（四川?。╆P(guān)于攀枝花市東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于攀枝花市東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
（2022年4月2日在東區(qū)第十二屆人民代表大會第二次會議上）
攀枝花市東區(qū)財政局局長 王澤勇
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告攀枝花市東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位區(qū)政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
一、關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局之年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全區(qū)財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二、三、四、五、六次全會以及習(xí)近平總書記“七一”重要講話和對四川工作系列指示精神，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，深入踐行市委“三個圈層”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞區(qū)委“一二三五”總體發(fā)展思路，按照“三保一優(yōu)一防”要求，著力推動財政改革發(fā)展，不斷完善財政工作舉措，認(rèn)真落實積極的財政政策，實現(xiàn)了財政穩(wěn)健運行，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了支撐。
?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況。
1. 一般公共預(yù)算。
2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)97,315萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.9%，增長33.23%。
按照現(xiàn)行財政體制，東區(qū)地方一般公共預(yù)算收入加上上級轉(zhuǎn)移支付補助、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，再減去上解支出、債務(wù)還本支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)216,146萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.21%，增長17.61%，年終結(jié)余8,504萬元，其中：補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,300萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用6,204萬元。
2. 政府性基金預(yù)算。
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)24,359萬元，為調(diào)整預(yù)算的88.58%，下降22.79%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入加上上級轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，再減去調(diào)出資金、債務(wù)還本支出后，政府性基金支出實現(xiàn)32,213萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.35%，下降19.81%，年終結(jié)余541萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)500萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長525%。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上級轉(zhuǎn)移支付補助收入，再減去調(diào)出資金后，當(dāng)年支出實現(xiàn)1,691萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.45%，增長8.89%。
4. 上級轉(zhuǎn)移支付。
2021年中央、省、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付總額143,776萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付79,585萬元、專項轉(zhuǎn)移支付64,191萬元。
5. 總預(yù)備費使用情況。
2021年，區(qū)級財政使用總預(yù)備費2,308萬元，主要用于棚改還本付息。
6. 超收收入和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。
2020年末，區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存結(jié)余441萬元，經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，2021年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬元。2021年區(qū)級財政超收收入1,815萬元以及結(jié)余資金485萬元，全部用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年末滾存結(jié)余2,300萬元。
7. 地方政府債務(wù)。
2021年，東區(qū)爭取新增債券370萬元、再融資債券23,042萬元，償還到期政府債券23,042萬元后，債務(wù)余額為189,771萬元，控制在上級批準(zhǔn)的債務(wù)限額221,983萬元以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。其中：一般債債務(wù)限額為136,705萬元，余額為132,177萬元；專項債務(wù)限額為85,278萬元，余額為57,594萬元。
上述財政預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)據(jù)，待決算匯總審查并與市財政辦理結(jié)算后，全區(qū)財政收支和實際平衡情況將會有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
以上預(yù)算執(zhí)行情況提請本次會議審查批準(zhǔn)。
?。ǘ┞鋵嵢舜鬀Q議和重點財政工作情況。
2021年，區(qū)政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》等規(guī)定，自覺接受人大監(jiān)督，繼續(xù)加強政策落實和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，認(rèn)真落實區(qū)人大及其常委會的有關(guān)決議和審查意見，切實做好了預(yù)算管理、政府債務(wù)、預(yù)算績效、財政監(jiān)督等方面的工作，不斷提升財政管理質(zhì)量。
1. 圍繞收支目標(biāo)，全力做大財政收支規(guī)模。
財政收入邁上新臺階。緊緊圍繞收入目標(biāo)，多次召開財稅協(xié)調(diào)聯(lián)席會、財稅收入攻堅會等專題會議，全力以赴緊抓收入，進(jìn)一步細(xì)化收入任務(wù)，緊盯時間節(jié)點，倒排工期，強化部門協(xié)作配合，確保各項收入應(yīng)收盡收，全年完成地方財政收入122,174萬元，首次突破12億元，較上年增收17,502萬元，增長16.72%。一是加大各項稅費清欠力度，有效彌補落實減稅降費和退稅形成的政策性缺口，全年一般公共預(yù)算收入創(chuàng)歷史新高，達(dá)到97,315萬元，較年初預(yù)算超收17,315萬元，較上年增加24,273萬元。二是全力做好土地運營，實行“一地一策”、專人負(fù)責(zé)、定期調(diào)度的方式，順利實現(xiàn)桃源街、金華巷等地塊上市出讓，全年實現(xiàn)區(qū)級土地出讓收入23,275萬元。同時，積極爭取城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費分成1,084萬元。三是加強國有企業(yè)運營，積極主動拓寬經(jīng)營市場，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，全年完成國有資本經(jīng)營預(yù)算500萬元。
資金爭取成效顯著。提前謀劃2021年向上爭取資金工作，梳理爭取重點，明確工作目標(biāo)，落實責(zé)任分工，加大溝通協(xié)調(diào)力度，爭取成效顯著。全年爭取各類上級資金167,188萬元，同口徑增長10.18%，其中：財力性補助79,585萬元，同口徑增加17,062萬元，增長27.29%（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付增量為2,197萬元，增幅達(dá)到11.9%，在全省排第三，超全省平均增幅8個百分點）；專項轉(zhuǎn)移支付補助64,191萬元，同口徑增加19,560萬元，增長43.83%；債券資金23,412萬元。這些資金的到位，在一定程度上對沖了基層“三?！眽毫Γ吡ΡＵ狭巳珔^(qū)重點工作和重大項目的順利推進(jìn)。
支出規(guī)模創(chuàng)歷史新高。通過爭取上級資金和政策支持、加大綜合預(yù)算管理力度、盤活存量資產(chǎn)（資源）等措施，千方百計做大財政支出規(guī)模。全年地方財政支出完成250,050萬元，創(chuàng)歷史新高，較上年增支24,547萬元，增長10.89%。其中：一般公共預(yù)算支出完成216,146萬元，首次突破20億元大關(guān)，較上年增支32,368萬元，增長17.61%。
2. 夯實財源基礎(chǔ)，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
繼續(xù)落實原有減稅降費政策，進(jìn)一步實施小規(guī)模納稅人起征點上調(diào)、制造業(yè)中小微企業(yè)稅費緩繳、所得稅研發(fā)費用計提標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、清理歷年應(yīng)退未退稅款等減稅降費政策，共減免全口徑稅費74,667萬元。充分發(fā)揮財政資金的撬動作用，大力整合各類資金資源，加快推進(jìn)重點項目建設(shè)，進(jìn)一步強化投資對穩(wěn)增長的支撐作用。加強銀、政、企對接，與四川銀行攀枝花分行簽訂政銀戰(zhàn)略合作協(xié)議，為東區(qū)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品。積極幫助轄區(qū)企業(yè)爭取研發(fā)、技改等上級補助資金，全年兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金14,255萬元，緩解企業(yè)資金困難，增強企業(yè)活力，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，夯實增收基礎(chǔ)。
3. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實做好重點保障。
堅持政府過“緊日子”。認(rèn)真落實《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號），堅持政府過“緊日子”要求，強化預(yù)算執(zhí)行管理，增強預(yù)算約束力，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財政保障機制，精打細(xì)算，大力壓減非急需、非剛性支出，全年一般性支出壓減13.23%，其中“三公”經(jīng)費壓減7.12%，政府節(jié)約的開支全部優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，把有限、寶貴的資金用在刀刃上。強化政府投資評審，全年審結(jié)項目92個，審減金額4,207萬元，審減率13.31%；強化政府采購計劃執(zhí)行，全年實施86項次，節(jié)約資金401萬元，節(jié)約率5.1%。
落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。強化直達(dá)資金常態(tài)化管理，及時分配下達(dá)，加快資金使用進(jìn)度，切實發(fā)揮資金效益，全年爭取中央直達(dá)資金14,575萬元，支出率達(dá)到99.4%，確保中央直達(dá)資金直通基層，直接惠企利民、助企紓困，有效保障了“六穩(wěn)”“六?！闭呗鋵?。強化財政“三?！敝С鰴C制，把保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政保障的重中之重，足額編制“三保”支出預(yù)算，堅持中央、省定標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈趨^(qū)本級預(yù)算支出中的優(yōu)先順序，優(yōu)先調(diào)度資金用于“三?！敝С?，確保人員工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費、民生資金及時足額到位，有效防范“三保”支出風(fēng)險事件的發(fā)生，切實兜牢“三保”底線。
強化重點支出保障。圍繞民生民本，聚焦省、市67件民生實事，全年投入15,891萬元，重點支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難群眾救助、醫(yī)療保障、教育助學(xué)、老舊小區(qū)改造等民生領(lǐng)域。致力民生事業(yè)保障，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到71.37%。持續(xù)鞏固“一卡通”成果，提高政策覆蓋面，將涉農(nóng)補貼、城鄉(xiāng)低保、高齡補貼等27項惠民惠農(nóng)補貼項目全部納入“一卡通”發(fā)放，發(fā)放資金5,256萬元，惠及19.82萬人次，有力保障了廣大群眾的根本利益。堅持有保有壓，加強和優(yōu)化庫款調(diào)度，按照輕重緩急落實資金保障。進(jìn)一步加大資金整合統(tǒng)籌力度，全年清理盤活財政存量資金37,666萬元，同時，通過預(yù)算安排、爭取上級補助等方式多渠道籌集資金，優(yōu)先保障疫情防控、森林草原防滅火、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、老舊小區(qū)改造等重點領(lǐng)域支出。
4. 狠抓風(fēng)險管理，有效防范債務(wù)金融風(fēng)險。
履行債務(wù)償還責(zé)任。通過預(yù)算安排、爭取再融資置換債券償還到期政府性債務(wù)本息30,147萬元，其中：還本資金23,042萬元、付息資金7,105萬元。嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解計劃償還自身隱性債務(wù)10,720萬元，年度隱性債務(wù)化解率達(dá)到100.75%。同時，努力籌措資金償還2017—2018年棚改支出責(zé)任40,268萬元（包含棚改2830戶公房安置補償費4,866萬元）。
嚴(yán)控債務(wù)金融風(fēng)險。受棚改政策調(diào)整，市級重新下劃東區(qū)2017—2018年棚改隱性債務(wù)53.01億元。面對極其嚴(yán)峻的債務(wù)風(fēng)險管控壓力，東區(qū)堅決講政治、顧大局，緊急制定了《東區(qū)2021年政府債務(wù)風(fēng)險管控實施方案》，明確工作目標(biāo)，落實工作任務(wù)，組織動員全區(qū)一切力量攻堅克難、增添措施，通過超收、爭取上級支持等方式做大區(qū)級綜合財力，全年政府債務(wù)率管控至300%以下，處于橙色風(fēng)險等級；全年法定債務(wù)率控制在100%以內(nèi)，利息支出占比控制在10%以內(nèi)，圓滿完成年度債務(wù)化解目標(biāo)。加大防范非法集資宣傳活動力度，提高社會公眾對非法集資危害的認(rèn)識，增強自我防范意識。深入開展金融領(lǐng)域涉穩(wěn)風(fēng)險排查，對歷年來4起重大非法集資案件進(jìn)行認(rèn)真梳理（涉及1,115人，金額1.8億元），做好包案化解、疏導(dǎo)穩(wěn)控工作，積極排解處置矛盾隱患，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。
5.深化財政改革，不斷提升財政管理水平。
全面貫徹《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，多點發(fā)力深化財政預(yù)算管理，不斷提升財政治理能力，保持財政穩(wěn)健運行。著力推動預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，整合財政、審計、稅務(wù)、自規(guī)等部門的信息資源，實施人大網(wǎng)絡(luò)在線監(jiān)督。推進(jìn)財政預(yù)算一體化管理，并延伸至預(yù)算單位，做好新老系統(tǒng)平穩(wěn)轉(zhuǎn)換、資金正常支付和網(wǎng)信安全，確保一體化系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)全覆蓋。進(jìn)一步規(guī)范財政收入秩序，將教育和醫(yī)療收費納入財政專戶管理。強化部門預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算單位編制口徑，進(jìn)一步修改完善預(yù)算單位日常公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)。突出預(yù)算績效管理，印發(fā)了《攀枝花市東區(qū)預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，選取8個新增50萬元以上的項目開展事前績效評估，并對8個預(yù)算單位、16個項目開展年度績效評價。加大預(yù)算信息公開力度，全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算以及預(yù)算績效管理等財政信息。強化國資國企管理，向區(qū)人大常委會報告2021年國有資產(chǎn)管理情況，制定《東區(qū)國有資產(chǎn)專項清理和優(yōu)化利用工作實施方案》，進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)；出臺《攀枝花市東區(qū)國企改革三年行動實施方案（2020—2022年）》，全力助推企業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，開展全區(qū)財政資金安全、節(jié)前財政財務(wù)、違規(guī)發(fā)放補貼等專項監(jiān)督檢查，促進(jìn)全區(qū)財政財務(wù)管理不斷規(guī)范。
（三）全區(qū)一般公共預(yù)算重點支出情況。
2021年，全區(qū)實現(xiàn)教育支出48,539萬元，科學(xué)技術(shù)支出1,828萬元，文化旅游體育與傳媒支出1,388萬元，社會保障和就業(yè)支出21,231萬元，衛(wèi)生健康支出14,325萬元，節(jié)能環(huán)保支出17,008萬元，農(nóng)林水支出6,998萬元，住房保障支出36,999萬元，確保了全區(qū)重大項目和重點工作順利推進(jìn)。
各位代表，2021年財政工作順利收官，為區(qū)十一屆政府畫上圓滿句號?；仡櫸迥隁v程，全區(qū)財政經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)逆周期嚴(yán)峻考驗，完成各項財政改革任務(wù)，有效保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和疫情防控工作開展。
一是財政綜合實力顯著增強。五年來，全區(qū)地方財政收入累計完成52.54億元，增長20.52%，其中一般公共預(yù)算收入累計完成40.81億元，增長9.2%；地方財政支出累計完成104.78億元，增長37.55%。同時，全區(qū)上下把爭取上級支持作為推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要舉措，深入研究轉(zhuǎn)移支付分配政策，先后爭取到資源型城市、獨立工礦區(qū)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、國有企業(yè)退休人員社會化管理等補助，五年累計爭取各類資金78.2億元，最大限度滿足了各方面的資金需求。
二是民生保障體系逐步完善。五年來，財政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，年度民生支出占比穩(wěn)定在65%以上。始終堅持對民生領(lǐng)域保基本、守底線、建機制，不斷加大對民生保障的投入力度，凸顯公共財政民生取向，五年累計投入4.51億元，相繼實施了“十大民生工程”和“民生實事”，有效緩解了上學(xué)難、出行難、就業(yè)難、看病貴等民生問題，讓廣大人民群眾充分享受了改革發(fā)展的成果。
三是財政助推發(fā)展成效明顯。五年來，通過減稅降費、加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入等措施助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展，累計減稅降費25.49億元、投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6.62億元，保證了積極的財政政策落地落實，進(jìn)一步減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)了市場活力，促使經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，財政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的“助推器”作用得以充分發(fā)揮。
四是債務(wù)風(fēng)險管控成果顯著。五年來，積極貫徹落實中央、省、市對于債務(wù)管理方面決策部署，嚴(yán)控債務(wù)增量，妥善處置存量，確保隱性債務(wù)“只減不增”。通過增收節(jié)支、加大爭取、盤活存量等方式，累計統(tǒng)籌財政資金13.72億元用于債務(wù)化解（包括市級統(tǒng)籌棚改支出4.76億元），政府綜合債務(wù)率由黃轉(zhuǎn)綠，利息支出率均控制在10%風(fēng)險警戒線以內(nèi)。同時，積極有效應(yīng)對棚改債務(wù)下劃，成功將隱性債務(wù)風(fēng)險控制在紅色等級以下。
五是財政各項改革縱深推進(jìn)。五年來，認(rèn)真落實中央、省、市深化財政改革各項要求，大力實施財政改革兩年攻堅行動，全面完成預(yù)算管理、國庫集中支付、資產(chǎn)管理、績效管理、非稅收入管理、政府債務(wù)管理、政府采購以及政府購買服務(wù)等8個大類、73個小項改革攻堅任務(wù)。同時，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革不斷完善，全面啟動國有資本經(jīng)營預(yù)算編制改革工作，進(jìn)一步增強東區(qū)地方預(yù)算編制的完整性。
這些成績的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們大力監(jiān)督支持的結(jié)果，是區(qū)級各部門密切配合、扎實工作的結(jié)果。
在看到成績的同時，我們也要清醒認(rèn)識到財政運行中還存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：財政收入基礎(chǔ)薄弱，保持收入持續(xù)增長的壓力較大；土地出讓收入進(jìn)度難以跟上時序進(jìn)度，庫款資金調(diào)控能力薄弱；政府債務(wù)率依然緊貼紅色警戒線，債務(wù)管控壓力依然巨大，財政收支平衡和財政穩(wěn)健運行將長期面臨巨大挑戰(zhàn)；預(yù)算績效管理、國資國企管理、金融服務(wù)、財政監(jiān)督等工作亟待加強。對于這些問題，我們將認(rèn)真研究分析，在以后工作中采取行之有效的措施和方法，逐步加以克服和解決。
二、關(guān)于2022年財政預(yù)算草案
新一屆政府五年，全區(qū)財政工作將圍繞區(qū)第十一次黨代會和區(qū)委十一屆三次全會描繪的宏偉藍(lán)圖，搶抓機遇、銳意進(jìn)取、攻堅克難，努力完成財政工作目標(biāo)，為東區(qū)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。未來五年財政發(fā)展主要目標(biāo)是：
——在財政收入方面，多管齊下緊抓財政收入組織工作，進(jìn)一步夯實地方財政保障實力，地方一般公共預(yù)算收入年均增長10%左右。
——在財政支出方面，堅持政府過“緊日子”，強化預(yù)算約束作用，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政支出更加精準(zhǔn)有效，進(jìn)一步加大民生民本投入，始終保持民生支出占比在65%以上。
——在向上爭取方面，全力做好大企業(yè)事權(quán)移交、少數(shù)民族待遇縣、市對區(qū)財政體制調(diào)整等重大財稅政策的爭取工作，同時積極爭取財力性補助、專項補助、新增債券等上級資金，為地方經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財政保障。
——在風(fēng)險防控方面，加強政府債務(wù)管理，確保隱性債務(wù)風(fēng)險低于紅色等級，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
——在財政改革方面，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，著力推動預(yù)算管理、績效管理、金融服務(wù)，政府采購、財政監(jiān)督、國資國企管理等方面更加健全完善，發(fā)揮財政在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要支柱作用。
2022年預(yù)算編制和財政工作的總體思路是：堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作及全國、全省財政工作等會議精神，深入貫徹落實省委、市委、區(qū)委全會和區(qū)黨代會精神，認(rèn)真踐行市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞區(qū)委“一二三五”總體工作思路，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，繼續(xù)實施積極的財政政策，全力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，以推動財政精細(xì)化管理、加強財政資源統(tǒng)籌、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為動能，努力提升財政保障能力，精準(zhǔn)保障和改善民生，防范化解財政風(fēng)險，讓積極的財政政策提質(zhì)增效，更可持續(xù)，為加快建設(shè)產(chǎn)強城優(yōu)人民幸?，F(xiàn)代化區(qū)域中心城區(qū)作出財政突出貢獻(xiàn)。
2022年預(yù)算編制原則是：堅持實事求是、以收定支、量力而行的原則，準(zhǔn)確科學(xué)編制收支預(yù)算，收入預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)，支出預(yù)算要保持適度支出強度；堅持績效導(dǎo)向的原則，著重體現(xiàn)預(yù)算績效管理意識，科學(xué)有效提高財政資金使用效益；堅持公開透明的原則，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
?。ㄒ唬?022年收入和支出預(yù)算安排。
1. 一般公共預(yù)算。
2022年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為100,000萬元，增長2.76%，加上上級補助、調(diào)入資金、上年結(jié)余、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸后，一般公共預(yù)算收入總量為175,311萬元。按照收支平衡原則，扣除上解支出以及安排地方政府一般債券還本支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為145,725萬元（不包括預(yù)算執(zhí)行中新增上級專項資金，下同），其中：區(qū)本級安排支出139,725萬元，鎮(zhèn)級安排支出6,000萬元。
2. 政府性基金預(yù)算。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為48,500萬元，增長99.11%，加上上年結(jié)余、再融資專項債券轉(zhuǎn)貸后，收入總量為57,271萬元。按照收支平衡原則，扣除安排地方政府專項債券還本支出后，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排為46,577萬元（全部為區(qū)本級支出）。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,500萬元，增長200%，加上上級補助后，收入總量為3,100萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為3,100萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,918萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排1,182萬元。
?。ǘ┤珔^(qū)重點支出安排情況。
按照省委“三保一優(yōu)一防”要求和市委“三保一促一防”部署，2022年區(qū)級財力的統(tǒng)籌，充分體現(xiàn)兜牢“三?！钡拙€和防范政府債務(wù)風(fēng)險，同時通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增加促發(fā)展方面支出。區(qū)級重點支出安排情況是：
1. 安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出3,000萬元。堅定實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略，發(fā)揮“攀鋼航母艦隊”示范引領(lǐng)，加快建設(shè)“現(xiàn)代工業(yè)集聚地”，全力推進(jìn)“千億園區(qū)”打造，強化推進(jìn)攀寶鈦金屬深加工產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等項目建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。聚焦現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚引領(lǐng)區(qū)和區(qū)域性消費中心，大力支持新型消費街區(qū)建設(shè)、電子商務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、夜間經(jīng)濟(jì)等服務(wù)業(yè)。落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持做精特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。安排項目包裝儲備暨爭取資金經(jīng)費500萬元，用于支持項目包裝和儲備工作，做大做優(yōu)項目庫，爭取將東區(qū)項目納入中央、省、市總盤子。
2. 安排教育支出45,200萬元。全面落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，著力打造教育高地，落實學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育等各領(lǐng)域的財政支持教育發(fā)展政策，重點支持學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化及教育信息化2.0建設(shè)、教育優(yōu)秀人才獎勵、普惠性幼兒園發(fā)展、困難學(xué)生資助、教學(xué)設(shè)備設(shè)施購置、平安校園建設(shè)、校園光源改造等項目實施。
3. 安排文化旅游體育與傳媒支出700萬元。強化區(qū)域性文化高地建設(shè)，重點支持國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建、重大體育賽事舉辦、公益電影放映、圖書館（文化館）以及運動場對外開放、文明城市創(chuàng)建、各級媒體協(xié)辦、融媒體中心運維、文化惠民系列活動等工作開展。
4. 安排科技創(chuàng)新支出600萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)學(xué)研合作、科普宣傳、鼓勵和促進(jìn)科技創(chuàng)新、天府科技云運維以及信息化建設(shè)等工作開展，支持科技創(chuàng)新政策落實，努力提升東區(qū)自主創(chuàng)新能力。
5. 安排社會保障和就業(yè)支出5,600萬元。主要保障城鄉(xiāng)困難群眾生活救助、高齡老人補貼、低收入創(chuàng)業(yè)群體就業(yè)補貼、重點優(yōu)撫對象補助、退役軍人安置、惠民殯葬補貼、社會化養(yǎng)老福利補助、殘疾人事業(yè)發(fā)展等各項工作有序推進(jìn)。
6. 安排衛(wèi)生健康支出2,700萬元。鞏固衛(wèi)生高地建設(shè)，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家實施基本藥物制度、重大傳染病防治、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、特殊人群醫(yī)療救助、計劃生育特別扶助等各項政策兌現(xiàn)。安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費1,000萬元，主要用于疫苗接種、核酸檢測、防控物資采購、定點醫(yī)療機構(gòu)救治、密接患者轉(zhuǎn)運等支出。
7. 安排安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理支出1,500萬元。主要保障安全宣傳培訓(xùn)、安全風(fēng)險隱患排查整治、應(yīng)急救援演練、森林防滅火、城市消防、防震減災(zāi)等工作開展，持續(xù)提高全區(qū)安全監(jiān)管能力和水平，維護(hù)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。
8. 安排城市建設(shè)管理支出15,600萬元。全力推進(jìn)“復(fù)興炳草崗”行動，完善和優(yōu)化城市功能配套，推動城市精明增長，實施城市有機更新，進(jìn)一步提升城市宜居水平。重點支持望江片區(qū)城市更新、阿署達(dá)花海打造、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、老舊小區(qū)改造、污染防治、道路保潔、垃圾清運、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等工作開展。
9. 安排基層治理創(chuàng)新支出4,500萬元。全面落實中央、省、市關(guān)于加強基層治理的重大部署，加快建設(shè)“社會治理示范區(qū)”，加大對基層的投入力度，支持街道資金統(tǒng)籌使用，安排黨群服務(wù)專項經(jīng)費1,100萬元。統(tǒng)籌安排經(jīng)費2,000萬元，重點保障社區(qū)（村）建設(shè)管理、智慧聯(lián)動中心建設(shè)、依法治區(qū)、掃黑除惡、矛盾糾紛排查、公共突發(fā)事件保障、基層派出所修建等方面支出。
10. 安排財政風(fēng)險化解支出47,300萬元。繼續(xù)加強地方政府債務(wù)風(fēng)險管控，嚴(yán)格債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，確保政府債務(wù)風(fēng)險控制在紅色等級以內(nèi)。全力爭取再融資置換債券償還到期政府債券；預(yù)算安排資金47,300萬元用于政府債務(wù)還本付息支出（包含2017—2018年實施的棚改還本付息32,500萬元），妥善有序化解政府債務(wù)存量。
11. 安排預(yù)備費1,500萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中因突發(fā)自然災(zāi)害等形成的新增支出及其他難以預(yù)見的開支。
需要說明的是，上述財政重點支出安排，部分項目存在歸類口徑交叉。
以上財政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。同時，所有區(qū)級預(yù)算單位的部門預(yù)算草案（含預(yù)算績效目標(biāo)以及政府采購預(yù)算）已報送大會，請予審查。
?。ㄈ?022年財政工作重點。
2022年，是新一屆政府的開局之年，做好全年財政工作，對于起好步、開好局意義重大深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅定信心，開拓創(chuàng)新，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅克難，確保完成全年財政各項目標(biāo)任務(wù)。
1. 加快財源培植，強化征管，全力做大財政收入“蛋糕”。
從全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的態(tài)勢看，對財政資金的需求十分旺盛，要繼續(xù)把稅源培育、強化征管作為財政工作的出發(fā)點，全力做大財政收入“蛋糕”。一是不折不扣地落實好各項減稅降費政策，積極兌現(xiàn)各項財稅支持政策，加快政策紅利釋放，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，不斷激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，培育穩(wěn)定的財政收入增長點。二是強化投資拉動作用，通過財政安排、爭取上級支持和市場融資等方式，多方籌集資金，全力支持重大基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)，以持續(xù)穩(wěn)定的投資拉動，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長。三是支持產(chǎn)業(yè)鏈提升，聚焦“產(chǎn)業(yè)鏈招商”，加快已落地招商引資項目推進(jìn)力度，盡早實現(xiàn)財稅貢獻(xiàn)。四是加強區(qū)級部門協(xié)調(diào)配合，用好財稅協(xié)調(diào)聯(lián)席會議制度，及時掌握稅源動態(tài)，堵塞征管漏洞，最大限度地把稅源轉(zhuǎn)化為稅收入庫。五是適應(yīng)國有土地使用權(quán)出讓收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收的新形勢，強化土地出讓計劃、市場推介、招拍掛等各項管理工作，確保實現(xiàn)全年土地出讓收入目標(biāo)。六是創(chuàng)新發(fā)展支持方式，做大做強興東集團(tuán)公司和高創(chuàng)投公司，充分發(fā)揮區(qū)屬國有企業(yè)市場主體作用，積極推動國有企業(yè)承接相關(guān)經(jīng)營項目，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加企業(yè)對財政的利稅貢獻(xiàn)。同時，區(qū)屬國有企業(yè)要大幅提升投融資能力，用好用活投融資政策，解決區(qū)級發(fā)展資金缺口。
2. 做好向上爭取，統(tǒng)籌財力，全力增強財政保障實力。
從全年財政收支來看，僅靠地方財政本級收入難以有效支持經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展，要繼續(xù)加大向上爭取力度，多渠道籌集資金，提高地方財政保障能力。一是牢牢抓住中央投資拉動經(jīng)濟(jì)增長政策“窗口期”，緊緊圍繞市委“項目攻堅突破年”，加強上級投入政策研究，加大對項目前期經(jīng)費投入力度，做好項目謀劃、篩選和編制等基礎(chǔ)工作，提高項目申報成功率。二是及時關(guān)注上級政策調(diào)整、資金分配等方面新變化新要求，找準(zhǔn)切入口，加大匯報銜接力度，及時反映地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展資金需求，爭取上級理解和支持。三是用好用足舉債空間，合理測算，精準(zhǔn)把握專項債券項目發(fā)行的正負(fù)清單，做好項目“兩書一案”以及績效目標(biāo)編制工作，全力爭取債券資金推動地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是重點做好大企業(yè)事權(quán)移交、少數(shù)民族待遇縣、市對區(qū)財政體制調(diào)整等重大財稅政策的爭取，實現(xiàn)地方財政的可持續(xù)發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財政保障。五是增強向上爭取工作統(tǒng)籌，細(xì)化爭取資金工作目標(biāo)，加強全區(qū)爭取工作培訓(xùn)，精準(zhǔn)把握爭取資金的節(jié)奏和力度，最大限度獲得上級政策和資金支持。
3. 優(yōu)化支出管理，突出重點，全力提升資金使用績效。
在有限的財力和資金面前，我們將繼續(xù)嚴(yán)格財政保障序列，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎胸斄k大事。一是嚴(yán)格落實“三?！敝С鲐?zé)任，全年安排“三保”支出120,500萬元（其中直達(dá)資金安排3,046萬元），具體為：保工資100,600萬元（含養(yǎng)老保險缺口上解15,500萬元）、保運轉(zhuǎn)8,100萬元、?；久裆?1,800萬元，切實做到年初安排不留缺口。堅持以人民為中心，把民生支出作為財政“三?！敝祝^續(xù)辦好省、市民生實事，突出民生“?；尽⒍档拙€”，發(fā)揮財政資金精準(zhǔn)補短板和民生兜底作用，對國家、省、市出臺的民生支出政策，做到“應(yīng)保必?！?；對本級地方出臺的民生支出政策，堅持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，通過政策評估等方式確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機制，提高民生政策的可持續(xù)性。二是堅決落實過“緊日子”要求。堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓縮一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出公共財政導(dǎo)向，注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)。加大資金整合統(tǒng)籌和優(yōu)化力度，堅持有保有壓，通過盤活財政存量資金、爭取上級補助等方式多渠道籌集資金，確保區(qū)委重大決策的落實和各項重點領(lǐng)域資金保障。
4. 深化財政改革，規(guī)范管理，全力促進(jìn)科學(xué)依法理財。
圍繞推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化總要求，發(fā)揮財政制度在治理體系中的基礎(chǔ)作用，堅定不移地推動財稅改革向縱深發(fā)展，落實財政可持續(xù)責(zé)任，深層次、多方位提升財政管理水平，全力促進(jìn)科學(xué)依法理財。
（1）深化預(yù)算管理制度改革。以新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》為準(zhǔn)繩，在挖掘潛力、規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下功夫，強化預(yù)算編制政策導(dǎo)向，加強財政收入管理和財政資源統(tǒng)籌。緊跟中央、省、市稅收制度改革的統(tǒng)一進(jìn)程，全力做好市對區(qū)新一輪財政體制等財稅改革前后的銜接工作，努力爭取和維護(hù)東區(qū)利益。建立清理盤活存量資金工作長效機制，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度，及時清理收回不符合要求的項目資金，統(tǒng)籌用于全區(qū)重點項目（工作）支出。加強預(yù)算執(zhí)行剛性約束，堅持做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，實施預(yù)算支出項目化管理，對未納入預(yù)算項目庫的支出，不予預(yù)算安排。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，實現(xiàn)財政資金從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金支付、賬務(wù)核算全過程清晰，以信息化手段提升財政資金的使用效能。
（2）突出預(yù)算績效管理。加強財政政策評估評價，增強政策可行性和財政可持續(xù)性。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，增強預(yù)算對執(zhí)行的控制，推進(jìn)績效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績效管理評價，層層傳導(dǎo)壓實績效責(zé)任。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機銜接，對低效無效資金一律削減或取消，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。
?。?）強化債務(wù)風(fēng)險管控。依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、風(fēng)險可控的地方政府舉債融資機制，嚴(yán)格預(yù)算管理和限額管理，堅持依規(guī)舉債，杜絕超限額、無預(yù)算舉債行為的發(fā)生。嚴(yán)控政府債務(wù)增量，科學(xué)合理處置債務(wù)存量，加大棚改土地、未拆除樓棟等資產(chǎn)盤活利用力度，加強政府債務(wù)風(fēng)險管控力度，確保債務(wù)風(fēng)險等級管控在紅色以下。強化風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險防控關(guān)口，堅決防止出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險。
?。?）完善基本建設(shè)項目管理。嚴(yán)格執(zhí)行《攀枝花市東區(qū)政府投資項目管理辦法（暫行）》，做好政府投資項目工程管理，強化項目的儲備、包裝、申報、建設(shè)、竣工決算以及績效管理工作，依法合規(guī)組織實施區(qū)級政府投資項目。嚴(yán)控項目工程增量，有效節(jié)約政府投資。
?。?）加強國資國企管理。以服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略為出發(fā)點和落腳點，圍繞東區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、綠色低碳、物業(yè)管理、數(shù)字化等方面探索去行政化，走市場化改革，推動國有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中。全面清理房產(chǎn)、土地、車位、礦產(chǎn)、特許經(jīng)營權(quán)等資產(chǎn)項目，盤活存量、做大總量、提高質(zhì)量。深化完善國有企業(yè)建章立制工作，制定《東區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》《東區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《東區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資項目負(fù)面清單》，推動企業(yè)規(guī)范化運營，確保東區(qū)國企改革三年行動落地見效。
?。?）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行。以規(guī)范財務(wù)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、筑牢財政資金安全防線、防范財政資金管理風(fēng)險為目標(biāo)，對預(yù)算管理、支付管理等情況進(jìn)行全面清理排查。堅持以查促改、以查促管，建立完善長效機制，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。強化監(jiān)督結(jié)果運用，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格依法依規(guī)依紀(jì)追究有關(guān)單位和人員責(zé)任，防范化解管理風(fēng)險。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實好本次大會的各項決議，履職盡責(zé)，勇挑重?fù)?dān)，迎難而上、真抓實干，全力完成財政各項目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！
