（重慶市）關(guān)于酉陽(yáng)土家族苗族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算本級(jí)收入15.1億元，為調(diào)整預(yù)算的99%，增長(zhǎng)1%，其中：稅收收入7.6億元，為調(diào)整預(yù)算的101%，增長(zhǎng)2%；非稅收入7.5億元，為調(diào)整預(yù)算的96%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入53.1億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入7.8億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等9.5億元，一般公共預(yù)算收入總量85.5億元。
一般公共預(yù)算本級(jí)支出63.8億元，增長(zhǎng)8%。加上上解上級(jí)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等21.7億元，一般公共預(yù)算支出總量85.5億元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入4.9億元，下降17%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.7億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入33億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5億元，政府性基金預(yù)算收入總量43.6億元。
政府性基金預(yù)算本級(jí)支出35億元。加上上解上級(jí)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等8.6億元，政府性基金預(yù)算支出總量43.6億元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入1.7億元，增長(zhǎng)133%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量1.7億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出0.1億元，調(diào)出資金1.6億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量1.7億元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）重要事項(xiàng)的情況報(bào)告。
1.地方政府債務(wù)情況。經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局核定我縣政府債務(wù)限額138.9億元。其中，一般債務(wù)限額63.9億元、專項(xiàng)債務(wù)限額75億元。年末全縣政府債務(wù)余額為138.78億元，其中，一般債務(wù)余額63.87億元，專項(xiàng)債務(wù)余額74.91億元，均在核定限額之內(nèi)。全縣地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.79億元。其中，再融資債券6.39億元，用于償還到期政府債務(wù)；新增債券34.4億元，主要用于棚戶區(qū)改造29.95億元、市政及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.8億元、教育衛(wèi)生等3.65億元。全縣政府債務(wù)還本付息支出10.41億元。其中，政府債務(wù)還本支出6.44億元、政府債務(wù)付息支出3.97億元。
2.直達(dá)資金情況。2022年，市級(jí)下達(dá)直達(dá)資金19.3億元，支付16.5億元。其中，支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.1億元，支付2.1億元；一般性轉(zhuǎn)移支付8.4億元，支付8.1億元，主要用于“三?！狈矫?；共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付8.6億元，支付6.2億元，主要用于教育、公共衛(wèi)生、困難群眾等方面；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.2億元，支付0.1億元，主要用于普惠金融發(fā)展方面。
3.預(yù)備費(fèi)使用情況。2022年，我縣預(yù)備費(fèi)預(yù)算0.8億元，全年支付0.8億元，主要用于疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等領(lǐng)域。
4.財(cái)政資金統(tǒng)籌情況。為切實(shí)兜牢“三保”底線，按照中、市、縣存量資金管理及統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付相關(guān)規(guī)定，2022年，我縣共計(jì)收回存量資金3.4億元、零結(jié)轉(zhuǎn)10.6億元、統(tǒng)籌?？?億元。
二、2022年財(cái)政工作情況
2022年以來(lái)，全縣財(cái)政認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及其實(shí)施條例規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策和惠企利民舉措，多渠道組織財(cái)政收入，繼續(xù)保持財(cái)政支出強(qiáng)度，持續(xù)深化財(cái)政領(lǐng)域改革創(chuàng)新，以更大政策力度、更實(shí)改革舉措應(yīng)對(duì)疫情影響，更加注重資源統(tǒng)籌和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管控和風(fēng)險(xiǎn)防范，確保全縣財(cái)政收支及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況。
1.加強(qiáng)政策協(xié)同，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策和惠企利民舉措，積極的財(cái)政政策“促發(fā)展、激活力”效能更加突出。一是奮力爭(zhēng)資立項(xiàng)。圍繞國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤6個(gè)方面33項(xiàng)、重慶市128條措施等政策利好，精準(zhǔn)對(duì)接規(guī)劃、搶抓政策機(jī)遇、聚焦重點(diǎn)投向，開(kāi)展“酉州賽道”比拼趕超系列活動(dòng)，積極向上爭(zhēng)取資金，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。當(dāng)年共計(jì)爭(zhēng)取到位上級(jí)補(bǔ)助54億元，增加4億元。二是落實(shí)減稅降費(fèi)。貫徹落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，推動(dòng)增值稅留抵退稅落地實(shí)施，有效激發(fā)主體信心與活力，推動(dòng)“水多魚多”良性循環(huán)，當(dāng)年累計(jì)辦理留抵退稅1.3億元，惠及157戶；新增減稅降費(fèi)0.8億元，惠及8800戶次；落實(shí)緩稅緩費(fèi)政策0.4億元。三是推動(dòng)財(cái)金聯(lián)動(dòng)。發(fā)揮財(cái)政金融支持政策效用，發(fā)動(dòng)和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)共同服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，撬動(dòng)金融資源為企業(yè)減費(fèi)讓利，實(shí)施小微企業(yè)擔(dān)保費(fèi)用減免和涉農(nóng)企業(yè)利率補(bǔ)貼，共計(jì)減免和貼息1093萬(wàn)元。創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，以財(cái)政增信扶持中小微企業(yè)1396戶、撬動(dòng)銀行貸款15.9億元。
2.聚焦鄉(xiāng)村振興，全力服務(wù)重大戰(zhàn)略。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，支持鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。統(tǒng)籌資金10億元，支持優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶等，助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作打造樣板。落實(shí)整合資金7.2億元，支持全縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、特色優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，助力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)水利相關(guān)資金1.7億元，支持水利發(fā)展、水利救災(zāi)、大中型水庫(kù)移民后期扶持等。落實(shí)農(nóng)村綜合改革資金0.7億元，支持農(nóng)村公益事業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。落實(shí)糧食儲(chǔ)備能力建設(shè)資金520萬(wàn)元，撬動(dòng)金融資源0.7億元，支持藏糧于地、藏糧于技，確保糧食安全。
3.堅(jiān)持人民至上，全力保障基本民生。發(fā)揮公共財(cái)政的普惠性、兜底性作用，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生。全縣民生支出50億元，占財(cái)政支出比重達(dá)到78%，教育、衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域民生支出持續(xù)增長(zhǎng)。一是全力投入學(xué)有所教。全年教育支出16.1億元，占財(cái)政支出比重達(dá)25%。繼續(xù)完善從學(xué)前教育到大學(xué)困難學(xué)生資助體系，落實(shí)好學(xué)前教育和義務(wù)教育階段學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。推動(dòng)新改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園61所，新增校舍5.2萬(wàn)平方米，新增基礎(chǔ)教育學(xué)位2295個(gè)，繼續(xù)改善高中、中職辦學(xué)條件。二是全力保障病有所醫(yī)。全年衛(wèi)生健康支出5億元，增長(zhǎng)31%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上，基本醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率達(dá)100%。完成縣人民醫(yī)院改造升級(jí)、新增病床位1000張，全力支持新城醫(yī)院、縣中醫(yī)院建設(shè)。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，用于重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造、防控物資和設(shè)備購(gòu)置、疫苗接種經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出0.6億元。三是全力支持弱有所扶。發(fā)放各類救助資金2.5億元，惠及2.3萬(wàn)戶4萬(wàn)人。投用養(yǎng)老服務(wù)中心17個(gè)，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋。支持應(yīng)急送水1.2萬(wàn)車次6.9萬(wàn)立方米，保障罕見(jiàn)旱情之下人民群眾飲水安全。四是全力服務(wù)勞有所得?？v深推動(dòng)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)，貼息補(bǔ)助0.1億元撬動(dòng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3.1億元，惠及1600戶；切實(shí)加大就業(yè)援助力度，落實(shí)就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼855萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)公益性崗位1.6萬(wàn)個(gè)，發(fā)放補(bǔ)助0.5億元，就業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)住了就業(yè)基本盤。五是全力推動(dòng)住有所居。實(shí)施桃花源大道道路升級(jí)改造、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造，改造完成老舊小區(qū)26個(gè)，新增停車位1324個(gè)。積極發(fā)揮政府專項(xiàng)債券對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的推動(dòng)作用，增強(qiáng)對(duì)城市更新領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目的有效財(cái)力供給，全年發(fā)行專項(xiàng)債券30億元集中用于桃花源新城建設(shè)。
4.深化財(cái)政改革，全力提升管理效能。一是深化預(yù)算管理制度改革。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)施財(cái)政系統(tǒng)的深度融合和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的有效整合，按照統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)全流程化管理和財(cái)政資金穿透式管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行機(jī)制落實(shí)。堅(jiān)持資金安排向“三保”和應(yīng)急領(lǐng)域傾斜，把公平公正擺在首位，不為個(gè)人私欲所困惑，不為利益群體所綁架，不為人情世故所干擾，確保資金支出“陽(yáng)光運(yùn)行”。三是加大統(tǒng)籌整合力度。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，堅(jiān)持盤活存量和優(yōu)化增量相結(jié)合，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，聚焦財(cái)力用于“三保”等急需領(lǐng)域，防止支出結(jié)構(gòu)僵化。
5.筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，全力保障發(fā)展安全。一是防范好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，落實(shí)每月到期債務(wù)研判工作機(jī)制，定期開(kāi)展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，精準(zhǔn)識(shí)別債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)統(tǒng)籌調(diào)度各方資金，積極化解債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，絕不觸碰隱債紅線。當(dāng)年度積極爭(zhēng)取再融資債券資金6.4億元，用于償還到期政府債務(wù)，有效緩釋償債壓力。二是防范好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。大力開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，營(yíng)造良好氛圍。堅(jiān)持“新官也理舊賬”，直面問(wèn)題、較真碰硬，大力開(kāi)展全域清欠，對(duì)歷史欠款全面鎖定，分類有序化解。每月研判“三?！敝С觯瑖?yán)格落實(shí)民生支出保障標(biāo)準(zhǔn)，定期開(kāi)展財(cái)政運(yùn)行分析，強(qiáng)化國(guó)庫(kù)庫(kù)款管理，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。三是防范好金融風(fēng)險(xiǎn)。著力引導(dǎo)金融資源避虛向?qū)?、下沉農(nóng)村，持續(xù)增強(qiáng)小微企業(yè)和“三農(nóng)”金融要素供給，切實(shí)提升金融服務(wù)群眾水平。加大金融秩序整治力度，扎實(shí)支撐龍灣嘉苑和陽(yáng)程商都“保交樓”工作，保持對(duì)非法集資高壓態(tài)勢(shì)，清理整治重點(diǎn)行業(yè)機(jī)構(gòu)42家，立案?jìng)赊k養(yǎng)老領(lǐng)域非法金融案件5起，全力維護(hù)縣域良好金融生態(tài)。
（二）落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況。
1.嚴(yán)格落實(shí)縣人大預(yù)算決議。對(duì)標(biāo)對(duì)表落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)，按照縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算決議，以及縣人大常委會(huì)第九次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算方案，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算。在2023年預(yù)算草案形成過(guò)程中，運(yùn)用預(yù)算公開(kāi)評(píng)審機(jī)制，邀請(qǐng)縣人大財(cái)經(jīng)委等專委會(huì)介入指導(dǎo)和支持，進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算編制。
2.認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行審議意見(jiàn)。按照縣第十八屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議對(duì)2022年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況提出的審議意見(jiàn)，及時(shí)分析研究、開(kāi)展改進(jìn)提升，圍繞“強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)、增加可用財(cái)力，強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范、確保發(fā)展安全，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)管、提高使用效益”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化協(xié)調(diào)溝通、細(xì)化整改措施、明確整改時(shí)限，切實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改見(jiàn)實(shí)見(jiàn)效。
3.認(rèn)真研究辦理代表和委員意見(jiàn)。針對(duì)人大代表和政協(xié)委員圍繞財(cái)政體制、支出保障等方面提出的寶貴意見(jiàn)建議，主動(dòng)溝通、充分吸納、及時(shí)轉(zhuǎn)化，財(cái)政主辦建議和提案5件次，根據(jù)建議完善了相關(guān)方面的政策措施。
各位代表！當(dāng)前財(cái)政工作負(fù)重前行，工作成效來(lái)之不易，離不開(kāi)縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開(kāi)縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和有效支持，離不開(kāi)全縣各級(jí)各部門的共同努力，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作還面臨一些問(wèn)題和困難。主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和疫情影響，財(cái)政收入潛在增長(zhǎng)率下降，可用財(cái)力盤子較小，重點(diǎn)領(lǐng)域支出有增無(wú)減，剛性支出壓力不斷加大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)性矛盾突出；政府綜合債務(wù)率偏高，可用償債手段減少，財(cái)政償債壓力增大；預(yù)算管理中仍存在統(tǒng)籌力度不大、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不夠等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將積極采取措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
展望2023年，從宏觀形勢(shì)看，全國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)受疫情、外部環(huán)境的沖擊，內(nèi)部房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力仍未消退，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。從發(fā)展機(jī)遇看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央政治局會(huì)議指出，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供內(nèi)生動(dòng)力。同時(shí)市域“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展、“一縣一策”支持政策持續(xù)發(fā)力，高速公路、高鐵等重大交通項(xiàng)目帶來(lái)的比較優(yōu)勢(shì)，也將帶動(dòng)旅游和房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。綜合分析，2023年，財(cái)政將延續(xù)緊平衡態(tài)勢(shì)，但上級(jí)轉(zhuǎn)移支付力度，以及債券拉動(dòng)投資力度將持續(xù)加力，財(cái)政總體形勢(shì)向好。為此財(cái)政工作要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，財(cái)政政策要加力提效，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
四、2023年工作安排
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。我縣2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)重慶的重要指示要求，全面落實(shí)中央、市委和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，融入和服務(wù)新發(fā)展格局，深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開(kāi)放，加大支撐和保障力度，大力提振市場(chǎng)信心，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，打好生態(tài)、鄉(xiāng)村、文旅三張牌，放大優(yōu)勢(shì)、形成勝勢(shì)，在穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感、提升干部能力上展現(xiàn)新作為，加快打造山清水秀美麗之地新樣板、全國(guó)鄉(xiāng)村振興新示范、世界知名旅游新勝地，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新酉陽(yáng)。堅(jiān)持科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)以上思路和要求，將著重抓好以下五個(gè)方面工作：
（一）把握新發(fā)展階段，提升財(cái)政支撐水平，在穩(wěn)進(jìn)增效上展現(xiàn)新作為。支持打好生態(tài)牌，加快打造山清水秀美麗之地新樣板。發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢(shì)，支持生態(tài)建設(shè)治理，拓展金山銀山轉(zhuǎn)化通道，支持做大儲(chǔ)備林規(guī)模、提升儲(chǔ)備林質(zhì)量，支持清潔能源、生態(tài)工業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)定不移推進(jìn)生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)換。支持打好鄉(xiāng)村牌，加快打造全國(guó)鄉(xiāng)村振興新示范。統(tǒng)籌財(cái)力資源向農(nóng)業(yè)農(nóng)村聚集，推動(dòng)鄉(xiāng)村發(fā)展提質(zhì)增效、鄉(xiāng)村建設(shè)煥然一新、鄉(xiāng)村治理和諧有序。支持打好文旅牌，加快打造世界知名旅游新勝地。加大文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐，發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用和金融杠桿作用，支持解決文旅企業(yè)融資成本高、流動(dòng)資金短缺問(wèn)題，加快實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入增長(zhǎng)跨越。持續(xù)加強(qiáng)收入組織，落實(shí)征收部門主體責(zé)任，對(duì)照全年收入任務(wù)，加強(qiáng)稅源分析，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅，堵塞征收漏洞，防止稅收“跑、冒、滴、漏”?？茖W(xué)征管非稅收入，充分挖掘非稅收入潛力。持續(xù)加大“三資”統(tǒng)籌力度，依法依規(guī)盤活“三資”，挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，增加可用財(cái)力。通過(guò)提升財(cái)政政策精準(zhǔn)性，發(fā)揮財(cái)政政策跨周期和逆周期作用，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作管理，增強(qiáng)資金保障，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。
（二）踐行新發(fā)展理念，提升財(cái)政調(diào)度水平，在除險(xiǎn)清患上展現(xiàn)新作為。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，注重當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，直面問(wèn)題和矛盾，大力優(yōu)化欠款結(jié)構(gòu)，全力推進(jìn)全域清欠，全力防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全依法適度舉債機(jī)制，做好專項(xiàng)債券儲(chǔ)備，合理加快債券發(fā)行使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)債務(wù)還本付息提前謀劃、每月調(diào)度，加強(qiáng)信息共享和協(xié)同監(jiān)管；同時(shí)著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，堅(jiān)決遏制隱債增量，確保政府投資項(xiàng)目無(wú)資金來(lái)源不立項(xiàng)、無(wú)預(yù)算不開(kāi)工。強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，督促銀行保險(xiǎn)行業(yè)機(jī)構(gòu)及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)地方金融機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管，對(duì)股權(quán)投資類、第三方財(cái)富管理公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類、養(yǎng)老服務(wù)、“虛擬貨幣”“偽金交所”等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)主動(dòng)開(kāi)展全面檢查，著力防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步規(guī)范地方融資平臺(tái)公司管理，大力推進(jìn)國(guó)企改革，加快推進(jìn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。
（三）構(gòu)建新發(fā)展格局，提升財(cái)政治理水平，在改革求變上展現(xiàn)新作為。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，全面提高預(yù)算執(zhí)行約束力。規(guī)范專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化投資拉動(dòng)，以項(xiàng)目投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)、信息化建設(shè)的統(tǒng)籌整合，大力壓減重復(fù)低效支出，發(fā)揮財(cái)政資金績(jī)效。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金事前、事中、事后全過(guò)程績(jī)效管理，特別加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政資金的績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用力度。強(qiáng)化財(cái)政日常監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，保障財(cái)政資金運(yùn)行安全。增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督、行政監(jiān)督的協(xié)同性和聯(lián)動(dòng)性，加強(qiáng)信息共享，形成監(jiān)督合力。嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)預(yù)算不采購(gòu)的要求，加強(qiáng)政府采購(gòu)控制。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，有效管控政府投資，推動(dòng)評(píng)審工作提質(zhì)增效。加強(qiáng)庫(kù)款研判、監(jiān)測(cè)和支出數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，分批次、分區(qū)間科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)款，合理安排各項(xiàng)支出，完善資金源頭到使用末端的全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)控，確保財(cái)政庫(kù)款安全。
（四）順應(yīng)新發(fā)展期待，提升財(cái)政保障水平，在惠民有感上展現(xiàn)新作為。堅(jiān)持以政府的“緊日子”換取百姓的“好日子”，在“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出上做“減法”，壓減公用經(jīng)費(fèi)20%以上，加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管控，使厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)走向制度化、常態(tài)化和長(zhǎng)效化。在民生支出上做“加法”，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序、國(guó)標(biāo)“三保”在“三?！敝С鲋械膬?yōu)先順序，足額撥付“三保”資金，確保預(yù)算有安排、資金有保障。充分考慮財(cái)政可承受能力，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)財(cái)政投入，保持鄉(xiāng)村振興的必要支出強(qiáng)度，全力保障縣委、縣政府重大決策部署有力有效落實(shí)。圍繞盤活財(cái)政存量，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，加大資金統(tǒng)籌使用力度，確保閑置、沉淀的財(cái)政資金有效用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
（五）適應(yīng)新發(fā)展要求，提升財(cái)政內(nèi)控水平，在提升干部能力上展現(xiàn)新作為。堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為財(cái)政事業(yè)的“指南針”，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定財(cái)政干部理想信念。堅(jiān)持把專業(yè)能力充電蓄能作為財(cái)政事業(yè)的“動(dòng)力源”，常態(tài)組織全縣財(cái)政干部學(xué)理論、學(xué)政策、學(xué)業(yè)務(wù)，助力全縣財(cái)政工作水平再上新臺(tái)階。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為財(cái)政事業(yè)“壓艙石”，狠抓財(cái)政干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變和紀(jì)律執(zhí)行，鍛造過(guò)硬的財(cái)政干部隊(duì)伍，始終爭(zhēng)做干事創(chuàng)業(yè)表率、力行清正廉潔示范。
五、2023年預(yù)算草案
（一）2023年收入預(yù)期和支出安排。
1.一般公共預(yù)算。收入方面，一般公共預(yù)算本級(jí)收入16.3億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.1%，其中：稅收收入7.6億元，與上年持平；非稅收入8.7億元。加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入42.2億元，調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)30.7億元，一般公共預(yù)算收入總量89.2億元。支出方面，一般公共預(yù)算本級(jí)支出87.9億元，加上上解上級(jí)支出1.3億元，一般公共預(yù)算支出總量89.2億元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。收入方面，政府性基金預(yù)算本級(jí)收入23.3億元，加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入0.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.4億元，政府性基金收入總量31.3億元。支出方面，政府性基金預(yù)算本級(jí)支出15.2億元，加上上解上級(jí)支出、調(diào)出資金16.1億元，政府性基金支出總量31.3億元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入方面，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入2億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量2億元。支出方面，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出0.1億元，調(diào)出資金1.9億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量2億元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）主要支出安排情況。
——持續(xù)聚焦鄉(xiāng)村振興，邁上新臺(tái)階。統(tǒng)籌整合鄉(xiāng)村振興銜接資金、涉農(nóng)整合資金、江北協(xié)同發(fā)展資金、東西協(xié)作資金，持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興投入，足額預(yù)算銜接資金縣級(jí)配套。重點(diǎn)支持山地農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)戶增收。補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村公共服務(wù)水平。支持推進(jìn)15個(gè)“共富鄉(xiāng)村”試點(diǎn)建設(shè)，打造10個(gè)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快創(chuàng)建國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣。
——持續(xù)助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，煥發(fā)新活力。貫徹落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，優(yōu)化完善助企紓困政策，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，落細(xì)落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，大力提振市場(chǎng)主體信心。加強(qiáng)銀企對(duì)接，通過(guò)“一碼通”“渝融通”“信易貸”搭建融資服務(wù)平臺(tái)，支持市場(chǎng)主體培育壯大。擦亮“酉服務(wù)”品牌，凝聚財(cái)政金融合力，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善招商引資優(yōu)惠政策，落實(shí)“七個(gè)一批”工作機(jī)制，增強(qiáng)招商項(xiàng)目落地建設(shè)要素保障。
——持續(xù)推進(jìn)城市更新，呈現(xiàn)新面貌。深入實(shí)施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，把握“一縣一策”的政策利好，推動(dòng)桃花源新城創(chuàng)新投融資模式，加快構(gòu)建多層次政策支持體系，拓寬資金流入渠道，全力做好新城建設(shè)的資金保障工作，提速桃花源新城建設(shè)。打好“保交樓”攻堅(jiān)戰(zhàn)，完成龍灣嘉苑、陽(yáng)程商都“類恒大”房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。支持26個(gè)老舊小區(qū)改造提升，有序改善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城市綜合管理水平，推動(dòng)城市有機(jī)更新。
——持續(xù)聚力重點(diǎn)項(xiàng)目，激發(fā)新動(dòng)能。立足自身優(yōu)勢(shì)，突出項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，全力支持32個(gè)市級(jí)重大項(xiàng)目、230個(gè)縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。大力支持清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施縣城屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，戲沙湖抽水蓄能前期工作。大力支持綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，整合林業(yè)資源，建設(shè)生態(tài)銀行平臺(tái)，加速生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值轉(zhuǎn)換。大力推進(jìn)品牌創(chuàng)建，提升景區(qū)品質(zhì)，支持龔灘爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)和6個(gè)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建。構(gòu)建新老縣城“一環(huán)七射”暢達(dá)路網(wǎng)體系，啟動(dòng)實(shí)施70公里景點(diǎn)直連線，大力推進(jìn)產(chǎn)城景融合，實(shí)現(xiàn)新城老城一體融合發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)酉彭高速公路酉陽(yáng)段，酉永高速小壩至花田段項(xiàng)目，力爭(zhēng)開(kāi)工渝湘高鐵黔江至吉首段，加快融入全國(guó)交通大循環(huán)。
——持續(xù)增進(jìn)民生福祉，展現(xiàn)新作為。實(shí)施基本民生支出動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保到人到戶補(bǔ)貼、補(bǔ)助資金及時(shí)、足額兌現(xiàn)，堅(jiān)決兜牢民生政策底線。落實(shí)教育投入“兩個(gè)只增不減”要求，鞏固完善學(xué)生資助政策體系，強(qiáng)化生均公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的有效保障，支持教育事業(yè)改革和發(fā)展。實(shí)施龍?zhí)冻跫?jí)中學(xué)等11所學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)酉陽(yáng)一中、酉陽(yáng)二中市級(jí)特色示范普通高中創(chuàng)建，支持創(chuàng)建學(xué)前教育普及普惠縣、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣、重慶市社區(qū)教育示范縣，推動(dòng)酉陽(yáng)教育進(jìn)入西部強(qiáng)縣前列。統(tǒng)籌做好疫情防控和基本公衛(wèi)服務(wù)工作，提升基層衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室醫(yī)療服務(wù)水平，持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生防控救治體系建設(shè)。加快推進(jìn)縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院創(chuàng)建“三甲”醫(yī)院，縣婦幼保健院、縣精神病醫(yī)院創(chuàng)建“二甲”醫(yī)院，滿足人民群眾對(duì)更高水平醫(yī)療服務(wù)的需求。優(yōu)化完善重點(diǎn)救助人群基本生活保障自然增長(zhǎng)機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)困難群眾兜底保障，提高社會(huì)救助的及時(shí)性和精準(zhǔn)性，保障好因疫因?yàn)?zāi)遇困群眾、老弱病殘等特殊群體的基本生活。
各位代表！犯其至難而圖其至遠(yuǎn)，做好2023年的財(cái)政工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮！我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神和黨中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署上來(lái)，在市委、市政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹(shù)立“財(cái)”服務(wù)“政”的理念，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)的意見(jiàn)和建議，弘揚(yáng)偉大建黨精神，勠力同心、踔厲奮發(fā)、守正創(chuàng)新、勇毅前行，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化財(cái)力保障，為新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新酉陽(yáng)而努力奮斗！
