（重慶市）關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案工作報告
酉陽土家族苗族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案工作報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣第十八屆人民代表大會第一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年以來，縣財政堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為根本動力，貫徹實施提質(zhì)增效和更可持續(xù)的財政政策，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，更加注重資源統(tǒng)籌和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷強化預(yù)算約束和績效管理，持續(xù)加強債務(wù)管控和風(fēng)險防范，縣第十七屆人民代表大會第七次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）調(diào)整預(yù)算情況
受土地出讓放緩、新增舉借轉(zhuǎn)貸地方政府債券、貫徹落實“壓減一般性支出”要求等原因，對全年預(yù)算收支進(jìn)行了調(diào)整，并經(jīng)縣第十七屆人大常委會第五十五次會議審查和批準(zhǔn)。其中：
一般公共預(yù)算本級收入調(diào)整為130100萬元，調(diào)增30000萬元；上級補助收入調(diào)整為450469萬元，調(diào)減48130萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為233500萬元，調(diào)增190000萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬元，未作調(diào)整；上年結(jié)轉(zhuǎn)250萬元，未作調(diào)整；調(diào)入資金調(diào)整為52200萬元，調(diào)減33000萬元。收支規(guī)模從年初預(yù)算727797萬元調(diào)整為866667萬元。
政府性基金預(yù)算本級收入調(diào)整為66449萬元，調(diào)減45836萬元；上級補助收入調(diào)整為12011萬元，調(diào)增8339萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為240000萬元，調(diào)增240000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)371萬元，未作調(diào)整。收支規(guī)模從年初預(yù)算116328萬元調(diào)整為318831萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入調(diào)整為7241萬元，調(diào)增6041萬元；上級補助收入20萬元，未作調(diào)整；上年結(jié)轉(zhuǎn)200萬元，未作調(diào)整。收支規(guī)模從年初預(yù)算1420萬元調(diào)整為7461萬元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，一般公共預(yù)算本級收入預(yù)計完成149712萬元，為調(diào)整預(yù)算的115%，其中：稅收收入74410萬元，為調(diào)整預(yù)算的99%，主要是土地出讓減收導(dǎo)致相關(guān)稅收相應(yīng)減收。加上上級補助收入468495萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入233521萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)250萬元，調(diào)入資金46200萬元，一般公共預(yù)算收入總量為898326萬元。一般公共預(yù)算本級支出589551萬元，為調(diào)整預(yù)算的94%，加上上解上級支出15338萬元，債務(wù)還本支出224007萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23343萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年46087萬元，一般公共預(yù)算支出總量為898326萬元。收支相抵，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，政府性基金預(yù)算本級收入完成59055萬元，為調(diào)整預(yù)算的89%，主要原因是預(yù)期出讓土地因規(guī)劃調(diào)整暫緩出讓。加上上級補助收入24034萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入240000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)371萬元，政府性基金預(yù)算收入總量為323460萬元。政府性基金預(yù)算本級支出92777萬元，為調(diào)整預(yù)算的70%，加上上解上級支出1909萬元，債務(wù)還本支出140000萬元，調(diào)出資金39000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年49774萬元，政府性基金預(yù)算支出總量323460萬元。收支相抵，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入完成7404萬元，為調(diào)整預(yù)算的102%，加上上級補助收入20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為7624萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出261萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，調(diào)出資金7200萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年163萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為7624萬元。收支相抵，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
（三）主要支出政策落實情況
1.教育方面。籌集資金13922萬元，全面落實學(xué)生生均公用經(jīng)費，保障學(xué)?；具\轉(zhuǎn)?；I集資金7953萬元，用于學(xué)前教育和義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，保障學(xué)生營養(yǎng)所需?；I集資金7059萬元，落實義務(wù)教育控輟保學(xué)、教育資助工作，共資助學(xué)生13.3萬人次，切實保障每個學(xué)生的受教育權(quán)?；I集資金9539萬元，專項用于義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、校舍維修，逐步消除“大班額”及改善高中、中職辦學(xué)條件，新建和改擴建校舍1.4萬平方米，運動場1.2萬平方米，新建和改擴建7所學(xué)校?；I集資金1142萬元，用于擴大學(xué)前教育資源，推進(jìn)學(xué)前教育公益普惠高質(zhì)量發(fā)展，新增5所公辦幼兒園分園，改善34所幼兒園、附設(shè)學(xué)前班和2所山村幼兒園辦學(xué)條件。
2.農(nóng)林水方面。統(tǒng)籌資金95801萬元，實施項目834個，持續(xù)推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I集資金7412萬元，健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，繼續(xù)落實耕地地力保護(hù)補貼政策?；I集資金1931萬元，積極推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，培育壯大村集體經(jīng)濟(jì)，幫助農(nóng)戶持續(xù)穩(wěn)定增收?；I集資金200萬元，設(shè)立富民貸風(fēng)險補償金，創(chuàng)全國首單?；I集資金10360萬元，支持農(nóng)村人畜飲水安全及重點水源工程建設(shè)?；I集資金13944萬元，聚焦打造鄉(xiāng)村振興酉陽新旗幟，圍繞6類152項工作任務(wù)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境等方面支持花田鄉(xiāng)加快建設(shè)市級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)。
3.生態(tài)環(huán)保方面。籌集資金5016萬元，持續(xù)推進(jìn)水污染治理，構(gòu)建阿蓬江、酉水河流域橫向生態(tài)補償機制?；I集資金14033萬元，支持退耕還林、水土保持，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境。籌集資金9140萬元，支持城鎮(zhèn)、農(nóng)村生活垃圾治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境，讓鄉(xiāng)村更美更宜居。籌集資金17177萬元，用于耕地保護(hù)、基本農(nóng)田建設(shè)，保護(hù)糧食安全?；I集資金9913萬元，用于地質(zhì)災(zāi)害治理及礦山修復(fù)，切實保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)方面?；I集資金7122萬元，用于城區(qū)道路修繕工程及環(huán)境衛(wèi)生管理，提高城市管理水平，完善城市功能，美化居住環(huán)境，提升城市品質(zhì)?；I集資金18070萬元，用于支持桃花源城市更新、西山溝糧庫開發(fā)、老交通局片區(qū)及城南公交總站棚戶區(qū)改造?；I集資金1600萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)管理與維護(hù)。
5.交通方面?；I集資金55931萬元，持續(xù)推動“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村公路生命安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保障交通出行安全，加快推進(jìn)酉彭高速公路建設(shè)，支持大涵至雙石、S522麻旺至酉水河段等10個地方重點交通續(xù)建項目，進(jìn)一步完善農(nóng)村道路交通網(wǎng)絡(luò)，改善群眾出行條件。
6.社會保障和就業(yè)方面。籌集資金4189萬元，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼政策，幫助重點人員穩(wěn)定就業(yè)。籌集資金3586萬元，開發(fā)農(nóng)村公益性崗位，帶動近萬名脫貧戶就業(yè)。按月及時兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保對象、特困人員、優(yōu)撫對象等困難群眾生活補助，累計兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保對象生活補助資金23762萬元、月享受政策人數(shù)4.1萬人，兌現(xiàn)特困人員供養(yǎng)補助資金4335萬元、月享受政策人數(shù)0.4萬人，兌現(xiàn)優(yōu)撫對象補助資金5200萬元、月享受人數(shù)0.5萬人?；I集資金1300萬元，落實1.5萬名殘疾人生活補貼和護(hù)理補貼政策。引導(dǎo)投入資金160萬元成立退役軍人關(guān)愛基金，關(guān)心幫助特殊困難退役軍人和軍屬。
7.醫(yī)療衛(wèi)生方面?；I集資金2500萬元，注入健康扶貧基金，保障脫貧戶住院就醫(yī)費用個人自付比例控制在10%以內(nèi)，減輕脫貧戶就醫(yī)負(fù)擔(dān)?；I集資金1744萬元，用于新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作開展，提高應(yīng)對突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的處置能力和水平?；I集資金1634萬元，資助民政救助對象、優(yōu)撫對象等5.8萬名困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險?；I集資金1608萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金財政補助政策，補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高到每人每年580元，涉及69.3萬人，切實提高人民群眾醫(yī)療保障水平。
8.安全保障方面。籌集資金194萬元，充實信訪化解專班，提高疑難信訪化解工作的精度和準(zhǔn)度，全力抓好“全民反詐”工作，勸回酉陽籍在緬人員320余人，發(fā)動入戶宣傳25萬戶，切實提升全民反詐意識，直接挽回人民群眾經(jīng)濟(jì)損失250萬元。全力抓好“平安酉陽”建設(shè)，籌集資金 400萬元，夯實基層政法體系建設(shè)，扎實推進(jìn)政法隊伍教育整頓工作，持續(xù)推動掃黑除惡專項斗爭
9.工商業(yè)服務(wù)方面?；I集資金580萬元，健全農(nóng)村電商生態(tài)、暢通農(nóng)村電商物流、推動農(nóng)村產(chǎn)品上行，促進(jìn)電子商務(wù)與實體經(jīng)濟(jì)有機融合?；I集資金420萬元，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體全面、深入、精準(zhǔn)對接，成功創(chuàng)建農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)痉犊h?；I集資金350萬元，促進(jìn)物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和商貿(mào)流通高效綠色發(fā)展，構(gòu)建冷鏈倉儲物流體系，實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、村三級全覆蓋；圍繞油茶、茶葉等優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品，夯實我縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理的基礎(chǔ)，打造特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈。加大工業(yè)企業(yè)政策性融資擔(dān)保力度，有效緩解工業(yè)企業(yè)融資難、融資貴問題，為10家工業(yè)企業(yè)提供政策性融資擔(dān)保，獲批貸款5370萬元。
10.文化旅游方面?；I集資金708萬元，持續(xù)推動24個五人制足球場項目建設(shè)和社會足球場地建設(shè)，提高社區(qū)體育場地設(shè)施覆蓋率?；I集資金910萬元，深入開展革命文物保護(hù)工作，進(jìn)一步完善趙世炎烈士紀(jì)念館陳列布展，持續(xù)推動紅三軍司令部舊址、積極分子會議舊址、紅軍醫(yī)院舊址等紅色文物保護(hù)項目修繕工作，切實推動長征文化公園建設(shè)?；I集資金131萬元，新增6個國家級非遺名錄，創(chuàng)建中國陽戲文化之鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村藝術(shù)之鄉(xiāng)?；I集資金300萬元，豐富群眾文化生活，深入開展非遺保護(hù)進(jìn)校園活動，切實推動極具特色的民族文化挖掘與保護(hù)工作。
（四）貫徹落實人大決議有關(guān)情況
1.精耕細(xì)作，在促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展上有新突破。一是緊扣年初收入預(yù)期，出臺我縣財源建設(shè)方案，明確全年收入預(yù)期，壓實征收單位責(zé)任。二是定期召開財稅工作聯(lián)席會，及時研判形勢，破解收入瓶頸。三是擬定全年爭資立項計劃，定期收集、掌握各部門爭資情況，全力爭取中市支持，全年爭取債券資金47億元，創(chuàng)歷史新高。四是加大向上匯報力度，做好市對區(qū)縣“三?！睖y評工作，全力爭取財力支持。
2.強化統(tǒng)籌，在創(chuàng)造高品質(zhì)生活上有新成效。一是堅持三保優(yōu)先的原則，對三保支出優(yōu)先預(yù)算、優(yōu)先保障。二是聚焦財力和資金兌現(xiàn)職工經(jīng)濟(jì)待遇，全力維護(hù)政府誠信和職工尊嚴(yán)。三是切實推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持鄉(xiāng)村振興重點項目建設(shè)。四是全力保障疫情防控常態(tài)化和全員接種疫苗資金所需，構(gòu)筑免疫屏障。五是加大直達(dá)資金調(diào)度力度，全力加快直達(dá)資金支付進(jìn)度，力促直達(dá)資金最大限度發(fā)揮效益。
3.加強約束，在依法聚財理財用財上有新思路。一是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，維護(hù)《預(yù)算法》權(quán)威，強化預(yù)算剛性約束，規(guī)范財政運行。二是對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出、生態(tài)環(huán)保支出足額編制預(yù)算，財力優(yōu)先保障，資金優(yōu)先調(diào)度，保持投入強度。三是從嚴(yán)控制新增項目支出，堅決取消不必要的項目支出，有效防范財政運行風(fēng)險。
4.深化改革，在推進(jìn)治理能力現(xiàn)代化上有新舉措。一是圍繞推進(jìn)財政治理能力現(xiàn)代化，落實好國資國企改革，加快推動財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革、財政票據(jù)電子化改革。二是繼續(xù)推行零基預(yù)算、公開評審、零結(jié)轉(zhuǎn)改革，推進(jìn)全面績效預(yù)算管理，健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，強化績效結(jié)果運用。三是實施預(yù)算管理一體化改革，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理機制，實現(xiàn)中、市、縣財政系統(tǒng)信息的全面貫通。
5.履職盡責(zé)，在提升財政監(jiān)管水平上有新作為。一是強化庫款監(jiān)測管理，加強庫款研判和形勢預(yù)判，按月召開資金調(diào)度專題會，科學(xué)合理有效調(diào)度資金。二是大力壓減采購支出，完成采購項目34個，采購資金0.5億元，較上年減少0.7億元。三是深入開展財務(wù)檢查，開展各類財務(wù)檢查13次，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)單位財務(wù)進(jìn)一步規(guī)范。四是嚴(yán)格審核政府性項目投資，完成350個政府性投資項目的投資評審，涉及總投資17億元，節(jié)約資金0.8億元。
6.堅守底線，在防范化解財政風(fēng)險上有新?lián)?dāng)。一是積極爭取債券資金，對存量債務(wù)進(jìn)行置換，嚴(yán)格執(zhí)行一債一策化解方案，有效防范存量債務(wù)風(fēng)險。二是嚴(yán)控暫付性款項增量，加大對現(xiàn)有存量的跟蹤分析、風(fēng)險預(yù)警和監(jiān)督管理工作，穩(wěn)妥有序消化暫付性款項存量。三是嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，健全完善政府性債務(wù)考核機制，加大債務(wù)管控力度，深化政府債務(wù)信息公開化、管理法治化，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險。2021年，我縣政府債務(wù)余額為104.4億元，在市級下達(dá)我縣債務(wù)限額105億元范圍以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險可控。
各位代表！2021 年是本屆政府的收官之年。過去的五年，全縣財政堅持以“政”領(lǐng)“財”，以“財”輔“政”，在“開源”“節(jié)流”“保重”“增效”“風(fēng)控”上下功夫，財政事業(yè)的發(fā)展和改革取得新的進(jìn)展。
——在“開源”上下功夫，積極財政政策加力提效。財源是公共財政的基礎(chǔ)，源遠(yuǎn)才能流長。收入規(guī)模持續(xù)壯大，2021 年實現(xiàn)本級一般公共預(yù)算收入累計總量達(dá)到14.9億元，年均增長5%，一般公共預(yù)算收支規(guī)模達(dá)到90億元，年均增長8.5 %。減稅降費有效落實，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定市場預(yù)期等方面加力提效，實施減稅降費12.4億元，改革紅利持續(xù)釋放。爭資立項成效顯著，立足自身優(yōu)勢，加強項目儲備，積極爭取中市政策、項目支持，多渠道籌集財政資金，做大財政資金總量，共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付355億元，年均增長12%，較上一個五年增加146億元，增長69% 。
——在“節(jié)流”上下功夫，用政府緊日子換百姓好日子。節(jié)約是公共財政的要求，節(jié)用才能裕民。牢固樹立過緊日子思想，修訂完善財政預(yù)算管理制度，出臺過緊日子具體舉措，大力壓減一般性支出和非剛性支出。加強政府采購監(jiān)管，合理調(diào)整采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，建設(shè)政府采購電子賣場，完善政府采購云平臺管理制度。完成集中采購項目555個，采購預(yù)算資金117億元，實際采購資金106億元，節(jié)約資金11億元，節(jié)約率9.3%。累計完成2895個政府性投資項目投資評審，涉及投資195.2億元，節(jié)約資金10.4億元，平均審減率5.3%。加大財政資金監(jiān)控力度，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)只減不增，對私設(shè)“小金庫”、津補貼發(fā)放、個人借款等情況持續(xù)開展專項檢查，建立防范治理長效機制。
——在“保重”上下功夫，縣域經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展。分配是公共財政的重點，聚力才能攻堅。統(tǒng)籌各級各類資金81億元投入脫貧攻堅，助力歷史性解決絕對貧困，出臺資金整合相關(guān)政策，簡化優(yōu)化資金撥付、支付審批程序，加強資金監(jiān)管，近三年獲得市級專項扶貧資金績效評價優(yōu)秀等次。在發(fā)展中改善和保障民生，讓發(fā)展成果更多惠及人民群眾，累計實現(xiàn)民生類支出260億元，占一般公共預(yù)算支出78%。較上一個五年增加86億元，增長51%。堅持人民至上、生命至上，支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效落實應(yīng)對疫情財稅支持政策，出臺物資采購、儲備結(jié)算、人員補助、企業(yè)穩(wěn)崗等系列政策，累計投入疫情防控資金1.2億元，提供應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金0.3億元。
——在“增效”上下功夫，現(xiàn)代財政制度框架初步建立?？冃枪藏斦膶?dǎo)向，有效才能持續(xù)。深化財政管理改革，實施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算，持續(xù)完善預(yù)決算公開長效機制。加強預(yù)算績效管理，建立健全財政管理績效綜合評價機制，在規(guī)范預(yù)算編制、強化預(yù)算管理等方面深度發(fā)力。推進(jìn)國資國企改革，強化國有資產(chǎn)管理，健全國有資產(chǎn)報告制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，完成縣屬國有融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，對縣屬國企進(jìn)行分類管理，厘清政府與市場邊界，提升縣屬國企市場競爭力。提升財政信息化水平，深化國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)全覆蓋，推行財政支付、清算業(yè)務(wù)無紙化，實施財政票據(jù)電子化及繳費平臺建設(shè)，足不出戶進(jìn)行繳費，助力社會效能提升。
——在“風(fēng)控”上下功夫，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險的底線。風(fēng)險是公共財政的底線，安全才能發(fā)展。推動各預(yù)算單位建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制責(zé)任機制，內(nèi)部控制意識逐步增強。嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險，積極爭取債券資金，共爭取債券資金94億元，年均增長62%，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，確保政府債務(wù)控制在市級下達(dá)限額內(nèi)，按時序化解存量債務(wù)，全域未發(fā)生債務(wù)違約事件。建成助農(nóng)取款點和便民服務(wù)點569個，實現(xiàn)金融基礎(chǔ)服務(wù)278個行政村全覆蓋。金融機構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別達(dá)365億元、350億元，年均增速8%；全縣銀行不良率低于行業(yè)平均水平，全域無重大金融風(fēng)險事件發(fā)生。
財政工作取得的成效是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督的結(jié)果，是各級各部門共同努力的結(jié)果。但當(dāng)前財政運行和改革仍面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨“三重壓力”，收入增長乏力，緊平衡特征進(jìn)一步顯現(xiàn)；二是剛性支出結(jié)構(gòu)固化，不穩(wěn)定不確定因素增加，財政收支矛盾異常突出；三是部分單位預(yù)算績效意識還有待提升，績效約束力度不強，績效管理水平還需進(jìn)一步提高。我們將高度重視這些問題，積極采取針對性措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，也是新一屆政府的開局之年。我縣2022年財政工作和預(yù)算編制思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，錨定“1234”戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢牢把握新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)改善民生，積極的財政政策要提升效能、更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，保證財政支出強度，加快支出進(jìn)度，努力保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間；繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實政府過緊日子要求，增強縣委縣政府重大決策部署的財力保障能力，把有限的財政資金用在刀刃上；加強財政資源統(tǒng)籌，強化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政支出效率；加強政府債務(wù)管理，防控債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展。
（一）2022年收入預(yù)期和支出安排
1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算本級收入150000萬元，較上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長2%（剔除2021年一次性因素增長15%），其中：稅收收入90000萬元，增長23%；非稅收入60000萬元，下降19%。加上上級提前下達(dá)的補助收入371614萬元，調(diào)入資金145000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46087萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23343萬元，一般公共預(yù)算收入總量736044萬元。一般公共預(yù)算本級支出693430萬元，加上上解上級支出20682萬元，地方政府債券還本507萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23343萬元，一般公共預(yù)算支出總量736044萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算本級收入189089萬元，加上上級提前下達(dá)的上級補助收入4378萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49774萬元，政府性基金收入總量243241萬元。政府性基金預(yù)算本級支出112912萬元，加上上解上級支出4329萬元，調(diào)出資金126000萬元，政府性基金支出總量243241萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
3.全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入20000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)163萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量20163萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出1163萬元，調(diào)出資金19000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量20163萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡
（二）主要支出安排情況
1.教育支出安排169670萬元。圍繞建設(shè)西部教育強縣目標(biāo)，優(yōu)化教育投入結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)財政投入，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠縣和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣創(chuàng)建。多渠道籌措資金，加快發(fā)展社區(qū)教育和成人教育，支持創(chuàng)建“重慶市社區(qū)教育示范縣”。繼續(xù)完善從學(xué)前教育到大學(xué)困難學(xué)生資助體系，落實好學(xué)前教育及義務(wù)教育階段學(xué)校營養(yǎng)改善計劃。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工作。
2.農(nóng)林水支出安排136376萬元。統(tǒng)籌整合鄉(xiāng)村振興銜接資金、涉農(nóng)整合資金、江北協(xié)同發(fā)展資金、東西協(xié)作資金，持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興投入。重點支持“1+9+X”產(chǎn)業(yè)，幫助農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體紓困，帶動農(nóng)戶增收。調(diào)整完善農(nóng)業(yè)補貼政策，兌現(xiàn)強農(nóng)惠農(nóng)補貼資金。繼續(xù)支持農(nóng)村飲水安全及重點水源工程建設(shè)，加大農(nóng)村面源污染治理力度。支持提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，推動農(nóng)田宜機化改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，落實種糧補貼政策，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)和種糧大戶補貼、農(nóng)機購置補貼資金，防止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，筑牢糧食安全基礎(chǔ)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.社會保障和就業(yè)支出安排95157萬元。積極落實社會救助和就業(yè)政策，筑牢民生底線。堅持保基本、兜底線、救急難、可持續(xù)的原則，推動構(gòu)建綜合救助格局，持續(xù)落實城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒等困難群眾基本生活保障政策，優(yōu)化完善重點救助人群基本生活保障自然增長機制，提高社會救助的及時性和精準(zhǔn)性。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助、職業(yè)技能提升行動和失業(yè)保險基金等資金，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，加大對就業(yè)重點群體的就業(yè)幫扶，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。
4.衛(wèi)生健康支出安排49612萬元。持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控，強化疫情防控經(jīng)費保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高疫情防控能力。落實計劃生育家庭扶助政策。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，支持公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，落實政府投入責(zé)任，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，支持衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)，進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生保障能力和水平。
5.節(jié)能環(huán)保支出安排33468萬元。進(jìn)一步用好生態(tài)和人文“兩個寶貝”，積極拓寬探索綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山路徑，助力生態(tài)酉陽建設(shè)。深入推進(jìn)污染治理，持續(xù)做好農(nóng)村垃圾前端治理，餐廚垃圾收運、污水污泥處置。加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，加快錳污染綜合治理和生態(tài)修復(fù)，支持長江禁捕退捕，深入推進(jìn)“林長制”“河長制”，對生態(tài)產(chǎn)業(yè)實施質(zhì)效雙增。
6.文化與旅游支出安排9805萬元。加快打造文旅融合新標(biāo)桿，多渠道支持龔灘古鎮(zhèn)、龍?zhí)豆沛?zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)和疊石花谷、花田梯田等國家4A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。加快推進(jìn)革命文物保護(hù)和國家長征文化公園（酉陽段）建設(shè)。支持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量辦好2022·中國武陵（酉陽）文旅峰會等活動。推進(jìn)綜合文化服務(wù)中心、文化廣場、全民健身工程建設(shè)，提升體育設(shè)施覆蓋率，提高人民健康水平。充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，積極鼓勵社會資本參與文體事業(yè)建設(shè)，提升文體領(lǐng)域的綜合競爭力。
7.公共安全支出安排25667萬元。繼續(xù)支持基層政法隊伍建設(shè)，鞏固政法隊伍教育整頓成果，扎實開展綜治平安建設(shè)，優(yōu)化網(wǎng)格化管理，注重人防和技防相結(jié)合，筑牢人民群眾安全防線。助力對各類違法犯罪的防范和打擊，為全縣人民營造良好的治安環(huán)境，進(jìn)一步提高人民群眾安全感。持續(xù)推進(jìn)“全民反詐”專項行動，助力鐵拳打擊詐騙，切實保護(hù)好人民群眾的財產(chǎn)。助推司法體制機制建設(shè)，持續(xù)開展依法治縣和法治政府建設(shè)，提高司法矯正工作質(zhì)量，弘揚社會公平正義。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排9545萬元。把桃花源城市更新作為統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略支點，實現(xiàn)產(chǎn)城景融合發(fā)展的根本載體，多渠道籌集資金全力支持桃花源城市更新。進(jìn)一步支持老交通局片區(qū)、城南公交總站、西山溝糧庫開發(fā)等棚戶區(qū)改造。繼續(xù)支持老舊小區(qū)改造工作，有序改善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城市管理工作，提高城市綜合管理水平，推動城市有機更新。
9.資源勘探和商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排4574萬元。進(jìn)一步完善政府投資引導(dǎo)、企業(yè)投資為主、民間投資參與的多元化投資體系，加強銀企對接、政企對接，加大信貸支持力度，讓企業(yè)盡享陽光雨露。支持全民招商，建立縣鄉(xiāng)村三級聯(lián)動招商引資機制，推動鄉(xiāng)賢回鄉(xiāng)興業(yè)，為鄉(xiāng)村振興、全域旅游、科技農(nóng)業(yè)提供支撐。全力打造酉陽特色的農(nóng)特產(chǎn)品會展品牌，開展農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)銷對接，加快縣鄉(xiāng)村三級電商快遞物流體系建設(shè)，發(fā)展智慧物流，推進(jìn)物流配送信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
10.交通運輸支出安排24874萬元。支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動渝湘高鐵黔江至吉首段納入國家規(guī)劃。繼續(xù)完善干線公路骨架網(wǎng)絡(luò)，啟動桃花源城市更新大環(huán)線建設(shè)。推進(jìn)鄉(xiāng)村振興交通項目建設(shè)，繼續(xù)實施通暢公路、安全防護(hù)欄綜合治理、窄路面加寬工程，支持強化農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運機制，進(jìn)一步改善我縣交通出行條件。繼續(xù)落實城市公交、農(nóng)村客運和65周歲以上老年人及殘疾人免費乘坐公交車等交通補貼政策。
三、2022年工作措施
（一）多措并舉，做大財政收入蛋糕
堅持黨對經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實中市減稅降費政策，依法應(yīng)收盡收，強化經(jīng)濟(jì)運行研判，構(gòu)建收入監(jiān)測分析機制，注重向內(nèi)挖潛。大力爭取專項債券，推進(jìn)桃花源城市更新PPP融資合作，吸引社會資本投入。深入實施國企改革三年行動，加強三資統(tǒng)籌，優(yōu)化資產(chǎn)和特許經(jīng)營權(quán)配置，積極探索有效的融資手段，努力向外開源。做好項目策劃儲備，爭取中市政策、項目、資金支持。
（二）聚焦節(jié)流，堅持政府過緊日子
將艱苦奮斗、厲行節(jié)約作為預(yù)算編制和執(zhí)行約束的基本方針，推進(jìn)預(yù)算管理一體化的全面上線，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提升標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理水平，推動財政政策體系的迭代優(yōu)化，構(gòu)建過緊日子長效機制。加強對黨政干部的培訓(xùn)，傳遞“緊”的理念、“嚴(yán)”的要求。對“三公”經(jīng)費、一般性支出以及非剛性、非急需項目可省盡省、能壓盡壓，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政收支平衡。發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，強化監(jiān)督結(jié)果運用，深入挖掘節(jié)支潛力。
（三）突出重點，增強決策部署保障能力
堅持三保支出在財政支出中的優(yōu)先順序，對三保支出足額預(yù)算、序時安排、按月調(diào)度。堅持集中力量辦大事的原則，運用系統(tǒng)思維，強調(diào)整體謀劃，統(tǒng)籌考慮財政承受能力、可持續(xù)發(fā)展能力，強化財政資金統(tǒng)籌，創(chuàng)新投入方式，保證支出強度，加快支出進(jìn)度，著力增強中市縣重大決策部署的財政保障能力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、教育投入必要強度。
（四）改革創(chuàng)新，提升財政管理水平
堅持量入為出原則，積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。充分發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，預(yù)留應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期變化的政策空間。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強化預(yù)算對執(zhí)行的控制，堅持先有預(yù)算后有支出，實現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對執(zhí)行的有效約束。規(guī)范存量資金管理，避免資金閑置。建立健全庫款風(fēng)險預(yù)警機制，強化資金調(diào)度管理，遵循“公平、公開”的原則，切實增強預(yù)算支出的資金保障能力。
（五）精準(zhǔn)施策，防范財政金融風(fēng)險
堅持底線思維，加強風(fēng)險預(yù)判，正確處理促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系。加強政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險管理，嚴(yán)格執(zhí)行化解方案，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，切實防范化解債務(wù)風(fēng)險。加強全口徑債務(wù)動態(tài)監(jiān)測，強化國企投融資管理，防范國企資金風(fēng)險。強化工程建設(shè)項目發(fā)包管理，壓實責(zé)任、嚴(yán)控規(guī)模，對違規(guī)行為嚴(yán)肅追責(zé)。健全金融風(fēng)險防范體系，引導(dǎo)金融機構(gòu)合規(guī)經(jīng)營，加大打擊非法集資宣傳、排查力度，牢牢守住金融風(fēng)險底線。
各位代表！征途漫漫、惟有奮斗，夢想成真、惟有實干！讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受縣人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)建議，錨定“1234”戰(zhàn)略目標(biāo)，以更加昂揚的姿態(tài)感恩奮進(jìn)、篤定前行，扎實做好財政各項工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
