（四川省）關(guān)于自貢市自流井區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
自貢市自流井區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將自貢市自流井區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請大會(huì)審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是我國進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，堅(jiān)定落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，提質(zhì)增效，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行調(diào)度，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，高效落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
?。ㄒ唬?022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成93100萬元，增長20.53%，轉(zhuǎn)移性收入135585萬元，其中：上級補(bǔ)助收入112081萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3394萬元，調(diào)入資金8048萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入12062萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)228685萬元，增長21.92%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)153228萬元，增長3.47%。地方政府一般債務(wù)還本支出11690萬元，上解支出24083萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8332萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)197333萬元，增長7.14%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31352萬元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1400萬元，下降46.15%。轉(zhuǎn)移性收入164694萬元，其中：上級補(bǔ)助收入65031萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入67353萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)32310萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成166094萬元，增長15.38%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)119791萬元，增長31.79%，主要是棚戶區(qū)改造和其他支出增加。調(diào)出資金8000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22580萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出166094萬元，增長15.38%。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成745萬元，增長140%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)222萬元，增長5.71%，主要用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，調(diào)出資金48萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)270萬元，下降10.6%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余475萬元。
收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4．全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成3654萬元，下降31%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)2416萬元，下降5.03%。當(dāng)年結(jié)余1238萬元，滾存結(jié)余9365萬元。
收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
5．全區(qū)政府性債務(wù)情況。2022年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為42.92億元，其中：一般債務(wù)限額14.13億元，專項(xiàng)債務(wù)限額28.79億元。全區(qū)政府債務(wù)余額40.12億元，其中：一般債務(wù)余額12.27億元，專項(xiàng)債務(wù)余額27.85億元。地方法定債務(wù)率149%。
?。ǘ?022年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成93100萬元，增長20.53%，轉(zhuǎn)移性收入135585萬元，其中：上級補(bǔ)助收入112081萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3394萬元，調(diào)入資金8048萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入12062萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)228685萬元，增長21.92%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)149335萬元，增長10.88%。補(bǔ)助下級支出3893萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出11690萬元，上解支出24083萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8332萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)197333萬元，增長7.14%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31352萬元。
2．區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入完成1400萬元，下降46.15%。轉(zhuǎn)移性收入164694萬元，其中：上級補(bǔ)助收入65031萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入67353萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)32310萬元。區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入完成166094萬元，增長15.38%。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)116565萬元，增長37.83%，主要是棚戶區(qū)改造和其他支出增加。補(bǔ)助下級支出3226萬元，調(diào)出資金8000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22580萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出166094萬元，增長15.38%。
收支相抵，區(qū)本級政府性基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成745萬元，增長140%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)222萬元，增長5.71%，主要用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，調(diào)出資金48萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)270萬元，下降10.6%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余475萬元。
收支相抵，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4．區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成3654萬元，下降31%。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)2416萬元，下降5.03%。當(dāng)年結(jié)余1238萬元，滾存結(jié)余9365萬元。
收支相抵，區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
以上為2022年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)。需要說明的是，以上全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況，系2022年預(yù)算執(zhí)行的預(yù)計(jì)情況，在完成決算審查匯總并與市財(cái)政局、省財(cái)政廳辦理結(jié)算后將會(huì)有所變化，屆時(shí)將再次向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年落實(shí)人大預(yù)算決議和財(cái)政主要工作情況
2022年，財(cái)政部門圍繞中省市區(qū)各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)監(jiān)督，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展（以下重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉）。
?。ㄒ唬┖粚?shí)財(cái)源強(qiáng)基礎(chǔ)，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行
今年以來我區(qū)主動(dòng)適應(yīng)收入后續(xù)增長點(diǎn)不足的新常態(tài)，積極應(yīng)對新出臺增值稅留抵退稅政策新挑戰(zhàn)，堅(jiān)持多措并舉挖潛增收，全力抓好組織收入工作。
1．加強(qiáng)征管，防止稅源流失。堅(jiān)持以“三化”為抓手打牢征管基礎(chǔ)、提升服務(wù)水平、摸清稅源動(dòng)態(tài)。一是做到征管質(zhì)量指標(biāo)化。用好“5C+5R”征管質(zhì)量監(jiān)控評價(jià)系統(tǒng)，加強(qiáng)對重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控，抓好五類人員擔(dān)任非正常戶法人清理、自然人大額代開風(fēng)險(xiǎn)核查、發(fā)票開超定額戶定額調(diào)整、具有清欠能力納稅人欠稅追繳等工作。2022年，區(qū)稅務(wù)局已入庫區(qū)級欠稅收入1813萬元。二是管理模式制度化。常態(tài)化開展稅源巡查機(jī)制，加強(qiáng)對西南農(nóng)商、中農(nóng)聯(lián)、普潤城、川南農(nóng)貿(mào)等納稅人集中的商貿(mào)集散地、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場的巡查，及時(shí)掌握新增稅源，做到“應(yīng)管盡管、應(yīng)收盡收”。三是服務(wù)水平網(wǎng)格化。構(gòu)建網(wǎng)格化稅費(fèi)服務(wù)新模式，徹底打通稅費(fèi)服務(wù)的“最后一公里”，不斷優(yōu)化稅收營商環(huán)境。
2．“清創(chuàng)”結(jié)合，做好非稅增收。抓實(shí)做細(xì)非稅收入，積極挖掘非稅收入潛力。一是安排專班專人對我區(qū)國有資產(chǎn)再一次進(jìn)行細(xì)致、徹底的排查，盤活存量資產(chǎn)，清理國有資產(chǎn)出租出借收入，最大限度發(fā)揮各類資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。二是積極探索非稅增收新方式，出讓富余砂石特許經(jīng)營權(quán)。2022年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入將達(dá)到49464萬元。
3．全力以赴，加強(qiáng)對上爭取。2022年我區(qū)完成市下任務(wù)對上爭取財(cái)政專項(xiàng)資金51813萬元，占市下目標(biāo)任務(wù)111.66%。我區(qū)對上爭取債券資金完成4.86億。
?。ǘ┘訌?qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，增強(qiáng)財(cái)政持續(xù)發(fā)展
在預(yù)算執(zhí)行過程中，我區(qū)秉承降本增效的原則，從“編制預(yù)算從實(shí)從細(xì)，執(zhí)行預(yù)算從嚴(yán)從緊”入手開展工作。
1．嚴(yán)把支出關(guān)口。一是區(qū)財(cái)政局聯(lián)合區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)審計(jì)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)政府過“緊日子”要求 切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的通知》，要求區(qū)級部門帶頭嚴(yán)格支出管理，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。區(qū)財(cái)政局嚴(yán)格控制各單位各項(xiàng)指標(biāo)，對非剛性支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓，對可干可不干的項(xiàng)目，一律不安排預(yù)算。同時(shí)對“三公經(jīng)費(fèi)”支出進(jìn)行指標(biāo)量化控制和重點(diǎn)監(jiān)控，要求各單位按照過“緊日子”要求，對“三公經(jīng)費(fèi)”支出進(jìn)行壓減的基礎(chǔ)上，確保2022年“三公經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)?！傲阍鲩L”，2022年我區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算指標(biāo)共調(diào)整壓減101.9萬元（壓減47.2萬元，調(diào)整54.7萬元）。
2．兜牢“三?！钡拙€。突出保障重點(diǎn)支出，優(yōu)先足額安排“三?！焙蛢斶€債務(wù)等急需、剛性支出，今年新增績效獎(jiǎng)金和基本民生等資金足額安排預(yù)算，不留缺口。嚴(yán)格按照“三保一優(yōu)”要求，將財(cái)力優(yōu)先向民生領(lǐng)域傾斜，加大基本民生投入力度，精打細(xì)算用好財(cái)政資金。2022年，全區(qū)安排“三?！敝С?1510 萬元，其中：“保工資”支出 43506萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出8303萬元，“?；久裆敝С?9701萬元，全區(qū)未發(fā)生一起“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)事件。
3．持續(xù)推進(jìn)績效管理改革。2022年，我區(qū)全面貫徹落實(shí)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理總體要求，以全過程管理為主線，嚴(yán)把事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化績效目標(biāo)引領(lǐng)和績效結(jié)果應(yīng)用兩大支撐，分層分類對接“全方位”和“全覆蓋”要求，在全區(qū)各預(yù)算單位全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。一是實(shí)行全流程閉環(huán)管理，完善貫穿事前、事中、事后的預(yù)算績效管理鏈條。二是明確各級責(zé)任清單，壓實(shí)預(yù)算績效管理責(zé)任。三是繼續(xù)開展財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”，強(qiáng)化跟蹤問效問責(zé)和低效資金、存量資金動(dòng)態(tài)收回，2022年共收回資金9966萬元進(jìn)行統(tǒng)籌使用。
4．加大財(cái)政投資評審力度。2022年，自流井區(qū)財(cái)政投資評審中心共完成政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算評審111項(xiàng)，送審金額21242.66萬元，核減金額1743.62萬元，審定金額19499.04萬元，綜合核減率為8.21%，其中100萬元以上的政府投資建設(shè)項(xiàng)目有26個(gè)，送審金額為17388.49萬元，審減金額為1451.50萬元，審定金額為15936.99萬元，審減率為8.35%。
5．推進(jìn)政府投資項(xiàng)目竣工決（結(jié)）算工作。出臺《自貢市自流井區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決（結(jié)）算管理辦法》（自井府發(fā)〔2022〕21號）、《自流井區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核操作規(guī)程（試行）》等相關(guān)文件，積極開展投資項(xiàng)目決（結(jié)）算工作，2022年完成了對磨子井社區(qū)老舊小區(qū)項(xiàng)目的結(jié)算審核。
?。ㄈ﹥?yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)大繁榮
充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，堅(jiān)持量入為出、以改革發(fā)展穩(wěn)定為大局，積極籌措資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，兜牢兜實(shí)民生保障底線，切實(shí)保障省級25項(xiàng)民生任務(wù)和市級20項(xiàng)民生任務(wù)，為民生政策足額落實(shí)提供保障。
1．提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。區(qū)級財(cái)政安排資金7513萬元，支持健康自流井建設(shè)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容提升和均衡布局，落實(shí)基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力、醫(yī)療救助、重精患者看護(hù)等醫(yī)療保障費(fèi)用，確保醫(yī)療衛(wèi)生惠民政策落實(shí)，提升我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障能力。全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，慎終如始強(qiáng)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，研究制定新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助政策，持續(xù)提升公共衛(wèi)生突發(fā)事件防控能力。安排疫情防控資金1229萬元，并針對疫情資金開通資金撥付“綠色通道”，優(yōu)先保證疫苗接種、核酸檢測等疫情防控經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額撥付，確保我區(qū)不因資金問題而影響疫情防控。
2．推動(dòng)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展。區(qū)級財(cái)政安排資金16256萬元，推進(jìn)教育資源優(yōu)質(zhì)均衡配置，辦好人民滿意的教育。完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度，持續(xù)優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局和優(yōu)質(zhì)教育資源配置（如：支持“兩免一補(bǔ)”），實(shí)施義務(wù)教育和特殊教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程（如：對舒坪小學(xué)校、二十二中薄弱學(xué)校補(bǔ)助），啟動(dòng)區(qū)直屬學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)條件提升計(jì)劃（如：二十二中、六中開展學(xué)生宿舍新建工程），提升教學(xué)水平。
3．支持文旅事業(yè)繁榮發(fā)展。安排資金778萬元，支持我區(qū)鄉(xiāng)村旅游、文化惠民、三館一站免費(fèi)開放、農(nóng)村公益電影放映等領(lǐng)域，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。
4．支持提升就業(yè)和社會(huì)保障水平。安排資金3644萬元，支持實(shí)施穩(wěn)就業(yè)攻堅(jiān)行動(dòng)，落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作開展，確?；萜罄裾呗涞綄?shí)處。安排資金10727萬元，持續(xù)做好社會(huì)保障兜底擴(kuò)面，健全社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置等制度。確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難群眾生活補(bǔ)助、重度殘疾人護(hù)理、優(yōu)撫對象補(bǔ)助等政策的落實(shí)，兜牢民生底線，穩(wěn)步提升我區(qū)社會(huì)保障水平。
5．統(tǒng)籌資金推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合鄉(xiāng)村振興、財(cái)政涉農(nóng)等資金12039萬元，圍繞產(chǎn)業(yè)興旺和生活富裕核心指標(biāo)提升，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)工程，培育和壯大農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，提升質(zhì)量、打造品牌。支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村必要的公共設(shè)施短板。強(qiáng)化污染防治改善環(huán)境，實(shí)施美麗鄉(xiāng)村整域推進(jìn)試點(diǎn)系列工程，安排283萬元用于污染防治，建立生態(tài)保護(hù)長效機(jī)制。安排473萬元，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，完成廁改任務(wù)，清潔扮靚新農(nóng)村。
6．糧油供給保障有力。全方位夯實(shí)糧食安全根基，安排200萬元，切實(shí)做好糧食和物資儲備工作。全區(qū)糧油庫存現(xiàn)處于歷史高位，儲備充足，供應(yīng)充裕，市場有序，價(jià)格平穩(wěn)。
（四）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落細(xì)落實(shí)，全面發(fā)力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)
1．落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策。實(shí)施新的組合式稅費(fèi)政策，2022年，我區(qū)增值稅留抵退稅4690.37萬元，惠及262戶納稅人，其中小微企業(yè)享受面最廣，共惠及246戶，占比93.89%、退庫金額3385.33萬元，占比72.18%。
2．實(shí)施減租優(yōu)惠及兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)。一是對承租國有企業(yè)和行政事業(yè)單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶實(shí)行7-10月房租減半收取，2022年，共減免房租194戶21.01萬元。二是舉行“政銀企”對接會(huì)，轄區(qū)13家金融機(jī)構(gòu)及24家企業(yè)參加會(huì)議，現(xiàn)場為5家企業(yè)兌現(xiàn)中省獎(jiǎng)補(bǔ)資金391.9萬元；3家銀行與自流井區(qū)人民政府、2家企業(yè)現(xiàn)場簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議及融資協(xié)議，總金額達(dá)20多億元。2022年總共兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3592萬元。
3．加大金融助企紓困力度。我區(qū)成功創(chuàng)建中央財(cái)政普惠金融發(fā)展示范區(qū)（四川省三個(gè)之一、全市唯一區(qū)縣上榜），爭取到專項(xiàng)資金2250萬元，有效發(fā)揮金融政策精準(zhǔn)滴灌作用。一是突出重點(diǎn)，實(shí)施專項(xiàng)行動(dòng)，改善金融服務(wù)薄弱環(huán)節(jié)。開展“百名行長跑基層”“金融顧問”等融資服務(wù)活動(dòng)， 將普惠金融服務(wù)的距離從“最后一公里”真正縮短至“零距離”。二是強(qiáng)化載體，建設(shè)四個(gè)平臺，提高金融服務(wù)的可獲得性。建設(shè)臨港供應(yīng)鏈金融平臺、綠色金融服務(wù)平臺、服務(wù)鄉(xiāng)村振興金融平臺、文商旅金融服務(wù)平臺，使金融服務(wù)更廣泛。三是提升質(zhì)效，完善五個(gè)體系，擴(kuò)大金融服務(wù)覆蓋面。完善金融組織體系、產(chǎn)品創(chuàng)新體系、財(cái)政金融互動(dòng)政策體系、推進(jìn)建設(shè)信用體系、深化金融惠民利企體系，全方位一體化地促進(jìn)金融服務(wù)發(fā)展。四是優(yōu)化環(huán)境，形成兩項(xiàng)機(jī)制，筑牢金融發(fā)展基礎(chǔ)。建立健全多方風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制、完善“敢貸、愿貸、能貸、會(huì)貸”長效機(jī)制，通過建立和完善合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)銀行、擔(dān)保公司支持科技型小微企業(yè)的積極性，形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”可持續(xù)發(fā)展的“政銀擔(dān)”合作局面。
4．打造更優(yōu)營商環(huán)境。一是出臺《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》，加大政府采購支持中小企業(yè)力度。200萬元以下的貨物、服務(wù)采購項(xiàng)目，400萬元以下的工程采購項(xiàng)目原則上全部預(yù)留給中小企業(yè)；對超過前述金額的采購項(xiàng)目，將預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額30%以上階段性提高至40%以上。2022年，我區(qū)政府采購合同授予中小微企業(yè)金額達(dá)到9036.2萬元，占總規(guī)模的92.13%。二是深入推進(jìn)政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品購買，2022年我區(qū)在“832”平臺上共計(jì)購買165.61萬元農(nóng)副產(chǎn)品。
?。ㄎ澹┥罨瘒蟾母?，樹立“先立后破”思維，促進(jìn)改革創(chuàng)新
區(qū)財(cái)政局以“管資本、重運(yùn)營”為發(fā)展核心，在全市范圍內(nèi)率先探索出區(qū)屬國有企業(yè)改革新路徑，創(chuàng)新采取“先立后破”的方式，通過成立、劃轉(zhuǎn)、注銷等改革路徑，進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)屬國有企業(yè)規(guī)范管理、資本優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級。2022年《自流井區(qū)屬國有企業(yè)分類改革方案》已通過相關(guān)會(huì)議審議并且已完成四川鹽晟國有資本投資集團(tuán)有限公司、四川創(chuàng)錦發(fā)展控股集團(tuán)有限公司、自貢綠能林業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司的登記注冊工作。
?。┘涌焱七M(jìn)債券重大項(xiàng)目，千方百計(jì)保障開發(fā)建設(shè)資金需求
2022年，我區(qū)共申報(bào)重大債券項(xiàng)目27個(gè)（其中：新申報(bào)項(xiàng)目16個(gè)），債券需求47.56億元。參加2022年評審的新申報(bào)債券項(xiàng)目6個(gè)，其中：通過評審納入備選庫項(xiàng)目4個(gè)，通過率66.67%。2022年成功發(fā)行的三批次專項(xiàng)債券4.82億元，涉及6個(gè)部門12個(gè)重大項(xiàng)目。2022年專項(xiàng)債券項(xiàng)目已完成支付4.82億元，支付進(jìn)度100%。
?。ㄆ撸淅物L(fēng)險(xiǎn)意識底線思維，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理
1．強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。一是鞏固惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼陽光發(fā)放成果。建設(shè)完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”陽光審批系統(tǒng)，2022年，已受理群眾申報(bào)34.16萬人次，發(fā)放47項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目、8333.82萬元補(bǔ)貼資金。二是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。深入開展地方“6+4”專項(xiàng)整治行動(dòng)，組織開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查、預(yù)決算公開情況檢查、財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查、績效評價(jià)監(jiān)督等，全面落實(shí)巡視巡察反饋問題和審計(jì)查出問題整改工作。三是持續(xù)提高會(huì)計(jì)服務(wù)和行業(yè)監(jiān)管水平，對自流井區(qū)6家代理記賬機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求其完善硬件配置，提高業(yè)務(wù)水平。
2．強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。有序償付到期地方政府債務(wù)，進(jìn)一 步健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警機(jī)制，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級繼續(xù)保 持在安全級別。完善債券資金全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)債券資金賬戶在人民銀行、金融機(jī)構(gòu)、主管部門、財(cái)政部門之間數(shù)據(jù)共享。積極妥善化解隱性債務(wù)，有效降低融資成本、緩釋到期債務(wù)壓力，采取多種方式和國企一道加快化解隱性債務(wù)。2022年，化解隱形債務(wù)2.38億元。
3．強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。一是持續(xù)推進(jìn)政府采購專項(xiàng)巡視巡察反饋問題整改，扎實(shí)做好巡視巡察“后半篇”文章，出臺《自流井區(qū)政府采購管理辦法》及《深化政府采購制度改革實(shí)施方案》，實(shí)施政府采購營商環(huán)境建設(shè)新政策，推動(dòng)構(gòu)建與高效能治理相匹配的現(xiàn)代政府采購制度。二是加強(qiáng)政府采購信息發(fā)布管理，全面推進(jìn)政府采購意向公開，實(shí)施全流程電子化采購，發(fā)布自流井區(qū)政府采購負(fù)面清單，深入開展政府采購領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理，嚴(yán)肅查處惡意串通、暗箱操作等行為。
4．強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)。建立健全重大財(cái)政經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策規(guī) 定，全面規(guī)范財(cái)政預(yù)決算、國有資產(chǎn)管理等方面的決策程序，全面加強(qiáng)對財(cái)政行政權(quán)力的監(jiān)管。強(qiáng)化公平競爭審查制度剛性約束，組織開展涉市場主體政策措施清理，推行包容審慎柔性執(zhí)法，全力營造競爭有序的市場環(huán)境。
2022年財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，是區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門和全區(qū)人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)為：一是財(cái)政收支平衡面臨壓力。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和減稅降費(fèi)等因素影響，稅收收入減少同時(shí)稅收結(jié)構(gòu)單一、骨干企業(yè)較少，非稅收入中一次性收入占比大且主要為閑置國有資產(chǎn)處置收入，兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大。剛性支出增長較快，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是“三?！眽毫^大，到期債務(wù)還本付息增多，償債資金缺口大，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。三是部分領(lǐng)域資金固化和低效問題仍然存在，一些項(xiàng)目缺乏全周期籌劃，財(cái)政支出效率仍需進(jìn)一步優(yōu)化。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，我們既要正視財(cái)政運(yùn)行中存在的矛盾和困難，也要看到全區(qū)經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)中向好的總體趨勢沒有改變。我區(qū)要牢牢把握自貢建設(shè)新時(shí)代深化改革擴(kuò)大開放示范城市和川南渝西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)機(jī)遇，緊盯“筑三圈建雙城”主攻方向，敢想敢干、敢拼敢闖，采取有力有效措施，科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥地編制2023年預(yù)算。
?。ㄒ唬?023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實(shí)省委十二屆二次全會(huì)和市委十三屆四次全會(huì)、區(qū)委十二屆三次全會(huì)決策部署，抓住建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈契機(jī)，圍繞“筑三圈、建雙城”戰(zhàn)略，拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定；繼續(xù)堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，進(jìn)一步深化以績效為導(dǎo)向的預(yù)算管理制度改革，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，全面提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；持續(xù)保障和改善民生，加大對市場主體的支持，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2023年預(yù)算編制原則：一是堅(jiān)持盡力而為，穩(wěn)中求進(jìn)。積極財(cái)政政策要提升效能，科學(xué)穩(wěn)妥、實(shí)事求是安排收支預(yù)算指標(biāo)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，積極帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資，兜牢“三保”及民生底線，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。二是堅(jiān)持績效導(dǎo)向，有保有壓。繼續(xù)堅(jiān)持過“緊日子”，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的原則編制支出預(yù)算，優(yōu)先保證基本支出，后安排項(xiàng)目支出。三是堅(jiān)持提質(zhì)增效，防范風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目支出必須編制績效目標(biāo)，績效結(jié)果同預(yù)算掛鉤，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金的效益。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范舉債，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，逐步消化存量債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ?023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
1．全區(qū)一般公共預(yù)算草案。
①全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成99750萬元，同口徑增長12%。上級補(bǔ)助收入39428萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31352萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)172530萬元，增長40.81%。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)172530萬元，增長40.81%，其中：一般公共預(yù)算支出149830萬元，增長37.13%；上解支出22700萬元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成99750萬元，其中：稅收收入45065萬元，非稅收入54685萬元。非稅收入預(yù)計(jì)主要來源為：一是公安、市場監(jiān)管等部門的罰沒收入約750萬元；二是幼兒園保教費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入約700萬元；三是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入，如國有停車場特許經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓及工業(yè)園區(qū)富余砂石轉(zhuǎn)讓收入約30000萬元，住保中心等部門上繳的資產(chǎn)一次性處置收入約23200萬元。
?、谌珔^(qū)一般公共預(yù)算支出安排的主要項(xiàng)目：
一是安排一般公共服務(wù)和其他社會(huì)管理方面的支出24927萬元。主要用于保障行政運(yùn)行、維護(hù)公共安全、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)治理等方面的支出。
二是預(yù)安排民生方面的支出93109萬元，占一般公共預(yù)算支出的64.72%。其中：教育方面的支出19934萬元，主要用于教育民生支出的配套、教育均衡發(fā)展、改善學(xué)校辦學(xué)條件、教師培訓(xùn)與科研等方面的支出；文化體育傳媒方面的支出373萬元，主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、公共圖書館文化館免費(fèi)開放區(qū)配套、政府購買公益性演出、開展社區(qū)文化活動(dòng)等方面的支出；農(nóng)林水方面的支出11313萬元（其中：預(yù)安排鞏固脫貧攻堅(jiān)成效及鄉(xiāng)村振興發(fā)展和支農(nóng)資金1590萬元），主要用于農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)、“一事一議”、農(nóng)村安全飲水等配套支出、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等；醫(yī)藥衛(wèi)生、計(jì)生和社會(huì)保障方面的支出24551萬元，主要用于社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等配套支出；其他各類實(shí)施民生工程和落實(shí)民生實(shí)事的支出36938萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境整治、公路新建、棚戶區(qū)改造、污水處理等民生項(xiàng)目支出。
三是預(yù)安排促進(jìn)發(fā)展等重點(diǎn)項(xiàng)目支出2500萬元，主要用于對自流井區(qū)企業(yè)扶持。
四是安排債務(wù)付息支出4273萬元。主要用于政府性一般債務(wù)的付息支出。
五是安排預(yù)備費(fèi)3196萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
六是安排預(yù)留經(jīng)費(fèi)23000萬元。主要用于發(fā)放行政事業(yè)單位調(diào)資，行政人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效，事業(yè)人員規(guī)范性績效工資、動(dòng)態(tài)調(diào)控激勵(lì)，退休人員一次性慰問金，以及社區(qū)、村干部績效考核等。
2．政府性基金預(yù)算草案。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入117723萬元，增長3.51%，其中：上級補(bǔ)助收入90000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15723萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出117723萬元，增長3.51%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103147萬元，農(nóng)林水支出23萬元，其他支出2992萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出9455萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2094萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入475萬元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，增長208.44%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出475萬元，增長208.44%。
我區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)正在進(jìn)行改革，目前成立了兩大集團(tuán)公司并把我區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)整合進(jìn)兩大集團(tuán)，所有整合涉及的企業(yè)前期進(jìn)行清資核產(chǎn)之后對債權(quán)債務(wù)及賬務(wù)進(jìn)行了核算調(diào)整，同時(shí)由于今年經(jīng)濟(jì)受疫情等因素影響，國有企業(yè)實(shí)行房租減收等政策導(dǎo)致預(yù)期利潤有所下滑，兩大集團(tuán)公司截至2022年11月未形成收益，因此未編制2023年國有資本經(jīng)營本級收入預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由市級統(tǒng)籌，區(qū)縣通過上劃的方式上繳，故未編制2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
?。ㄈ?023年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算草案。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成99750萬元，同口徑增長12%。上級補(bǔ)助收入39428萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31352萬元，區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入總計(jì)172530萬元，增長40.81%。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出145463萬元，占區(qū)本級地方一般公共預(yù)算總支出84.31%。上解支出22700萬元，補(bǔ)助下級支出4367萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出172530萬元，增長40.81%。2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5051萬元，本次按規(guī)定動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元支出后，區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3051萬元。
2．政府性基金預(yù)算草案。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入117723萬元，增長3.51%，其中：上級補(bǔ)助收入90000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15723萬元。按照以收定支和收支平衡原則，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出117723萬元，增長3.51%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出98647萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬元，農(nóng)林水支出23萬元，其他支出2992萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出9455萬元，補(bǔ)助下級支出4500萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2094萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入475萬元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出475萬元。
我區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)正在進(jìn)行改革，目前成立了兩大集團(tuán)公司并把我區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)整合進(jìn)兩大集團(tuán)，所有整合涉及的企業(yè)前期進(jìn)行清資核產(chǎn)之后對債權(quán)債務(wù)及賬務(wù)進(jìn)行了核算調(diào)整，同時(shí)由于今年經(jīng)濟(jì)受疫情等因素影響，國有企業(yè)實(shí)行房租減收等政策導(dǎo)致預(yù)期利潤有所下滑，兩大集團(tuán)公司截至2022年11月未形成收益，因此未編制2023年國有資本經(jīng)營本級收入預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由市級統(tǒng)籌，區(qū)縣通過上劃的方式上繳，故未編制2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
區(qū)以上全區(qū)及區(qū)本級2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算草案是根據(jù)2023年上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)告知資金、2023年全區(qū)部門預(yù)算編報(bào)匯總以及2023年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)安排情況編報(bào)。
?。ㄋ模?023年全區(qū)“三?！鳖A(yù)算安排情況
按照中、省規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)，全區(qū)“三?！敝С鲂枨?4949萬元，其中：保工資52798萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3234萬元、?；久裆?8917萬元；當(dāng)年預(yù)算安排97455萬元，其中：保工資52150萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5925萬元、?；久裆?9380萬元。
（五）地方政府性債務(wù)安排情況
根據(jù)我區(qū)地方政府債券發(fā)行周期，2023年度，我區(qū)地方政府債券到期應(yīng)還本付息5.56億元，其中：一般債券3億元，專項(xiàng)債券2.56億元。由于受上級再融資債券申報(bào)條件規(guī)定限制，2023年通過借新還舊償債額度有限，我區(qū)本級財(cái)政還本付息壓力加大。2023年，全區(qū)應(yīng)納入年初預(yù)算安排的債券本息1.58億元，其中：一般債券利息0.43億元，專項(xiàng)債券本息1.15億元。根據(jù)《預(yù)算法》和國務(wù)院加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見規(guī)定，我區(qū)將在中省市下達(dá)2023年新增債券額度和再融資債券額度后及時(shí)編制預(yù)算調(diào)整草案，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
?。?023年全面預(yù)算績效管理情況
認(rèn)真落實(shí)中共中央國務(wù)院《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》精神，將績效管理理念融入預(yù)算編制，2023年編制部門整體支出績效目標(biāo)單位共54個(gè)；編制部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的單位共122個(gè)，涉及項(xiàng)目460個(gè)，涉及金額3.04億元。
四、2023年財(cái)政主要工作
2023年，我們將圍繞上述指導(dǎo)思想和預(yù)算安排，深入貫徹落實(shí)中省市區(qū)各項(xiàng)決策部署，聚焦中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，直面困難挑戰(zhàn)，堅(jiān)定發(fā)展信心，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大審查意見和決議決定，深化以績效為導(dǎo)向的預(yù)算管理制度改革，提升積極財(cái)政政策效能，精準(zhǔn)發(fā)力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
?。ㄒ唬汛筘?cái)政資金池，強(qiáng)力支撐高質(zhì)量發(fā)展。一是培植財(cái)源，抓好財(cái)政收入。強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。針對重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)收入分析，強(qiáng)化服務(wù)。加強(qiáng)收入調(diào)度，強(qiáng)化部門間配合，杜絕“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)征盡征、應(yīng)繳盡繳。大力探索非稅收入增加方式，做好閑置資產(chǎn)清理及特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓，加大國有資源資產(chǎn)處置盤活力度。優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范收入管理，鞏固提高收入質(zhì)量。二是積極向上，努力爭資爭項(xiàng)。搶抓國家積極的財(cái)政政策機(jī)遇，主動(dòng)把握國家、省、市宏觀政策導(dǎo)向，積極向上對接，爭取在基本財(cái)力、民生保障和其他補(bǔ)助方面向上級爭取政策、項(xiàng)目和資金。切實(shí)加大專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)和資金爭取力度，吃透政策，加強(qiáng)部門協(xié)作，合力做好2023年向上爭取新增專項(xiàng)債券工作。三是大力推進(jìn)，做好土地出讓。加強(qiáng)土地前期開發(fā)與土地整理工作，確保土地成為可掛牌出讓的“熟地”，確保完成土地出讓收入實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)，壯大財(cái)政收入規(guī)模。
?。ǘ?qiáng)化基本民生保障，兜牢兜實(shí)民生福祉。一是強(qiáng)力推進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。全力支持實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)支持中小學(xué)校農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)我區(qū)各項(xiàng)教育事業(yè)均衡發(fā)展。二是繼續(xù)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。強(qiáng)力推進(jìn)我區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)升級建設(shè)和健康衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)我區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療創(chuàng)新平臺”建設(shè)工程。三是不斷完善惠企利民政策直達(dá)清單。根據(jù)2022年惠企利民政策直達(dá)情況及支出進(jìn)展，研究我區(qū)2023年政策，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，加大與區(qū)民政局、區(qū)科經(jīng)局、區(qū)文廣旅局等部門單位的協(xié)同力度，共同保障惠企利民資金及時(shí)快速撥付，發(fā)揮財(cái)政資金效益，切實(shí)提高為民服務(wù)實(shí)效。四是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興扎實(shí)有力。加大“三農(nóng)”資金投入，提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。五是支持文旅體事業(yè)和諧發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，繼續(xù)鼓勵(lì)各個(gè)鎮(zhèn)街開展豐富多彩的文化活動(dòng)，2023年年初預(yù)算安排我區(qū)鄉(xiāng)村文化振興經(jīng)費(fèi)100萬元等，讓廣大群眾充分享受公共文化的普惠性。
?。ㄈ淅呜?cái)政底線思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)格地方政府債務(wù)預(yù)算管理，有序發(fā)行再融資債券，完善防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制，統(tǒng)籌預(yù)算資金和政府資源確保完成隱性債務(wù)化解計(jì)劃。二是嚴(yán)格落實(shí)工資和基本民生資金專項(xiàng)庫款保障管理。全面清理規(guī)范財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶，開展防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律“高壓線”。三是筑牢兜牢“三?！钡拙€。全面壓實(shí)“三?！必?zé)任，做好“三?！鳖A(yù)算，足額保障“三?！敝С?。
?。ㄋ模┓€(wěn)運(yùn)行強(qiáng)績效，提升資金使用效益。加快推進(jìn)預(yù)算績效管理改革,在動(dòng)態(tài)變化中統(tǒng)籌好財(cái)政預(yù)算,推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。一是打造更加精準(zhǔn)高效的集中財(cái)力辦大事體制機(jī)制。進(jìn)一步樹牢“過緊日子”思想,大力壓減非剛性、非急需項(xiàng)目支出,切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。完善“能增能減、有保有壓”的預(yù)算分配機(jī)制,積極盤活存量資金資產(chǎn)資源,開展專項(xiàng)資金政策清理整合,集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。二是深入推進(jìn)各項(xiàng)改革攻堅(jiān)任務(wù)。加快構(gòu)建人大、審計(jì)、財(cái)政“三位一體”績效監(jiān)督新機(jī)制。健全資產(chǎn)共享共用機(jī)制,完善資產(chǎn)管理。三是堅(jiān)持深化財(cái)政數(shù)字化改革，豐富財(cái)政大腦數(shù)據(jù)資源。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全流程深度應(yīng)用,探索績效深層次應(yīng)用平臺。深化電子票據(jù)改革,推進(jìn)財(cái)政非稅和票據(jù)管理平臺運(yùn)用，加快推動(dòng)“政府采購一體化”平臺與政府采購網(wǎng)的效能連接。
（五）強(qiáng)化國企監(jiān)管，繼續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革。做大總量，壯大資本，做好人員配置。研究區(qū)屬國有企業(yè)改革后選聘高級管理人員辦法、薪酬管理和績效考核管理辦法。繼續(xù)深挖我區(qū)特許經(jīng)營權(quán)及資源，爭取做大總量，研究可行性企業(yè)承接方案，壯大企業(yè)資本。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，需要付出加倍努力。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，勇于擔(dān)當(dāng)作為、攻堅(jiān)克難、踔厲奮發(fā)，全面貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺接受人大監(jiān)督，以打造川南渝西“南向口岸功能先行區(qū)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級聚集區(qū)、文旅融合發(fā)展特色區(qū)、城鄉(xiāng)互融互促樣板區(qū)”為總抓手，深化拓展筑三圈建雙城實(shí)質(zhì)內(nèi)涵，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家貢獻(xiàn)自流井力量！
以上報(bào)告，請予審議。
