（四川省）關(guān)于攀枝花市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于攀枝花市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月在攀枝花市第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 周?chē)?guó)順
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告攀枝花市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入832,945萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，同口徑增長(zhǎng)7%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入，再減上解上級(jí)支出、一般債務(wù)還本支出、援助其他地區(qū)支出后，全市一般公共預(yù)算支出1,421,783萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，同口徑增長(zhǎng)3.8%，年終結(jié)余285,796萬(wàn)元，其中：補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,137萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用276,659萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入354,921萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.8%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入，再減調(diào)出資金、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出后，全市政府性基金預(yù)算支出511,889萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.7%，年終結(jié)余21,771萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,870萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)，再減調(diào)出資金后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5,303萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入364,254萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出324,547萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。本年收支結(jié)余39,707萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余290,730萬(wàn)元。
（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入397,963萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101%，同口徑增長(zhǎng)7%。其中：釩鈦高新區(qū)一般公共預(yù)算收入36,511萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.5%，同口徑增長(zhǎng)6.7%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、下級(jí)上解、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等收入，再減補(bǔ)助下級(jí)、上解上級(jí)、援助其他地區(qū)、一般債務(wù)還本等支出后，市級(jí)一般公共預(yù)算支出583,700萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94%，同口徑增長(zhǎng)8.1%，年終結(jié)余76,760萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,760萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用73,000萬(wàn)元。其中：釩鈦高新區(qū)一般公共預(yù)算支出35,000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.4%，年終結(jié)余25,072萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。市級(jí)政府性基金預(yù)算收入183,700萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.6%。其中：釩鈦高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)68,874萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的114.8%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入，再減補(bǔ)助下級(jí)、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸等支出后，市級(jí)政府性基金預(yù)算支出241,687萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.9%。其中：釩鈦高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出125,274萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.4%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2,500萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。減調(diào)出資金后，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1,750萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
轉(zhuǎn)移支付情況。中央、省對(duì)市級(jí)轉(zhuǎn)移支付總額605,669萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付503,633萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付102,036萬(wàn)元。市級(jí)下達(dá)三區(qū)轉(zhuǎn)移支付345,555萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付257,505萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付88,050萬(wàn)元。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初結(jié)余1,625萬(wàn)元，全年動(dòng)用1,625萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)因財(cái)力減少產(chǎn)生的民生支出缺口。加上一般公共預(yù)算超收收入補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,760萬(wàn)元，年終結(jié)余3,760萬(wàn)元。
總預(yù)備費(fèi)使用情況。市級(jí)使用總預(yù)備費(fèi)6,000萬(wàn)元，主要安排用于疫情防控方面2,076萬(wàn)元，食品藥品二期建設(shè)項(xiàng)目1,126萬(wàn)元，公交補(bǔ)貼2,510萬(wàn)元，促消費(fèi)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)288萬(wàn)元。
（三）地方政府債務(wù)情況。
2021年底，全市地方政府債務(wù)余額2,259,374萬(wàn)元。2022年發(fā)行新增債券176,643萬(wàn)元、再融資債券285,585萬(wàn)元，償還到期政府債券329,676萬(wàn)元和外債5,354萬(wàn)元后，債務(wù)余額為2,386,572萬(wàn)元，比2021年底增加127,198萬(wàn)元，控制在政府債務(wù)限額2,602,807萬(wàn)元內(nèi)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類(lèi)型看：全市一般債務(wù)限額1,570,909萬(wàn)元、余額1,442,197萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額1,031,898萬(wàn)元、余額944,375萬(wàn)元。分級(jí)次看：市本級(jí)債務(wù)限額1,206,776萬(wàn)元、余額1,128,323萬(wàn)元，縣（區(qū)）級(jí)債務(wù)限額1,396,031萬(wàn)元、余額1,258,249萬(wàn)元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況提請(qǐng)本次會(huì)議審查批準(zhǔn)。需要說(shuō)明的是，以上執(zhí)行情況為全年預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總并與財(cái)政廳辦理結(jié)算后將會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政主要工作情況
（一）提升政策效能，全力服務(wù)發(fā)展大局。
一是拓展資金來(lái)源。積極應(yīng)對(duì)新增減稅降費(fèi)政策實(shí)施形成的減收，挖掘各項(xiàng)收入潛力，確保市、縣（區(qū)）財(cái)政不進(jìn)入財(cái)政重整范圍。精準(zhǔn)研判制定爭(zhēng)取資金目標(biāo)和項(xiàng)目“兩張清單”，完善爭(zhēng)取資金激勵(lì)機(jī)制，全市爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助87億元，均衡性轉(zhuǎn)移支付增長(zhǎng)28.7%、增幅全省第一。全市爭(zhēng)取新增債券資金17.66億元、增長(zhǎng)46%，37個(gè)項(xiàng)目資金使用進(jìn)度89%。
二是竭力促進(jìn)發(fā)展。設(shè)立市級(jí)規(guī)劃和重大項(xiàng)目前期專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支持規(guī)劃、項(xiàng)目33個(gè)，推動(dòng)13個(gè)省、市重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)。支持恢復(fù)消費(fèi)市場(chǎng)，發(fā)放消費(fèi)券3.5萬(wàn)張、拉動(dòng)消費(fèi)超3億元。設(shè)立“轉(zhuǎn)企升規(guī)”專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)資金，推動(dòng)新增404戶(hù)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)。實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)，調(diào)動(dòng)1.63億元支持1,035戶(hù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、企業(yè)貸款貼息；在全省首批試點(diǎn)“制惠貸”，加大對(duì)制造業(yè)企業(yè)金融支持。投入人才專(zhuān)項(xiàng)資金，促進(jìn)人力資源聚集十六條政策落地；安排培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)支出開(kāi)展全市性培訓(xùn)19期、培訓(xùn)1,263人次。推動(dòng)創(chuàng)建全國(guó)文明城市，實(shí)施社會(huì)治理、路面整治等創(chuàng)建項(xiàng)目54個(gè)。支持交通大通道建設(shè)，市級(jí)安排航線(xiàn)補(bǔ)貼0.6億元、調(diào)整優(yōu)化航線(xiàn)4條，市級(jí)投入1.49億元促進(jìn)城市公交提質(zhì)，投入2.87億元支持國(guó)省干道、省級(jí) “四好農(nóng)村路”等建設(shè)。
三是落實(shí)減稅降費(fèi)。建立退稅減稅降費(fèi)聯(lián)席機(jī)制，不折不扣執(zhí)行增值稅留抵退稅、“六稅兩費(fèi)”減免、制造業(yè)小微企業(yè)稅費(fèi)緩繳、減半征收失業(yè)保險(xiǎn)金等組合式稅費(fèi)支持政策，全市釋放政策紅利29.57億元，惠及企業(yè)和納稅人9,607戶(hù)次。全市地方級(jí)稅收因增值稅留抵退稅減收7.5億元。
（二）聚焦民生民本，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障能力。
全市財(cái)政民生支出99.52億元，占一般公共預(yù)算支出比重70%，省級(jí)35件民生實(shí)事和市級(jí)55個(gè)民生工程投入31.12億元。
一是支持筑牢人民群眾健康防線(xiàn)。全市投入資金1.02億元，開(kāi)展全員免費(fèi)核酸1,577.87萬(wàn)次、免費(fèi)接種296.9萬(wàn)劑次、入川（攀）即檢73.79萬(wàn)人次，建設(shè)方艙醫(yī)院2個(gè)、方艙隔離點(diǎn)7個(gè)、核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室18個(gè)。支持建設(shè)高水平區(qū)域醫(yī)療健康中心，新建省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科2個(gè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，統(tǒng)籌資金0.85億元為市民免費(fèi)提供12項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二是支持提升就業(yè)和社會(huì)保障水平。落實(shí)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)措施，統(tǒng)籌資金0.94億元支持大學(xué)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助每年分別提高120元、30元。推動(dòng)困難群體基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)，城市居民、農(nóng)村居民、城市特困人員、農(nóng)村特困人員最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每月分別提高90元、90元、110元、70元。支持兒童福利、養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展，機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒、社會(huì)散居孤兒基本生活費(fèi)每月分別提高200元、300元。統(tǒng)籌3.1億元推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，建設(shè)保障性租賃住房1,037套（間）、實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造46個(gè)。統(tǒng)籌0.7億元推進(jìn)既有住宅加裝電梯，增設(shè)電梯346部。為2個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)“保交房”專(zhuān)項(xiàng)借款1.2億元，解決1,270戶(hù)居民住房問(wèn)題。保障政府投資項(xiàng)目工程款支付，集中清欠1.2億元，維護(hù)農(nóng)民工勞動(dòng)權(quán)益。
三是支持發(fā)展教育體育文化事業(yè)。全市教育投入20.68億元，市級(jí)財(cái)政教育投入做到“兩個(gè)只增不減”，增添公辦幼兒園學(xué)位840個(gè)、擴(kuò)建學(xué)校15個(gè)，資助學(xué)生16萬(wàn)人次，為5.77萬(wàn)名義務(wù)教育學(xué)生提供膳食補(bǔ)助，支持2.6萬(wàn)名進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女就近入學(xué)。支持體育民生工程，改擴(kuò)建體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地2萬(wàn)平方米，大型體育場(chǎng)免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放69萬(wàn)人次。市級(jí)投入1.8億元健全公共文化服務(wù)體系，保障文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放，4,282個(gè)廣播電視村村通、戶(hù)戶(hù)通，支持舉辦清涼夏季、歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)等文旅活動(dòng)。
四是支持鄉(xiāng)村振興促進(jìn)惠農(nóng)利民。全市投入22.72億元，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，實(shí)施項(xiàng)目194個(gè)，推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”和生活污水治理“千村示范工程”。爭(zhēng)取“向水要地”債券資金1.67億元，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.2萬(wàn)畝，保障100萬(wàn)畝耕地灌溉用水，支持打造天府“第二糧倉(cāng)”。成功申創(chuàng)省級(jí)田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目試點(diǎn)。支持17個(gè)省級(jí)、20個(gè)市級(jí)扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極盤(pán)活村閑置資產(chǎn)。全市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”系統(tǒng)累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼17.42億元，受益群眾34.04萬(wàn)人。
五是支持織密各類(lèi)安全穩(wěn)定保護(hù)網(wǎng)。統(tǒng)籌資金3.64億元，推進(jìn)攀鋼集團(tuán)超低排放、安寧河流域生態(tài)保護(hù)、農(nóng)村生活污水治理等項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。加強(qiáng)地災(zāi)防治技術(shù)支撐等地災(zāi)防治體系建設(shè)，常態(tài)化推進(jìn)森林草原防滅火，做好防汛抗旱工作。支持依法治市、司法救助、信訪維穩(wěn)、食品藥品安全等重點(diǎn)工作推進(jìn)。
（三）防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，守住財(cái)政安全底線(xiàn)。
一是全力兜牢“三保”支出底線(xiàn)。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先序列，工資政策、基本民生政策等做到應(yīng)保盡保，全年全市“三?！敝С?9.5億元、占一般公共預(yù)算支出的55.9%。全市共爭(zhēng)取國(guó)、省直達(dá)資金21.13億元，資金分配和支付進(jìn)度分別達(dá)到100%、89%。全市財(cái)政投入15.7億元保障49個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道運(yùn)行，足額兌付村級(jí)支出和疫情防控、非洲豬瘟、森林草原防滅火等基層人員補(bǔ)助。
二是全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全市償付到期地方政府債務(wù)本息32.97億元，超額實(shí)現(xiàn)年度存量隱性債務(wù)化解任務(wù)，完成棚改隱性債務(wù)分解變動(dòng)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)市級(jí)2022年隱性債務(wù)率紅色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以下?！耙黄笠徊摺敝С质袑?lài)?guó)企加快化解隱性債務(wù)，開(kāi)展地方金融風(fēng)險(xiǎn)梳理排查，積極防范金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域傳導(dǎo)。
（四）深化預(yù)算改革，加快建立現(xiàn)代化財(cái)政體系。
一是探索實(shí)施預(yù)算支出管理改革。推行零基預(yù)算改革，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，穩(wěn)步推行部門(mén)綜合預(yù)算管理。全市清理閑置沉淀資金、低效無(wú)效資金、結(jié)余資金7.63億元。構(gòu)建財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，全面推行預(yù)算管理一體化。對(duì)26個(gè)政府投資項(xiàng)目審減資金1.04億元，綜合審減率5.72%。
二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理改革。對(duì)涉及49.11億元的市級(jí)1,459個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效目標(biāo)審核。開(kāi)展部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目601個(gè)、資金48.25億元。建立績(jī)效管理跟蹤問(wèn)效“兩書(shū)一函”制度。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，向市人大報(bào)告15個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
三是穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)稅體制改革。理清市與釩鈦高新區(qū)財(cái)權(quán)事權(quán)關(guān)系，確定利益分享新機(jī)制，完成釩鈦高新區(qū)財(cái)政管理體制改革，設(shè)立獨(dú)立金庫(kù)，賦予縣級(jí)財(cái)政管理權(quán)限和獨(dú)立財(cái)政管理體制。啟動(dòng)市與擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣財(cái)稅體制改革，積極研究重點(diǎn)領(lǐng)域市與區(qū)支出責(zé)任劃分改革方案。支持稅收征管體制改革，市級(jí)386戶(hù)管理企業(yè)全部下放縣（區(qū)），提升稅收征管質(zhì)效。推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，完成27項(xiàng)政府采購(gòu)制度專(zhuān)項(xiàng)改革事項(xiàng)。
（五）主動(dòng)接受監(jiān)督，提升人大決議意見(jiàn)辦理水平。
嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例和四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例，落實(shí)人大及其常委會(huì)決議和審查意見(jiàn)，完成預(yù)算調(diào)整，按時(shí)報(bào)告政府債務(wù)變化情況，及時(shí)報(bào)告公共資金管理方面的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，積極配合人大深化預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，支持人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展，積極辦理市人大代表建議16件、市政協(xié)委員提案21件，辦結(jié)率100%、滿(mǎn)意率100%，并認(rèn)真聽(tīng)取和吸納意見(jiàn)，不斷提升理財(cái)能力。
這些成績(jī)的取得，得益于市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全市各級(jí)各部門(mén)共同努力。但是，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政運(yùn)行存在不容忽視的問(wèn)題：財(cái)力薄弱、收入增長(zhǎng)乏力、體制不完善、財(cái)權(quán)事權(quán)不適配，導(dǎo)致財(cái)政支持發(fā)展能力不強(qiáng)、收支矛盾突出、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)高位運(yùn)行。對(duì)此，懇請(qǐng)各位代表、委員提出寶貴意見(jiàn)建議，我們將認(rèn)真研究，努力推動(dòng)解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神，深入貫徹省委十二屆二次全會(huì)、市委十一屆五次全會(huì)精神，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，堅(jiān)持量力而行、盡力而為，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、筑牢民生保障、注重績(jī)效引導(dǎo)、堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)、加快建設(shè)川西南滇西北現(xiàn)代化區(qū)域中心城市、奮力譜寫(xiě)現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供有力財(cái)力支撐。
2023年預(yù)算編制原則是：實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥；統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)；厲行節(jié)約、量力而行；強(qiáng)化監(jiān)督、提升績(jī)效；兜實(shí)底線(xiàn)、防范風(fēng)險(xiǎn)。
（一）2023年預(yù)算草案。
1.全市預(yù)算草案。
一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入1,001,400萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)7.1%。加省財(cái)政預(yù)通知的2023年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等收入后，全市一般公共預(yù)算收入總量為1,665,822萬(wàn)元。收入總量扣除上解上級(jí)支出123,879萬(wàn)元、安排地方政府一般債券還本48,504萬(wàn)元和援助其他地區(qū)支出4,165萬(wàn)元后，全市一般公共預(yù)算支出安排1,489,274萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入381,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)后，全市政府性基金收入總量為402,971萬(wàn)元。安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本92,819萬(wàn)元后，全市政府性基金預(yù)算支出安排310,152萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7,300萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4 %，調(diào)出5,048萬(wàn)元到一般公共預(yù)算后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2,252萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入336,160萬(wàn)元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排309,202萬(wàn)元，本年收支結(jié)余26,958萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余294,778萬(wàn)元。
2.市級(jí)預(yù)算草案。
一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入370,000萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)7%。加省財(cái)政預(yù)通知的2023年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、下級(jí)上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等收入后，市級(jí)一般公共預(yù)算收入總量為908,361萬(wàn)元。收入總量扣除補(bǔ)助下級(jí)支出168,947萬(wàn)元、上解上級(jí)支出87,520萬(wàn)元、一般債券還本支出10,457萬(wàn)元和援助其他地區(qū)支出4,165萬(wàn)元后，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排637,272萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。2023年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入117,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。安排專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出16,200萬(wàn)元后，市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排101,300萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2,800萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，調(diào)出840萬(wàn)元到一般公共預(yù)算后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1,960萬(wàn)元。
3.釩鈦高新區(qū)預(yù)算草案。
按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，釩鈦高新區(qū)作為單獨(dú)設(shè)立財(cái)政管理機(jī)構(gòu)的開(kāi)發(fā)區(qū)（工業(yè)園區(qū)），預(yù)算納入市級(jí)預(yù)算并單獨(dú)列示。
一般公共預(yù)算。2023年，釩鈦高新區(qū)地方一般公共預(yù)算收入39,300萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)7.6%。加上級(jí)補(bǔ)助后，一般公共預(yù)算收入總量為76,942萬(wàn)元。收入總量扣除上解上級(jí)支出409萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出2,000萬(wàn)元和援助其他地區(qū)支出183萬(wàn)元后，釩鈦高新區(qū)一般公共預(yù)算支出安排74,350萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。2023年，釩鈦高新區(qū)基金預(yù)算收入67,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，安排專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本2,100萬(wàn)元后，釩鈦高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排65,400萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，本報(bào)告中全市收支預(yù)算數(shù)均為全市統(tǒng)一代編數(shù)據(jù)，以上預(yù)算具體安排情況詳見(jiàn)《攀枝花市2023年財(cái)政預(yù)算（草案）表》。
（二）市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)安排情況。
根據(jù)市委、市政府加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)等戰(zhàn)略部署，聚焦 “三保一促一防”（保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)）的市級(jí)財(cái)政保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌市級(jí)預(yù)算收入和各類(lèi)資金，合理安排預(yù)算支出。?；久裆С?0.4億元，占預(yù)算支出13.38%；保工資支出30.33億元，占預(yù)算支出39%；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5.57億元，占預(yù)算支出7.16%；促發(fā)展支出14.19億元，占預(yù)算支出18.25%；防風(fēng)險(xiǎn)支出17.27億元，占預(yù)算支出22.21%。設(shè)立共同富裕試驗(yàn)區(qū)建設(shè)引導(dǎo)資金，預(yù)算支出中推動(dòng)共同富裕支出的比例不低于20%。2023年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)是：
一是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和教育文體事業(yè)發(fā)展。安排科學(xué)技術(shù)支出4,651萬(wàn)元，支持科技創(chuàng)新研發(fā)、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，推動(dòng)建設(shè)創(chuàng)新型城市，為工業(yè)強(qiáng)市提供支撐；安排引智增人支出2,000萬(wàn)元，支持實(shí)施“人才興攀”戰(zhàn)略。安排教育支出89,124萬(wàn)元，支持教育發(fā)展，推動(dòng)打造區(qū)域優(yōu)質(zhì)教育中心。安排文化旅游體育與傳媒支出13,457萬(wàn)元，支持實(shí)施公共文化服務(wù)提升、品牌打造工程，建設(shè)國(guó)際體育競(jìng)訓(xùn)基地和康養(yǎng)旅游度假區(qū)，促進(jìn)文體旅游事業(yè)繁榮。
二是支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,154萬(wàn)元，支持改善城市環(huán)境、加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系建設(shè)，支持城市更新省級(jí)試點(diǎn)、“復(fù)興炳草崗”計(jì)劃和“四花行動(dòng)”實(shí)施；安排農(nóng)林水支出31,864萬(wàn)元，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，支持提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平、水資源配置工程、森林草原防滅火、防汛抗旱等工作。
三是支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和打造南向開(kāi)放門(mén)戶(hù)。安排交通運(yùn)輸支出40,265萬(wàn)元，支持運(yùn)行直達(dá)成都動(dòng)車(chē)和直達(dá)重點(diǎn)城市航線(xiàn)、中老等國(guó)際班列，支持實(shí)施“紐扣計(jì)劃”、完善公交體系，改善對(duì)外出行條件和內(nèi)部路網(wǎng)，強(qiáng)化建設(shè)區(qū)域中心城市的交通支撐。
四是支持綠色低碳發(fā)展和生態(tài)建設(shè)。安排節(jié)能環(huán)保支出12,547萬(wàn)元，支持污染治理、生態(tài)環(huán)境治理、美麗攀枝花建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要實(shí)施，推進(jìn)綠色低碳戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型，推動(dòng)創(chuàng)建零碳建筑示范城市、創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范市。
五是支持疫情防控和建設(shè)區(qū)域醫(yī)療高地。安排衛(wèi)生健康支出61,499萬(wàn)元，抓好新冠肺炎疫情精準(zhǔn)防治，支持公立醫(yī)院發(fā)展、衛(wèi)生應(yīng)急體系完善、衛(wèi)生服務(wù)能力提升，打造區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地。
六是支持社會(huì)保障和社會(huì)治理。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出117,328萬(wàn)元，支持做好重點(diǎn)群體就業(yè)工作，支持持續(xù)提升社會(huì)保障水平，夯實(shí)共同富裕基礎(chǔ)。安排住房保障支出32,147萬(wàn)元，支持老舊小區(qū)改造、公租房等建設(shè)。安排災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出7,548萬(wàn)元，支持完善應(yīng)急管理體系、提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，推動(dòng)創(chuàng)建全國(guó)安全發(fā)展示范城市。安排公共安全支出71,305萬(wàn)元，支持建設(shè)平安攀枝花、提高市域社會(huì)治理水平，推動(dòng)創(chuàng)建全國(guó)社會(huì)治安防控體系建設(shè)示范城市。
四、2023年財(cái)政主要工作
圍繞以上預(yù)算安排，2023年財(cái)政將堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大審查意見(jiàn)和決議決定，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）拓展渠道抓收入。
落實(shí)減稅降費(fèi)政策，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退”。強(qiáng)化任務(wù)分解、運(yùn)行調(diào)度、協(xié)同聯(lián)動(dòng)措施，以項(xiàng)目化、精細(xì)化推進(jìn)收入組織，強(qiáng)化稅收協(xié)同共治實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”，全面挖掘非稅收入增長(zhǎng)潛力，積極組織政府性基金收入，確保預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。大力盤(pán)活存量資源資產(chǎn)，聚力推進(jìn)紅格南礦區(qū)礦權(quán)出讓。
（二）搭臺(tái)聚力爭(zhēng)資金。
繼續(xù)落實(shí)爭(zhēng)取資金目標(biāo)和項(xiàng)目“兩張清單”制度。把握建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)有利契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)政與各領(lǐng)域政策協(xié)同，積極協(xié)調(diào)建立省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支持機(jī)制。跟蹤掌握國(guó)、省重大政策制定、重大資金安排動(dòng)向，支持做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做實(shí)爭(zhēng)資基礎(chǔ)。做好項(xiàng)目庫(kù)管理，加大新增地方政府債券爭(zhēng)取力度。
（三）規(guī)范政策控支出。
堅(jiān)持“過(guò)緊日子”，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋問(wèn)題整改，大力壓減聘用人員、物業(yè)管理、食堂運(yùn)行等支出。加強(qiáng)部門(mén)和單位收入統(tǒng)籌管理，完善全面綜合預(yù)算體系。健全清單標(biāo)準(zhǔn)管理，統(tǒng)籌有限財(cái)力提高保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，全市一般公共預(yù)算支出中民生占比65%以上。加快轉(zhuǎn)移支付和直達(dá)資金分配使用，加大資金清理盤(pán)活力度，保持財(cái)政支出強(qiáng)度。
（四）凝聚共識(shí)防風(fēng)險(xiǎn)。
建立政府專(zhuān)項(xiàng)債審批、項(xiàng)目聯(lián)合審核等機(jī)制，精準(zhǔn)制定年度化債計(jì)劃，制定并落實(shí)債務(wù)化解審核制度，持續(xù)核減相關(guān)債務(wù)余額。加強(qiáng)“三保”、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)控縣（區(qū)）財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，確保基層財(cái)政安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)。強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫穿協(xié)調(diào)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（五）錨定目標(biāo)促改革。
深化零基預(yù)算改革，完善專(zhuān)項(xiàng)資金退出機(jī)制。調(diào)整完善重點(diǎn)領(lǐng)域支出標(biāo)準(zhǔn)，健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系。健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效激勵(lì)約束。深化重點(diǎn)領(lǐng)域市與縣（區(qū)）財(cái)權(quán)事權(quán)劃分改革，推進(jìn)財(cái)力下沉。
