（四川省）關(guān)于成都市青羊區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于成都市青羊區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在成都市青羊區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
成都市青羊區(qū)財(cái)政局局長 王一楊
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告青羊區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊、更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施和更加艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川及成都工作系列重要指示精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣高標(biāo)準(zhǔn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)深化以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，實(shí)施積極的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，努力為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活、實(shí)施高效能治理提供財(cái)力支撐。
（一）一般公共預(yù)算。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成866,875萬元，為預(yù)算的90.61%，同比下降6.67%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等147,733萬元，收入總計(jì)為1,014,608萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成589,154萬元，為預(yù)算的95.63%，同比增長1.47%。加上上解上級(jí)支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、一般債券還本支出等398,174萬元，支出總計(jì)為987,328萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27,280萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。2020年，全區(qū)政府性基金收入完成494,276萬元，為預(yù)算的103.65%，同比增長150.58%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等 139,846萬元，收入總計(jì)為634,122萬元。全區(qū)政府性基金支出完成600,459萬元，為預(yù)算的97.57%，同比增長181.05%。加上調(diào)出資金、專項(xiàng)債務(wù)還本支出等18,708萬元，支出總計(jì)為619,167萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,955萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4,550萬元，為預(yù)算的101.11%，同比增長1.28%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入992萬元，收入總計(jì)為5,542萬元。預(yù)算執(zhí)行中調(diào)出國有資本經(jīng)營預(yù)算4,500萬元到一般公共預(yù)算收入中，支出總計(jì)為4,500萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,042萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)所有社會(huì)保險(xiǎn)基金均實(shí)行省級(jí)和市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)不再編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算，故區(qū)級(jí)無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行。
以上2020年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況，在完成最終決算審查匯總報(bào)經(jīng)市財(cái)政決算批復(fù)后，屆時(shí)將向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
（五）需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。
1．調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。年初調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40,000萬元，主要用于補(bǔ)充年度財(cái)力。
2．預(yù)備費(fèi)安排使用情況。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，年初安排預(yù)備費(fèi)5,600萬元，為年初一般公共預(yù)算支出的1%，預(yù)算執(zhí)行中使用2,189萬元用于新冠肺炎疫情防控等相關(guān)支出。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,691萬元，收回統(tǒng)籌11,170萬元，全年使用13,231萬元。主要用于社會(huì)事業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、城市環(huán)境治理等。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17,415萬元，收回統(tǒng)籌1,280萬元，全年使用16,134萬元。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、城鄉(xiāng)綜合治理、老舊院落改造、繳納軌道交通建設(shè)專項(xiàng)資金等。
4．政府債務(wù)相關(guān)情況。
（1）政府債務(wù)限額：2020年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，我區(qū)政府債務(wù)限額為309,825萬元。其中，一般債務(wù)為96,125萬元，專項(xiàng)債務(wù)為213,700萬元。
（2）政府債務(wù)余額：2020年新增一般債券25,000萬元、專項(xiàng)債券14,900萬元，共計(jì)39,900萬元。截至2020年末，政府債務(wù)余額為230,620萬元。其中，一般債務(wù)為95,800萬元，專項(xiàng)債務(wù)為134,820萬元。2020年區(qū)級(jí)政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在政府債務(wù)限額內(nèi)。
（3）政府債務(wù)還本付息：2020年政府債務(wù)還本付息支出共計(jì)36,786萬元。其中，通過預(yù)算資金償還一般債券本息3,147萬元、償還專項(xiàng)債券本息8,319萬元，共計(jì)11,466萬元；以再融資債券形式償還到期政府債券本金25,320萬元。
（4）預(yù)算調(diào)整情況：2020年11月19日，已將我區(qū)收到的2020年新增一般債券25,000萬元、專項(xiàng)債券14,900萬元和抗疫特別國債資金32,206萬元等相關(guān)情況，按要求向區(qū)人大常委會(huì)第28次會(huì)議報(bào)告。
5．財(cái)政收入短收情況。
面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和更大力度減稅降費(fèi)政策的持續(xù)實(shí)施，一般公共預(yù)算收入同比下降6.67%。2020年累計(jì)新增減稅降費(fèi)150,486萬元，直接減少區(qū)級(jí)實(shí)得收入 46,000萬元。
6．中央直達(dá)資金使用情況。
統(tǒng)籌用好中央各類直達(dá)資金。2020年，我區(qū)收到中央直達(dá)資金共計(jì)69,964萬元。其中，一次性特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債資金分別為34,934萬元、32,206萬元，合計(jì)67,140萬元，正常轉(zhuǎn)移支付資金2,824萬元。2020年我區(qū)中央直達(dá)資金使用進(jìn)度為100%，主要用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，在有效緩解2020年財(cái)政收支矛盾較大的同時(shí)，為統(tǒng)籌做好疫情防控提供了資金支持。
二、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
緊緊圍繞中央和省、市、區(qū)系列決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)七屆人大第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，立足“創(chuàng)新提能年”主題，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行系列統(tǒng)籌支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策舉措，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，千方百計(jì)抓好增收節(jié)支，全力保障“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)完成。同時(shí)，持續(xù)深化以 績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效率，切實(shí)做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。
（一）多措并舉，有力保障疫情防控工作
一是優(yōu)先保障疫情防控。積極做好疫情防控財(cái)政資金應(yīng)急支付工作，制定出臺(tái)《成都市青羊區(qū)財(cái)政局應(yīng)急支付預(yù)案》，開辟抗疫資金綠色通道，全年區(qū)本級(jí)共計(jì)安排疫情防控資金2,808萬元，主要用于防疫物資采購、疫苗接種等方面，為我區(qū)疫情防控取得階段性成效提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。二是著力提升應(yīng)急能力。積極爭(zhēng)取抗疫特別國債資金32,206萬元，其中，用于重大疫情防控救治體系建設(shè)20,000萬元，進(jìn)一步補(bǔ)齊重大疫情防控救治體系短板。同時(shí)，用好抗疫特別國債其他相關(guān)資金，支持做好核酸檢測(cè)、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急轉(zhuǎn)運(yùn)車輛購置等，著力強(qiáng)化前端疫情防控。三是全力支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。認(rèn)真落實(shí)省13條、市22條及區(qū)11條關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的政策措施，細(xì)化制定發(fā)布對(duì)應(yīng)操作辦法。2020年，撥付安全復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)防疫體系建設(shè)補(bǔ)助資金、融資擔(dān)保補(bǔ)貼、中小企業(yè)臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼以及減免房屋租金、減免車船稅、免征疫情期間房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅等，共計(jì)5,792萬元。
（二）認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅政策，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)
通過更加積極的財(cái)稅政策有效應(yīng)對(duì)疫情和減稅降費(fèi)帶來的減收。一是不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和應(yīng)對(duì)疫情及服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。2020年累計(jì)新增減稅降費(fèi)150,486萬元，其中，當(dāng)年支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策減稅降費(fèi)45,583萬元；2019年年中出臺(tái)政策在2020年翹尾新增減稅降費(fèi)104,903萬元。同時(shí)，強(qiáng)化收入分析研判，充分挖掘房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、總部經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域稅收潛力，規(guī)范財(cái)政收入征管，提升收入質(zhì)量。全年實(shí)現(xiàn)地方稅收收入750,080萬元，同比增長0.91%；地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為86.53%，較上年提高6.5個(gè)百分點(diǎn)。二是進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)服務(wù)好轄區(qū)企業(yè)。為“穩(wěn)存量、促增量”，高效便捷兌現(xiàn)惠企政策，著力提升企業(yè)獲得感，積極搭建青羊區(qū)惠企政策兌現(xiàn)智慧平臺(tái)。全年兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)扶持政策及招商引資資金共計(jì)35,602萬元，其中，通過惠企政策平臺(tái)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金6,832萬元。三是組織產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)和街道辦事處開展“克服疫情影響，服務(wù)企業(yè)發(fā)展”調(diào)研活動(dòng)，深入轄區(qū)走訪重點(diǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)項(xiàng)目和建安項(xiàng)目等稅源企業(yè)共計(jì)950戶，充分挖掘稅源潛力，為努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ)。
（三）優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域投入
牢固樹立五大發(fā)展理念，硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，集中區(qū)本級(jí)和各類上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金用于保障疫情防控、民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。其中，民生投入較上年增長4.75%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)65%以上。
1．以創(chuàng)新發(fā)展理念，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。全年支出資金33,790萬元。其中，用于支持我區(qū)總部型企業(yè)招引培育，促進(jìn)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，提升功能區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度和輻射力等項(xiàng)目資金27,134萬元；用于引進(jìn)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，支持招引重大項(xiàng)目龍頭企業(yè)，大力發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)發(fā)展壯大新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，支持科技創(chuàng)新投入及研發(fā)成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目資金3,655萬元；用于支持企業(yè)貸款貼息和紓困補(bǔ)貼，重點(diǎn)扶持行業(yè)企業(yè)，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等項(xiàng)目資金3,001萬元。
2．以協(xié)調(diào)發(fā)展理念，著力提升城市功能品質(zhì)和城市能級(jí)。全年支出資金535,177萬元。其中，用于支持棚戶區(qū)改造、老舊院落改造、TOD綜合開發(fā)建設(shè)、軌道交通建設(shè)、中小街道治理、錦城綠道建設(shè)、土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金511,106萬元；用于支持“121”社區(qū)發(fā)展治理，加快智慧社區(qū)建設(shè)，保障社區(qū)人員薪酬提標(biāo)，完善立體化社會(huì)治安防控體系，優(yōu)化網(wǎng)格化管理，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等項(xiàng)目資金24,071萬元。
3．以綠色發(fā)展理念，持續(xù)提升宜居宜業(yè)宜游環(huán)境。全年支出資金60,676萬元。其中，用于支持深入開展“三治一增”，推進(jìn)城市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善及公園提檔升級(jí)，實(shí)施“兩拆一增”，園林綠化等項(xiàng)目資金12,009萬元；用于支持城市生活垃圾處理，環(huán)境衛(wèi)生和市容秩序管理，實(shí)施景觀照明三年攻堅(jiān)行動(dòng)，加快市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城鄉(xiāng)環(huán)境和重點(diǎn)區(qū)域綜合整治，食品質(zhì)量檢測(cè)等項(xiàng)目資金48,667萬元。
4．以開放發(fā)展理念，支持形成協(xié)同共興新格局。全年支出資金14,569萬元。其中，用于支持開展深化交流合作，加大招商引資力度等項(xiàng)目資金1,812萬元；用于支持對(duì)外宣傳，深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)理政，加快建設(shè)智慧治理中心和新政務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)信息化管理和數(shù)據(jù)歸集共享開放，強(qiáng)化依法治理和精神文明建設(shè)等項(xiàng)目資金7,627萬元；用于支持打造國際化營商環(huán)境和國際化社區(qū)、教育國際化，推進(jìn)天府旅游名縣建設(shè)，重要紀(jì)念日及節(jié)日氛圍營造等項(xiàng)目資金2,790萬元；用于支持精準(zhǔn)扶貧決勝全面小康，堅(jiān)持對(duì)口援建力度不減，助力得榮縣脫貧攻堅(jiān)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)東部新區(qū)（簡(jiǎn)陽市）的幫扶等項(xiàng)目資金2,340萬元。
5．以共享發(fā)展理念，不斷增強(qiáng)人民群眾幸福感獲得感安全感。全年支出資金295,853萬元。其中，用于支持落實(shí)各級(jí)教師待遇和各項(xiàng)教育惠民政策，強(qiáng)化技能培訓(xùn)和教師隊(duì)伍建設(shè)，支持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)推進(jìn)教育現(xiàn)代化等教育發(fā)展資金159,341萬元；用于支持保障養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助、困難兒童社會(huì)補(bǔ)貼、退役軍人社保銜接、擁軍優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、住房保障等社會(huì)保障資金67,423萬元；用于支持新冠肺炎疫情防控、重大疫情防控救治體系建設(shè)、保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助、城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度補(bǔ)助、加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急能力建設(shè)，提升社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)硬件，做好科學(xué)育兒等衛(wèi)生健康資金64,772萬元；用于支持實(shí)施文化惠民工程，加快公共文化服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，豐富群眾文化體育活動(dòng)等文體項(xiàng)目資金4,317萬元。
（四）強(qiáng)化預(yù)算績效管理，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政管理改革工作
1．持續(xù)推動(dòng)以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革。一是健全預(yù)算績效管理制度機(jī)制。印發(fā)《青羊區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則》《青羊區(qū)區(qū)級(jí)績效目標(biāo)編制指南》和《青羊區(qū)推進(jìn)財(cái)政運(yùn)行績效提升重點(diǎn)工作考核辦法》，進(jìn)一步明確部門預(yù)算績效管理工作質(zhì)量的重點(diǎn)方向，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任感，指導(dǎo)其不斷提升預(yù)算績效管理水平。二是強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理。發(fā)揮績效目標(biāo)引領(lǐng)作用，選取5個(gè)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估，并對(duì)10個(gè)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目開展績效目標(biāo)重點(diǎn)審核，涉及金額共計(jì)10,265萬元，審減預(yù)算金額達(dá)1,597萬元，著力提升預(yù)算編制的合理性和精準(zhǔn)度。三是推動(dòng)實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控工作。先后于2020年6月、9月兩次組織各預(yù)算單位全面開展績效運(yùn)行自監(jiān)控，并選取部分支出進(jìn)度不佳、推進(jìn)較慢的項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，督促項(xiàng)目支出進(jìn)度滯后的單位加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。四是強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)質(zhì)量和結(jié)果應(yīng)用。2020年選取8個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、2個(gè)財(cái)政支出政策和10個(gè)部門（單位）開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金57,307萬元，并對(duì)外公開6個(gè)財(cái)政項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告和6個(gè)部門（單位）整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告。同時(shí)，將2020年財(cái)政支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2021年部門預(yù)算安排的重要依據(jù)，審減部門預(yù)算4,615萬元，進(jìn)一步硬化預(yù)算和績效管理“雙約束”。
2．著力優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境。一是保障中小企業(yè)發(fā)展，全面取消投標(biāo)保證金，有效降低市場(chǎng)主體交易成本，原則上不收取履約保證金。二是全面推進(jìn)中小企業(yè)政府采購信用融資工作，2020年青羊區(qū)政府采購中標(biāo)成交供應(yīng)商獲得信用融資共計(jì)3,382萬元。三是強(qiáng)化政府采購管理，2020年共計(jì)完成政府采購98,717萬元，較政府采購預(yù)算金額節(jié)約資金2,552萬元，節(jié)約率為2.52%。其中，授予中小企業(yè)合同金額為93,508萬元，比重達(dá)95%以上。四是將監(jiān)督檢查工作前移，通過采購公告審核，督促采購人、采購代理機(jī)構(gòu)切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)化營商環(huán)境政策。五是開展政府采購暨優(yōu)化營商環(huán)境工作培訓(xùn)，宣傳中小企業(yè)扶持政策，強(qiáng)化采購合同履約驗(yàn)收和及時(shí)支付相關(guān)要求。
3．強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，加大對(duì)各項(xiàng)資金監(jiān)管及跟蹤，隨機(jī)抽取14家區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位分別開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、疫情防控資金、惠民惠農(nóng)“一卡通”代持卡等專項(xiàng)檢查。截至2020年末，青羊區(qū)通過“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)共計(jì)發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金12,221萬元，涉及307,058人次。
4．規(guī)范和強(qiáng)化國庫管理工作。一是強(qiáng)化財(cái)政信息一體化系統(tǒng)建設(shè)，完成財(cái)政大平臺(tái)2.0系統(tǒng)全面上線。二是強(qiáng)化非稅收入管理，及時(shí)公開《行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》《港澳來往內(nèi)地通行證補(bǔ)發(fā)換發(fā)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》和《下調(diào)部分類別城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)》等文件。三是切實(shí)保障“三保”和中央直達(dá)資金支付暢通。開設(shè)基本民生支出賬戶和直達(dá)資金賬戶對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行獨(dú)立核算，及時(shí)跟進(jìn)中央直達(dá)資金支付和清算進(jìn)度，確保撥付到位。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策。2020年辦理增值稅留抵退稅和改征增值稅留抵退稅省級(jí)以下調(diào)庫12,717萬元，辦理企業(yè)殘保金退庫85萬元。五是繼續(xù)加大財(cái)政借款催收力度，全年共計(jì)收回財(cái)政借款25,698萬元。六是動(dòng)態(tài)監(jiān)控授權(quán)支付業(yè)務(wù)涉及資金185,615萬元。全年公務(wù)卡刷卡報(bào)銷支出金額2,740萬元?，F(xiàn)金支出273萬元，同比下降24.1%。
5．強(qiáng)化預(yù)算支出管理。一是嚴(yán)格支出進(jìn)度管理，督促加快民生工程項(xiàng)目實(shí)施，除跨年實(shí)施和據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目外，全年民生工程項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度為100%。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1,547萬元，為預(yù)算的59.39%，較上年下降17.19%。三是堅(jiān)決壓減非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出，認(rèn)真開展財(cái)政支出中期評(píng)估工作，有效防止財(cái)政資金閑置和浪費(fèi)。全年共計(jì)收回預(yù)算資金54,347萬元，其中，通過壓減一般性支出收回3,479萬元，收回的財(cái)政資金統(tǒng)籌用于保障“三?！奔爸攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。
6．強(qiáng)化政府債務(wù)管理。一是積極向上爭(zhēng)取各類政府債券資金。2020年共取得各類政府債券資金72,106萬元，其中，一般債券25,000萬元、專項(xiàng)債券14,900萬元、抗疫特別國債32,206萬元。二是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府債券資金使用管理的通知》，進(jìn)一步明確主管部門職責(zé)，切實(shí)提高債券資金使用績效。除正常結(jié)余資金外，全年各類債券資金使用進(jìn)度為100%。三是嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解任務(wù)。2020年結(jié)合土地上市情況，通過財(cái)政資金償還棚改項(xiàng)目貸款資金153,900萬元。同時(shí)，明確各債務(wù)主體單位履行防范化解隱性債務(wù)的主體責(zé)任，確保完成年度隱性債務(wù)化解任務(wù)，全年無債務(wù)違約事件發(fā)生。
7．建立國有資本經(jīng)營預(yù)算管理制度。制定印發(fā)《成都市青羊區(qū)區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》和《成都市青羊區(qū)區(qū)級(jí)國有企業(yè)國有資本收益收繳管理辦法》，強(qiáng)化和規(guī)范區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，進(jìn)一步優(yōu)化國有資源配置，支持區(qū)屬國有企業(yè)提升效能改革工作，不斷做強(qiáng)做大。2020年收繳國有資本經(jīng)營收益4,550萬元，較上年提高127.5%。
（五）自覺接受監(jiān)督，積極推進(jìn)信息公開和聯(lián)網(wǎng)工作
一是主動(dòng)接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督。依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告半年預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整情況、財(cái)政決算情況、預(yù)算草案等。2020年認(rèn)真辦理人大代表建議7件，政協(xié)委員提案10件，反饋滿意率達(dá)到100%。二是積極推進(jìn)財(cái)政信息公開，主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督。除涉密單位和涉密信息外，督促預(yù)算單位全面公開一級(jí)預(yù)算部門（單位）2019年決算、2020年預(yù)算、績效目標(biāo)、“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購及政府債務(wù)等信息。對(duì)照2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告，按期全面完成審計(jì)查出問題整改落實(shí)。三是積極配合區(qū)人大加快推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，切實(shí)提高預(yù)算審查監(jiān)督的工作質(zhì)量和效率。
2020年是“十三五”的收官之年。五年來，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委重大決策部署，積極深化財(cái)政各項(xiàng)管理改革工作，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、區(qū)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌，盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用績效，支持保障和改善民生，積極促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展。
一是財(cái)政收入穩(wěn)定增長，收入質(zhì)量明顯提升。2020年完成一般公共預(yù)算收入為2015年的1.71倍，年均增長11.35%。其中地方稅收收入為2015年的2.39倍，年均增長19.02%。全口徑稅收收入為2015年的1.45倍，年均增長7.75%。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為86.53%，較2015年提高24.53個(gè)百分點(diǎn)。
二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)支出保障有力。全區(qū)財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年一般公共預(yù)算支出為2015年的1.04倍，年均增長0.8%。堅(jiān)持公共財(cái)政民生取向，重點(diǎn)向教育、社會(huì)和就業(yè)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共安全和社會(huì)治理等民生傾斜，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。民生占比持續(xù)穩(wěn)定在65%以上，民生福祉得到持續(xù)改善。“十三五”期間民生支出累計(jì)為1,995,595萬元，為“十二五”時(shí)期的1.31倍。“十三五”期間支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各類資金累計(jì)達(dá)222,358萬元。同時(shí)，嚴(yán)格有保有壓突出重點(diǎn)，“十三五”期間“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)現(xiàn)只減不增，2020年末支出總額為1,527萬元，較2015年末支出總額下降65.33%。
三是財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域改革全面推進(jìn)。一是持續(xù)深入推進(jìn)以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，著力構(gòu)建全過程、全方位、全覆蓋的預(yù)算績效管理制度體系。“十三五”時(shí)期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民生事業(yè)等領(lǐng)域185個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，資金總量達(dá)140,200萬元以上。二是除涉密信息以外，所有涉及財(cái)政資金的政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及財(cái)稅政策等均實(shí)現(xiàn)按時(shí)公開，部門預(yù)算編制的完整性、透明度進(jìn)一步增強(qiáng)。三是強(qiáng)化資金使用的安全和規(guī)范，加大財(cái)政結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，不斷提高財(cái)政資金使用績效。“十三五”時(shí)期實(shí)現(xiàn)單位使用公務(wù)卡全覆蓋，累計(jì)刷卡金額14,719萬元，為“十二五”時(shí)期的3.91倍；累計(jì)提現(xiàn)金額4,303萬元，較“十二五”時(shí)期下降83.05%。通過財(cái)政支出中期評(píng)估收回統(tǒng)籌財(cái)政資金121,684萬元。全區(qū)政府采購規(guī)模達(dá)346,960萬元，節(jié)約財(cái)政資金18,280萬元。四是進(jìn)一步提升和規(guī)范政府財(cái)政管理水平，持續(xù)拓寬政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告編制范圍。五是按照“合理確定基數(shù)、定好獎(jiǎng)懲機(jī)制、收入財(cái)力掛鉤、實(shí)行結(jié)余留用”的管理體制，積極推進(jìn)區(qū)街兩級(jí)預(yù)算管理體制改革，支持激勵(lì)街道抓財(cái)源建設(shè)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性。
四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作得以強(qiáng)化。一是強(qiáng)化債務(wù)管理制度建設(shè)，制定規(guī)范地方政府債券資金的管理辦法，著力提高債券資金的使用績效。二是對(duì)政府債務(wù)持續(xù)實(shí)行限額管理。截至2020年末，區(qū)級(jí)政府債務(wù)余額為230,620萬元，政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在政府債務(wù)限額內(nèi)。三是積極向上爭(zhēng)取債券資金。2016-2020年共計(jì)獲得新增債券142,000萬元，置換債券31,000萬元，以再融資債券形式償還到期債券50,400萬元。四是積極化解到期債務(wù)，嚴(yán)防債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。至今無一起債務(wù)違約發(fā)生，全區(qū)債務(wù)規(guī)?？傮w適度，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。
我們深刻體會(huì)到，財(cái)政發(fā)展改革取得的各項(xiàng)成績，離不開區(qū)委區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)，離不開區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)、區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持，離不開全區(qū)各部門的共同努力。當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境更為復(fù)雜，財(cái)政工作面臨壓力更大、困難更多，需要切實(shí)加以重視，有效予以解決：一是為積極應(yīng)對(duì)疫情變化和外部環(huán)境的不確定性，財(cái)政運(yùn)行要更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化、內(nèi)部挖潛，確保高質(zhì)量和可持續(xù)；二是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，收入增長放緩和支出需求剛性沖突，財(cái)政資金保障壓力較大；三是推進(jìn)以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革依然任重道遠(yuǎn)，實(shí)施全面預(yù)算績效管理水平有待提高；四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作依然任務(wù)艱巨，需要更加注重建好機(jī)制、堵住漏洞，確保守住底線。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真分析研判，通過深化財(cái)政管理改革工作，采取有效措施逐步加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年。財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川及成都工作系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)年”主題，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保“十四五”開好局、起好步。同時(shí)，積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)“三保一優(yōu)一防”，集中財(cái)力保障全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；進(jìn)一步深化以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，推動(dòng)預(yù)算和績效深度融合，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，樹立底線思維，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（一）一般公共預(yù)算。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期901,550萬元，同比增長4%。加上預(yù)計(jì)的返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等70,810萬元，共計(jì)972,360萬元。減去體制調(diào)整省屬下劃企業(yè)、金保業(yè)增值稅等基數(shù)上解支出129,174萬元、其他上解支出245,470萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出597,716萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期296,234萬元。加上提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等14,956萬元，共計(jì)311,190萬元。減去調(diào)出資金10,000萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出301,190萬元。主要用于償還棚改項(xiàng)目本息、政府專項(xiàng)債券還本付息、土地整理費(fèi)用、錦城綠道建設(shè)、軌道交通建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期4,954萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,042萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出992萬元，結(jié)余5,004萬元，擬調(diào)入一般公共預(yù)算收入5,004萬元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。我區(qū)所有社會(huì)保險(xiǎn)基金均實(shí)行省級(jí)和市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)不再編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。
（五）需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。
1．調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2021年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,000萬元，用于補(bǔ)充當(dāng)年預(yù)算財(cái)力。
2．預(yù)備費(fèi)安排情況。2021年安排預(yù)備費(fèi)5,800萬元（含用于應(yīng)對(duì)欠薪的應(yīng)急周轉(zhuǎn)金600萬元），占區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1%以上，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害、新冠肺炎疫情防控等突發(fā)應(yīng)急事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排情況。一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27,280萬元，主要用于教育助學(xué)、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共文化服務(wù)等領(lǐng)域；政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,955萬元，其中，擬調(diào)出10,000萬元至一般公共預(yù)算補(bǔ)充財(cái)力，安排項(xiàng)目資金4,955萬元主要用于支持體育事業(yè)發(fā)展、養(yǎng)老服務(wù)、公建配套建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)等。
4．政府債務(wù)償還安排情況。2021年安排政府債務(wù)還本付息19,105萬元。其中，一般公共預(yù)算安排4,653萬元，政府性基金預(yù)算安排8,992萬元，以再融資債券形式償還到期政府債券本金5,460萬元。
5．提前安排支出情況。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案提交區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)前，為保證各街道、區(qū)級(jí)各部門（單位）正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需，參照2020年同期基本支出和項(xiàng)目支出情況，安排相應(yīng)支出。
四、2021年預(yù)算安排重點(diǎn)
2021年預(yù)算安排重點(diǎn)圍繞上級(jí)和區(qū)委重大決策部署，堅(jiān)持集中財(cái)力?！叭！奔皡^(qū)委明確的重大項(xiàng)目和政策支出。同時(shí)，繼續(xù)壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持實(shí)施“幸福美好生活十大工程”和“四件大事”，持續(xù)保持民生投入占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)65%以上。2021年財(cái)政資金支出安排重點(diǎn)如下。
（一）持續(xù)深化創(chuàng)新發(fā)展，支持培育產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能。全年預(yù)算資金26,981萬元，主要用于發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)，支持工業(yè)、服務(wù)業(yè)和對(duì)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)，引入優(yōu)質(zhì)企業(yè)和引進(jìn)先進(jìn)項(xiàng)目等；用于深化國企改革，加快發(fā)展新經(jīng)濟(jì)培育新動(dòng)能等助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目；用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)，創(chuàng)新投入和研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)定與成果保護(hù)，構(gòu)建創(chuàng)新環(huán)境等培植創(chuàng)新土壤項(xiàng)目；用于引進(jìn)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，推進(jìn)人力資源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等；用于為企業(yè)紓解困難減輕負(fù)擔(dān)，扶優(yōu)扶強(qiáng)行業(yè)企業(yè)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體發(fā)展活力，著力培育和引進(jìn)優(yōu)質(zhì)稅源等。
（二）持續(xù)深化協(xié)調(diào)發(fā)展，鞏固社會(huì)治理基礎(chǔ)。全年預(yù)算資金302,819萬元，主要用于棚戶區(qū)、危舊房、老舊建筑和老舊小區(qū)改造，中小街道治理、商業(yè)街片區(qū)建筑立面綜合整治等；用于支持租賃市場(chǎng)發(fā)展和城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)等；用于軌道交通、錦城綠道建設(shè)、TOD項(xiàng)目建設(shè)、土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；用于強(qiáng)化社區(qū)發(fā)展治理和智慧社區(qū)建設(shè)、網(wǎng)格管理信息化建設(shè)，實(shí)施“雪亮工程”，完善立體化社會(huì)治安防控體系，城市智慧韌性安全水平提升工程建設(shè)等；用于支持社區(qū)“兩委”換屆工作，開展第七次全國人口普查，完善應(yīng)急救災(zāi)機(jī)制和加強(qiáng)消防保障；用于實(shí)施安全生產(chǎn)、人防建設(shè)、充足糧食和物資儲(chǔ)備等維護(hù)安全生產(chǎn)及社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等項(xiàng)目。
（三）持續(xù)深化綠色發(fā)展，加快公園城市建設(shè)。全年預(yù)算資金40,633萬元，主要用于大氣和水質(zhì)監(jiān)測(cè)治理，水利、道路及橋梁設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修，交通秩序管理運(yùn)維，改善城市基礎(chǔ)環(huán)境和實(shí)施“三治一增”等；用于推進(jìn)“兩拆一增”，園林綠化栽植管護(hù)和公園品質(zhì)提升等；用于食品質(zhì)量檢測(cè)、城市生活垃圾處理、污染防治、環(huán)境衛(wèi)生和市容秩序管理、城鄉(xiāng)環(huán)境和重點(diǎn)區(qū)域綜合整治等。
（四）持續(xù)深化開放發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)外合作交流。全年預(yù)算資金12,428萬元，主要用于加大招商引資力度，助推成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)；用于優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)，提升金融商務(wù)服務(wù)，推進(jìn)教育國際化等項(xiàng)目；用于智慧法院和智慧治理中心建設(shè)，推進(jìn)政務(wù)云服務(wù)，強(qiáng)化依法治區(qū)、檢察監(jiān)督、司法和精神文明建設(shè)等推進(jìn)現(xiàn)代化治理項(xiàng)目；用于推進(jìn)“蓉漂”計(jì)劃，建設(shè)“青年之家”等推進(jìn)青年友好城市建設(shè)項(xiàng)目；用于建設(shè)融媒體中心，加強(qiáng)對(duì)外宣傳，重大活動(dòng)及節(jié)慶氛圍營造，輿情應(yīng)對(duì)引導(dǎo)等；用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，深化對(duì)口幫扶得榮縣和東部新區(qū)（簡(jiǎn)陽市）。
（五）持續(xù)深化共享發(fā)展，服務(wù)社會(huì)民生福祉。全年預(yù)算資金245,158萬元，其中，用于落實(shí)各級(jí)教師待遇和各項(xiàng)教育資助政策，強(qiáng)化技能培訓(xùn)和教師隊(duì)伍建設(shè)，保障學(xué)校教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)，優(yōu)化義務(wù)教育資源配置，進(jìn)一步改善教育薄弱環(huán)節(jié)，推進(jìn)教育現(xiàn)代化、均衡化等教育發(fā)展資金162,792萬元；用于完善社會(huì)保障和社會(huì)救助體系建設(shè)、高齡津補(bǔ)貼、社區(qū)和居家養(yǎng)老、困難群眾救助、退役軍人安置及管理、社保接續(xù)、擁軍優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、“社保中人”職業(yè)年金貼息等社會(huì)保障資金52,172萬元；用于提升社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)硬件，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助，突發(fā)事件應(yīng)急能力建設(shè)，重大衛(wèi)生公共服務(wù)，新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，新生兒疾病免費(fèi)篩查，計(jì)劃生育和衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)等衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金24,278萬元；用于深化文化惠民工程，加快現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，文物維修保護(hù)，助推全民健身，舉辦體育賽事，豐富群眾文化體育活動(dòng)等文體項(xiàng)目資金5,916萬元。
五、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃布局，增強(qiáng)做好年度經(jīng)濟(jì)工作與抓好“十四五”時(shí)期發(fā)展的緊密聯(lián)系和有機(jī)統(tǒng)一，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，強(qiáng)化疫情防控常態(tài)化資金保障，大力培植財(cái)源稅源，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，深化預(yù)算績效管理改革，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)政保障能力，努力實(shí)現(xiàn)全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)向好運(yùn)行。
（一）深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。一是完善稅源建設(shè)機(jī)制。積極搭建稅源監(jiān)控平臺(tái)，動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)掌握轄區(qū)稅源狀況，強(qiáng)化稅源異動(dòng)感知，助力稅源培育挖潛，提高稅收管理質(zhì)效。二是拓寬惠企政策平臺(tái)上線。依托青羊區(qū)惠企政策兌現(xiàn)智慧平臺(tái)推動(dòng)各類惠企政策上線，拓展對(duì)企服務(wù)功能，切實(shí)提高服務(wù)效率。三是全力抓好收入組織。積極挖掘股權(quán)轉(zhuǎn)讓、總部經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域稅收潛力，做到既應(yīng)減盡減又應(yīng)收盡收。同時(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，組織好政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收益，強(qiáng)化財(cái)政收入征管的“時(shí)、度、效”。
（二）加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提升資源配置效率。一是嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，硬化預(yù)算剛性約束，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出、“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等，堅(jiān)決取消不必要的支出，做好“三?！薄a(chǎn)業(yè)發(fā)展、“幸福美好生活十大工程”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障。二是優(yōu)化調(diào)整支出預(yù)算保障序列，突出源頭控制，持續(xù)過緊日子，進(jìn)一步壓實(shí)預(yù)算單位主體責(zé)任，推動(dòng)部門（單位）在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“能進(jìn)能出、有保有壓”資金分配機(jī)制，加大存量資金盤活力度，強(qiáng)化預(yù)算中期調(diào)整，統(tǒng)籌資金用于做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。
（三）深化預(yù)算績效改革，助力預(yù)算管理提質(zhì)增效。一是完善績效目標(biāo)管理機(jī)制。強(qiáng)化對(duì)新增重大政策和重大項(xiàng)目的事前績效評(píng)估，聚焦績效目標(biāo)編制質(zhì)量和科學(xué)性，充分發(fā)揮績效目標(biāo)對(duì)部門預(yù)算安排的牽引作用。二是健全績效跟蹤監(jiān)控機(jī)制。聚焦監(jiān)控重點(diǎn)，對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”，并對(duì)績效目標(biāo)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控。三是強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。深入推進(jìn)財(cái)政政策績效、項(xiàng)目全程績效、部門整體績效等改革，完善預(yù)算安排與執(zhí)行進(jìn)度、績效管理、審計(jì)監(jiān)督等掛鉤制度，切實(shí)提高財(cái)政資源配置的科學(xué)性和有效性。四是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)。明確績效管理部門責(zé)任約束，真正做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。五是加快預(yù)算績效管理信息化建設(shè)，促進(jìn)信息數(shù)據(jù)資源共享共用，為實(shí)施預(yù)算績效管理全過程提供支持。
（四）強(qiáng)化制度機(jī)制建設(shè)，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步完善政府債務(wù)管理制度。加強(qiáng)專項(xiàng)債券全生命周期管理，支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。二是加強(qiáng)妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力。建立完善考核制度，將隱性債務(wù)監(jiān)管納入常態(tài)化機(jī)制，進(jìn)一步壓實(shí)隱性債務(wù)化解主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)主體責(zé)任單位化解情況的跟蹤督查，確保按年度完成隱性債務(wù)化解計(jì)劃，保證不發(fā)生一起債務(wù)違約。
（五）加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，自覺主動(dòng)接受監(jiān)督。一是針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，做好對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持資金執(zhí)行、減稅降費(fèi)政策落實(shí)、惠民惠企資金發(fā)放、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理等領(lǐng)域的財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查工作，堅(jiān)決查處財(cái)政違紀(jì)違法行為。二是做好財(cái)政預(yù)決算、預(yù)算績效、“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購、政府債務(wù)等信息公開工作，強(qiáng)化制度硬約束，提高財(cái)政信息的社會(huì)知曉度。三是自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督、區(qū)審計(jì)和社會(huì)各界監(jiān)督，嚴(yán)格按照要求向區(qū)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算安排、調(diào)整、執(zhí)行等情況，并主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是配合區(qū)人大合力推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)動(dòng)態(tài)預(yù)警，切實(shí)提高預(yù)算審查監(jiān)督的工作質(zhì)量和效率。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，全區(qū)財(cái)政發(fā)展改革工作任務(wù)更加艱巨。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，凝心聚力，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干，堅(jiān)持在毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控前提下努力提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
