（四川省）關(guān)于成都市都江堰市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于都江堰市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月9日在市第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長 劉 罡
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告都江堰市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的宏觀形勢，受世紀(jì)疫情持續(xù)沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大疊加影響，財(cái)政運(yùn)行經(jīng)受了前所未有的嚴(yán)峻考驗(yàn)。非常之時(shí)，財(cái)政部門在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以“戰(zhàn)”的姿態(tài)、“搶”的意識、“拼”的精神，采取非常舉措、勇?lián)浅Ｖ?zé)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，抓收入、優(yōu)支出、強(qiáng)統(tǒng)籌，緊緊圍繞奮力構(gòu)建“五大新城”戰(zhàn)略目標(biāo)，加壓奮進(jìn)、拼搏進(jìn)取、背水一戰(zhàn)，全力維持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，奮力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局穩(wěn)定。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入完成33.76億元，為調(diào)整預(yù)算的101%，同口徑下降18.1%。其中，稅收收入完成20.68億元，為調(diào)整預(yù)算的101.3%，同口徑下降14.6%。非稅收入完成13.08億元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比下降23%。
扣除留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入31.49億元，加上級補(bǔ)助收入、地方政府一般債券收入、調(diào)入資金、上年結(jié)余等35.13億元，收入總計(jì)66.62億元。全市一般公共預(yù)算支出52.3億元，加上解支出、地方政府一般債券還本支出等12.42億元，支出總計(jì)64.72億元。年終上級專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1.9億元。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入完成42.68億元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%，同比下降11.6%。其中，土地類收入41.69億元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%，同比下降7.8%。
政府性基金預(yù)算收入42.68億元，加上級補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)余等22.44億元，收入總計(jì)65.12億元。全市政府性基金預(yù)算支出51.15億元，加調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債券還本支出等12.36億元，支出總計(jì)63.51億元。年終專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1.61億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1.04億元，為預(yù)算的100%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)286萬元、轉(zhuǎn)移支付收入370萬元，收入總計(jì)1.1億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7268萬元，加調(diào)出資金3115萬元，支出總計(jì)1.04億元。年終結(jié)余656萬元。
（二）鎮(zhèn)街（含青城山旅游裝備產(chǎn)業(yè)功能區(qū)）預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)街（含青城山旅游裝備產(chǎn)業(yè)功能區(qū)）實(shí)現(xiàn)預(yù)算財(cái)力5.6億元，較上年下降12.9%。其中，體制財(cái)力4.48億元，專項(xiàng)補(bǔ)助1.12億元，鎮(zhèn)街（含青城山旅游裝備產(chǎn)業(yè)功能區(qū)）完成預(yù)算支出5.6億元。
（三）政府性債務(wù)情況
2022年，在全面厘清政府性債務(wù)“底數(shù)”的基礎(chǔ)上，持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)管理，定期研究債務(wù)工作，把主動(dòng)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、有序化解存量債務(wù)作為工作重點(diǎn)，制定實(shí)施政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)紓解三年滾動(dòng)計(jì)劃和年度紓解方案，切實(shí)提高債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的科學(xué)性和針對性。全年安排財(cái)政預(yù)算31億元用于償還到期債務(wù)本息，政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)下降，政府隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成，其他關(guān)注類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，最終數(shù)據(jù)以成都市年終決算批復(fù)為準(zhǔn)。
二、2022年財(cái)政主要工作情況
面對嚴(yán)峻的財(cái)政收支平衡和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委工作部署，在優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)、防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、深化國資國企改革、提升金融服務(wù)水平、推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)力，為“三個(gè)做優(yōu)做強(qiáng)”開局、“五大新城”起勢貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）聚焦“五大新城”優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
1.圍繞“世界遺產(chǎn)山水文旅新城”保障文旅融合提質(zhì)。投入6.1億元，聚焦世界旅游目的地重點(diǎn)片區(qū)建設(shè)，助力“世遺文旅主軸”塑優(yōu)起勢。支持青城山、都江堰景區(qū)品質(zhì)提升；支持靈巖寺、千佛塔、官家花園及青城山古建筑群等文物保護(hù)項(xiàng)目維修維護(hù)；支持熊貓超級山徑賽等體育文化活動(dòng)；支持全市博物館、紀(jì)念館、圖書館、文化館等公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放；支持《都江堰》發(fā)刊、實(shí)體書店扶持、農(nóng)村電影放映、農(nóng)家（社區(qū)）書屋建設(shè)等文化惠民項(xiàng)目。
2.圍繞“生態(tài)優(yōu)先宜居公園新城”保障綠色低碳轉(zhuǎn)型。投入15億元，聚焦“三遺之城”特色優(yōu)勢，助力加速呈現(xiàn)雪山里的公園城市。支持國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建；支持災(zāi)后農(nóng)房聯(lián)建項(xiàng)目清查整治；支持棚戶區(qū)、背街小巷、老舊院落改造；支持城鄉(xiāng)公廁新建改建、市政交通基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、農(nóng)村道路整治提升，保障城市公交公益性補(bǔ)貼；支持城鄉(xiāng)清掃保潔、垃圾處置、污水處理、街燈綠化維護(hù)等；支持打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役。
3.圍繞“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新開放宜業(yè)新城”保障產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈。投入12.56億元，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，助力產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈提速起勢。支持兌現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級綠色發(fā)展扶持政策；支持開展人才工作，引育一批“李冰”式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才；支持開展天府好水、旅游裝備、醫(yī)養(yǎng)健康度假等重大會(huì)展活動(dòng)；支持元?dú)馍值犬a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，推動(dòng)征地拆遷、被征地農(nóng)民社保等工作有序開展。
4.圍繞“鄉(xiāng)村振興共同富裕新城”保障協(xié)調(diào)共享發(fā)展。投入6.94億元，聚焦做好“兩項(xiàng)改革”后半篇文章，助力“城鄉(xiāng)融合發(fā)展”積蓄新動(dòng)能。支持“菜籃子”“米袋子”政策落地，保糧食安全和穩(wěn)定生豬生產(chǎn)；支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、特色鎮(zhèn)（街道）和川西林盤等項(xiàng)目建設(shè)；支持金馬河整治及“藍(lán)網(wǎng)”項(xiàng)目等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持全面落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；支持設(shè)立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，建立“銀政擔(dān)”鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償制度。
5.圍繞“民生幸福智慧治理新城”保障民心民生工程。投入22億元，聚焦幸福美好生活十大工程，兜牢民生保障基本盤。支持義務(wù)教育“雙減”、營養(yǎng)餐計(jì)劃、“三免一補(bǔ)”、貧困生就學(xué)等各項(xiàng)教育政策落實(shí)；支持教學(xué)設(shè)施設(shè)備更新購置、校舍建設(shè)及維修維護(hù)。支持基層醫(yī)療健康運(yùn)行、落實(shí)重點(diǎn)醫(yī)改任務(wù)等基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)；支持防疫醫(yī)療設(shè)備和物資采購、核酸檢測能力提升。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、困難群眾救助及參保、優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、綠色惠民殯葬等各項(xiàng)民生領(lǐng)域政策落實(shí)。支持自然災(zāi)害防御設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急物資儲備；支持提升應(yīng)急救援、地災(zāi)防治能力。支持強(qiáng)戒所、拘留所加快建設(shè)，支持“天網(wǎng)工程”“雪亮工程”提質(zhì)擴(kuò)容，支持平安都江堰建設(shè)和掃黑除惡持續(xù)推進(jìn)。
（二）全力防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
制定實(shí)施《都江堰市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)紓解三年滾動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》《都江堰市2022年政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性紓解方案》，切實(shí)做到政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解長短結(jié)合、有序推進(jìn)。加強(qiáng)新增政府投資項(xiàng)目管控，不超財(cái)政承受能力安排建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)禁違規(guī)新增政府隱性債務(wù)，切實(shí)防范其他關(guān)注類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。提振資本市場和金融機(jī)構(gòu)信心，積極拓寬融資渠道，加快置換市屬國企高成本非標(biāo)融資產(chǎn)品，切實(shí)做到優(yōu)結(jié)構(gòu)降成本，2022年，市屬國企融資性債務(wù)平均綜合成本6.85%，較年初下降25個(gè)BP，非標(biāo)占比從年初的35.91%降低到31%。統(tǒng)籌兼顧、精準(zhǔn)施策，市屬國企按期按約完成債務(wù)處置，切實(shí)筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。
（三）持續(xù)深化國資國企改革
2022年是決戰(zhàn)決勝國企改革三年行動(dòng)收官之年，財(cái)政部門全力以赴主動(dòng)謀劃，提前全面完成既定任務(wù)。一是持續(xù)支持市屬國企發(fā)展壯大，全年向市屬國企注資15.9億元，撥付“五大新城”專項(xiàng)資金2億元，市屬國企總資產(chǎn)規(guī)模超千億元。二是加快優(yōu)化國有資本布局調(diào)整，推動(dòng)市屬國企第二階段分類改革，圍繞“五大新城”建設(shè)調(diào)整管理架構(gòu)，在文旅融合、城市運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)民生“五大板塊”形成“1+5+N”投資布局。三是助力市屬國企提升企業(yè)核心競爭力，堅(jiān)持以市場化為導(dǎo)向強(qiáng)化市屬國企專業(yè)化投資、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營能力，培育行業(yè)尖兵。聚焦大數(shù)據(jù)應(yīng)用成立數(shù)據(jù)公司，推進(jìn)國企向新產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍；聚焦砂石、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域成立新型建材、專業(yè)運(yùn)輸公司，提升國企產(chǎn)業(yè)價(jià)值；聚焦資產(chǎn)盤活成立運(yùn)營公司，加快提高國有資產(chǎn)利用效益。四是夯實(shí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)，開展行政事業(yè)單位辦公用房、通用辦公設(shè)備國有資產(chǎn)量化分析，強(qiáng)化新增采購管理。初步完成預(yù)算一體化資產(chǎn)模塊配置和數(shù)據(jù)遷移，為規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、使用和報(bào)廢等全鏈條管理夯實(shí)基礎(chǔ)。
（四）全力提升金融供給要素保障
聚焦推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全面提升金融服務(wù)效率和水平。一是全力落實(shí)“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長”金融紓困政策，推動(dòng)“蓉易貸”等普惠金融落地落實(shí)，2022年，組織開展銀企對接活動(dòng)8場，覆蓋企業(yè)百余戶，新設(shè)融資服務(wù)中心12個(gè)，新增“蓉易貸”白名單企業(yè)106戶，累計(jì)發(fā)放普惠信用貸款13.12億元，累計(jì)撥付金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)補(bǔ)助及貼息資金1253萬元。二是進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)改制上市，儲備擬上市（掛牌）企業(yè)11家，其中四川僑源氣體股份有限公司于6月在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，實(shí)現(xiàn)我市上市公司零的突破。三是推動(dòng)法定數(shù)字人民幣試點(diǎn)，構(gòu)建文化旅游、交通出行、醫(yī)療支付、民生消費(fèi)四大類應(yīng)用場景，打造“三遺之城，數(shù)幣古堰”特色品牌。
（五）不斷推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展
1.持續(xù)提升財(cái)政預(yù)算管理效能。一是預(yù)算一體化管理全覆蓋，全市156個(gè)預(yù)算單位均納入一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算規(guī)則和要素、預(yù)算全過程、預(yù)算項(xiàng)目全周期、預(yù)算數(shù)據(jù)四個(gè)“一體化”。二是不斷加大預(yù)決算公開力度，對政府部門預(yù)算情況、“三公”經(jīng)費(fèi)等情況實(shí)行全面公開。三是管好用好中央直達(dá)資金，全年共撥付教育、社會(huì)保障、基層治理、債務(wù)化解等資金6億元，支付進(jìn)度達(dá)99%。四是集中開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查6次，共發(fā)現(xiàn)問題33個(gè)，涉及金額1150萬元，已督促整改到位。五是進(jìn)一步優(yōu)化鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制，理順市與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政分配關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、增收節(jié)支的積極性，為“五大新城”建設(shè)打好基層基礎(chǔ)。
2.不斷優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。一是加大政府采購中小企業(yè)扶持力度，貫徹執(zhí)行《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》，落實(shí)預(yù)留份額、價(jià)格評審優(yōu)惠等政策。積極推行“蓉采貸”政府采購融資，支持中小企業(yè)貸款2090萬元。二是加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，開展集中采購機(jī)構(gòu)考核、政府采購社會(huì)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)，依法處理政府采購?fù)对V舉報(bào)6件。三是認(rèn)真落實(shí)政府采購支持貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作，脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺全年完成采購額372萬元。四是深入推進(jìn)鎮(zhèn)（街道）政府購買服務(wù)工作，進(jìn)一步提升基層公共服務(wù)水平，制定《都江堰市鎮(zhèn)（街道）政府購買服務(wù)實(shí)施辦法》，梳理形成了都江堰市鎮(zhèn)（街道）政府購買服務(wù)供需清單。
3.深入推進(jìn)財(cái)政績效管理工作。一是運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，在2022年度部門預(yù)算編制中，全面開展項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和部門整體績效目標(biāo)編制工作，共編制項(xiàng)目績效目標(biāo)664個(gè)，部門整體績效目標(biāo)72個(gè)。二是全面推進(jìn)績效目標(biāo)公開，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算資金“編審?fù)健⑸蠒?huì)同步、批復(fù)同步、公開同步”。三是認(rèn)真開展預(yù)算項(xiàng)目事前績效評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)，落實(shí)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理。四是進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理結(jié)果運(yùn)用，項(xiàng)目預(yù)算的安排按績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，并納入單位績效目標(biāo)考核。
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們采取前所未有的行動(dòng)，克服前所未有的困難，瀝盡心血，以堅(jiān)韌不拔的意志、舍我其誰的精神，堅(jiān)決守住了財(cái)政、金融風(fēng)險(xiǎn)底線，交出了一份令人欣慰的財(cái)政答卷。但是，我們必須清醒地認(rèn)識到，財(cái)政平衡壓力、債務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)尚未緩釋，財(cái)源建設(shè)、國企治理仍需努力，財(cái)政健康發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取切實(shí)措施，穩(wěn)妥加以解決。
2023年財(cái)政工作的整體思路是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)、把握、落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神，全面落實(shí)黨中央、省委、成都市委工作部署，堅(jiān)決貫徹市委十五屆六次全體會(huì)議暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，深化財(cái)政體制改革、完善財(cái)政政策措施、優(yōu)化財(cái)政資金安排，全面提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；有效防范化解重大財(cái)政、金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，聚焦市委“十大任務(wù)”“七大行動(dòng)”工作部署，為高質(zhì)量構(gòu)建“五大新城”，闊步邁向中國式現(xiàn)代化強(qiáng)市新征程提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制，遵循“防范風(fēng)險(xiǎn)、統(tǒng)籌整合、依法理財(cái)、講求績效”的原則。建立協(xié)稅護(hù)稅大格局。始終把抓好組織收入作為財(cái)政的主責(zé)主業(yè)，推動(dòng)建立全員大招商、全員抓財(cái)源、全員大監(jiān)管格局，形成全市上下共同協(xié)稅護(hù)稅的良好局面。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”。堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，除“三?！敝С?，落實(shí)中央、省和成都市重大政策以及構(gòu)建“五大新城”重點(diǎn)支出外，其他支出原則上只減不增。堅(jiān)決貫徹《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，著力推進(jìn)依法理財(cái)，嚴(yán)格預(yù)算約束。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算以及上級轉(zhuǎn)移支付和存量資金，著力提升財(cái)政資金配置效率，集中財(cái)力保障“五大新城”建設(shè)，支持“三個(gè)做優(yōu)做強(qiáng)”和產(chǎn)業(yè)“建圈強(qiáng)鏈”。切實(shí)防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，依法依規(guī)使用地方債券資金。認(rèn)真落實(shí)政府隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增政府隱性債務(wù)。持續(xù)防范其他關(guān)注類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
（一）2023年財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為36.01億元。其中，稅收收入24億元，非稅收入12.01億元。加預(yù)計(jì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入、返還性收入、調(diào)入資金等12.61億元，減預(yù)計(jì)上解支出5.6億元后，一般公共預(yù)算當(dāng)年可用財(cái)力43.02億元。按收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出43.02億元。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為48.16億元。其中，土地類收入47億元，其他政府性基金收入1.16億元。減預(yù)計(jì)上解支出2.49億元后，政府性基金預(yù)算財(cái)力45.67億元，減調(diào)出資金4億元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年可安排財(cái)力41.67億元。按收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出41.67億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1.08億元，加上年結(jié)余656萬元，轉(zhuǎn)移支付收入168萬元，收入總計(jì)1.16億元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8368萬元，加調(diào)出資金3233萬元，支出總計(jì)1.16億元。
（二）鎮(zhèn)街（含青城山旅游裝備產(chǎn)業(yè)功能區(qū)）預(yù)算安排情況
2023年，鎮(zhèn)街（含青城山旅游裝備產(chǎn)業(yè)功能區(qū)）安排預(yù)算財(cái)力7億元，其中，體制財(cái)力安排5.24億元，專項(xiàng)補(bǔ)助安排1.76億元。
（三）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.堅(jiān)持“開源節(jié)流”，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。將抓收支、穩(wěn)運(yùn)行、保平衡擺在突出位置，統(tǒng)籌做好減稅降費(fèi)和增收節(jié)支，全力以赴完成全年財(cái)政收支預(yù)期。做好重點(diǎn)領(lǐng)域、區(qū)域、行業(yè)、稅種征收管理，努力挖掘稅收收入和非稅收入增長潛力，堅(jiān)決堵塞征管漏洞，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，深入落實(shí)過“緊日子”的要求，勤儉辦一切事業(yè)。合理保障部門正常履職的必要支出，2023年部門項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模、個(gè)數(shù)均不超過上年。進(jìn)一步嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，持續(xù)壓減一般性項(xiàng)目、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、保障發(fā)展緊要。
2.堅(jiān)持“聚力重點(diǎn)”，全力保障“五大新城”建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算安排和盤活政府資產(chǎn)資源，堅(jiān)決保障“五大新城”重大戰(zhàn)略部署。安排產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)1.5億元，支持長峰鋼鐵、海蓉藥業(yè)等企業(yè)做大做強(qiáng)；安排五大新城引導(dǎo)專項(xiàng)4億元，保障青城大橋等重點(diǎn)工程建設(shè)；加大對鎮(zhèn)（街道）體制財(cái)力保障力度，安排鎮(zhèn)（街道）財(cái)力7億元，較上年度增長25%。持續(xù)推進(jìn)市屬國企勇?lián)鞘邪l(fā)展戰(zhàn)略任務(wù)，推動(dòng)“世遺文旅主軸”加快建設(shè)。高效利用政府資源，撬動(dòng)金融對重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、科技創(chuàng)新、擴(kuò)大消費(fèi)等領(lǐng)域的支持，營造包容普惠公平競爭市場環(huán)境，厚植創(chuàng)業(yè)沃土，持續(xù)激發(fā)構(gòu)建“五大新城”新動(dòng)能。
3.堅(jiān)持“多措并舉”，全力防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。聚焦債務(wù)化解任務(wù)，科學(xué)制定2023年政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)紓解三年滾動(dòng)計(jì)劃和年度紓解方案，有序推進(jìn)債務(wù)化解和風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌財(cái)力、盤活存量資金資源，積極爭取政府債券資金、上級轉(zhuǎn)移支付，千方百計(jì)擴(kuò)大化債“資金池”，堅(jiān)決防范區(qū)域信用風(fēng)險(xiǎn)。搭建市屬國企與金融機(jī)構(gòu)對接平臺，強(qiáng)化溝通、增強(qiáng)互信，深化銀政企合作。做好公司債、企業(yè)債、專項(xiàng)債儲備發(fā)行，進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)、降低成本，有序紓解市屬國企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4.堅(jiān)持“嚴(yán)管放活”，提升國資國企改革質(zhì)效。增強(qiáng)市屬國企核心競爭力，推動(dòng)市屬國企“去行政化”，縱深推進(jìn)二級公司分類改革，提升靈活應(yīng)對市場變化的能力，在文化IP開發(fā)、土地整理、城市建設(shè)、旅游、殯葬、砂石、水務(wù)等領(lǐng)域加快打造一批專業(yè)化公司，聚焦主業(yè)、提高利潤，力爭實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入58億元，凈利潤6.5億元。強(qiáng)化經(jīng)營業(yè)績考核導(dǎo)向，對市屬國企“戰(zhàn)略支撐、社會(huì)服務(wù)、資本運(yùn)營、市場經(jīng)營、專業(yè)運(yùn)作、現(xiàn)代治理”六個(gè)維度跟蹤問效，加大國資經(jīng)營評價(jià)力度。優(yōu)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置，結(jié)合資產(chǎn)存量，運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，嚴(yán)守新增資產(chǎn)購置關(guān)；建立全市虛擬公物艙，合理調(diào)劑資產(chǎn)、提高利用效率；科學(xué)調(diào)整確定各類設(shè)備使用年限，嚴(yán)守資產(chǎn)報(bào)廢關(guān)。
5.堅(jiān)持“精準(zhǔn)服務(wù)”，著力提升金融服務(wù)水平。持續(xù)支持“蓉易貸”業(yè)務(wù)拓展，精準(zhǔn)對接市場主體融資需求，加快普惠信貸工程建設(shè)。打造普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)，依托鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，引導(dǎo)金融資本向農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)先配置，服務(wù)“三農(nóng)”多層次、多樣化金融需求。探索標(biāo)準(zhǔn)化“農(nóng)貸通”農(nóng)村金融綜合服務(wù)站建設(shè)，形成長效可持續(xù)的服務(wù)模式。加大企業(yè)上市培育指導(dǎo)，助推成都青城山都江堰旅游股份有限公司加快IPO進(jìn)度。加強(qiáng)擔(dān)保公司、小額貸款公司評價(jià)監(jiān)管，促進(jìn)兩類公司健康發(fā)展；常態(tài)化開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，會(huì)同相關(guān)單位做好監(jiān)測預(yù)警，守護(hù)好群眾的“錢袋子”，共同營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。
各位代表，風(fēng)來潮起，自當(dāng)揚(yáng)帆破浪；任重道遠(yuǎn)，更須策馬加鞭。做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大，使命光榮。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行本次大會(huì)決議和要求，自覺接受市人大的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)意見建議，堅(jiān)定敢戰(zhàn)能勝的信心勇氣，振奮精神、凝心聚力、迎難而上、勇往直前，為推動(dòng)“三個(gè)做優(yōu)做強(qiáng)”、產(chǎn)業(yè)“建圈強(qiáng)鏈”、建設(shè)“五大新城”和中國式現(xiàn)代化強(qiáng)市貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
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名 詞 解 釋
1.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算收入：包括稅收收入和除政府性基金收入以外的非稅收入。其中，稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等；非稅收入主要包括納入一般公共預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入等。
3.非稅收入：包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府性基金收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、特許經(jīng)營收入、政府收入產(chǎn)生的利息收入及其他非稅收入等。
4.一般公共預(yù)算支出：包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。
5.政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并對應(yīng)專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。按財(cái)政部規(guī)定，政府性基金全額納入預(yù)算管理，實(shí)行收支兩條線，收入全額上繳國庫，先收后支，?？顚Ｓ?，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
6.政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。主要包括：國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入、污水處理費(fèi)收入等。
7.國有資本經(jīng)營預(yù)算：指各級政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：指各級政府及其部門履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的國有資本收益。主要包括：利潤收入、股利股息收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入等。
9.績效評價(jià)：指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。
10.政府債務(wù)：指地方政府依法納入預(yù)算管理的債務(wù)。
11.政府隱性債務(wù)：指地方政府在法定政府債務(wù)限額之外，直接或者承諾以財(cái)政資金償還，以及違法提供擔(dān)保等方式舉借的債務(wù)。
12.其他關(guān)注類債務(wù)：指有些債務(wù)政府雖未承諾償還或提供擔(dān)保，但當(dāng)債務(wù)人出現(xiàn)償債困難時(shí)，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，政府可能會(huì)給予一定的救助。
13.直達(dá)資金：直達(dá)資金是根據(jù)黨中央、國務(wù)院將新增的財(cái)政資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民工作部署，財(cái)政部研究建立“中央切塊、省級細(xì)化、備案同意、快速直達(dá)”的特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制。
