（四川?。╆P(guān)于攀枝花市西區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
攀枝花市西區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021年2月4日在攀枝花市西區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
攀枝花市西區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 任波陽(yáng)
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告攀枝花市西區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情以及減稅降費(fèi)給財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)的壓力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，兜牢“三?！?、風(fēng)險(xiǎn)防控底線，全年財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，地方一般公共預(yù)算收入完成18,510萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.05%，同比增長(zhǎng)5.22%。其中：稅收收入完成12,014萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.89%；非稅收入完成6,496萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的106.49%。地方一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)90,131萬(wàn)元，同比增支11,598萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.77%。
收支平衡情況。地方一般公共預(yù)算收入18,510萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入81,263萬(wàn)元（其中：返還性收入2,504萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入70,779萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7,980萬(wàn)元），納入一般公共預(yù)算管理的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39,426萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金352萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)259萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量為139,810萬(wàn)元；總收入減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出90,131萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13,114萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出35,595萬(wàn)元，根據(jù)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理辦法相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10萬(wàn)元后，年終結(jié)余960萬(wàn)元。結(jié)余資金按規(guī)定清理后，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用960萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成12,477萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入4,115萬(wàn)元，納入政府性基金預(yù)算管理的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,740萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總量為29,332萬(wàn)元?？偸杖霚p去當(dāng)年基金預(yù)算支出24,742萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4,590萬(wàn)元，收支相抵后無(wú)結(jié)余。
3.政府債務(wù)情況
2020年底，西區(qū)地方政府債務(wù)余額為162,384萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)余額124,680萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額37,704萬(wàn)元），控制在核定的政府債務(wù)限額190,866萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額147,652萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額43,214萬(wàn)元）之內(nèi)。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在市財(cái)政局匯審批復(fù)后還有一定的變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
2020年，全區(qū)上下以區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的財(cái)政收支預(yù)算為目標(biāo)，落實(shí)積極有為的財(cái)政政策，依法加強(qiáng)收入征管，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
1.發(fā)揮積極財(cái)政效應(yīng)，激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力。充分發(fā)揮積極財(cái)政政策的調(diào)控優(yōu)勢(shì)，全力應(yīng)對(duì)疫情對(duì)西區(qū)經(jīng)濟(jì)的沖擊，通過(guò)企業(yè)減負(fù)、增加投資、引導(dǎo)資本助力西區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
持續(xù)減稅降費(fèi)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，特別是疫情防控期間出臺(tái)的一攬子有針對(duì)性減稅降費(fèi)政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，全年減免稅費(fèi)1.5億元。
支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。堅(jiān)定推動(dòng)戰(zhàn)疫貸、延緩稅費(fèi)等復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策落地落實(shí)，協(xié)調(diào)銀行發(fā)放戰(zhàn)役貸14,611萬(wàn)元，幫助企業(yè)節(jié)約融資成本370萬(wàn)元，減免社保和延緩納稅2,369萬(wàn)元，支持企業(yè)全力恢復(fù)生產(chǎn)。落實(shí)財(cái)金互動(dòng)政策和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，及時(shí)足額兌現(xiàn)融資獎(jiǎng)補(bǔ)，引導(dǎo)銀行對(duì)企業(yè)貸款，支持企業(yè)直接融資。同時(shí)搭建融資對(duì)接平臺(tái)，做好融資協(xié)調(diào)工作，全年向金融機(jī)構(gòu)推薦企業(yè)89家，協(xié)調(diào)融資6.5億元，有效緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。
加大投資拉動(dòng)。支持實(shí)施擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)投資資金、政府債券資金、抗疫特別國(guó)債等直達(dá)資金，累計(jì)投入5億元支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，同時(shí)，加快資金支付進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要作用。
2.加大財(cái)政增收力度，增強(qiáng)保障能力。積極應(yīng)對(duì)各種短收因素影響，將強(qiáng)化征管、爭(zhēng)取支持、盤活存量作為重要抓手，努力做大財(cái)力規(guī)模，支持西區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
全力組織收入。積極應(yīng)對(duì)新冠疫情、減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收影響，深入開(kāi)展調(diào)研，分析增減收因素，細(xì)化分解任務(wù)，建立激勵(lì)機(jī)制，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目，加大稽查和聯(lián)合治稅力度，挖潛堵漏，確保稅收和非稅收入應(yīng)收盡收，圓滿完成年初目標(biāo)，并超市下目標(biāo)2.8個(gè)百分點(diǎn)。
積極向上爭(zhēng)取。全區(qū)上下將向上爭(zhēng)取作為推動(dòng)西區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，深入研究2020年上級(jí)政策，梳理政策清單，成功爭(zhēng)取獨(dú)立工礦區(qū)、資源型城市、農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口市民化等財(cái)力性補(bǔ)助以及山水林田湖草、老舊小區(qū)改造等專項(xiàng)補(bǔ)助，地方債券規(guī)模穩(wěn)固增加。全年?duì)幦「黝愘Y金突破10億元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)10.38億元，同比增長(zhǎng)26%，有效緩解財(cái)政收支壓力，保障了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作的資金需求。
強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌。加大資金統(tǒng)籌力度，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金進(jìn)行清理，收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23,476萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)了因短收、兌現(xiàn)各項(xiàng)政策及新增支出等因素形成的缺口。
3.嚴(yán)格財(cái)政保障序列，支持民生重點(diǎn)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)壓縮一般性支出，騰出財(cái)力聚焦民生需求，守住財(cái)政保障底線。
兜牢“三?！必?zé)任。編制“三?！敝С鲱A(yù)算，積極落實(shí)教師待遇政策，堅(jiān)持把“三?！狈旁陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度的優(yōu)先順序，確保人員基本、部門運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生及時(shí)撥付到位，全年“三保”支出占一般公共預(yù)算支出的93%。
堅(jiān)持民生投入。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，扎實(shí)推進(jìn)民生工程實(shí)施，著力解決學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居等百姓福祉問(wèn)題，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的68%。
守住風(fēng)險(xiǎn)底線。切實(shí)做好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)工作，建立綠色通道，實(shí)行先預(yù)撥后清算的資金結(jié)算方式，簡(jiǎn)化撥款程序，打通支付環(huán)節(jié)卡點(diǎn)，確保疫情防控資金第一時(shí)間下?lián)艿轿?，全年累?jì)安排防疫支出1,774萬(wàn)元，保證防疫各項(xiàng)工作資金需求。積極防控化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，多方籌措資金完成全年化債目標(biāo)，同時(shí)，爭(zhēng)取再融資債券3.62億元，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩釋還本壓力，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4.深化財(cái)政體制改革，推動(dòng)精細(xì)管理。圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，積極落實(shí)財(cái)政改革各項(xiàng)任務(wù)，財(cái)政精細(xì)化管理得到進(jìn)一步提高。
規(guī)范支付管理。進(jìn)一步完善區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化公務(wù)卡支付，控制現(xiàn)金流量，提高資金支付效率，全年現(xiàn)金支付同比下降43.43%。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，提高政府投資效益，全年送審項(xiàng)目41個(gè)，審減金額5,010萬(wàn)元，審減率8.66%。嚴(yán)格把關(guān)標(biāo)書(shū)編制和合同履約驗(yàn)收，規(guī)范政府采購(gòu)行為，全年節(jié)約資金335萬(wàn)元，資金節(jié)約率4.73%。
深化績(jī)效管理。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，通過(guò)實(shí)施績(jī)效跟蹤管理，開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，常態(tài)化公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用等舉措，對(duì)全區(qū)306個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，不斷提升財(cái)政管理效能；推進(jìn)2020年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作，加快項(xiàng)目和資金執(zhí)行進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
加速國(guó)企改革。全面深化國(guó)企改革，制定《組建集團(tuán)公司實(shí)施方案》，將鼎信、西鼎、西部等五家國(guó)有公司整合為鼎信集團(tuán)，引入現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)管理模式，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，利用集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源取得各項(xiàng)融資3.5億元，有效服務(wù)西區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）重點(diǎn)支出情況。
2020年，地方財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)114,873萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高，社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到充分保障。全區(qū)實(shí)現(xiàn)教育支出16,958萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出200萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11,618萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7,294萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出620萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出7,600萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3,739萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,178萬(wàn)元、住房保障支出4,680萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出2,800萬(wàn)元，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年。過(guò)去的五年，全區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞區(qū)委重大戰(zhàn)略部署，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，經(jīng)受住了各方面嚴(yán)峻考驗(yàn)，為西區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，在全面貫徹落實(shí)國(guó)家“營(yíng)改增”等一系列減稅降費(fèi)措施的情況下，全區(qū)財(cái)政收入整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)5.9%。同時(shí)，積極對(duì)接上級(jí)，爭(zhēng)取各項(xiàng)政策、資金支持，“十三五”期間累計(jì)爭(zhēng)取資金近70億元，年均增長(zhǎng)6.5%，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政實(shí)力不斷邁上新臺(tái)階。
支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。“十三五”期間，財(cái)政保障堅(jiān)持盡力而為、量力而行原則，大力壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)年均下降16%。不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，著力支持教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、三農(nóng)、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，使區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及民生。“十三五”期間，民生支出占比維持在65%左右，財(cái)政保障能力不斷提高。
財(cái)政改革不斷深化。逐步推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政體系建設(shè)，“十三五”期間，全口徑預(yù)算不斷完善，國(guó)庫(kù)集中支付全面覆蓋，預(yù)算績(jī)效管理改革持續(xù)擴(kuò)圍加速，非稅收入電子票據(jù)一體化改革全面實(shí)施，國(guó)有企業(yè)改革順利推進(jìn)。預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、政府采購(gòu)管理、政府債務(wù)管理更加科學(xué)精細(xì)，財(cái)政管理法治化水平不斷提升，財(cái)政資金使用更加透明高效，現(xiàn)代財(cái)政制度體系不斷完善。
各位代表，五年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，取得了一定的成績(jī)，這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)各級(jí)各部門扎實(shí)工作，共同努力的結(jié)果。
同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的形勢(shì)下，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出的困難和問(wèn)題：財(cái)政增收乏力，剛性支出增長(zhǎng)迅猛，平衡任務(wù)艱巨；財(cái)政資金使用效率有待進(jìn)一步提升；債務(wù)規(guī)模偏高，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)突出等。對(duì)此，我們將高度重視，切實(shí)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)，逐步加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
“十四五”時(shí)期是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的首個(gè)五年。全區(qū)財(cái)政工作將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神，以區(qū)委“一二三四五”發(fā)展思路為統(tǒng)攬，全面落實(shí)《攀枝花市西區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要和二零三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)》要求，確保到2025年地方一般公共預(yù)算收支增速與GDP增速相匹配，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政保障能力，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，現(xiàn)代財(cái)稅體制加快建立，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化西區(qū)提供有力支撐。
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年，編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作具有十分重要的意義。
?。ㄒ唬?021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想與原則。
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和財(cái)政工作會(huì)議精神，圍繞加快融入雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)以及區(qū)委“一二三四五”決策部署，堅(jiān)持以預(yù)算編制為統(tǒng)領(lǐng)，以組織收入為中心，以優(yōu)化支出為抓手，以財(cái)政改革為保證，統(tǒng)籌服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
編制原則：一是嚴(yán)格保障序列。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障“三保“支出、化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合理保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必需支出。二是突出績(jī)效原則。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，量入為出，績(jī)效目標(biāo)與年初預(yù)算同步編制，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。
?。ǘ╊A(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算
2021年，地方一般公共預(yù)算收入初步安排為20,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.11%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助45,919萬(wàn)元，調(diào)入資金1,330萬(wàn)元，可安排的總收入為67,249萬(wàn)元?？偸杖肟鄢辖馍霞?jí)支出8,058萬(wàn)元和一般存量債務(wù)還本支出883萬(wàn)元，安排地方一般公共預(yù)算支出58,308萬(wàn)元。其中：用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為52,512萬(wàn)元，其余5,796萬(wàn)元重點(diǎn)用于保障教育、社保和醫(yī)療等民生支出。與此同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，安排“三公”經(jīng)費(fèi)440萬(wàn)元，較上年下降4.76%。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入初步安排為20,000萬(wàn)元，扣除專項(xiàng)上解支出2,900萬(wàn)元和專項(xiàng)存量債務(wù)還本支出3,000萬(wàn)元，安排地方政府性基金預(yù)算支出14,100萬(wàn)元，主要用于債務(wù)付息、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入初步安排為100萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出100萬(wàn)元，主要用于企業(yè)注冊(cè)資本金。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)支出情況。
在合理安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資運(yùn)轉(zhuǎn)類支出、政府債務(wù)還本付息支出的基礎(chǔ)上，2021年重點(diǎn)支出有：
1.教育支出15,225萬(wàn)元，主要保障公益性幼兒園及義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，落實(shí)學(xué)前教育獎(jiǎng)補(bǔ)及學(xué)生資助政策，支持改善辦學(xué)條件，打造優(yōu)質(zhì)師資隊(duì)伍，提升西區(qū)教育質(zhì)量。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出7,528萬(wàn)元，主要落實(shí)困難群眾救助、社會(huì)救助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等民生政策，兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫撫恤、困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶、義務(wù)兵家庭優(yōu)待及長(zhǎng)壽高齡等普惠待遇，發(fā)揮社會(huì)保障及就業(yè)幫扶作用。
3.衛(wèi)生健康支出6,557萬(wàn)元，主要保障基本公衛(wèi)、基藥補(bǔ)助、計(jì)生服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，加大疫情防控保障、重大疾病及公共區(qū)域病媒生物集中防治，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
4.科技文旅傳媒支出818萬(wàn)元，主要支持天府科技云服務(wù)中心建設(shè)，保障科普宣傳、科技招商、雙創(chuàng)等工作順利開(kāi)展，促進(jìn)公共文化服務(wù)發(fā)展。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,631萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)等方面，切實(shí)改善人居環(huán)境。
6.農(nóng)林水支出3,204萬(wàn)元，主要支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，推進(jìn)非洲豬瘟防控、森林草原防滅火、山洪及生物災(zāi)害防治、水土保持等工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、保障人民安全。
7.總預(yù)備費(fèi)1,200萬(wàn)元，主要用于應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、預(yù)算執(zhí)行中的特殊需要及其他意外事故的支出。
以上2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)代表審查批準(zhǔn)。區(qū)本級(jí)87個(gè)部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
需要特別報(bào)告的是：按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，2021年1月1日—2月2日已安排部分支出，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的基本支出，以及涉及教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生等方面的民生支出。
（四）2021年財(cái)政工作重點(diǎn)。
2021年，全區(qū)上下將深入貫徹區(qū)委決策部署，組織落實(shí)好本次人代會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)算報(bào)告的審查意見(jiàn)和相關(guān)決議決定，著力抓好以下重點(diǎn)工作：
1.防風(fēng)險(xiǎn)，妥善化解政府債務(wù)。一是加快土地出讓。用好、用活招商引資政策，積極吸引社會(huì)資本參與土地開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)加快金沙湖片區(qū)開(kāi)發(fā)、新莊土地整理，千方百計(jì)加快土地出讓進(jìn)度，確保完成基金預(yù)算收入20,000萬(wàn)元，增強(qiáng)防風(fēng)險(xiǎn)能力。二是加強(qiáng)債務(wù)管理。落實(shí)債務(wù)月報(bào)制度，將債務(wù)變動(dòng)及時(shí)、完整錄入債務(wù)管理系統(tǒng)；嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理制度，在人大和上級(jí)批復(fù)的債務(wù)限額內(nèi)合理確定政府債務(wù)規(guī)模。
2.促發(fā)展，著力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是落實(shí)減稅降費(fèi)。嚴(yán)格落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，完善保障措施，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，確保政策落地見(jiàn)效；深入分析減稅降費(fèi)對(duì)企業(yè)稅負(fù)等方面的影響，及時(shí)解決減稅降費(fèi)過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，充分釋放改革紅利，減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本。二是加強(qiáng)政策引導(dǎo)。支持推進(jìn)實(shí)施工業(yè)強(qiáng)區(qū)，以專項(xiàng)資金撬動(dòng)為牽引，以財(cái)稅政策調(diào)節(jié)為杠桿，通過(guò)“園保貸”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金等政策支持，不斷激發(fā)企業(yè)活力；加強(qiáng)政銀企合作，推進(jìn)企業(yè)資本證券化轉(zhuǎn)變，拓寬企業(yè)融資渠道，進(jìn)一步解決企業(yè)融資難、融資貴、融資周期長(zhǎng)等問(wèn)題。
3.抓收入，全力提升保障能力。一是加大稅收征管。堅(jiān)持月度調(diào)度機(jī)制，圍繞稅收任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)和財(cái)政收入趨勢(shì)的實(shí)時(shí)分析，找準(zhǔn)收入組織的薄弱環(huán)節(jié)及增收突破口，增強(qiáng)征收工作的預(yù)見(jiàn)性、針對(duì)性；完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大基建項(xiàng)目及房地產(chǎn)項(xiàng)目的稅源管理工作，細(xì)化征管措施，堵塞征管漏洞，確保完成稅收目標(biāo)13,000萬(wàn)元。二是強(qiáng)化非稅征管。加強(qiáng)和規(guī)范非稅收入的征收管理，探索建立非稅收入繳庫(kù)正向激勵(lì)機(jī)制，加大征繳力度，確?！皟山獭备郊印⒘P沒(méi)收入等重點(diǎn)收入足額均衡入庫(kù)，全力實(shí)現(xiàn)非稅目標(biāo)7,000萬(wàn)元。三是爭(zhēng)取上級(jí)資金。進(jìn)一步加大向上匯報(bào)溝通力度，積極研究上級(jí)資金的分配政策，全力爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，力爭(zhēng)2021年同口徑增長(zhǎng)10%。
4.保運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)步提升支出效益。一是壓縮一般性支出。健全預(yù)算超支制約機(jī)制、節(jié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，確保2021年“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出下降10%以上，降低行政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。加快現(xiàn)有項(xiàng)目支出進(jìn)度的同時(shí)，嚴(yán)控預(yù)算追加，除人員工資、基本民生、上級(jí)要求的必保項(xiàng)目外，一律不新增無(wú)預(yù)算來(lái)源的項(xiàng)目，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。三是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先。嚴(yán)格貫徹省、市“三?！敝С鰧ｎ}工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約思想，牢牢守住財(cái)政保障“底線”。
5.強(qiáng)改革，完善財(cái)政管理體制。一是深化預(yù)算變革。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》，從預(yù)算收支范圍、預(yù)算編制要求、全面績(jī)效管理、政府債務(wù)管理等方面開(kāi)展宣傳學(xué)習(xí)，切實(shí)約束預(yù)算權(quán)，管好“錢袋子”，推動(dòng)財(cái)政分配的制度化、規(guī)范化、程序化。二是強(qiáng)化資金管理。落實(shí)上級(jí)政策要求，加強(qiáng)工資、基本民生、直達(dá)資金這三個(gè)國(guó)庫(kù)專戶的資金管理，保障民生及重大項(xiàng)目資金專款專用；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。三是規(guī)范政府采購(gòu)。嚴(yán)格遵守《政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，不斷完善政府采購(gòu)備案操作規(guī)程，明確采購(gòu)計(jì)劃備案制度，確保采購(gòu)程序規(guī)范有序。四是深化國(guó)有企業(yè)改革。建立完善企業(yè)內(nèi)控制度、項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理、三重一大決策機(jī)制，加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)制度建設(shè)，健全監(jiān)管體系，提升監(jiān)管質(zhì)量，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，確保實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，站在“十四五”開(kāi)局的歷史新起點(diǎn)，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和支持幫助下，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮！
