（四川?。╆P(guān)于成都市武侯區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于成都市武侯區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月25日在武侯區(qū)七屆人大五次會(huì)議上
成都市武侯區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 甘立
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告武侯區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)稅部門緊緊圍繞區(qū)七屆人大第四次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)狠抓落實(shí)，努力克服因經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情帶來的減收增支影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利作出了財(cái)政貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成95.24億元，為預(yù)算的94.75%，同比下降4.26%，完成市上下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。其中：地方稅收收入在全面貫徹執(zhí)行減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上完成83.93億元，為預(yù)算的95.04%，同比增長(zhǎng)0.54%；非稅收入完成11.31億元，為預(yù)算的92.70%，同比下降29.34%（詳見表一）；加上上級(jí)補(bǔ)助收入（含返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入）、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等40.68億元，收入總計(jì)135.92億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成85.03億元，為預(yù)算的95.61%，同比增長(zhǎng)9.34%（詳見表二）；加上上解省市支出、一般債券還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等46.98億元，支出總計(jì)132.01億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.91億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用（詳見表三）。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，全區(qū)政府性基金收入完成24億元，為預(yù)算的120 %，同比下降0.63%（詳見表四）；加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債務(wù)收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等17.74億元，收入總計(jì)41.74億元。全區(qū)政府性基金支出完成26.62億元，為預(yù)算的86.78%，同比增長(zhǎng)427.54 %（詳見表五）。加上調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等11.06億元，支出總計(jì)37.68億元。收支相抵后，基金結(jié)余4.06億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用（詳見表六）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4533萬元，為預(yù)算的64.21%（詳見表七），加上級(jí)補(bǔ)助收入134萬元，收入總計(jì)4667萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3173萬元，為預(yù)算的64.20%，（詳見表八）。加上調(diào)出資金1360萬元，支出總計(jì)4533萬元。收支相抵后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余134萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用（詳見表九）。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保障基金由市級(jí)統(tǒng)籌，故無社會(huì)保障基金預(yù)算的執(zhí)行。
（五）其他需要說明的情況
1．動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的情況。根據(jù)一般公共預(yù)算收支狀況，在年終調(diào)整預(yù)算時(shí)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元，全年共動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.50億元。
2.預(yù)備費(fèi)列支的情況。2020年預(yù)備費(fèi)2.10億元，支出2.10億元，主要用于新冠肺炎防疫工作，新增教師收入等方面。
3．2020年減稅降費(fèi)情況。實(shí)施增值稅小規(guī)模納稅人征收率從3%降至1%、免征中小企業(yè)三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位繳費(fèi)、減半征收大型企業(yè)三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位繳費(fèi)等政策，預(yù)計(jì)全口徑稅收收入減收約30億元，一般公共預(yù)算收入減收約9億元，有效的發(fā)揮了減稅降費(fèi)政策減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、增強(qiáng)市場(chǎng)活力的關(guān)鍵作用。
4.受減稅降費(fèi)政策影響，全區(qū)一般公共預(yù)算收入未能完成年初人代會(huì)目標(biāo)，全區(qū)可安排財(cái)力受到較大影響。通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、壓縮一般性支出、盤活存量資金等措施后，一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
5.政府債務(wù)余額情況。2020年，全區(qū)通過再融資債券償還一般債券本金4.52億元，通過發(fā)行其他項(xiàng)目收益平衡專項(xiàng)債券新增政府債務(wù)6.16億元，通過申報(bào)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目上級(jí)匹配一般債券2.87億元。截至2020年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額41.10億元，均為地方政府債券，其中一般債券30.29億元，專項(xiàng)債券10.81億元。2020年地方政府債務(wù)限額為48.50億元。
6．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算未能完成年初人代會(huì)目標(biāo)，主要原因：一是武侯高新公司擬上市利潤(rùn)未分配；二是區(qū)屬國(guó)有公司用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損；三是因疫情原因造成天府芙蓉園燈展等項(xiàng)目未能按計(jì)劃開放；四是由于疫情原因，區(qū)屬國(guó)有公司按照“區(qū)25條”對(duì)企業(yè)減免房租三個(gè)月。
以上編報(bào)的2020年財(cái)政收支完成情況，待年終決算報(bào)請(qǐng)上級(jí)財(cái)政部門審核批復(fù)后，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神為指導(dǎo)指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和“創(chuàng)新提能年”主題，戰(zhàn)疫情、強(qiáng)保障、促發(fā)展，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)落地落實(shí)。
（一）聚焦疫情防控，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能
面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，區(qū)財(cái)政部門聞令而動(dòng)，精勤履職盡能，強(qiáng)化工作執(zhí)行。一是及時(shí)制定下發(fā)《關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控保障資金管理暫行辦法》和轉(zhuǎn)發(fā)省、市相關(guān)文件，并加強(qiáng)政策解釋和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為全區(qū)疫情防控提供了充足的資金保障，為抗疫物資緊急采購提供了政策法規(guī)依據(jù)。二是建立疫情防控資金支付“綠色通道”。成立疫情防控經(jīng)費(fèi)支付保障小組，加強(qiáng)與人民銀行、國(guó)庫代理銀行協(xié)同配合，對(duì)中央、省、市、區(qū)疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時(shí)間支付到位，全年統(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政資金共計(jì)1.69億元用于疫情防控。三是開通疫情防控物資采購“綠色通道”，通過綠色通道緊急采購了防護(hù)口罩、消毒液等疫情防控和生產(chǎn)、生活必需物資。
（二）聚焦收入目標(biāo)，不斷強(qiáng)化征管力度
今年以來，受新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，我區(qū)財(cái)政收入呈低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，區(qū)財(cái)政部門迎難而上，積極主動(dòng)加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同，采取強(qiáng)化收入調(diào)度、全面堵漏挖潛、嚴(yán)格督查考核等措施促征收。全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入相較受疫情影響最嚴(yán)重的4月份，降幅收窄了11.22個(gè)百分點(diǎn)。在充分發(fā)揮收入潛能的同時(shí)，積極主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)上溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)加大對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金工作力度，全年積極申報(bào)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券6.16億元、一般債券2.87億元；爭(zhēng)取中央直達(dá)資金6.85億元，其中抗疫特別國(guó)債3.51億元，極大地緩解因減收增支造成的區(qū)級(jí)財(cái)力不足矛盾。
（三）聚焦“三重”領(lǐng)域，全面提高保障能力
堅(jiān)決落實(shí)一般性支出在年初已壓減10%的基礎(chǔ)上再壓減10%的要求，全年壓減資金8498萬元。按照保重大、保重要、保重點(diǎn)的原則，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤活存量等方式，把有限的財(cái)政資金統(tǒng)籌用在做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六?！比蝿?wù)上來，并確保了財(cái)政收支平衡。全區(qū)全年教育、社保等民生支出達(dá)60.05億元，其中：一般公共預(yù)算支出中的民生支出為56.80億元，占一般公共預(yù)算支出的66.80%，抗疫特別國(guó)債中的民生支出為3.25億元。
（四）聚焦“三大”任務(wù)，支持打好“三大攻堅(jiān)”戰(zhàn)
一是堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為第一政治任務(wù)。2020年全區(qū)安排財(cái)政資金4291萬元，助力白玉縣、簡(jiǎn)陽市等幫扶對(duì)象脫貧攻堅(jiān)。
二是堅(jiān)持把環(huán)境保護(hù)作為第一生命線。全區(qū)全年共投入環(huán)境保護(hù)相關(guān)資金8599萬元，助力天更藍(lán)、水更清、空氣常新。
三是堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為第一要?jiǎng)?wù)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理制度，進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，加大隱性債務(wù)化解力度。全區(qū)債務(wù)余額低于債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。進(jìn)一步落實(shí)中央提出的“積極財(cái)政政策要更加積極”的要求，在堅(jiān)決落實(shí)防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，積極健全以政府債券為主體的政府舉債融資機(jī)制，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，圍繞我區(qū)重大領(lǐng)域、重大項(xiàng)目建設(shè)，積極向上級(jí)部門申報(bào)符合地方政府債券要求的項(xiàng)目。2020年我區(qū)共計(jì)申報(bào)發(fā)行地方政府債券9.03億元，其中一般債券2.87億元，用于我區(qū)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券6.16億元，用于我區(qū)公益性項(xiàng)目建設(shè)。
（五）聚焦復(fù)工滿產(chǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展
結(jié)合“創(chuàng)新提能年”主題暨優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，持續(xù)加大對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和企業(yè)紓困力度，力爭(zhēng)將疫情造成的經(jīng)濟(jì)損失降到最低。一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。積極配合稅務(wù)部門，全面落實(shí)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新出臺(tái)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策。二是及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金。分門別類對(duì)重點(diǎn)、總部、優(yōu)勢(shì)、新辦和成長(zhǎng)企業(yè)給予全方位、多渠道扶持，形成了系統(tǒng)完備的財(cái)政扶持政策體系，促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)，推動(dòng)了全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。2020年，全年共兌現(xiàn)企業(yè)各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金8.11億元，其中兌現(xiàn)企業(yè)紓困資金1.43億元。
（六）聚焦監(jiān)督檢查職能，促進(jìn)全區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理
一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)區(qū)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，從嚴(yán)控制預(yù)算追加。大力盤活財(cái)政存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回長(zhǎng)期沉淀資金2.42億元，將支出執(zhí)行進(jìn)度遲緩的預(yù)算資金4.45億元統(tǒng)籌調(diào)整用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，區(qū)財(cái)政和全區(qū)所有預(yù)算單位都在規(guī)定的時(shí)間，按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容完成了預(yù)決算的公開工作，主動(dòng)接受各界監(jiān)督。利用大數(shù)據(jù)等科技手段，監(jiān)測(cè)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)，積極探索預(yù)算執(zhí)行加減分考核機(jī)制。
二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益，初步建立了“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬約束機(jī)制，將政府收支預(yù)算、部門預(yù)算、重大政策和項(xiàng)目全面納入績(jī)效管理。運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，提高評(píng)價(jià)精準(zhǔn)度和公正性。完善引入第三方中介機(jī)構(gòu)參與我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政支出政策調(diào)整、預(yù)算安排和資金分配掛鉤。全年將34.87億專項(xiàng)項(xiàng)目資金深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提高了財(cái)政資金使用效益。
三是加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理。強(qiáng)化制度建設(shè)，督促全區(qū)各部門落實(shí)政府采購主體責(zé)任，建立健全政府采購內(nèi)部控制制度。依托武侯區(qū)政府采購監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)政府采購業(yè)務(wù)進(jìn)行全流程監(jiān)管。強(qiáng)化政府采購合同資金支付監(jiān)督，力爭(zhēng)降低供應(yīng)商的履約成本。推進(jìn)政府采購信用融資工作，緩解供應(yīng)商融資難、融資貴問題，以實(shí)際行動(dòng)優(yōu)化我區(qū)營(yíng)商環(huán)境。全年政府采購授予中小微企業(yè)的合同數(shù)占采購總合同數(shù)的97%，“政采貸”放款金額2463萬元，取消投標(biāo)保證金為1183家投標(biāo)企業(yè)減少資金占用6752.96萬元，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
這些成績(jī)的取得，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。但在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻。受持續(xù)減稅降費(fèi)及疫情停工停產(chǎn)影響，我區(qū)稅收收入減收明顯，尤其春節(jié)前后是批零住餐、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的消費(fèi)旺季，由此帶來的減收是不可逆的。加之我區(qū)第三產(chǎn)業(yè)稅收占比相對(duì)較高，減收影響與其他區(qū)（市）縣相比更加明顯，同時(shí)疫情期間的減稅降費(fèi)政策帶來新增減收。二是支出保障能力減弱。受疫情等因素影響，財(cái)政收入減收明顯，地方可用財(cái)力大幅下降，支出保障壓力逐步增大，財(cái)政收支平衡面臨挑戰(zhàn)。三是優(yōu)質(zhì)稅源數(shù)量不多質(zhì)量不優(yōu)的問題比較突出。傳統(tǒng)支柱稅源增長(zhǎng)乏力，“三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”稅源貢獻(xiàn)不足，穩(wěn)定的稅源基礎(chǔ)尚不牢固。四是財(cái)政監(jiān)督管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化，“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念樹得還不夠牢，財(cái)政資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、市委、區(qū)委決策部署，落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)決議，堅(jiān)定信心、迎難而上，打好抓收入、控支出、強(qiáng)管理的組合拳，努力為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障和政策支持。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，全區(qū)財(cái)政工作總體發(fā)展思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨十九屆五中全會(huì)和省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)把握新發(fā)展階段、堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)為引領(lǐng)，突出“高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)年”主題，聚焦唱好“雙城記”、服務(wù)新格局、建好示范區(qū)、辦好大運(yùn)會(huì)四件大事，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，確?！笆奈濉遍_好局起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
按照以上工作總體發(fā)展思路，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，結(jié)合我區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2021年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排100.06億元，同口徑增長(zhǎng)7%（詳見表十）。加上預(yù)計(jì)的返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金等21.44億元，減上解省市支出、一般債券還本支出等46.75億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出74.75億元（詳見表十一、十二）。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)安排25億元（詳見表十三）。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.06億元，減調(diào)出資金13億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3500萬元，按照收支平衡和列收列支原則，對(duì)應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出15.71億元（詳見表十四、十五）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排4512萬元，加上年結(jié)余134萬元，減調(diào)出資金1354萬元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3292萬元（詳見表十六）。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保障基金由市級(jí)統(tǒng)籌，2021年我區(qū)無社會(huì)保障基金預(yù)算草案。
（五）關(guān)于預(yù)算（草案）的補(bǔ)充說明
1．預(yù)備費(fèi)安排情況。2021年安排預(yù)備費(fèi)2.24億元。
2．政府債務(wù)還本、付息支出安排情況。2021年，我區(qū)需償還地方政府債券本息共計(jì)6.94億元，其中：擬通過再融資債券置換一般債券4.64億元，通過政府性基金預(yù)算安排資金償還專項(xiàng)債務(wù)3500萬元，通過政府一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算安排1.95億元償還政府債務(wù)利息和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。
3．預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)涉及全區(qū)71家一級(jí)預(yù)算單位，各類專項(xiàng)項(xiàng)目553個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金總額34.04億元，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一級(jí)預(yù)算部門（單位）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋。
4．預(yù)算（草案）審查批準(zhǔn)前的支出安排情況。根據(jù)《預(yù)算法》要求，在本次人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算（草案）前，為保證全區(qū)部門、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需，根據(jù)2021年部門預(yù)算基本支出情況安排相應(yīng)支出。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是成都舉辦世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)之年，做好財(cái)政工作，事關(guān)我區(qū)“十四五”規(guī)劃整體發(fā)展，事關(guān)我區(qū)戰(zhàn)略全局。我們要堅(jiān)定信心、埋頭苦干，融入“雙循環(huán)”、唱好“雙城記”、奪取“雙勝利”。
（一）堅(jiān)持主動(dòng)作為、聚力增效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
主動(dòng)作為提高財(cái)政執(zhí)行效率，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力更好地服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是要大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出，集中財(cái)力優(yōu)先確保企業(yè)扶持、民生實(shí)事、重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出，用政府一般性支出的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。二是要強(qiáng)化財(cái)力保障，加大城市有機(jī)更新、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)功能區(qū)等領(lǐng)域支持力度，推進(jìn)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。三要優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。結(jié)合全區(qū)疫情防控形勢(shì)和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，不斷優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，及時(shí)兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)扶持資金，助力企業(yè)做大做強(qiáng)。
（二）堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)改善基本民生
堅(jiān)持為民情懷，突出保基本兜底線，用心用情用功把教育、醫(yī)療、就業(yè)等問題解決好，穩(wěn)步提升全區(qū)人民的幸福感和獲得感。一是持續(xù)提升教育發(fā)展質(zhì)量。堅(jiān)持將教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，保持財(cái)政對(duì)教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)，加快推進(jìn)雙鳳二路小學(xué)、萬壽四路小學(xué)等30所學(xué)校建設(shè)，加快“教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)”和“智慧教育示范區(qū)”建設(shè)。二是提升公共衛(wèi)生應(yīng)急處置能力。加大財(cái)政投入力度，足額保障新冠肺炎疫情防控資金需要，為全區(qū)人民身心健康保駕護(hù)航。三要促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。盤活沉淀社?；?，用足社保政策，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。優(yōu)先使用社?；鹩糜趧?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金貼息、穩(wěn)崗和技能提升補(bǔ)貼等就業(yè)支出，穩(wěn)定我區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
（三）堅(jiān)持挖潛增收、征管結(jié)合，做大做優(yōu)財(cái)政收入“蛋糕”
一是要結(jié)合我區(qū)新冠肺炎疫情防控形勢(shì)和國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)稅源變化的預(yù)測(cè)分析，提出有針對(duì)性、可操作的對(duì)策措施，充分發(fā)揮收入潛能。二是主動(dòng)對(duì)接招商及稅務(wù)部門，調(diào)研摸排重點(diǎn)稅源企業(yè)2021年度稅收數(shù)據(jù)，全力抓好重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)工作，在全面落實(shí)減稅降費(fèi)等政策前提下確保稅收按計(jì)劃均衡入庫和應(yīng)收盡收。三是要加大我區(qū)“三本預(yù)算”統(tǒng)籌力度和盤活財(cái)政存量資金，為“六?！碧峁┯辛χ巍Ｖ笇?dǎo)預(yù)算單位優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)落實(shí)“零基預(yù)算”，改變項(xiàng)目支出只增不減的固化格局。四是整合部門內(nèi)部、跨部門領(lǐng)域相關(guān)、方向相近的專項(xiàng)資金，統(tǒng)籌上級(jí)、本級(jí)及各類資金，集中財(cái)力辦大事要事。
（四）堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、突出重點(diǎn)，深入推進(jìn)財(cái)政改革
一是要推進(jìn)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完善人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，建立通用項(xiàng)目分類支出定額標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理。二是要強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。采取加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、完善績(jī)效指標(biāo)體系、強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的剛性約束等措施，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)與績(jī)效精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)，用績(jī)效手段倒逼規(guī)范完善財(cái)政管理。三是要強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。在積極申報(bào)政府債券資金的同時(shí)，加強(qiáng)債務(wù)管理，積極妥善化解存量債務(wù)，嚴(yán)防違規(guī)舉債，切實(shí)防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）堅(jiān)持深化改革、協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
一是進(jìn)一步理順區(qū)財(cái)政與功能區(qū)、街道、區(qū)屬國(guó)企財(cái)政財(cái)務(wù)體制機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各方積極性、主動(dòng)性和責(zé)任感，促進(jìn)功能區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。二是加大功能區(qū)發(fā)展資金支持力度，有效利用財(cái)政手段，加大產(chǎn)業(yè)扶持導(dǎo)向和力度，引導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向功能區(qū)集聚。三是推動(dòng)國(guó)企改革，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，整合全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)，通過增加資本金、股權(quán)劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)注入等方式，做強(qiáng)做優(yōu)做大區(qū)屬國(guó)企，同時(shí)積極引導(dǎo)國(guó)有資本向文創(chuàng)、金融、大健康、電子商務(wù)等重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集聚，充分放大國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。四是推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企加快由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者向城市綜合開發(fā)商轉(zhuǎn)型，完善“管委會(huì)+公司”的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企積極參與產(chǎn)業(yè)功能區(qū)城市有機(jī)更新、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大項(xiàng)目策劃包裝等重點(diǎn)工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
（六）堅(jiān)持問題導(dǎo)向、夯實(shí)基礎(chǔ)，提升財(cái)政管理水平
一是要加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。規(guī)范專項(xiàng)資金的整合和設(shè)立，逐項(xiàng)制定或修訂具體專項(xiàng)資金的管理辦法，提高專項(xiàng)資金使用效益。二是要開展“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)和財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化管理。推進(jìn)財(cái)政信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)和財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用，提升現(xiàn)代財(cái)政治理能力。三是要進(jìn)一步推進(jìn)政府采購“放管服”工作。緊緊圍繞“放管服”改革目標(biāo)，不斷優(yōu)化政府采購流程，著力構(gòu)建和完善放管結(jié)合、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范透明、公平競(jìng)爭(zhēng)的政府采購管理機(jī)制和有利于結(jié)果導(dǎo)向的政府采購運(yùn)行機(jī)制。
各位代表，2021年的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，堅(jiān)定信心、務(wù)實(shí)奮進(jìn)，為加快建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)而努力奮斗！
