（重慶市）關(guān)于酉陽(yáng)土家族苗族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告
（2021年2月23日在縣第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上）
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣財(cái)政局
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年以來(lái)，全縣財(cái)政工作認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，切實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”工作、有效落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢固樹立過(guò)緊日子思想，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和統(tǒng)籌力度，大力壓減一般性支出，努力克服疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，全面落實(shí)縣委重大決策部署。預(yù)算執(zhí)行情況總體完成較好。
（一）調(diào)整預(yù)算情況
受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策等因素影響，全縣財(cái)政減收增支額度增大，加上舉借轉(zhuǎn)貸地方債券、貫徹落實(shí)“壓減一般性支出”等原因，對(duì)全年預(yù)算收支進(jìn)行了調(diào)整，其中：
一般公共預(yù)算本級(jí)收入從年初預(yù)算102040萬(wàn)元調(diào)整為95219萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算640433萬(wàn)元調(diào)整為554113萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算10400萬(wàn)元調(diào)整為50400萬(wàn)元，調(diào)入資金從年初預(yù)算25300萬(wàn)元調(diào)整為12300萬(wàn)元，再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)759萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7775萬(wàn)元，收支規(guī)模從年初預(yù)算786707萬(wàn)元調(diào)整為720566萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入從年初預(yù)算77493萬(wàn)元調(diào)整為50762萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算13848萬(wàn)元調(diào)整為44979萬(wàn)元，加上地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入99000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1309萬(wàn)元，收支規(guī)模從年初預(yù)算191650萬(wàn)元調(diào)整為196050萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支規(guī)模1200萬(wàn)元未作調(diào)整。
按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，預(yù)算調(diào)整方案已提請(qǐng)縣第十七屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議審查批準(zhǔn)通過(guò)。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成91215萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.8%，較2019年執(zhí)行數(shù)（下同）下降10.5%，其中：稅收收入65894萬(wàn)元，下降12.2%，主要是受新冠疫情和減稅降費(fèi)等政策性減收，以及上年入庫(kù)企業(yè)所得稅、土地使用稅等一次性因素影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入569257萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入51142萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7775萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)759萬(wàn)元，調(diào)入資金5304萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量為725452萬(wàn)元。一般公共預(yù)算本級(jí)支出692553萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，加上上解上級(jí)支出21636萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10865萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出250萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總量為725452萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成34090萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的67.2%，主要原因是前期招拍掛受疫情影響，入庫(kù)時(shí)點(diǎn)推遲到次年。加上上級(jí)補(bǔ)助收入55378萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入99000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1309萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總量為189777萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本級(jí)支出183395萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，加上上解上級(jí)支出1007萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出371萬(wàn)元，調(diào)出資金5004萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總量189777萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入完成1400萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116.7%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出900萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，調(diào)出資金300萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為1400萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）主要支出政策落實(shí)情況
2020年支出總規(guī)模916629萬(wàn)元，其中：?；久裆С?07907萬(wàn)元，保工資支出229263萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出28475萬(wàn)元，其他專項(xiàng)支出92757萬(wàn)元，償債支出29311萬(wàn)元，上解上級(jí)支出22643萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出821萬(wàn)元，調(diào)出資金5304萬(wàn)元。分支出方向看，具體為：
1.教育方面。認(rèn)真落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策，繼續(xù)加大教育投入。籌集資金13385萬(wàn)元，用于學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)?；I集資金6124萬(wàn)元，用于學(xué)前教育和義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，持續(xù)改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況和身體素質(zhì)。籌集資金9506萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)教育控輟保學(xué)、教育資助工作，共資助各階段學(xué)生145012人次，做到不讓一人因貧失學(xué)，阻斷貧困代際傳遞?；I集資金11278萬(wàn)元，專項(xiàng)用于義務(wù)教育階段薄弱學(xué)校改造、校舍維修、逐步消除“大班額”及改善高中、中職辦學(xué)條件，新改擴(kuò)建校舍89927平方米，改擴(kuò)建44所學(xué)校。籌集資金1546萬(wàn)元，用于擴(kuò)大學(xué)前教育資源，推進(jìn)學(xué)前教育公益普惠發(fā)展，改善23所中心幼兒園和31所山村幼兒園辦園條件?；I集資金661萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施教師培訓(xùn)計(jì)劃，累計(jì)培訓(xùn)23816人次，提高教育師資質(zhì)量。籌集資金1077萬(wàn)元，開設(shè)“酉陽(yáng)縣云課堂”，做到停課不停學(xué)，扎實(shí)開展教育疫情防控工作，確保學(xué)?！皬?fù)學(xué)”“復(fù)課”有序安全。
2.農(nóng)林水方面。籌集產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金45647萬(wàn)元，重點(diǎn)支持油茶、茶葉、青花椒三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，著力農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體紓困，帶動(dòng)貧困戶增收，已建成油茶基地31.7萬(wàn)畝、茶葉基地13.4萬(wàn)畝、青花椒22.2萬(wàn)畝。調(diào)整完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，兌現(xiàn)落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金10161萬(wàn)元，受益群眾164304戶。籌集資金12635萬(wàn)元，支持農(nóng)村飲水安全及重點(diǎn)水源工程建設(shè)?；I集資金27838萬(wàn)元，用于土地治理、扶貧培訓(xùn)、建檔立卡貧困戶保險(xiǎn)等。籌集資金535萬(wàn)元，用于長(zhǎng)江流域禁捕工作，完成了所有漁船的拆解和漁民的轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)?；I集資金360萬(wàn)元，用于野生動(dòng)物養(yǎng)殖后續(xù)處置工作，幫助引導(dǎo)養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。
3.生態(tài)環(huán)保方面。踐行綠水青山就是金山銀山理念，籌集資金16446萬(wàn)元，用于水資源保護(hù)、河流清漂、污水處理等水污染防治，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地調(diào)查評(píng)估和保護(hù)區(qū)建設(shè)，縣城污水處理規(guī)模達(dá)3萬(wàn)噸/天，污水治理效能進(jìn)一步提升。籌集資金14555萬(wàn)元，用于退耕還林、石漠化治理等水土保持工作，森林覆蓋率位居全市前列?；I集資金13851萬(wàn)元，用于推動(dòng)完善農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、畜禽糞污等農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物綜合利用等工作，農(nóng)村人居環(huán)境大力改善。籌集資金5978萬(wàn)元，用于礦山環(huán)境治理、地質(zhì)災(zāi)害治理，修復(fù)廢棄礦山面積14公頃，整治地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)11個(gè)?；I集資金23105萬(wàn)元，用于油茶產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)林建設(shè)等森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作，縣城空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)達(dá)364天。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)方面。籌集資金25488萬(wàn)元，用于城市建設(shè)和城市管理服務(wù)，其中投入資金13789萬(wàn)元，用于推進(jìn)小壩新城建設(shè)、老交通局片區(qū)、桃源世家及蘭花山汽車城開發(fā)。籌集資金9281萬(wàn)元，用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城市管理工作?；I集資金6369萬(wàn)元，用于歷史民居保護(hù)等小城鎮(zhèn)建設(shè)及老舊小區(qū)改造等，龍?zhí)缎〕擎?zhèn)建設(shè)順利通過(guò)市級(jí)考核?；I集資金643萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和兩違管控工作，有效控制私搭亂建等行為。
5.交通方面。通過(guò)積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，向內(nèi)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，籌集資金用于交通建設(shè)，基本完成交通建設(shè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”目標(biāo)任務(wù)。投入資金56789萬(wàn)元，完成“四好農(nóng)村路”建設(shè)800公里?；I集資金3191萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路安全防治綜合治理，治理里程300公里?；I集資金8626萬(wàn)元，用于普通干線路建設(shè)，S522、S525等普通干線路通行服務(wù)能力不斷提升。籌集資金6657萬(wàn)元，用于因?yàn)?zāi)毀道路修復(fù)建設(shè)。籌集資金1340萬(wàn)元，用于公交IC卡補(bǔ)貼，農(nóng)村公交及客運(yùn)車輛補(bǔ)貼，滿足群眾公共出行需求。
6.社會(huì)保障和就業(yè)方面。籌集就業(yè)資金5271萬(wàn)元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、就業(yè)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼等，累計(jì)受益3698人。繼續(xù)實(shí)施“兩線合一”兜底扶貧政策，對(duì)應(yīng)納入兜底范圍的人員全部納入農(nóng)村低保進(jìn)行保障，兌現(xiàn)落實(shí)22528戶41168人城鄉(xiāng)低保資金21444萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保?；I集資金3046萬(wàn)元，在元旦春節(jié)對(duì)城鄉(xiāng)低保及困難群眾、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等220308人開展慰問?；I集資金4146萬(wàn)元對(duì)4088人城鄉(xiāng)特困人員生活予以保障。籌集資金5875萬(wàn)元，落實(shí)5156人重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助政策?；I集資金2391萬(wàn)元支持殘疾人事業(yè)，對(duì)重度殘疾人護(hù)理、貧困殘疾人生活給予補(bǔ)貼。籌集資金2750萬(wàn)元，開發(fā)扶貧公益性崗位7638個(gè)，帶動(dòng)貧困人口就業(yè)，助推脫貧攻堅(jiān)?；I集資金2659萬(wàn)元，用于發(fā)放民政對(duì)象、失業(yè)人員和優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼，月均惠及5.1萬(wàn)人，消除物價(jià)上漲和疫情對(duì)困難群眾生活的影響，提高困難群眾生活保障水平。
7.衛(wèi)生健康方面。籌集資金3143萬(wàn)元，用于縣級(jí)公立醫(yī)院改革，實(shí)施藥物“零差率”銷售。注入健康扶貧基金3484萬(wàn)元，將貧困戶住院就醫(yī)費(fèi)用個(gè)人自付比例控制在10%以內(nèi)，切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)?；I集資金38407萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助，將補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年550元，建立完善的城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療救助相銜接的醫(yī)療保障制度。籌集醫(yī)療救助資金5792萬(wàn)元，資助民政對(duì)象、優(yōu)撫對(duì)象等54295名困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助達(dá)36904人、191585人次。籌集資金3513萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到74元。
8.安全保障方面?；I集資金8000萬(wàn)元，協(xié)調(diào)當(dāng)前需求與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，切實(shí)推動(dòng)我縣雪亮工程建成投用，提升基層公共安全信息化水平。積極籌集資金672萬(wàn)元，全力抓好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為人民群眾營(yíng)造良好的治安環(huán)境?；I集資金360萬(wàn)元，夯實(shí)基層政法體系建設(shè)，細(xì)化開展城鄉(xiāng)網(wǎng)格化管理，建立健全鐵路護(hù)路安全機(jī)制，深入推動(dòng)“平安酉陽(yáng)”建設(shè)?；I集資金600余萬(wàn)元，積極推動(dòng)基層司法體系改革，健全完善司法救助、人員調(diào)解機(jī)制建設(shè)，扎實(shí)做好法制宣傳和法律援助工作，切實(shí)提升司法公信力。精準(zhǔn)化解疑難信訪事務(wù)，一些疑難信訪事件得以妥善解決。
9.工商業(yè)服務(wù)方面?；I集資金251萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)我縣國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)，探索“網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)”“視頻直播”等電商新模式，促進(jìn)電子商務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)有機(jī)融合?；I集資金127萬(wàn)元，為1669家新開辦企業(yè)提供免費(fèi)印章服務(wù)，促創(chuàng)業(yè)穩(wěn)就業(yè)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，舉辦和參加各類大型商業(yè)展會(huì)15次，涉及參展企業(yè)150家，培育具有酉陽(yáng)特色的農(nóng)特產(chǎn)品會(huì)展品牌，開展農(nóng)特產(chǎn)品、扶貧產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接。加大工業(yè)企業(yè)政策性融資擔(dān)保力度，有效緩解工業(yè)企業(yè)融資難、融資貴問題，2020年，累計(jì)為21家工業(yè)企業(yè)提供政策性融資擔(dān)保，涉及貸款6460萬(wàn)元。科學(xué)合理運(yùn)用科技型企業(yè)知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，幫助58家企業(yè)獲得貸款9060萬(wàn)元，推動(dòng)建立輕資產(chǎn)債權(quán)融資模式，不斷完善科技金融債權(quán)融資體系。
10.文化旅游和傳媒方面。籌集資金1000萬(wàn)元，全力推動(dòng)我縣五人制足球建設(shè)和社會(huì)足球場(chǎng)地建設(shè)，提高社區(qū)體育場(chǎng)地設(shè)施覆蓋率?；I集資金280萬(wàn)元，深入開展文物保護(hù)工作，相繼啟動(dòng)南腰界紅三軍舊址群修繕編制、飛來(lái)峰修繕保障、萬(wàn)壽宮修繕等工程?；I集資金400余萬(wàn)元，做好“三館一站”免費(fèi)開放工作，提升基層對(duì)外開放水平，提高體育館使用效率，文化發(fā)展成果與人民群眾共享?；I集資金200萬(wàn)元，推動(dòng)基層文化發(fā)展，充分結(jié)合送戲曲下鄉(xiāng)、送文化下鄉(xiāng)、非遺保護(hù)等活動(dòng)，把文化精品、優(yōu)品送到基層，開發(fā)挖掘非遺文化，打造一批有民族特色、地域風(fēng)情的民俗文化?；I集資金150余萬(wàn)元，積極開展“雙曬”文旅活動(dòng)，充分利用直播帶貨、微信微博、抖音等媒體，展示酉陽(yáng)旅游精品、文化特產(chǎn)，拉動(dòng)文旅消費(fèi)。
（四）貫徹落實(shí)人大決議有關(guān)情況
1.堅(jiān)持人民至上生命至上，全力保障疫情防控。一是貫徹落實(shí)防疫政策。有效落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情財(cái)稅支持政策，出臺(tái)物資采購(gòu)、儲(chǔ)備結(jié)算、人員補(bǔ)助等系列政策，強(qiáng)化政策解讀和宣傳，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。二是提供防疫資金保障。立足財(cái)政職能，積極籌措資金，建立綠色通道，加快資金撥付。全年共計(jì)投入疫情防控資金10538萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)、防控物資設(shè)備、交通防控和社區(qū)排查、疫情防控人員補(bǔ)助等。
2.助力企業(yè)紓困，積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是降低中小微企業(yè)轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金費(fèi)率。對(duì)13家中小微企業(yè)的13筆貸款提供費(fèi)率為0.1‰的應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金2590萬(wàn)元，對(duì)8家中小微企業(yè)的8筆貸款實(shí)行了展期，涉及本金1265萬(wàn)元。二是給予中小微困難企業(yè)50%貸款貼息。積極組織符合條件的企業(yè)申報(bào)疫情期間中小微企業(yè)貸款貼息，及時(shí)將貼息資金18.96萬(wàn)元撥付到相關(guān)企業(yè)。三是幫助重點(diǎn)企業(yè)再貸款和貼息。幫助我縣兩家企業(yè)進(jìn)入了市級(jí)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)名單，全額獲得專項(xiàng)再貸款2000萬(wàn)元。四是積極協(xié)助企業(yè)穩(wěn)崗。落實(shí)79家企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)崗返還資金212萬(wàn)元，50家中小企業(yè)疫情期間穩(wěn)崗返還資金439萬(wàn)元。
3.立足財(cái)政職能，傾力支持脫貧攻堅(jiān)。一是積極整合資金。落實(shí)上級(jí)專項(xiàng)扶貧資金63819萬(wàn)元，主要用于兌現(xiàn)落實(shí)“兩不愁三保障”政策，確保政策力度不減。整合涉農(nóng)資金90344萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是突出問題整改。制定整改措施，明確整改要求，印發(fā)整改方案，將整改事項(xiàng)逐一分解到相關(guān)部門，建立整改臺(tái)賬，各類審計(jì)檢查涉及扶貧資金管理類問題均已完成整改銷號(hào)。三是加快資金支付。貫徹落實(shí)扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)六條措施，對(duì)受疫情影響直接關(guān)系到脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完成的項(xiàng)目，資金撥付一律按項(xiàng)目啟動(dòng)、進(jìn)度過(guò)半對(duì)應(yīng)的最高限執(zhí)行，2020年，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支付率達(dá)到93.5%。
4.嚴(yán)格支出管控，提升財(cái)政資金效益。一是落實(shí)過(guò)緊日子措施。出臺(tái)實(shí)施政府過(guò)緊日子十條具體舉措，督促各單位結(jié)合自身實(shí)際出臺(tái)過(guò)緊日子具體舉措，構(gòu)建過(guò)緊日子常態(tài)化機(jī)制，全年一般性支出較上年同期減少7532萬(wàn)元。二是規(guī)范新增支出行為。出臺(tái)本級(jí)新增支出管理暫行辦法，嚴(yán)格新增支出范圍及程序，規(guī)范新增支出行為，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。三是加強(qiáng)存量資金管理。按照中市關(guān)于存量資金的管理要求，建立轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌機(jī)制，增強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付和存量資金統(tǒng)籌力度。
5.堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。一是節(jié)約政府性項(xiàng)目投資。全年完成427個(gè)政府性投資項(xiàng)目投資評(píng)審，涉及總投資33.9億元，累計(jì)節(jié)約投資2億元，平均審減率5.9%。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。根據(jù)實(shí)施政府過(guò)緊日子十條具體舉措要求，暫緩當(dāng)年公務(wù)用車采購(gòu)，取消無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)。全年完成集中采購(gòu)項(xiàng)目108個(gè)，采購(gòu)資金23702萬(wàn)元，節(jié)約預(yù)算資金1503萬(wàn)元，節(jié)約率為6%；下達(dá)分散采購(gòu)計(jì)劃940個(gè)，預(yù)算金額7257萬(wàn)元。三是深入開展財(cái)務(wù)檢查。加強(qiáng)對(duì)各單位的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，每月至少抽查1個(gè)民生項(xiàng)目和單位財(cái)務(wù)，及時(shí)報(bào)送檢查情況。全年共開展各類財(cái)務(wù)檢查31次，涉及單位46個(gè)。四是強(qiáng)化直達(dá)資金管理。對(duì)上級(jí)下達(dá)我縣的直達(dá)資金實(shí)行臺(tái)賬式管理，完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)信息，及時(shí)撥付，精準(zhǔn)使用，全鏈條監(jiān)管，確保資金安全高效。
6.樹立底線意識(shí)，嚴(yán)格政府債務(wù)管控。一是嚴(yán)格債務(wù)限額管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，保持政府債務(wù)余額在市上下達(dá)我縣的債務(wù)限額之內(nèi)。二是積極爭(zhēng)取債券資金。申報(bào)債券需求3批次，爭(zhēng)取到位債券資金共計(jì)15億元，有力助推了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。三是嚴(yán)格控制新增債務(wù)。壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門債務(wù)管控主體責(zé)任，將政府債務(wù)管控納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績(jī)考核，嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求，加強(qiáng)財(cái)政與項(xiàng)目主管部門的內(nèi)部聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)源頭管控，對(duì)無(wú)資金來(lái)源的建設(shè)項(xiàng)目堅(jiān)決不予審批。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表！2020年是“十三五”的收官之年?；仡欉^(guò)去的五年，全縣財(cái)政工作步履鏗鏘，我們妥善處理“財(cái)”和“政”、“績(jī)”和“效”、“管”和“理”的關(guān)系，保障中市縣決策部署落地，聚焦民生和風(fēng)險(xiǎn)防范，以人民群眾對(duì)美好生活的向往為目標(biāo)，財(cái)政事業(yè)的發(fā)展和改革呈現(xiàn)出新的面貌。
——收支規(guī)模不斷壯大，保障能力全面增強(qiáng)。一是收入總量持續(xù)增大。2020年完成財(cái)政總收入91.7億元，五年來(lái)年均增長(zhǎng)7.8%。“十三五”期間，本級(jí)一般公共預(yù)算收入累計(jì)總量達(dá)到56.3億元，較“十二五”期間增加7.7億元，增長(zhǎng)15.9%。二是收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重從2015年的66.1%，提升到2020年的72.2%，年均增長(zhǎng)1.8%，“十三五”期間，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為71.7%，較“十二五”期間提高4個(gè)百分點(diǎn)。三是支出規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年實(shí)現(xiàn)全縣一般公共預(yù)算支出69.3億元，五年來(lái)年均增長(zhǎng)6.2%。在此期間，充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，兜牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，五年來(lái)本級(jí)支出總規(guī)模382.9億元，支出總量較“十二五”增長(zhǎng)55%。四是爭(zhēng)資籌資快速增長(zhǎng)。積極爭(zhēng)取中市政策、項(xiàng)目、資金支持，努力向上爭(zhēng)取新增債券，多渠道籌集財(cái)政資金，做大財(cái)政資金總量，五年來(lái)，共爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助269.4億元，債券轉(zhuǎn)貸資金58.3億元，較“十二五”期間分別增長(zhǎng)55.4%、715.7%。
——民生福祉有力改善，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。一是有效保障脫貧攻堅(jiān)。在資金上傾力保障，“十三五”期間，統(tǒng)籌各級(jí)各類資金81億元，為堅(jiān)決如期打贏脫貧攻堅(jiān)提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。在政策上全力支持，出臺(tái)涉農(nóng)資金整合相關(guān)政策，明確涉農(nóng)資金整合范圍、程序及負(fù)面清單；在程序上不斷優(yōu)化，簡(jiǎn)化優(yōu)化資金撥付、支付審批和項(xiàng)目評(píng)審程序，在保障資金安全的前提下確保支付時(shí)效；在監(jiān)管上持續(xù)發(fā)力，對(duì)扶貧資金使用進(jìn)度情況按月通報(bào)，強(qiáng)化扶貧資金全鏈條監(jiān)管，提高資金使用效率。助力15.3萬(wàn)名貧困人口全部達(dá)標(biāo)脫貧、130個(gè)貧困村全部銷號(hào)出列，全縣整體退出國(guó)家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣序列。二是重點(diǎn)支出全面增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，累計(jì)實(shí)現(xiàn)民生類支出253.9億元，占一般公共預(yù)算支出78%。其中，教育累計(jì)投入71.9億元，年均增長(zhǎng)5.9%，全縣學(xué)前三年毛入園率、義務(wù)教育階段入學(xué)率分別達(dá)90.2%、100%，成功創(chuàng)建義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣；醫(yī)療衛(wèi)生累計(jì)投入36.3億元，年均增長(zhǎng)7%，常住人口每千人床位數(shù)提高至1.52張，嬰兒死亡率下降至4.96‰，人均預(yù)期壽命提高到75.4歲，國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建通過(guò)復(fù)檢，衛(wèi)生重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)；社會(huì)保障累計(jì)投入37.8億元，年均增長(zhǎng)10.1%，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率分別達(dá)95.2%、95.7%，低保救助19.66萬(wàn)人次6.96億元，救助各類困難人員10.6萬(wàn)人次；節(jié)能環(huán)保累計(jì)投入13.9億元，年均增長(zhǎng)3.7%，縣城空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)連續(xù)4年位居全市第一，城鎮(zhèn)集中式飲用水源地水質(zhì)100%達(dá)標(biāo)。人民群眾獲得感、幸福感、安全感全面增強(qiáng)。
——財(cái)稅改革持續(xù)推進(jìn)，管理水平全面提升。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真落實(shí)西部大開發(fā)、增值稅降率、所得稅減稅等系列政策，積極發(fā)揮財(cái)政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，提升群眾減稅獲得感，“十三五”期間累計(jì)釋放稅收政策紅利10.3億元。二是深化財(cái)政管理改革。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，實(shí)施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算。建立健全預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，編制三年滾動(dòng)平衡預(yù)算，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金跨周期平衡。持續(xù)完善預(yù)決算公開長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持預(yù)決算公開。穩(wěn)妥跟進(jìn)市與區(qū)縣財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。建立健全財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)體制機(jī)制，在規(guī)范預(yù)算編制、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行等方面重點(diǎn)發(fā)力，深入推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理，近兩年獲得市級(jí)專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀等次。四是推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，建立國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度。完善法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行國(guó)企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理，完成縣屬國(guó)有融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，對(duì)縣屬國(guó)企進(jìn)行分類管理，厘清政府與市場(chǎng)邊界，提升縣屬國(guó)企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。五是提升財(cái)政信息化水平。深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政支付、清算業(yè)務(wù)的無(wú)紙化辦公，試點(diǎn)和推廣工作走在全市前列，實(shí)現(xiàn)縣、鄉(xiāng)國(guó)庫(kù)集中支付電子化全覆蓋。實(shí)施財(cái)政票據(jù)電子化及繳費(fèi)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)足不出戶。
——強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，財(cái)政運(yùn)行全面規(guī)范。一是嚴(yán)把財(cái)政評(píng)審關(guān)口。修訂完善政府性投資項(xiàng)目評(píng)審管理制度，優(yōu)化投資評(píng)審程序，從嚴(yán)管控第三方中介機(jī)構(gòu)。五年來(lái)，累計(jì)完成2924個(gè)政府性投資項(xiàng)目投資評(píng)審，涉及投資196億元，節(jié)約投資16億元，平均審減率8.2%。二是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。積極建立采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)需求和結(jié)果的負(fù)責(zé)機(jī)制，合理調(diào)整采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，建設(shè)政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)，完善政府采購(gòu)云平臺(tái)管理制度，推進(jìn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)電子化。五年來(lái)，完成集中采購(gòu)項(xiàng)目687個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金131.1億元，實(shí)際采購(gòu)資金118.9億元，節(jié)約資金12.1億元，節(jié)約率9.3%。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管控。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，確保政府債務(wù)控制在市級(jí)下達(dá)限額內(nèi)，并嚴(yán)格依法舉借政府債務(wù)，嚴(yán)禁違法違規(guī)新增政府債務(wù)。制定并嚴(yán)格執(zhí)行“一債一策”化解方案，千方百計(jì)組織資金，嚴(yán)格按時(shí)化解存量債務(wù)，確保到期債務(wù)按時(shí)償還，守住不發(fā)生債務(wù)違約事件底線。四是加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查。加大財(cái)政資金監(jiān)控力度，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”、津補(bǔ)貼發(fā)放、個(gè)人借款等情況開展專項(xiàng)檢查，建立防范治理長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力和依法理財(cái)水平。
上述成績(jī)的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)支持監(jiān)督的結(jié)果，是各級(jí)各部門密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果，是全縣人民對(duì)財(cái)政工作理解和支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行仍面臨一些突出問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)：一是財(cái)政收支壓力進(jìn)一步加大。受疫情影響，財(cái)政收入下降明顯，“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”壓力持續(xù)加大。二是財(cái)政管理效能還有待提升。支出結(jié)構(gòu)、資金績(jī)效管理還有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)稅改革與財(cái)政管理的合力未完全展現(xiàn)。三是風(fēng)險(xiǎn)疊加不可預(yù)見性增多。經(jīng)濟(jì)環(huán)境和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在諸多不確定性，加之疫情沖擊導(dǎo)致各類衍生風(fēng)險(xiǎn)增加，諸多不可預(yù)見因素對(duì)財(cái)政工作造成潛在負(fù)面影響。對(duì)此，我們將高度重視，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，采取切實(shí)有效的措施，把短板補(bǔ)得更扎實(shí)。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，也是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，抓好財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我縣2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、中市縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，貫徹落實(shí)中市縣重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為根本動(dòng)力，貫徹實(shí)施提質(zhì)增效和更可持續(xù)的財(cái)政政策，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，更加注重資源統(tǒng)籌和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管控和風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2021年收入預(yù)期和支出安排
1.一般公共預(yù)算。2021年全縣一般公共預(yù)算收入100100萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.7%，其中：稅收收入75000萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%；非稅收入25100萬(wàn)元，與上年基本持平。加上上級(jí)提前下達(dá)及預(yù)計(jì)到位的上級(jí)補(bǔ)助收入498599萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入43500萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬(wàn)元，調(diào)入資金85200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)250萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量727797萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出665791萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出18000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出44006萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總量727797萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算本級(jí)收入112285萬(wàn)元，加上上級(jí)提前下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助收入3672萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)371萬(wàn)元，政府性基金收入總量116328萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本級(jí)支出28728萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出3600萬(wàn)元，調(diào)出資金84000萬(wàn)元，政府性基金支出總量116328萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
3.全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量為1420萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出安排220萬(wàn)元，調(diào)出資金1200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為1420萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）主要支出安排情況
2021年預(yù)算按照繼續(xù)聚焦“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”和風(fēng)險(xiǎn)防范的原則進(jìn)行編制，全年總支出規(guī)模845545萬(wàn)元，其中：?；久裆С?34251萬(wàn)元，保工資支出311656萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出64729萬(wàn)元，其他專項(xiàng)支出48227萬(wàn)元，償債支出71882萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出21600萬(wàn)元，調(diào)出資金85200萬(wàn)元。分支出方向看，具體為：
——教育支出安排155226萬(wàn)元。持續(xù)加大教育投入，鞏固教育扶貧成果，完善從學(xué)前教育到大學(xué)貧困學(xué)生資助體系，繼續(xù)落實(shí)好學(xué)前教育及義務(wù)教育階段學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工作，建立和完善普通高中經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，保障新高考綜合改革順利推進(jìn)，努力抓好教育重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入，辦好人民滿意的教育。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排107332萬(wàn)元。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升行動(dòng)資金等，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。全面落實(shí)各項(xiàng)撫恤優(yōu)待政策，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障。支持做好臨時(shí)救助，促進(jìn)救助工作規(guī)范化管理。積極推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)工作，為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本生活照料、康復(fù)護(hù)理等基本養(yǎng)老服務(wù)。繼續(xù)支持殘疾人保障事業(yè)和殯葬改革。
——衛(wèi)生健康支出安排79932萬(wàn)元。做好常態(tài)化疫情防控資金保障工作，支持新冠肺炎等疾病的預(yù)防與控制防治，進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)。繼續(xù)鞏固縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革工作，逐步推進(jìn)公立醫(yī)院建設(shè)投融資體制改革。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策。促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。支持計(jì)生服務(wù)，繼續(xù)落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。繼續(xù)鞏固完善健康扶貧政策體系，減輕困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。繼續(xù)做好困難群眾城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，提高醫(yī)療保障水平。
——農(nóng)林水支出安排129364萬(wàn)元。積極發(fā)揮政府投入的主體和主導(dǎo)作用，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃等重點(diǎn)工作。統(tǒng)籌財(cái)政涉農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興。健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，繼續(xù)落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策。積極推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，培育壯大村集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。支持農(nóng)田水利建設(shè)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加快桃花源水庫(kù)建設(shè)。大力推進(jìn)水土保持生態(tài)建設(shè)，強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)水土流失治理，與鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，建設(shè)生態(tài)清潔小流域。支持重點(diǎn)河庫(kù)生態(tài)保護(hù)和綜合治理，實(shí)施重點(diǎn)河流、河段、水庫(kù)、飲用水源地、水源涵養(yǎng)區(qū)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。
——節(jié)能環(huán)保支出安排16002萬(wàn)元。聚焦藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，繼續(xù)支持農(nóng)村生活垃圾治理與分類、垃圾滲濾液處置、餐廚垃圾處置等工作，進(jìn)一步完善垃圾處置體系建設(shè)。推動(dòng)污水處理運(yùn)營(yíng)改革工作、加大水資源保護(hù)及環(huán)保能力建設(shè)投入力度，進(jìn)一步完善阿蓬江流域、酉水河流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。進(jìn)一步推進(jìn)退耕還林工作，實(shí)施水土流失和石漠化治理，大力支持礦山環(huán)境整治，筑牢長(zhǎng)江上游重要生態(tài)屏障。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
——文化與旅游支出安排6591萬(wàn)元。深入推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，立足民族特色文化，培育扶持壯大一批民族文化企業(yè)，支持打造一批有深度的文化作品，提升對(duì)外文化宣傳力度。支持精心打造旅游線路，注重文旅融合、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及傳承工作，提升文化旅游產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。保障綜合文化服務(wù)中心、文化廣場(chǎng)、全民體育健身工程建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)“三館一站”免費(fèi)開放機(jī)制，不斷完善基層公共文化服務(wù)體系。提高全民健身場(chǎng)地的覆蓋率。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，積極鼓勵(lì)社會(huì)資本參與文體事業(yè)建設(shè)，提升文體領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
——公共安全支出安排24143萬(wàn)元。進(jìn)一步夯實(shí)基層政法系統(tǒng)建設(shè)，支持基層綜合平安建設(shè)和網(wǎng)格化管理工作，積極化解人民群眾內(nèi)部矛盾。切實(shí)保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作開展，堅(jiān)決打贏重大風(fēng)險(xiǎn)防范攻堅(jiān)戰(zhàn)，為全縣人民營(yíng)造良好的治安環(huán)境，進(jìn)一步提高人民群眾安全感。加大應(yīng)急消防綜合性投入，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)消防保障模式，創(chuàng)新消防宣傳方式，提升人民群眾的消防安全意識(shí)。支持完善司法救助體制機(jī)制，推動(dòng)司法救助和法律援助工作向基層傾斜，提高司法矯正工作質(zhì)量。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排26694萬(wàn)元。配合做好小壩新城土地儲(chǔ)備工作，加大土地出讓力度，加快小壩新城建設(shè)。支持老交通局片區(qū)、城南公交總站片區(qū)、糧食花園等棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)桃源世家、伴山華府、蘭花山汽車城等在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程。繼續(xù)支持老舊小區(qū)改造工作，有序保障市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城市綜合管理工作，進(jìn)一步提升城市管理水平。
——資源勘探信息等支出安排2325萬(wàn)元。加大專業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商力度，招引一批農(nóng)副產(chǎn)品加工、新型材料、中醫(yī)藥、廢舊資源綜合利用等優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)化型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。大力實(shí)施東部沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接基地建設(shè)，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)綠色工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。充分發(fā)揮企業(yè)在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中的示范引領(lǐng)作用，充分挖掘企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)創(chuàng)新成果有效轉(zhuǎn)化，扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排909萬(wàn)元。深入實(shí)施國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目，鞏固提升板溪電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)村電商。支持開展直播、展會(huì)等消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，提升消費(fèi)扶貧功能，擴(kuò)大消費(fèi)總量。加快推進(jìn)會(huì)展中心、汽車交易市場(chǎng)和再生資源集散交易中心建設(shè)。深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈，支持致酉合作、東西部扶貧協(xié)作、江北區(qū)互惠協(xié)作，加大對(duì)外開放力度，積極鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，穩(wěn)定對(duì)外貿(mào)易。實(shí)施商貿(mào)企業(yè)培育提升行動(dòng)，促進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企、企升限”，做大商貿(mào)經(jīng)濟(jì)總量。
——交通運(yùn)輸支出安排11305萬(wàn)元。進(jìn)一步推進(jìn)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高運(yùn)輸服務(wù)能力和水平。繼續(xù)支持渝湘高鐵重慶黔江至酉陽(yáng)秀山至湖南吉首段、酉永高速公路、通用機(jī)場(chǎng)等重大項(xiàng)目前期工作。加快推進(jìn)酉彭高速公路建設(shè)，進(jìn)一步做好普通干線提檔升級(jí)改造工作。加大農(nóng)村公路安防治理投入力度，實(shí)施農(nóng)村公路暢返不暢整治工程，實(shí)現(xiàn)全縣公路交通“大一環(huán)”目標(biāo)。
——預(yù)備費(fèi)安排8000萬(wàn)元。用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救助救濟(jì)及其他難以預(yù)見的開支。
（三）2021年工作措施
1.精耕細(xì)作，切實(shí)加強(qiáng)收入征管。強(qiáng)化收入征管責(zé)任意識(shí)，補(bǔ)足征管薄弱環(huán)節(jié)，做到應(yīng)收盡收。貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)格落實(shí)各類稅收優(yōu)惠政策，做到應(yīng)減盡減，進(jìn)一步深化落實(shí)“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境。發(fā)揮好民營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展基金、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸機(jī)制、工業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金作用，加大對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)的扶持力度，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培植縣域財(cái)源。繼續(xù)加大小壩新城開發(fā)建設(shè)力度，撬動(dòng)社會(huì)資本參與新城開發(fā)，增強(qiáng)土地要素供給。繼續(xù)加大政府存量資產(chǎn)的盤活力度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。
2.強(qiáng)化統(tǒng)籌，更加注重節(jié)用裕民。牢固樹立過(guò)緊日子思想，落實(shí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，繼續(xù)落實(shí)好過(guò)緊日子具體舉措，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格管控政府采購(gòu)，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒繁華，騰退無(wú)效低效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，聚焦財(cái)力兜牢“三?！钡拙€。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，繼續(xù)強(qiáng)化?？畹拇箢愰g統(tǒng)籌，加大市級(jí)專項(xiàng)統(tǒng)籌力度和存量資金盤活力度，增強(qiáng)“三?！必?cái)力保障和財(cái)政調(diào)控能力，確保基本民生、工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不受影響。
3.加強(qiáng)約束，增強(qiáng)支出保障能力。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，維護(hù)《預(yù)算法》權(quán)威，全面嚴(yán)控新增支出，堅(jiān)持新增支出常務(wù)會(huì)審批，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。在支出保障時(shí)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，對(duì)“三?！敝С?、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果支出、生態(tài)環(huán)保支出足額編制預(yù)算，資金優(yōu)先調(diào)度，財(cái)力優(yōu)先保障，對(duì)其他支出視財(cái)力和資金情況保障，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，原則上不開新的支出口子，嚴(yán)防財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)。
4.固本強(qiáng)基，深化財(cái)政管理改革。圍繞提升財(cái)政治理能力現(xiàn)代化，落實(shí)好直達(dá)資金管理、國(guó)資國(guó)企改革等一攬子財(cái)政改革措施，加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革、財(cái)政票據(jù)電子化改革，跟進(jìn)啟動(dòng)實(shí)施全市財(cái)政預(yù)算“一體化”平臺(tái)一期建設(shè)，深化預(yù)算制度改革的基礎(chǔ)支撐。夯實(shí)零基預(yù)算、公開評(píng)審、零結(jié)轉(zhuǎn)改革，推進(jìn)全面績(jī)效預(yù)算管理，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。
5.履職盡責(zé)，提升財(cái)政監(jiān)管水平。在現(xiàn)代財(cái)政法律制度體系下，依法履行財(cái)政職能，規(guī)范行政決策程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政核心權(quán)力的制約和監(jiān)督，著力提升財(cái)政干部法治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)。聚焦財(cái)政中心工作，大力實(shí)施財(cái)會(huì)監(jiān)督，注重財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)。持續(xù)大力整飭財(cái)經(jīng)綱紀(jì)，倒逼各方面樹立對(duì)財(cái)政資金的正確態(tài)度，提高財(cái)政支出的規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
6.堅(jiān)守底線，從嚴(yán)管控政府債務(wù)。統(tǒng)籌好發(fā)展和安全的關(guān)系，用好地方政府專項(xiàng)債券，提高債券資金使用績(jī)效，發(fā)揮政府債券在疫情背景下對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要作用。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，健全完善政府性債務(wù)考核機(jī)制，加大債務(wù)管控力度，限定舉借程序和資金用途，深化政府債務(wù)公開化、法制化。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，剎住違法違規(guī)舉債行為，落實(shí)存量債務(wù)化解方案，穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
各位代表！萬(wàn)眾一心加油干，越是艱險(xiǎn)越向前。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的有力監(jiān)督、縣政協(xié)的積極支持下，篳路藍(lán)縷、砥礪前行，為譜寫酉陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展新篇章、開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程而不懈奮斗！
