（四川?。╆P(guān)于自貢市自流井區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
自貢市自流井區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
自流井區(qū)財政局局長 盧三彬
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，我向大會報告全區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是實施十四五規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程的開局之年，是向第二個百年奮斗目標進軍的起步之 年。面對經(jīng)濟下行壓力，財政部門在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實區(qū)委決策部署，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，努力在危機中育新機，于變局中開新局，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬財政全局，為“十四五”時期全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步，提供更有力保障。
（一）2021年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成75000萬元，同比增長7.8%，轉(zhuǎn)移性收入111842萬元，其中：上級補助收入82411萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3064萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2260萬元，調(diào)入資金10434萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13673萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計186842萬元，同比下降14.07%，較去年減少收入30589萬元，主要原因為：一是減少特殊轉(zhuǎn)移支付收入8890萬元，二是減少新增一般債券收入7600萬元，三是由于政策收緊上級專項資金收入減少14099萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)150623萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算總支出的83.45%，同比下降16.79%。地方政府一般債務(wù)還本支出13515萬元，上解支出14350萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計180488萬元，同比下降15.8%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6354萬元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成4000萬元，同比增長100%。轉(zhuǎn)移性收入164464萬元，其中：上級補助收入70000萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入51250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43214萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成168464萬元，同比增長13.73%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)103985萬元，同比增長18.87%，主要是棚戶區(qū)改造和其他支出增加。調(diào)出資金10000萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出10750萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出124735萬元，同比增長18.89%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43729萬元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成308萬元，同比增長16.23%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)216萬元，同比增長16.76%，主要用于國有企業(yè)資本金注入，調(diào)出資金92萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計308萬元，同比增長16.23%。
收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
4.全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成5027萬元，同比增長71.57%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)2537萬元，同比增長22.38%。當年結(jié)余2490萬元，滾存結(jié)余7865萬元。
收支相抵，全區(qū)社會保險基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
5.全區(qū)政府性債務(wù)情況。2021年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為39.5億元，其中：一般債務(wù)限額14.1億元，專項債務(wù)限額25.4億元。全區(qū)政府債務(wù)余額35.6億元，其中：一般債務(wù)余額12.2億元，專項債務(wù)余額23.4 億元。預(yù)計地方法定債務(wù)率148.99%。
（二）2021年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況。
1.區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成75000萬元，同比增長7.8%，轉(zhuǎn)移性收入111842萬元，其中：上級補助收入82411萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3064萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2260萬元，調(diào)入資金10434萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13673萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計186842萬元，同比下降14.07%，較去年減少收入30589萬元，主要原因為：一是減少特殊轉(zhuǎn)移支付收入8890萬元，二是減少新增一般債券收入7600萬元，三是由于政策收緊上級專項資金收入減少14099萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)145292萬元，占區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出的80.5%，同比下降16.61%。補助下級支出5331萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出13515萬元，上解支出14350萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計180488萬元，同比下降15.8%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6354萬元。
2.區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入完成4000萬元，同比增長100%。轉(zhuǎn)移性收入164464萬元，其中：上級補助收入70000萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入51250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43214萬元。區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入完成168464萬元，同比增長13.73%。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)99020萬元，同比增長18.18%，主要是棚戶區(qū)改造和其他支出增加。補助下級支出4965萬元，調(diào)出資金10000萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出10750萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出124735萬元，同比增長18.89%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43729萬元。
收支相抵，區(qū)本級政府性基金實現(xiàn)收支平衡。
3.區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成308萬元，同比增長16.23%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)216萬元，同比增長16.76%，主要用于國有企業(yè)資本金注入，調(diào)出資金92萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計308萬元，同比增長16.23%。
收支相抵，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
4.區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入完成5027萬元，同比增長71.57%。區(qū)本級社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)2537萬元，同比增長22.38%。當年結(jié)余2490萬元，滾存結(jié)余7865萬元。
收支相抵，區(qū)本級社會保險基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
以上為2021年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準。需要說明的是，以上全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況，系2021年預(yù)算執(zhí)行的預(yù)計情況，在完成決算審查匯總并與市財政局、省財政廳辦理結(jié)算后將會有所變化，屆時將再次向區(qū)人大常委會報告。
二、2021年落實人大預(yù)算決議和財政主要工作情況
今年以來，財政部門切實貫徹中省市區(qū)各項決策部署，認真貫徹執(zhí)行區(qū)人大及其常委會關(guān)于財政工作的決議，主動接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)監(jiān)督，全面落實更加積極有為的財政政策，堅持“有保有壓、有進有退、進退有度”的財政保障思路，扎實推進財政各項工作，促進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善。
（一）圍繞財政增收，提高發(fā)展保障能力。
1.財政收入再創(chuàng)新高。加強財稅部門的協(xié)調(diào)配合，凝聚收入征管合力。推動降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，強化對受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)的支持，大力激發(fā)市場主體活力，持續(xù)培植優(yōu)質(zhì)稅源。深入開展國有資產(chǎn)排查，最大可能挖掘非稅收入潛力。全年地方一般公共預(yù)算收入再次突破七億元大關(guān)，實現(xiàn)7.5億元，繼續(xù)實現(xiàn)正增長。
2.不斷壯大財力規(guī)模。持續(xù)加大土地出讓收入組織力度，對全區(qū)閑置土地、存量土地建立臺賬，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展確定土地出讓計劃。加強與各方的溝通協(xié)調(diào)，提高出讓收入清算效率。預(yù)計全年實現(xiàn)土地出讓收入7億元，壯大了財力規(guī)模。
3.增強財政保障能力。通過財政資金“三項清理”、全區(qū)行政事業(yè)單位代管資金清理、全面清理盤活財政存量資金等開源挖潛措施籌集資金彌補減收，清理收回閑置沉淀資金0.22億元，統(tǒng)籌安排用于急需領(lǐng)域和民生保障。
4.圓滿完成目標任務(wù)。深入分析研究國家政策資金扶持方向，準確把握政策走勢和資金投向，做好相關(guān)信息收集和項目包裝申報，夯實對上爭取各類基礎(chǔ)性工作，圓滿完成向上爭取資金目標任務(wù)，有力支持我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（二）圍繞改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展。
1.堅持壓縮行政開支。區(qū)級部門嚴格支出管理。將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，全面樹立“過緊日子”的思想，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴格落實中省加強“三保”支出保障的有關(guān)規(guī)定，將“三?！敝С觥⒌狡谡畟鞠⒆鳛閮?yōu)先序列予以保障。對非剛性支出，做到可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓，對可干可不干的項目，一律不予安排預(yù)算。
2.兜牢“三?！敝С龅拙€。嚴格按照支出保障序列安排財政資金，突出對重點保障領(lǐng)域的傾斜力度。建立“三保”支出“月盤點”制度，密切跟蹤執(zhí)行情況，滾動排查風險隱患，落實“三?！辟Y金8.95億元，切實兜牢“三保”支出底線。
3.加大民生領(lǐng)域投入。民生建設(shè)效果顯著，群眾的獲得感和幸福感進一步增強。全年民生領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)支出10.39億元，占一般公共預(yù)算支出的69%。全力保障省、市29件民生實事項目實施，安排下達民生實事預(yù)算2.17億元。一是社會保障更加完善。全年社會保障和就業(yè)支出2.19億元，用于落實改善群眾基本生活，就業(yè)創(chuàng)業(yè)等。其中安排困難群眾救助補助資金0.32億元，支持低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、其他生活救助工作；安排社會福利資金0.13億元，用于仲權(quán)敬老院、城鎮(zhèn)綜合老年養(yǎng)護樓建設(shè)和孤兒生活救助；安排就業(yè)補助資金0.45億元，用于支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、貧困勞動力等人員就業(yè)，開展職業(yè)技能提升、就業(yè)培訓及鑒定等工作，組織創(chuàng)業(yè)專項服務(wù)活動，扶持創(chuàng)業(yè)孵化，切實維護全區(qū)就業(yè)穩(wěn)定。二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系更加健全。安排醫(yī)療衛(wèi)生健康支出1.4億元，繼續(xù)做好疫情防控，開展大規(guī)模新冠疫苗接種，對計生特扶對象扶助慰問，持續(xù)為我區(qū)城鄉(xiāng)居民免費提供國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。三是教育發(fā)展更加均衡。安排教育支出2.78億元，提高普通高中、學前教育生均公用經(jīng)費定額，減免幼兒保教費、為家庭困難學生提供生活費補助、光大街小學、一幼、機關(guān)幼兒園等學?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進。四是文旅生活更加豐富。安排文化旅游體育支出0.14億元，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，修建仲權(quán)鎮(zhèn)彩燈文化園，繼續(xù)實施三館一站免費開放，豐富群眾精神文化生活。
（三）圍繞重點領(lǐng)域，全力以赴攻堅克難。
1.打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。堅持底線思維，堅持穩(wěn)中求進，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線，多方籌集資金，落實債務(wù)償還任務(wù)，全面防范化解債務(wù)風險。截至2021年末，償還政府法定債務(wù)3.58億元，全區(qū)政府債務(wù)余額35.61億元，未突破省核定限額，債務(wù)風險總體可控。
2.打好鞏固拓展脫貧攻堅成果戰(zhàn)。將脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入優(yōu)先保障機制，統(tǒng)籌推動財政支持脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興工作。全年投入脫貧及鄉(xiāng)村振興資金1.93億元，支持鄉(xiāng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展農(nóng)村人居環(huán)境治理，為鄉(xiāng)村振興提供堅強有力的資金保障。扎實做好國家扶貧832平臺采購工作，完成政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易總額130萬元。
3.打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加大環(huán)保資金支持力度，不斷完善財政政策措施，全年投入節(jié)能環(huán)保資金0.27億元，加快推進城市、農(nóng)村生活污水處理，開展長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題整治，強化空氣質(zhì)量監(jiān)測，促進我區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（四）圍繞國企監(jiān)管，增強企業(yè)發(fā)展能力。
1.推進國企改革，激發(fā)國企活力。認真貫徹落實中央、省市相關(guān)文件精神，始終堅持和完善基本經(jīng)濟制度，做大做強做優(yōu)區(qū)屬國有企業(yè)，以優(yōu)化國有資本資源配置、健全現(xiàn)代企業(yè)制度、全面推進依法治企，加強和改進黨對區(qū)屬國有公司的領(lǐng)導為改革重點，打造投資、運營、管理、建設(shè)等方面更加市場化、實體化的區(qū)屬國有公司。在改革過程中，我局始終堅持整合資源、堅持依法依規(guī)、堅持統(tǒng)籌謀劃、堅持分類改革，最終形成了《自流井區(qū)區(qū)屬國有公司分類改革實施方案》，該方案廣泛征求了各相關(guān)部門的意見，目前已提交區(qū)委財經(jīng)委員會審議并通過。
2.加強制度建設(shè)，提高管理能力。轉(zhuǎn)發(fā)和配套出臺規(guī)范國企決策、資產(chǎn)管理、財務(wù)監(jiān)督等文件，制定了《自貢市自流井區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)“三重一大”事項集體決策制度實施辦法（試行）》《自貢市自流井區(qū)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》《自貢市自流井區(qū)區(qū)級國有資本收益收繳管理辦法》和《自流井區(qū)財政局關(guān)于加強區(qū)屬國有企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理的通知》，加強對區(qū)屬國有企業(yè)和國資監(jiān)管的政策指導。目前已擬定《自流井區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（初稿），局黨組會討論后提請區(qū)政府常務(wù)會審定。同時梳理國務(wù)院，省、市國資委的政策法規(guī)文件，加大對相關(guān)文件的宣傳力度。
3.強化監(jiān)管職能，提升質(zhì)效水平。印發(fā)《自貢市自流井區(qū)財政局關(guān)于報送國有企業(yè)基本情況統(tǒng)計表的通知》（自井財〔2021〕34號），開展區(qū)屬國有企業(yè)基本情況統(tǒng)計調(diào)查和區(qū)屬國有企業(yè)調(diào)研活動，通過書面審查、情況介紹、實地走訪等方式，深入了解企業(yè)運營狀況和存在的困難，提出切實可行的指導建議。
（五）圍繞財政改革，提升財政管理水平。
1.確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運行。加快建立完善現(xiàn)代預(yù)算制度進程，推動財政一體化改革，建立“全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度”。強化部門協(xié)同，市區(qū)聯(lián)動、連續(xù)奮戰(zhàn)、搶抓進度，夯實預(yù)算管理一體化系統(tǒng)基礎(chǔ)信息、權(quán)限設(shè)置等基礎(chǔ)工作，全面復(fù)盤2021年數(shù)據(jù)，為2022年預(yù)算管理一體化全面上線做好準備。提升財政預(yù)算管理水平，實現(xiàn)有力的預(yù)算約束，真正擔負起財政看家本領(lǐng)。
2.強化直達資金監(jiān)管。直達資金是做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”工作任務(wù)的重要舉措，財政部門為落實好直達資金保障工作，設(shè)立直達資金專戶，實行封閉管理。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，實時關(guān)注直達資金流程進度和監(jiān)控預(yù)警情況，確保直達資金科學、高效、有序運轉(zhuǎn)，全年分配下達直達資金指標3.1億元。
3.做好兩項改革“后半篇文章”。一是大力盤活鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)，開展資產(chǎn)實地核查工作，核查確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)1382宗，涉改的3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個涉村街道的資產(chǎn)371宗及時移交，移交資產(chǎn)在資產(chǎn)信息系統(tǒng)進行了登記確認，盤活用好鎮(zhèn)村閑置資產(chǎn)241宗，盤活率92.69%。二是推進政府購買服務(wù)，擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)指導性目錄，制定試點方案，加大政府購買服務(wù)力度試點工作，下達榮邊鎮(zhèn)居家養(yǎng)老項目資金9萬元，舒馨社區(qū)服務(wù)中心按照合同要求到服務(wù)對象家中陸續(xù)開展助餐、助浴、助急、助醫(yī)、助行、助潔等居家養(yǎng)老服務(wù)。
4.推進預(yù)算績效管理改革。強化預(yù)算績效管理，印發(fā)了《自貢市自流井區(qū)區(qū)級項目支出績效管理辦法》和《自貢市自流井區(qū)財政局委托第三方機構(gòu)參與區(qū)級預(yù)算績效管理暫行辦法》，組織開展2020年預(yù)算績效考評、2020年中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效自評、2020年預(yù)算績效評價、2021年1-8月預(yù)算績效運行監(jiān)控和預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓，積極推進預(yù)算績效管理落地落實。
5.嚴格政府采購制度。以政府采購專項巡視為契機扎實推進改革制度建設(shè)，建立健全改革制度機制。研究制定了《自流井區(qū)政府采購管理辦法》，進一步規(guī)范我區(qū)政府采購行為，推進政府采購標準化建設(shè)，強化政府采購基礎(chǔ)管理；優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，加大違法違規(guī)行為查處力度；強化政府采購預(yù)算執(zhí)行，嚴格預(yù)算編制計劃備案；發(fā)揮政府采購政策功能，嚴格落實政府采購政策。
6.跟進“一卡通”陽光審批平臺建設(shè)。按照省市要求，梳理和確定了53項惠民惠農(nóng)“一卡通”管理項目并在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公示公開，通過培訓及形式多樣的宣傳活動，加強了“一卡通”項目的推廣應(yīng)用，目前區(qū)殘聯(lián)機動輪椅車燃油補貼和區(qū)教體局縣級教育扶貧救助基金試點項目8月底前已成功通過從申報、審批到發(fā)放的所有流程，保證了系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、安全運行，確保年底前正式上線的18個項目全面實現(xiàn)“陽光審批、陽光發(fā)放、陽光監(jiān)管”。
7.提高投資評審實效。緊緊圍繞“做好政府投資評審工作，著力提高財政資金的使用績效”目標，以規(guī)范評審管理、強化評審監(jiān)督為重點，全年財政投資評審共完成評審項目132項，送審金額5.07億元，核減金額0.46億元，審定金額4.6億元，綜合核減率為9.16%。
8.發(fā)揮財政資金監(jiān)管效用。嚴格按《財政檢查工作規(guī)程》組織開展財政專項資金監(jiān)督檢查，開展嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風險排查，清理收繳財政沉淀資金，共處理收繳部門和單位違規(guī)資金64萬元，清理收繳財政沉淀資金1279萬元。
9.強化地方預(yù)決算公開檢查。為推進建立規(guī)范透明的預(yù)算管理制度，進一步推動預(yù)決算公開工作，組織開展了2019 、2020年度地方預(yù)決算公開情況專項檢查。全區(qū)61個預(yù)算單位開展了自查，區(qū)財政在各單位自查的基礎(chǔ)上重點抽查了10個單位，重點關(guān)注預(yù)決算公開的及時性、完整性、細化程度、公開方式以及財政收支的真實性。并對照存在問題，督促相關(guān)單位，徹底排查，積極對接，全面整改。
2021年財政工作任務(wù)圓滿完成，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是各部門和全區(qū)人民艱苦奮斗，共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到財政運行面臨的困難。主要表現(xiàn)為：一是財源稅源增量不明顯，稅收結(jié)構(gòu)單一、骨干企業(yè)較少，非稅收入中一次性收入較大且主要為閑置國有資產(chǎn)處置收入，兼顧風險防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大。二是到期債務(wù)增多，償債資金缺口大，防范化解債務(wù)風險任務(wù)艱巨。三是預(yù)算單位績效意識和主體責任有待進一步加強，績效方面還沒有做到“花錢必問效、無效必問責”。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
2022年，我們既要正視財政運行中存在的矛盾和困難，也要看到全區(qū)經(jīng)濟長期穩(wěn)中向好的總體趨勢沒有改變，牢牢把握成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)、“再造產(chǎn)業(yè)自貢”機遇，緊盯筑“三圈”建“兩城”主攻方向，不懼挑戰(zhàn)、苦干實干、銳意進取，采取有力有效措施，科學合理、積極穩(wěn)妥地編制2022年預(yù)算。
（一）2022年預(yù)算編制的指導思想和原則。
2022年預(yù)算編制指導思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實省委十一屆七次、八次、九次全會精神和市委十二屆十二次全會、區(qū)委十二次黨代會以及中、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神為指導，堅決落實區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署和進一步深化預(yù)算管理制度改革有關(guān)要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С?，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。建立節(jié)約型財政保障機制，持續(xù)落實過“緊日子”要求。加強部門各類資源統(tǒng)籌，強化預(yù)算剛性約束，嚴肅財經(jīng)紀律。加快支出標準體系建設(shè)，加強預(yù)算項目庫管理，推動全過程預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。實施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，科學合理編制預(yù)算，提高預(yù)算編制規(guī)范性、準確性、可執(zhí)行性和預(yù)算透明度。
2022年預(yù)算編制原則：一是堅持實事求是，收支平衡。遵循經(jīng)濟發(fā)展的客觀規(guī)律和我區(qū)財稅收入的實際狀況，穩(wěn)妥預(yù)測收入，科學安排支出。二是堅持從嚴從緊，有保有壓。繼續(xù)堅持過“緊日子”，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的原則編制支出預(yù)算，優(yōu)先保證基本支出，后安排項目支出。三是堅持提質(zhì)增效，防范風險。項目支出必須編制績效目標，績效結(jié)果同預(yù)算掛鉤，切實發(fā)揮財政資金的效益。嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范舉債，堅決遏制隱性債務(wù)增量，逐步消化存量債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風險。
（二）2022年全區(qū)財政預(yù)算草案。
1.全區(qū)一般公共預(yù)算草案。①全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成75000萬元，同口徑增長8%。上級補助收入31128萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，調(diào)入資金8044萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6354萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入總計122526萬元，同比增長4.64%。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計122526萬元，同比增長4.64%，其中：地方一般公共預(yù)算支出109264萬元，同比增長5.29%；上解支出13262萬元。
②全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排的主要項目：
一是安排一般公共服務(wù)和其他社會管理方面的支出15276萬元。主要用于保障行政運行、維護公共安全、促進社會穩(wěn)定和社會治理等方面的支出。
二是預(yù)安排民生方面的支出73955萬元，占一般公共預(yù)算支出的67.68%。其中：教育方面的支出15656萬元，主要用于教育民生支出的配套，教育均衡發(fā)展，改善學校辦學條件，教師培訓與科研等方面的支出（相較2021年教育支出降低的原因是2021年安排了一次性項目）；文化體育傳媒方面的支出467萬元，主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、公共圖書館文化館免費開放區(qū)配套，政府購買公益性演出，開展社區(qū)文化活動等方面的支出；農(nóng)林水方面的支出5141萬元（其中：預(yù)安排鞏固脫貧攻堅成效及鄉(xiāng)村振興發(fā)展和支農(nóng)資金1280萬元），主要用于農(nóng)村公共運行維護、“一事一議”、農(nóng)村安全飲水等配套支出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等；醫(yī)藥衛(wèi)生、計生和社會保障方面的支出16447萬元，主要用于社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等配套支出；其他各類實施民生工程和落實民生實事的支出36244萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境整治、公路新建、棚戶區(qū)改造、污水處理等民生項目支出。
三是預(yù)安排促進發(fā)展等重點項目支出5000萬元，主要用于對自流井區(qū)企業(yè)扶持。
四是安排債務(wù)付息支出4383萬元。主要用于政府性一般債務(wù)的付息支出。
五是安排預(yù)備費1300萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
六是安排預(yù)留經(jīng)費9350萬元。主要用于行政事業(yè)單位調(diào)資，目標獎、社區(qū)、村干部績效考核等。
2.政府性基金預(yù)算草案。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入113729萬元，同比增長4.55%，其中：上級補助收入70000萬元、上年結(jié)余43729萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出113729萬元，同比增長4.55%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出35424萬元，其他支出41189萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出8426萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出20690萬元，調(diào)出資金8000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入146萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排146萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出102萬元，調(diào)出資金44萬元。
4.社會保險基金預(yù)算草案。全區(qū)社會保險基金收入6840萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金繳費收入4498萬元，財政補貼收入2073萬元，利息收入95萬元，委托投資收益149萬元，其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入25萬元。全區(qū)社會保險基金支出2367萬元。當年結(jié)余資金4473萬元，滾存結(jié)余12338萬元。
（三）2022年區(qū)本級財政預(yù)算草案。
1.一般公共預(yù)算草案。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成75000萬元，同口徑增長8%。轉(zhuǎn)移性收入47526萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，調(diào)入資金8044萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6354萬元，區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入總計122526萬元，同比增長4.64%。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出105300萬元，占區(qū)本級地方一般公共預(yù)算支出85.94%。上解支出13262萬元，補助下級支出3964萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出總計122526萬元，同比增長4.64%。2021年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2619萬元，本次按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元支出后，區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為619萬元。
2.政府性基金預(yù)算草案。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入113729萬元，同比增長4.55%，其中：上級補助收入70000萬元、上年結(jié)余43729萬元。按照以收定支和收支平衡原則，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出113729萬元，同比增長4.55%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出35424萬元，其他支出41189萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出8426萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出20690萬元，調(diào)出資金8000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入146萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排146萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出102萬元，調(diào)出資金44萬元。
4.社會保險基金預(yù)算草案。區(qū)本級社會保險基金收入6840萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金繳費收入4498萬元，財政補貼收入2073萬元，利息收入95萬元，委托投資收益149萬元，其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入25萬元。全區(qū)社會保險基金支出2367萬元。當年結(jié)余資金4473萬元，滾存結(jié)余12338萬元。
以上全區(qū)及區(qū)本級2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算草案是根據(jù)2022年上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)告知資金、2022年全區(qū)部門預(yù)算編報匯總以及2022年重點項目預(yù)安排情況編報。
（四）2022年全區(qū)“三?！鳖A(yù)算安排情況。
按照中、省規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘藴剩珔^(qū)“三?！敝С鲂枨?3866萬元，其中：保工資43346萬元、保運轉(zhuǎn)3350萬元、保基本民生37170萬元；當年預(yù)算安排89686萬元，其中：保工資43856萬元、保運轉(zhuǎn)6266萬元、?；久裆?9564萬元。
（五）地方政府性債務(wù)安排情況。
根據(jù)我區(qū)地方政府債券發(fā)行周期，2022年度，我區(qū)地方政府債券到期應(yīng)還本付息4.42億元，其中：一般債券1.61億元，專項債券3.10億元。由于受上級再融資債券申報條件規(guī)定限制，2022年通過借新還舊償債額度有限，我區(qū)本級財政還本付息壓力加大。2022年，全區(qū)應(yīng)納入年初預(yù)算安排的債券本息3.35億元，其中：一般債券利息0.44億元，專項債券本息2.91億元（無法通過再融資還本債務(wù)2.07億元）。根據(jù)《預(yù)算法》和國務(wù)院加強地方政府性債務(wù)管理的意見規(guī)定，我區(qū)將在中省市下達2022年新增債券額度和再融資債券額度后及時編制預(yù)算調(diào)整草案，報區(qū)人大常委會批準。
（六）2022年全面預(yù)算績效管理情況。
認真落實中共中央國務(wù)院《全面實施預(yù)算績效管理的意見》精神，將績效管理理念融入預(yù)算編制，2022年編制部門整體支出績效目標單位共58個；編制部門項目支出績效目標的單位共102個，涉及項目464個，涉及金額3.83億元。
四、2022年財政主要工作
2022年，我們將圍繞上述指導思想和預(yù)算安排，深入貫徹落實中省市區(qū)各項決策部署，聚焦中心工作和重點任務(wù)，直面困難挑戰(zhàn)，堅定發(fā)展信心，嚴格落實預(yù)算法，精準發(fā)力做好財政各項工作，確保全年預(yù)算目標順利完成。著力抓好以下工作：
（一）強化增收節(jié)支，切實壯大財政規(guī)模。一是提高站位，切實抓好收入增長。積極培育發(fā)展新動能，千方百計挖掘稅源增長點，持之以恒開展各行業(yè)專項清理，確保征管無盲區(qū)；在堅持依法征收、規(guī)范執(zhí)收的基礎(chǔ)上積極組織非稅收入，做好閑置資產(chǎn)清理，加大國有資源資產(chǎn)處置盤活力度。二是明確目標，積極落實向上爭取。加強部門協(xié)同，緊抓基礎(chǔ)設(shè)施補短板、融入雙城經(jīng)濟圈、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)對疫情防控等政策機遇，做好2022年項目需求篩選和項目儲備等向上專項資金爭取和債券發(fā)行基礎(chǔ)性工作，努力向上爭取更多支持。三是大力推進，做好土地出讓工作。加大土地項目整理，全力推進土地出讓掛牌工作力度，確保完成土地出讓收入實現(xiàn)目標任務(wù)，壯大財政收入規(guī)模。四是壓實責任，從緊從嚴控制支出。繼續(xù)堅持過“緊日子”，大力調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、盤活存量、用好增量，提高政策和資金的指向性、精準性、有效性，確保財政經(jīng)濟運行可持續(xù)，切實提高財政資源配置效率和資金使用效益。
（二）強化重點保障，推進社會健康發(fā)展。一是持續(xù)加大民生投入。繼續(xù)全面落實各項社保政策，支持普惠性民生建設(shè)，做好社會救助兜底工作，將民生資金落到實處，努力解決群眾民生難題。確保全區(qū)民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重繼續(xù)保持和穩(wěn)定在66%以上。二是全面推進鄉(xiāng)村振興。接好脫貧攻堅“接力棒”、跑好鄉(xiāng)村振興“接力賽”，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項財力保障工作，進一步加大“三農(nóng)”資金投入，提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，大力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。三是繼續(xù)強化污染防治。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅持綠色發(fā)展，加大生態(tài)環(huán)保投入力度，促進我區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，切實增強群眾滿意度和幸福感。
（三）強化風險防控，力促財政平穩(wěn)運行。一是嚴守債務(wù)風險底線。嚴格貫徹落實中、省、市化解政府債務(wù)風險工作會議精神，全面摸清我區(qū)政府性債務(wù)、或有債務(wù)以及隱性債務(wù)情況，全面規(guī)范政府融資舉債行為，做好債務(wù)風險預(yù)警預(yù)測，科學制定政府債務(wù)化解工作方案，切實消化存量債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。二是筑牢兜牢“三?！钡拙€。全面壓實“三?！必熑危龊谩叭！鳖A(yù)算，足額保障“三?！敝С?。貫徹落實暫付款清理消化工作規(guī)定，嚴控暫付款新增規(guī)模，有效防范和化解國庫資金支付風險。
（四）強化績效管理，提升資金使用效益。按照中央、省、市關(guān)于實施全面預(yù)算績效管理的要求，著力構(gòu)建全方位預(yù)算管理格局，建立全過程預(yù)算管理鏈條，完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系，以全過程管理為主線，建立“3+2”預(yù)算績效管控體系，嚴把事前評估、事中監(jiān)控、事后評價三個關(guān)鍵節(jié)點，強化績效目標引領(lǐng)和績效結(jié)果應(yīng)用兩大支撐，分層分類對接“全方位”和“全覆蓋”管理要求。
（五）強化國企監(jiān)管，推進國有企業(yè)改制。按照不同類型區(qū)屬國有企業(yè)的功能定位, 實施分類改革、分類管理、分類考核,切實增強監(jiān)管的針對性和有效性，對于一些空殼類融資平臺，在厘清債權(quán)債務(wù)的基礎(chǔ)上，按法定程序進行整合、撤銷；對于一些實體類平臺公司要剝離政府融資職能，通過重組組建一批專業(yè)化代建公司、實體類融資平臺公司、國有資本發(fā)展運營公司等, 按照專業(yè)化理念，對應(yīng)公益性項目和市場化項目，開展適度競爭，以管資本為主加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。在資金運作上，給予公司債務(wù)化解、發(fā)行政府債券等政策支持，通過騰挪財力充實資本金、充實現(xiàn)金流，為公司實體化運營提供必要保障。
（六）強化財政改革，不斷提高管理水平。進一步夯實財政預(yù)算管理水平，全面推進財政管理“一體化”系統(tǒng)上線；強化直達資金管理，做好動態(tài)監(jiān)控，確保直達資金盡早盡快直達基層；做好兩項改革“后半篇文章”，大力盤活鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)，開展政府購買服務(wù)，鞏固拓展脫貧攻堅成果，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展；深化政府采購制度改革，加快推進政府采購信息化建設(shè)，實現(xiàn)政府采購預(yù)算、采購執(zhí)行、資金支付有機融合；推動“一卡通”陽光審批平臺全面上線運行，優(yōu)化申報流程，確保各項惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放到位；繼續(xù)開展財政投資評審工作，不斷提高評審水平，切實節(jié)約財政支出；強化財政資金監(jiān)管，加大對重點資金、重點項目及各項政策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，提高財政資源配置效率和使用效益；扎實推進財政預(yù)決算公開工作，建立健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨，責任重大，需要付出加倍努力。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，勇于擔當作為、奮力攻堅克難，全面貫徹落實本次大會決議，自覺接受人大監(jiān)督，堅持以“再造產(chǎn)業(yè)自貢”為總牽引，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，深化拓展“三區(qū)一地”實踐內(nèi)涵，高質(zhì)量筑“三圈”建“雙城”，擔首位立潮頭，在全面建成社會主義現(xiàn)代化強國新征程中奮力譜寫自流井新篇章而努力奮斗！
以上報告，請予審議。
