（重慶市）關(guān)于石柱土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于石柱土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
石柱土家族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將石柱土家族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2021年財(cái)政工作情況
2021年，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的系列重要指示要求和親臨石柱視察重要指示精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?。全縣財(cái)政認(rèn)真貫徹縣委的重大決策部署，圍繞“開源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控”要求，嚴(yán)格落實(shí)縣十八屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議和縣人大財(cái)經(jīng)委審查意見，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。
（一）主要財(cái)政政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1. 積極扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)決貫徹落實(shí)提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)等多項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全年減免稅費(fèi)約5.7億元，切實(shí)減輕實(shí)體企業(yè)負(fù)擔(dān)，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。積極落實(shí)工業(yè)、電商、旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，全力支持招商引資落地。三是支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。積極鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，加大科技研發(fā)投入，兌現(xiàn)重慶萬力聯(lián)興實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司等重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補(bǔ)助。
2. 持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政收入征管。一是強(qiáng)化稅費(fèi)征管。著力規(guī)范建筑、房地產(chǎn)、非煤礦山等支柱行業(yè)稅收管理，專項(xiàng)檢查房地產(chǎn)虛構(gòu)成本、礦產(chǎn)資源偷逃稅費(fèi)等行為。二是提高土地出讓效率。落實(shí)土地出讓縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系制度，加快征地拆遷、手續(xù)審批進(jìn)度，清單式限時(shí)推進(jìn)土地市場(chǎng)化出讓。三是做好“三資”統(tǒng)籌。盤活財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌力度，2021年，收回兩年以上轉(zhuǎn)移支付1.1億元，統(tǒng)籌不需按原用途使用的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付5.5億元。全面清理衛(wèi)校、老教委、原農(nóng)委辦公樓、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）停辦學(xué)校等閑置資產(chǎn)，提出閑置資產(chǎn)處置方案，提高資產(chǎn)使用效益。推進(jìn)石灰石礦產(chǎn)資源、河道砂石資源以及商品砼攪拌站特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的公開出讓轉(zhuǎn)讓，優(yōu)化資源利用。四是向上爭(zhēng)資成效顯著。2021年，共爭(zhēng)取到位各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金57.5億元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助39.2億元，新增債券資金13億元、外債0.5億元、再融資債券4.8億元。
3. 全力落實(shí)“三?！比蝿?wù)。一是開展“三?！泵渍{(diào)查。定期測(cè)算“三?！敝С鲂枨螅丛路治鲑Y金流量，提前做好資金策劃調(diào)度。二是嚴(yán)格執(zhí)行工資專戶制度。定期足額向工資專戶劃轉(zhuǎn)資金，延緩非急需非剛性支出，優(yōu)先保障“三?！?。三是全力?！盎久裆薄０雌趦冬F(xiàn)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、社會(huì)救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生、優(yōu)撫撫恤、廉租租賃補(bǔ)貼、老舊小區(qū)及危房改造等民生政策，全年民生支出共計(jì)29.3億元，占一般公共預(yù)算總支出的64.2%。四是全力?！肮べY”。保障在職在編職工及離退休人員工資福利按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，及時(shí)撥付“三支一扶”、離崗民師等特殊人員經(jīng)費(fèi)，按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)村社干部報(bào)酬及提標(biāo)待遇。五是全力?！斑\(yùn)轉(zhuǎn)”。優(yōu)先調(diào)度資金保障全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的正常履職所需，為單位辦公、會(huì)議、培訓(xùn)等基本運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有力支撐。六是全力保疫情防控。全面統(tǒng)籌各類資金，主要用于防控物資及設(shè)備采購、核酸檢測(cè)、疫苗接種、醫(yī)療救助等，保障新冠肺炎疫情常態(tài)化防控。
4. 助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金。2021年，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金6.12億元，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”成果，支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，不斷改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。二是全力保障縣級(jí)銜接資金投入。2021年，安排縣級(jí)銜接資金6885.52萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是強(qiáng)化銜接資金績(jī)效管理。制定石柱縣銜接資金管理實(shí)施細(xì)則，強(qiáng)化資金績(jī)效管理，開展全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，截至2021年底，銜接資金支付率96.79%，涉農(nóng)資金支付率81.53%。
5. 防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照“心中有數(shù)、手中有策、肩上有責(zé)”的債務(wù)管理要求，規(guī)范舉借政府債務(wù)，積極爭(zhēng)取新增債券額度，有力支持我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。分類制定債務(wù)年度化解方案，實(shí)行債務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)定期排查，按期償還政府債務(wù)本息7.6億元（其中本金5.47億元、利息2.13億元），未發(fā)生違約失信風(fēng)險(xiǎn)事件。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，確保債務(wù)規(guī)模控制在上級(jí)下達(dá)的限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
6. 穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。一是建成投用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)中央、市級(jí)、縣級(jí)三級(jí)財(cái)政的數(shù)據(jù)對(duì)接，完成全縣所有預(yù)算單位的基礎(chǔ)信息采集、預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)和執(zhí)行測(cè)試，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。二是常態(tài)化開展預(yù)算公開評(píng)審。采用匯總評(píng)審和專項(xiàng)評(píng)審相結(jié)合的方式開展2022年預(yù)算公開評(píng)審，審減項(xiàng)目支出5.1億元，審減率19.2%，為預(yù)算安排提供可靠依據(jù)。三是深化預(yù)算績(jī)效管理。實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋、公開全覆蓋。2021年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目12 個(gè)、資金規(guī)模2.7億元，建立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用制度，提升績(jī)效評(píng)價(jià)與政策調(diào)整、預(yù)算安排掛鉤考核的執(zhí)行力。
7. 嚴(yán)格開展財(cái)政日常管理及監(jiān)督檢查。一是嚴(yán)格政府采購管理。2021年，下達(dá)政府采購計(jì)劃421批次，采購申報(bào)金額2.58億元，實(shí)際執(zhí)行金額2.34億元，節(jié)約資金0.24億元，資金節(jié)約率達(dá)9.3%。二是健全內(nèi)部控制機(jī)制。強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，開展單位財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、工會(huì)財(cái)務(wù)、部門預(yù)決算公開等方面的財(cái)政專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)抽查鄉(xiāng)村振興和民生實(shí)事的資金撥付情況，發(fā)現(xiàn)58個(gè)問題，已全面完成整改和銷號(hào)。三是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。2021年，爭(zhēng)取中央直達(dá)資金6.94億元，全部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分配下達(dá)，狠抓資金撥付使用，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)落實(shí)到人到戶到企業(yè)，實(shí)現(xiàn)支付率90%，確保直達(dá)資金真正惠企利民。四是認(rèn)真落實(shí)政府過“緊日子”要求。清理規(guī)范人員津補(bǔ)貼政策，從嚴(yán)從緊管控財(cái)政支出。2021年，壓減一般性支出預(yù)算3513萬元、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算281萬元、項(xiàng)目支出預(yù)算16.4億元。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。對(duì)全縣行政事業(yè)性公共基礎(chǔ)設(shè)施、儲(chǔ)備物資、文物文化等國(guó)有資產(chǎn)開展了摸底調(diào)查，順利完成了信息平臺(tái)升級(jí)和數(shù)據(jù)更新，規(guī)范了國(guó)有資產(chǎn)出售、出讓、轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)權(quán)變更程序，保障了國(guó)有資產(chǎn)全面、真實(shí)、完整。
（二）落實(shí)縣人大決議和服務(wù)代表委員情況
1. 嚴(yán)格落實(shí)縣人大各項(xiàng)決議。按照縣十八屆人大五次會(huì)議決議和縣人大常委會(huì)4次有關(guān)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算的決議要求，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政收支預(yù)算，按照“先有預(yù)算后有支出”的原則撥付資金，未經(jīng)法定程序不辦理預(yù)算追加（減）。全力以赴兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，全面深化預(yù)算績(jī)效管理，堅(jiān)決防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2. 完善服務(wù)代表委員機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》各項(xiàng)規(guī)定，依法接受縣人大監(jiān)督，主動(dòng)服務(wù)代表委員履職，邀請(qǐng)代表委員參加預(yù)算評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等。定期向代表委員報(bào)送財(cái)政落實(shí)重大決策部署、預(yù)算收支執(zhí)行、建議提案辦理等工作情況，便于代表委員常態(tài)化了解、監(jiān)督財(cái)政工作。
3. 積極辦理代表建議、政協(xié)提案。財(cái)政部門高度重視代表委員們提出的寶貴建議和提案，通過電話、信函、座談、調(diào)研等方式主動(dòng)與人大代表、政協(xié)委員聯(lián)系溝通，與代表委員“一對(duì)一”談問題，充分聽取意見，推動(dòng)各項(xiàng)建議和提案的辦理。2021年，圍繞解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾、增加高中學(xué)校財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入、加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)管理、做強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)等方面的問題，縣財(cái)政辦理代表建議15件、委員提案10件，及時(shí)開展網(wǎng)上公開，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表3－7）
1. 收入執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入108088萬元，增長(zhǎng)5.7%，占預(yù)算的102.9%，占調(diào)整預(yù)算的100.0%，其中稅收收入78016萬元，增長(zhǎng)4.0%，占預(yù)算的100.00%，占調(diào)整預(yù)算的100.0%；非稅收入30072萬元，增長(zhǎng)10.5%，占預(yù)算的111.4%，占調(diào)整預(yù)算的100.2%。加中央和市級(jí)補(bǔ)助收入339993萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金215萬元、調(diào)入資金25000萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72965萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18206萬元后，收入總計(jì)564467萬元。
2. 支出執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出459126萬元，下降16.4%，完成預(yù)算的96.8%。加上解上級(jí)支出20054萬元、調(diào)出資金1313萬元、債務(wù)還本支出34715萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年49259萬元后，支出總計(jì)564467萬元。
——教育支出110848萬元，增長(zhǎng)0.3%，完成預(yù)算的99.1%。主要用于支持教師隊(duì)伍建設(shè)，保障在職教師、退休教師及特崗教師的工資待遇發(fā)放，落實(shí)思政課（班主任）教師績(jī)效工資單列機(jī)制，落實(shí)鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助、原民辦教師醫(yī)療補(bǔ)助等政策；完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)教育生均公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策；落實(shí)貧困大學(xué)生資助政策；落實(shí)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，保障校園保安和食堂從業(yè)人員工資；保障義務(wù)教育均衡達(dá)標(biāo)復(fù)查驗(yàn)收；改善學(xué)前教育、高中教育和職業(yè)教育等薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，全面取消普通高中擇校費(fèi)，啟動(dòng)南賓中學(xué)避險(xiǎn)遷建工程；支持開展課后服務(wù)，豐富學(xué)生課余生活。
——科學(xué)技術(shù)支出2322萬元，增長(zhǎng)0.5%，完成預(yù)算的99.7%。主要用于支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、縣校合作、農(nóng)業(yè)科研、專利資助、科技獎(jiǎng)補(bǔ)、科普宣傳、重大新產(chǎn)品研發(fā)等。
——文化旅游體育與傳媒支出5480萬元，增長(zhǎng)0.5%，完成預(yù)算的100.0%。主要用于保障“三館一站”免費(fèi)開放；支持戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村等群眾文化活動(dòng)及文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)；保障公共文化服務(wù)體系建設(shè)；支持群眾體育活動(dòng)和各種專業(yè)賽事；支持康養(yǎng)美食和農(nóng)旅融合發(fā)展。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出42973萬元，下降7.3%，完成預(yù)算的108.4%。主要用于落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；落實(shí)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鎮(zhèn)企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助，確保養(yǎng)老待遇兌現(xiàn)；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒及流浪乞討人員等困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)救助資金統(tǒng)籌，兜牢民生保障底線；全面落實(shí)各項(xiàng)撫恤優(yōu)待政策，支持做好移交政府安置的軍隊(duì)離退休人員待遇保障、退役士兵安置和權(quán)益保障、優(yōu)撫事業(yè)單位管理等工作；支持殘疾人危房改造、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)等養(yǎng)老、殘疾人事業(yè)發(fā)展；繼續(xù)落實(shí)貧困殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度；全力做好自然災(zāi)害生活救助工作。
——衛(wèi)生健康支出32177萬元，下降55.7%，完成預(yù)算的57.1%。主要用于支持公立醫(yī)院改革，縣醫(yī)院遷建償債、中醫(yī)院傳染病區(qū)改造、南賓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目；支持縣域健康服務(wù)共同體“三通”改革試點(diǎn)；落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶等財(cái)政補(bǔ)助政策；落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，加大對(duì)困難群眾的醫(yī)療救助力度；支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，保障急需的物資和人力需求。
——節(jié)能環(huán)保支出34351萬元，增長(zhǎng)0.1%，完成預(yù)算的99.1%。主要用于污染防治，支持推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片整治和河流清漂工作，維護(hù)市政清掃保潔；支持長(zhǎng)江流域禁捕退補(bǔ)，落實(shí)“河長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”，推進(jìn)垃圾分類、退耕還林、水土流失治理等工作；支持城北垃圾處理廠綜合整治、垃圾中轉(zhuǎn)站、下路垃圾填埋場(chǎng)、萬朝垃圾發(fā)電廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等工程維護(hù)和建設(shè)。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15003萬元，下降17.9%，完成預(yù)算的230.8%。主要用于推進(jìn)城市提升，支持城市大道沿線景觀帶提檔升級(jí)工程、地下人行道、街頭綠地提質(zhì)建設(shè)；支持太白巖、龍嘴等城市公園建設(shè)；支持路燈、人行護(hù)欄等公共設(shè)施維護(hù)，改造城市環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工程建設(shè)。
——農(nóng)林水支出87200萬元，增長(zhǎng)0.02%，完成預(yù)算的99.0%。主要用于推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接，鞏固“兩不愁三保障”成果，支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)、改善農(nóng)村小型基礎(chǔ)設(shè)施條件；支持有機(jī)農(nóng)業(yè)示范基地、“全國(guó)名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品”和綠色食品認(rèn)證；落實(shí)各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；推動(dòng)林業(yè)生態(tài)發(fā)展與保護(hù)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村人居環(huán)境改善等。
——交通運(yùn)輸支出18840萬元，下降61.7%，完成預(yù)算的90.9%。主要用于支持農(nóng)村公路安防工程、農(nóng)村公路損毀修復(fù)、農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展、國(guó)省道大修和石黔高速公路石柱段建設(shè)；實(shí)施“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程，落實(shí)優(yōu)惠人群公交補(bǔ)貼。
——商業(yè)金融資源勘探等事務(wù)支出5840萬元，下降55.62%，完成預(yù)算的95.6%。主要用于支持中小企業(yè)技改和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扶持小微企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展電子商務(wù)，保障糧食儲(chǔ)備，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放力度。
——自然資源海洋氣象等支出4580萬元，增長(zhǎng)13.8%，完成預(yù)算的114.5%。主要用于支持基礎(chǔ)測(cè)繪、國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)，強(qiáng)化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。
——住房保障支出12940萬元，下降2.7%，完成預(yù)算的87.5%。主要用于支持全縣廉租房、公租房、老舊小區(qū)改造和農(nóng)村危舊房改造等保障性安居工程。
——公共安全支出14196萬元，下降19.4%，完成預(yù)算的100.1%。主要用于保障公共安全部門辦案和裝備建設(shè)；支持“全民反詐”行動(dòng)；支持派出所、三所一隊(duì)等建設(shè)；支持開展掃黑除惡、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、法律援助等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7828萬元，下降17.8%，完成預(yù)算的260.9%。主要用于防汛抗旱、應(yīng)急綜合救援隊(duì)伍勞務(wù)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治、滑坡及危巖帶治理、自然災(zāi)害救災(zāi)。
——一般公共服務(wù)支出45595萬元，下降11.3%，完成預(yù)算的100.0%。主要用于保障縣鄉(xiāng)兩級(jí)黨政機(jī)關(guān)、民主黨派、社團(tuán)群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。
——債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)等支出15133萬元。主要用于一般債券、外債利息和發(fā)行費(fèi)用支出。
——其他支出3820萬元。主要用于支持引導(dǎo)社會(huì)資本參與石柱縣水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表8－12）
1. 收入執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入54791萬元，下降31.7%，占預(yù)算45.7%，占調(diào)整預(yù)算100.0%。加中央和市級(jí)補(bǔ)助收入51857萬元、調(diào)入資金1313萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入110000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35106萬元后，收入總計(jì)253067萬元。
2. 支出執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算支出126238萬元，下降23.98%。加上解上級(jí)支出3148萬元、調(diào)出資金25000萬元、地方政府債務(wù)還本支出20000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年78681萬元后，支出總計(jì)253067萬元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出2047萬元，下降25.9%，完成預(yù)算的95.7%。主要用于大中型水庫后期移民補(bǔ)助，水庫移民安置區(qū)群眾的生產(chǎn)生活困難補(bǔ)助。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出55277萬元，下降42.9%，完成預(yù)算的46.4%。主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鐵路建設(shè)，都督大道、龍嘴片區(qū)、牛石嵌片區(qū)、碧桂園片區(qū)、冷水片區(qū)拆遷等。
——農(nóng)林水支出20156萬元，增長(zhǎng)17.3%，完成預(yù)算的108.1%。主要用于大中型水庫移民扶持、三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)及庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
——文化旅游體育與傳媒支出34萬元，下降69.1%，完成預(yù)算的48.6%。主要用于旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
——其他支出42380萬元。主要用于重慶石柱至黔江高速公路（石柱段）建設(shè)、渝利鐵路沙子站站前廣場(chǎng)及綜合交通工程項(xiàng)目、渝利鐵路沙子客運(yùn)站至冷水公路建設(shè)、石柱縣崔家坪水庫工程、重慶黃水民俗生態(tài)旅游度假區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、養(yǎng)老院運(yùn)行及福利事業(yè)、黃水鐵人三項(xiàng)公開賽及各種體育健身競(jìng)賽活動(dòng)等。
——債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)等支出6204萬元。主要用于專項(xiàng)債券利息和發(fā)行費(fèi)用支出。
——抗疫特別國(guó)債安排的支出140萬元。主要用于科普支出和疫情防控。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表13）
1. 收入執(zhí)行情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3000萬元，同比下降60.1%，占預(yù)算的30.0%，占調(diào)整預(yù)算的100.0%。
2. 支出執(zhí)行情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3000萬元，同比下降60.1%，主要用于公益性設(shè)施投資建設(shè)。
（四）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
1．預(yù)算管理制度改革進(jìn)一步深化
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會(huì)主任習(xí)近平組織審議了《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，2021年5月國(guó)務(wù)院正式發(fā)文，要求采取“制度+技術(shù)”的方式，用系統(tǒng)的觀念和方法全流程整合預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等各項(xiàng)制度，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。新系統(tǒng)于2022年1月1日全面上線，全國(guó)一個(gè)系統(tǒng)、一竿子插到底。以后預(yù)算管理更規(guī)范、約束更強(qiáng)，會(huì)計(jì)核算更加規(guī)范、精準(zhǔn)，上級(jí)補(bǔ)助從系統(tǒng)接收，所有支出必須“先有預(yù)算，才能支付”、“先有資金，才能支付”，同時(shí)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)技術(shù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和分析預(yù)算執(zhí)行情況。
2．2021年地方政府債務(wù)限額及余額情況
（1）地方政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況。2021年初，政府債務(wù)余額631282萬元（其中：一般債務(wù)452382萬元、專項(xiàng)債務(wù)178900萬元）。全年發(fā)行政府債券178000萬元、新增外債4965萬元，償還政府債券53400萬元、償還外債1315萬元。截至2021年底，政府債務(wù)余額759139萬元（其中：一般債務(wù)490239萬元、專項(xiàng)債務(wù)268900萬元）。
（2）地方政府債券資金安排情況。2021年，市級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣政府債券178000萬元，其中：再融資債券48000萬元、新增債券130000萬元。新增債券用于醫(yī)療衛(wèi)生9768萬元、教育11142萬元、交通建設(shè)36830萬元、節(jié)能環(huán)保5000萬元、農(nóng)林水20229萬元、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施39939萬元、文化旅游7092萬元。再融資債券全部用于償還到期政府債券本金。
（3）地方政府債務(wù)還本付息情況。2021年，償還政府債務(wù)本金54715萬元，其中：政府債券53400萬元、外債1315萬元。償還政府債務(wù)利息21318萬元，其中一般債務(wù)利息15115萬元，專項(xiàng)債務(wù)利息6203萬元。
（4）2021年地方政府債務(wù)限額情況
經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局核定我縣2021年末政府債務(wù)限額為760000萬元，其中：一般債務(wù)限額491000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額269000萬元。
各位代表，2021年全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，有力地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認(rèn)真貫徹中央、市級(jí)、縣級(jí)重大決策部署的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。但是，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)經(jīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，如財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)預(yù)期受客觀因素影響具有不確定性、增支事項(xiàng)不斷增多、統(tǒng)籌?？铍y度較大、財(cái)政收支處于緊平衡狀態(tài)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視、過“緊日子”氛圍不夠濃厚等。針對(duì)這些不足，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，進(jìn)一步深化改革，加強(qiáng)監(jiān)管，采取有力有效措施加以解決。
三、2022年重點(diǎn)工作安排
2022年，是開啟第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新征程的第一年，是新一屆政府的開局之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好今年工作意義重大。全縣財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹市委、市政府和縣委決策部署，落實(shí)縣人大決議，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
（一）抓好財(cái)政增收，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，圍繞2022年預(yù)期收入目標(biāo)，組建專班、制定措施、打表推進(jìn)，努力營(yíng)造“增收”的濃厚氛圍，全力以赴抓好收入征管。一是狠抓重點(diǎn)稅源管控。規(guī)范稅收征管秩序，從嚴(yán)管控建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)、非煤礦山開采等重點(diǎn)行業(yè)稅收征管，提高重點(diǎn)企業(yè)稅收服務(wù)水平，動(dòng)態(tài)更新稅源臺(tái)賬，確保應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)非稅收入征管。嚴(yán)厲查處縣城和黃水違法建設(shè)，加快盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)范非煤礦山采礦權(quán)出讓，有效防范財(cái)政收入流失。三是加快土地出讓進(jìn)度。強(qiáng)力推進(jìn)征地拆遷安置，保障群眾利益，加快土地掛牌出讓，提高土地對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)。四是推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化改革。抓實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)，深入推動(dòng)縣屬國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)企造血功能。五是加大向上爭(zhēng)資力度。強(qiáng)化部門爭(zhēng)資立項(xiàng)責(zé)任，認(rèn)真研究上級(jí)政策和財(cái)政資金投向，精準(zhǔn)策劃項(xiàng)目，主動(dòng)銜接，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)債券支持。六是建立激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制。推動(dòng)全縣各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）形成共抓收入、大抓收入的良好氛圍，全力調(diào)動(dòng)各單位“開源”、“增收”的積極性。
（二）凝聚思想共識(shí)，落實(shí)過緊日子硬措施。全縣上下牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，共同建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。一是全面清理本級(jí)政策。對(duì)本級(jí)出臺(tái)的支出政策或事項(xiàng)開展全面清理統(tǒng)計(jì)，結(jié)合當(dāng)前財(cái)政承受能力重新評(píng)估，取消低效、無效支出政策，著力減輕財(cái)政壓力。二是全力壓縮一般性支出。落實(shí)機(jī)關(guān)節(jié)能減耗，嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、中介服務(wù)經(jīng)費(fèi)、課題經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、會(huì)展經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)等，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決做到“只減不增”。三是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。對(duì)涉及法定投入或必要支出的項(xiàng)目，做到不超標(biāo)準(zhǔn)、不超范圍，嚴(yán)格執(zhí)行增支審查程序。對(duì)已納入預(yù)算的項(xiàng)目，嚴(yán)控支出規(guī)模，杜絕隨意超支行為。四是杜絕新增臨聘人員。全面規(guī)范臨聘人員管理，嚴(yán)控支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)，明確分期分批壓減目標(biāo)，推廣勞務(wù)承包或三方派遣用工方式，做到“只出不進(jìn)”。
（三）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)支出。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量保障重點(diǎn)支出，把有限的財(cái)政資金用到最困難的地方、最急需的領(lǐng)域。一是加強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、市、縣重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)，全力支持成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和市域“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、改革創(chuàng)新、生態(tài)優(yōu)化、民生提質(zhì)。二是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，“三?！敝С鑫绰鋵?shí)不安排其他支出。定期對(duì)“三?！蓖度脒M(jìn)行梳理，規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，努力做到民生保障當(dāng)期可承受，未來可持續(xù)。三是抓好常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”常態(tài)化防控策略，壓實(shí)各方責(zé)任，全力保障防控物資及設(shè)備采購、醫(yī)療救助、防控人員工作補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
（四）深化財(cái)政改革，提高資金效益。持續(xù)深化財(cái)政體制改革，不斷提升預(yù)算管理水平，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。一是健全預(yù)算管理制度。對(duì)標(biāo)對(duì)表中央預(yù)算管理制度改革意見，結(jié)合我縣實(shí)際，制定和完善相應(yīng)的改革配套措施，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革落地。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。按照“無績(jī)效不預(yù)算”的要求，把績(jī)效目標(biāo)合理性審核作為預(yù)算安排的前置條件。實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化績(jī)效閉環(huán)管理，真正實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算管理一體化。三是推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。著力擴(kuò)大支出標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面，推進(jìn)空白領(lǐng)域支出標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)，把支出標(biāo)準(zhǔn)作為支出需求測(cè)算的基礎(chǔ)，建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)的預(yù)算制度。四是健全預(yù)算管理一體化建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化的拓展和升級(jí)完善，確保預(yù)算編制、執(zhí)行、核算等模塊穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金從下達(dá)源頭到使用末端“有源可溯、有跡可查”和預(yù)算信息互聯(lián)互通、共享共用。五是建立滾動(dòng)項(xiàng)目庫。將項(xiàng)目作為部門和單位預(yù)算管理的基本單元，堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”，預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，常態(tài)化儲(chǔ)備項(xiàng)目，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，預(yù)算編制必須從項(xiàng)目庫中選取項(xiàng)目按優(yōu)先次序安排，未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。
（五）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢安全防線。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。一是強(qiáng)化國(guó)庫資金監(jiān)管。加強(qiáng)庫款運(yùn)行研判，確保庫款規(guī)模保持在合理區(qū)間，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)控對(duì)外借款。二是優(yōu)化資金撥付順序。財(cái)政資金按計(jì)劃撥付，優(yōu)先保障“三保”支出，確保財(cái)政資金用到刀刃上。三是加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估。出臺(tái)涉及增加財(cái)政支出的重大政策或?qū)嵤┲卮笳顿Y項(xiàng)目前，按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估。加大PPP項(xiàng)目資金監(jiān)管力度，確保財(cái)政當(dāng)期可承受、未來可持續(xù)。四是持續(xù)防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)管控，做好預(yù)警監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，按期償還到期本息。嚴(yán)格控制債務(wù)增量，積極化解債務(wù)存量，提高債券資金使用績(jī)效，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
四、2022年預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，提升預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度，深入推進(jìn)預(yù)算科學(xué)精準(zhǔn)編制，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。牢固樹立過“緊日子”意識(shí)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極做到盡力而為、量力而行，大力推動(dòng)增收節(jié)支，全力以赴保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，確?？h委決策部署落實(shí)落地。
（二）編制原則。一是堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)原則。將堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿預(yù)算管理制度改革全過程，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)黨和國(guó)家重大政策的保障能力，實(shí)現(xiàn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。二是堅(jiān)持預(yù)算法定原則。按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和預(yù)算管理制度改革有關(guān)規(guī)定及要求編制預(yù)算。三是堅(jiān)持以收定支原則。有多少收入安排多少支出，支出與收入對(duì)應(yīng)，按照上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入編制上級(jí)補(bǔ)助收入。四是堅(jiān)持保重點(diǎn)原則。注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底線，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，不留硬缺口。五是堅(jiān)持“講求績(jī)效”原則。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升支出效率和資金績(jī)效，切實(shí)做到花錢要問效、無效要問責(zé)，促進(jìn)預(yù)算資金安排由“重分配”向“重管理”轉(zhuǎn)變。六是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、平穩(wěn)發(fā)展原則。切實(shí)深化改革，在平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)。七是堅(jiān)持公開透明原則。實(shí)施和完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，積極接受社會(huì)各界對(duì)預(yù)算信息的監(jiān)督。
（三）全縣財(cái)政收支預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算情況
單位：萬元
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 692541 | 總計(jì) | 692541 |
一、本級(jí)收入 | 115000 | 一、本級(jí)支出 | 605009 |
稅收收入 | 83000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 87532 |
非稅收入 | 32000 | 上解支出 | 17562 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 577541 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 69970 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 262548 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 49259 | ||
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
調(diào)入資金 | 197134 | ||
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 68600 |
全縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)115000萬元，增長(zhǎng)6.4%左右，加上級(jí)補(bǔ)助收入262548萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入68600萬元、調(diào)入資金197134萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49259萬元，收入總計(jì)692541萬元。全縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排605009萬元，加上解支出17562萬元、地方政府債務(wù)還本支出69970萬元，支出總計(jì)692541萬元。
——教育支出安排113064萬元。保障教師待遇發(fā)放和學(xué)校正常運(yùn)行，落實(shí)各類資助政策，實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，推進(jìn)學(xué)前教育“三年行動(dòng)計(jì)劃”，支持公辦幼兒園改造和小區(qū)配套幼兒園回購，加快南賓中學(xué)應(yīng)急避險(xiǎn)遷建，支持教育質(zhì)量提升。
——科技文體旅游與傳媒等支出安排9011萬元。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。保障圖書館、文化館免費(fèi)開放、體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開放，改善文體設(shè)施，開展全民健身活動(dòng)和體育競(jìng)賽。高水平編制冷水國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)規(guī)劃，加快推動(dòng)懶人山谷、刀背梁等項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)旅游宣傳營(yíng)銷，提升旅游知名度、美譽(yù)度。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排81649萬元。兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫和殘疾人補(bǔ)助等民生政策，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。實(shí)施積極創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，進(jìn)一步促創(chuàng)業(yè)穩(wěn)就業(yè)。
——衛(wèi)生健康支出安排42940萬元。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障力度，落實(shí)醫(yī)療救助、基本藥物制度、計(jì)劃生育等惠民政策，支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控。
——節(jié)能環(huán)保支出安排34378萬元。支持“共抓大保護(hù)不搞大開發(fā)”行動(dòng)，全力實(shí)施好自然保護(hù)區(qū)修復(fù)和管護(hù)，加大污水管網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)完善縣城污水管網(wǎng)，保障污水處理廠正常運(yùn)行，完善垃圾處理廠整治，支持垃圾焚燒發(fā)電，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排，加強(qiáng)河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作保障，推進(jìn)農(nóng)村面源污染治理。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排20402萬元。支持推動(dòng)城市更新基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)縣城供水管網(wǎng)改擴(kuò)建、甑子坪片區(qū)路網(wǎng)、龍河都督大橋、石柱東至石柱西道路升級(jí)改造等項(xiàng)目，全力支持城市綜合管理，加強(qiáng)市政保潔，提升城市品質(zhì)。
——農(nóng)林水支出安排116459萬元。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，分層分類全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，因地制宜打造一批先行示范亮點(diǎn)。鞏固提升農(nóng)村環(huán)境綜合治理成果，支持農(nóng)村綜合改革發(fā)展。加快推進(jìn)回龍場(chǎng)水庫、崔家坪水庫、擦耳巖水庫建設(shè)。
——交通運(yùn)輸支出安排20400萬元。支持國(guó)省道和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，加快推進(jìn)滬渝高速沙子互通至沙子動(dòng)車站、國(guó)道G350黃水至火石嶺、西沱至魚池公路、橋頭至三河公路改造等項(xiàng)目，兌現(xiàn)農(nóng)村客運(yùn)、城市公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼等。
——工業(yè)商貿(mào)等支出安排5723萬元。支持入園企業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化升級(jí)康德中央大街、上河街、時(shí)代廣場(chǎng)、新天地、寰宇、財(cái)信城等商業(yè)綜合體，推動(dòng)都督大道沿線及火車站片區(qū)商業(yè)帶建設(shè)，進(jìn)一步拓展商貿(mào)業(yè)態(tài)，優(yōu)化商貿(mào)布局，支持商貿(mào)會(huì)展活動(dòng)，支持電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。
——自然資源海洋氣象等支出安排4703萬元。支持基礎(chǔ)測(cè)繪、土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)，強(qiáng)化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，提升地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)警能力。
——住房保障支出安排15234萬元。落實(shí)職工住房公積金，完善保障性住房配套設(shè)施，落實(shí)廉租租賃補(bǔ)貼政策，支持城區(qū)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)和農(nóng)村危房改造。
——公共安全支出安排20982萬元。加強(qiáng)政法機(jī)關(guān)履職保障，支持提升執(zhí)法辦案裝備，促進(jìn)開展掃黑除惡等社會(huì)治安綜合治理。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出安排12919萬元。提升應(yīng)急處突能力，支持自然災(zāi)害救助，統(tǒng)籌推進(jìn)消防、安全應(yīng)急管理，突出災(zāi)害防治和恢復(fù)重建，解決受災(zāi)群眾急需的吃、穿、住等基本需求。
——一般公共服務(wù)支出安排75792萬元。保障黨政機(jī)關(guān)、民主黨派、社團(tuán)群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。
——其他支出9029萬元，保障收回資金需要繼續(xù)安排的項(xiàng)目支出。
——債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)等支出安排16224萬元。主要用于政府債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用等。
——預(yù)備費(fèi)安排6100萬元。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
2. 政府性基金預(yù)算
2022年全縣政府性基金預(yù)算情況
?????????????????????????????????????????????單位：萬元
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 313248 | 總計(jì) | 313248 |
一、本級(jí)收入 | 216076 | 一、本級(jí)支出 | 122070 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 97172 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 191178 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 16791 | 上解支出 | 2344 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 1700 | 債務(wù)還本支出 | 1700 |
調(diào)入資金 | 調(diào)出資金 | 187134 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 78681 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)216076萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入16791萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1700萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入78681萬元，收入總計(jì)313248萬元。
全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)支出安排122070萬元，主要用于征地拆遷補(bǔ)償、老舊小區(qū)改造、三峽后續(xù)、重大水利工程、重大體育賽事、福利事業(yè)、專項(xiàng)債券項(xiàng)目及專項(xiàng)債券付息等支出。加上解支出2344萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1700萬元、調(diào)出資金187134萬元，支出總計(jì)313248萬元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
單位：萬元
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 10000 | 總計(jì) | 10000 |
一、本級(jí)收入 | 10000 | 一、本級(jí)支出 | 0 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 0 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 10000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 調(diào)出資金 | 10000 |
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)10000萬元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排10000萬元，全部調(diào)出用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算支出。
（四）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
依照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，各級(jí)預(yù)算草案在人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出和項(xiàng)目支出。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)十分艱巨。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，勠力同心、銳意進(jìn)取，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
