（重慶市）關(guān)于墊江縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于墊江縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將墊江縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請大會(huì)審查，并請各位政協(xié)委員提出寶貴意見。
一、落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況
2020年，我們深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，全面落實(shí)黨中央決策部署、市委工作要求和縣委工作安排，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為我縣全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）加強(qiáng)財(cái)源培植，匯聚發(fā)展財(cái)力。大力發(fā)展總部型經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)步實(shí)施“建筑強(qiáng)縣”戰(zhàn)略。安排民營中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金4544萬元。兌現(xiàn)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)若干政策措施，新增減稅降費(fèi)28100萬元。健全重點(diǎn)稅源信息共享和綜合治稅（費(fèi)）工作機(jī)制。一般公共預(yù)算收入完成173866萬元，同口徑增長4.3%，增幅高于全市6.2個(gè)百分點(diǎn)。向上爭資614044萬元，增長22%。
????（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜住“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。民生支出451862萬元，占一般公共預(yù)算支出的76%。
（三）強(qiáng)化統(tǒng)籌保障，打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)?；庹[性債務(wù)230900萬元，建立償債準(zhǔn)備金26000萬元，綜合債務(wù)余額減少113000萬元。2020年底，我縣政府債務(wù)余額789100萬元，債務(wù)率為89.3%。推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有機(jī)銜接，整合資金36716萬元用于精準(zhǔn)脫貧、精準(zhǔn)扶貧。建立扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1100萬元。完善梁平、墊江、長壽區(qū)（縣）龍溪河流域上下游橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。
（四）深化財(cái)稅改革，激活經(jīng)濟(jì)動(dòng)能。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級一般公共預(yù)算收入34327萬元，增長11.7%。實(shí)施工業(yè)園區(qū)財(cái)政管理體制。全面推行財(cái)政電子票據(jù)管理改革。獲批中央財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市。
（五）規(guī)范財(cái)政管理，提升理財(cái)水平。2020年，財(cái)政投資評審項(xiàng)目151個(gè)，送審金額293510萬元，審定金額255350萬元，審減金額38160萬元，審減率13%。收回存量資金43992萬元。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，部門項(xiàng)目預(yù)算公開評審，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理深度融合。運(yùn)用人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺，建立財(cái)政管理分析評價(jià)系統(tǒng)。開展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
各位代表，2020年，我們嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，堅(jiān)決落實(shí)縣人大及其常委會(huì)決議，主動(dòng)接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督，辦理人大代表建議36件、政協(xié)委員提案24件。在2020年預(yù)算草案形成過程中，縣人大財(cái)經(jīng)委和縣人大常委會(huì)預(yù)算工委提前介入預(yù)算審查，并邀請專家代表參與公開評審，一起開門辦預(yù)算。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣一般公共預(yù)算收入171700萬元，實(shí)際完成173866萬元，為預(yù)算數(shù)的101.3%，同口徑增長4.3%，其中：稅收收入113773萬元，同口徑增長2.9%，為預(yù)算數(shù)的100.1%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入366719萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16000萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算資金119736萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入63826萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)18148萬元后，收入總計(jì)758295萬元。
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣一般公共預(yù)算支出570388萬元，實(shí)際完成595025萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)559286萬元的106.4%，同口徑下降15.4%。加上解市級支出28161萬元、地方政府債務(wù)還本支出57856萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年48853萬元后，支出總計(jì)758295萬元。（詳見附表1）
2.政府性基金預(yù)算
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣政府性基金預(yù)算收入210000萬元，實(shí)際完成267127萬元，為預(yù)算數(shù)的127.2%，同口徑增長27.5%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入38199萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入145300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30905萬元后，收入總計(jì)481531萬元。
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣政府性基金預(yù)算支出118000萬元，實(shí)際完成329313萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)266264萬元的123.6%，同口徑增長133.6%。加上解市級支出3133萬元、調(diào)出資金116186萬元、地方政府債券還本支出17300萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年15599萬元后，支出總計(jì)481531萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5600萬元，實(shí)際完成5833萬元，為預(yù)算數(shù)的104.2%，同口徑下降28.9%，收入總計(jì)5833萬元。
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2050萬元，實(shí)際完成1261萬元，為預(yù)算數(shù)的61.5%，同口徑下降4.1%。加調(diào)出資金3550萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1022萬元后，支出總計(jì)5833萬元。
????4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算由市級統(tǒng)一編制，待遇支出由區(qū)縣按月申請市上調(diào)劑使用。2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成218048萬元，同口徑增長5.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成265587萬元，同口徑增長7.6%。
（二）縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年縣本級一般公共預(yù)算收入146000萬元，實(shí)際完成139539萬元，為預(yù)算數(shù)的95.6%，同口徑增長2.7%，其中：稅收收入完成82429萬元，為預(yù)算數(shù)的91.6%，同口徑增長0.6%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入366719萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入14960萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16000萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算資金119736萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入63826萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17347萬元后，收入總計(jì)738127萬元。
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年縣本級一般公共預(yù)算支出516636萬元，實(shí)際完成523789萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)508776萬元的103%，下降16.6%。加上解市級支出28161萬元、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付51391萬元、地方政府債務(wù)還本支出57856萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年48530萬元后，支出總計(jì)738127萬元。（詳見附表2）
縣本級主要支出政策落實(shí)情況如下：
——縣本級一般公共服務(wù)支出33392萬元。主要用于：全縣重大活動(dòng)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基層陣地建設(shè)和干部培訓(xùn)。
——縣本級公共安全支出19141萬元。主要用于：社會(huì)綜合治理和市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)，掃黑除惡、人民調(diào)解、法律援助，三所一隊(duì)、應(yīng)急指揮工程、智慧交通、雪亮工程等重點(diǎn)工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
——縣本級教育支出141849萬元。主要用于：確保公共財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入“兩個(gè)只增不減”。落實(shí)各階段教育生均撥款經(jīng)費(fèi)和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生財(cái)政資助政策。實(shí)施中小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃，落實(shí)鄉(xiāng)村教師崗位補(bǔ)貼政策。加強(qiáng)城區(qū)配套幼兒園治理。改善邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件。保障教育重點(diǎn)工程開工建設(shè)。
——縣本級科學(xué)技術(shù)支出7603萬元。主要用于：防疫科普宣傳。支持汽摩及零部件、生物醫(yī)藥、新材料等支柱產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)新與應(yīng)用。
——縣本級文化體育與傳媒支出7742萬元。主要用于：文化遺產(chǎn)傳承和文物保護(hù)。公益性文化體育場館、文化館、圖書館向社會(huì)免費(fèi)開放。開展政府購買公共文化演出服務(wù)試點(diǎn)。
——縣本級社會(huì)保障和就業(yè)支出67513萬元。主要用于：提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員、孤兒、流浪乞討人員和重點(diǎn)優(yōu)撫對象保障水平。扶持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
——縣本級衛(wèi)生健康支出90039萬元。主要用于：新冠肺炎疫情防控，對人員核酸檢測給予補(bǔ)助，提高一線醫(yī)務(wù)人員待遇，推動(dòng)發(fā)熱門診和應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)。深化公立醫(yī)院綜合改革。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助提標(biāo)到每人每年550元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助提標(biāo)到每人每年74元。
——縣本級節(jié)能環(huán)保支出14046萬元。主要用于：龍溪河流域水環(huán)境綜合治理，雨污管網(wǎng)、排水設(shè)施建設(shè)，河流清漂作業(yè)，污染防治攻堅(jiān)。
——縣本級城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10362萬元。主要用于：國家級園林城市建設(shè)，城市地下綜合管廊建設(shè)，實(shí)施建筑強(qiáng)縣戰(zhàn)略，東部片區(qū)PPP項(xiàng)目管理，地質(zhì)災(zāi)害防治。
——縣本級農(nóng)林水事務(wù)支出58090萬元。主要用于：支持脫貧攻堅(jiān)，開展鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)示范區(qū)建設(shè)。發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)。實(shí)施中小河流治理、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等工程。支持農(nóng)村一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——縣本級交通運(yùn)輸支出8873萬元。主要用于：“四好農(nóng)村”公路、普通干線建設(shè)，國省道、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路面改造，城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、高鐵運(yùn)營補(bǔ)貼，農(nóng)村客運(yùn)、城市公交、出租車、水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼。
——縣本級工業(yè)商業(yè)等支出7023萬元。主要用于：工商業(yè)發(fā)展和工業(yè)園區(qū)升級改造。
——縣本級自然資源海洋氣象等支出5696萬元。主要用于：國土空間總體規(guī)劃，土地變更及衛(wèi)片執(zhí)法，礦山地質(zhì)環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)，地質(zhì)災(zāi)害群測群防體系建設(shè)。
——縣本級住房保障支出34887萬元。主要用于：城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)及農(nóng)村危舊房改造，廉租房屋建設(shè)和管理。
——縣本級自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2766萬元。主要用于：全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管，自然災(zāi)害防治，救災(zāi)及應(yīng)急能力建設(shè)。
——債務(wù)付息支出14716萬元。
2.政府性基金預(yù)算
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年縣本級政府性基金預(yù)算收入210000萬元，實(shí)際完成267127萬元，為預(yù)算數(shù)的127.2%，同口徑增長27.5%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入38199萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入145300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30905萬元后，收入總計(jì)481531萬元。
——縣本級國有土地使用權(quán)出讓收入246750萬元，增長30.5%。
——縣本級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入14511萬元，下降11.1%。
——縣本級污水處理費(fèi)收入1841萬元，增長415.7%。
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年縣本級政府性基金預(yù)算支出118000萬元，實(shí)際完成329313萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)266264萬元的123.6%，增長133.6%。加上解市級支出3133萬元、調(diào)出資金116186萬元、地方政府債券還本支出17300萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年15599萬元后，支出總計(jì)481531萬元。（詳見附表3）
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5600萬元，實(shí)際完成5833萬元，為預(yù)算數(shù)的104.2%，同比下降28.9%，收入總計(jì)5833萬元。
縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2050萬元，實(shí)際完成1261萬元，為預(yù)算數(shù)的61.5%，同口徑下降4.1%。加調(diào)出資金3550萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1022萬元后，支出總計(jì)5833萬元。（詳見附表4）
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級（不含街道）一般公共預(yù)算收入23736萬元，增長19.1%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入47701萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)795萬元后，收入總計(jì)72232萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出60936萬元，下降4.4%，加上解支出10973萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年323萬元后，支出總計(jì)72232萬元。
桂溪街道一般公共預(yù)算收入4096萬元，下降4.6%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入2298萬元，收入總計(jì)6394萬元。桂溪街道一般公共預(yù)算支出5213萬元，增長14.3%，加上解支出1181萬元，支出總計(jì)6394萬元。
桂陽街道一般公共預(yù)算收入6495萬元，下降0.3%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入1392萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元，收入總計(jì)7893萬元。桂陽街道一般公共預(yù)算支出5087萬元，下降23.4%，加上解支出2806萬元，支出總計(jì)7893萬元。
縣工業(yè)園區(qū)稅收收入29998萬元（扣除桂陽街道及澄溪鎮(zhèn)體制基數(shù)2051萬元），政府性基金收入37962萬元，收入總計(jì)67960萬元。按照工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算管理體制，縣級財(cái)政撥付園區(qū)補(bǔ)助資金67960萬元，其中：一般公共預(yù)算支出29998萬元（一般公共服務(wù)支出24368萬元、科學(xué)技術(shù)支出5500萬元、社保保障和就業(yè)支出73萬元、衛(wèi)生健康支出26萬元、住房保障支出31萬元）；政府性基金支出37962萬元。支出總計(jì)67960萬元。
????（四）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)情況
1.中央直達(dá)資金使用情況。2020年，我縣獲得中央直達(dá)資金56189萬元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付27996萬元，用于兜牢“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)；抗疫特別國債18200萬元，用于抗疫支出、公共衛(wèi)生和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決基層特殊困難。
2.政府債務(wù)限額余額及舉借償還情況。2019年底，我縣政府債務(wù)余額655600萬元。2020年底，新增政府債務(wù)額度209126萬元（新增債券134926萬元、再融資債券74200萬元），償還政府債務(wù)74200萬元、外債1426萬元、利息24323萬元。2020年底，政府債務(wù)余額789100萬元，未超過我縣政府債務(wù)限額792000萬元，政府債務(wù)率89.3%，未發(fā)生一起債務(wù)違約情況，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3.轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
2020年，市對我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助404918萬元，增長10.5%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助280906萬元，增長28.1%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付85813萬元，下降18.3%；政府性基金補(bǔ)助38199萬元，下降9.2%。
????2020年縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安排支出56253萬元，增長5%，其中：財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助51391萬元（調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助583萬元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3886萬元、社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助997萬元、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財(cái)政體制補(bǔ)助21681萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助14108萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10136萬元），整合財(cái)政資金補(bǔ)助4862萬元。
4.預(yù)備費(fèi)使用情況。2020年縣級預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)7000萬元，實(shí)際動(dòng)用1694萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出。余額5306萬元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。2020年初，縣級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額20000萬元，納入2020年當(dāng)年預(yù)算安排16000萬元，主要用于平衡年初預(yù)算。2020年底，按照相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24400萬元，年末余額28400萬元。
6.年終結(jié)轉(zhuǎn)情況。2020年底，縣級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)48853萬元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)15599萬元，主要為上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)1022萬元。
????7.抗擊新冠疫情保障情況。安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)10678萬元，其中：疫情防控人員補(bǔ)助1576萬元，購買設(shè)備和防控物資2167萬元。
?8.政府采購執(zhí)行情況。2020年，政府采購項(xiàng)目688宗，采購審批預(yù)算金額45371萬元，實(shí)際執(zhí)行采購金額39328萬元，節(jié)約財(cái)政資金6043萬元，節(jié)約率15.4%。
各位代表，2020年是“十三五”收官之年。回顧“十三五”，面對新冠疫情的巨大沖擊，以及經(jīng)濟(jì)下行和減收增支巨大壓力，我們在以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的正確指引下，勇于擔(dān)當(dāng)，迎難而上，推動(dòng)財(cái)政工作邁上新臺階。
——財(cái)政收入穩(wěn)步增長。財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展，一般公共預(yù)算收入稅收占比從2015年的51.7%，增長到2020年的65.4%。政府性基金收入從2015年的126028萬元增長到2020年的267127萬元。2020年國有資產(chǎn)總額2978600萬元，較2015年增加1370100萬元，增長46%。
——民生事業(yè)保障有力。實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，每年一般公共預(yù)算的75%以上優(yōu)先用于了民生領(lǐng)域，牢牢兜住了民生底線。
——發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。從全面推開“營改增”，到實(shí)行普惠性減免，再到階段性減免，減稅降費(fèi)的規(guī)模前所未有，2016年以來累計(jì)新增減稅降費(fèi)78000萬元。用好用活助保貸、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金、中小企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款、知識價(jià)值信用貸款等創(chuàng)新型信貸產(chǎn)品，緩解中小企業(yè)融資難。2020年底，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額4206444萬元，各項(xiàng)貸款余額2847634萬元，存貸比為67.7%。
——財(cái)政改革加快推進(jìn)。制定完善新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，出臺工業(yè)園區(qū)財(cái)政運(yùn)行體制，落實(shí)政府過“緊日子”十三條措施。全面實(shí)施零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)算公開評審、預(yù)算績效管理，財(cái)政治理效能不斷提升。
——管理水平不斷提高。政府集中采購規(guī)模不斷擴(kuò)大，國資產(chǎn)權(quán)交易逐步規(guī)范。執(zhí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)制度，累計(jì)收回存量資金91671萬元。建立和完善“資金池”與“項(xiàng)目池”對接機(jī)制，加大一般公共預(yù)算、政府性基金和政府債券統(tǒng)籌力度。深化國庫集中支付改革。全面實(shí)施電子化改革有效提升資金支付效率。全面實(shí)施預(yù)決算公開。建立向縣人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度。
——風(fēng)險(xiǎn)管控有力有效。對17家融資平臺公司進(jìn)行清理整合。制定政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案。成功引進(jìn)財(cái)政部PPP基金入駐墊江。爭取新增債券444000萬元。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。非法集資新發(fā)案件和陳積案件均處于全市較低水平。
各位代表，“十三五”期間全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但是，我們也要清醒看到，當(dāng)前我縣財(cái)政工作還面臨一系列困難和挑戰(zhàn)，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，我縣財(cái)政收入面臨較大不確定性，財(cái)政收入總量不大，收入質(zhì)量不優(yōu)，收支矛盾突出問題還未得到有效解決。理財(cái)創(chuàng)新能力還需提升，部門資金閑置低效等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。預(yù)算績效管理和預(yù)算約束還有待加強(qiáng)，部門過“緊日子”思想不濃，績效理念還未深入，與建立現(xiàn)代財(cái)政制度、財(cái)政治理能力現(xiàn)代化的要求還有差距?！笆奈濉逼陂g進(jìn)入償債高峰期，政府債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，政府隱性債務(wù)化解壓力較大。對此，我們高度重視，將進(jìn)一步統(tǒng)籌謀劃，積極采取措施，努力加以解決。
三、2021年工作安排
“十四五”時(shí)期，我國將進(jìn)入新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。市委、市政府賦予墊江“爭當(dāng)全市鄉(xiāng)村振興排頭兵”、建設(shè)“50平方公里、50萬人口”中等城市、發(fā)展“千億工業(yè)”使命重托和“三區(qū)兩地一節(jié)點(diǎn)”發(fā)展定位，為墊江邁入新征程搭建了新平臺，也為財(cái)政事業(yè)發(fā)展提供了新機(jī)遇。長期來看，我縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，這為財(cái)政收入形勢的好轉(zhuǎn)提供了源頭活水。2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年。我們將科學(xué)研判財(cái)政形勢，合理編制預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
????2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
2021年預(yù)算編制遵循以下要求：一是收入預(yù)算實(shí)事求是，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接。二是支出預(yù)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持政府過緊日子，壓減一般性支出。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大資金、資源、資產(chǎn)的盤活統(tǒng)籌力度，為持續(xù)發(fā)展?fàn)幦∝?cái)力空間。四是突出績效導(dǎo)向，全面實(shí)施績效管理，推進(jìn)預(yù)算績效管理提質(zhì)擴(kuò)圍，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消低效無效支出。五是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。
（二）2021年重點(diǎn)工作
1.做好“開源”，廣泛籌集財(cái)政資金。發(fā)展總部型經(jīng)濟(jì)，實(shí)施建筑強(qiáng)縣戰(zhàn)略，加大對重點(diǎn)企業(yè)、重大產(chǎn)業(yè)的支持培育。加快推進(jìn)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。依法依規(guī)組織財(cái)政收入。統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序，加快土地出讓進(jìn)度。盤活財(cái)政存量資金，加大資金統(tǒng)籌整合力度。積極向上爭資。綜合運(yùn)用政府購買服務(wù)、引導(dǎo)基金、PPP等多種模式，吸引社會(huì)資本和市場主體增加投入。
2.做好“節(jié)流”，堅(jiān)持政府過緊日子。堅(jiān)持政府過緊日子，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。嚴(yán)把支出關(guān)口，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評估，不出臺難以持續(xù)的支出政策。
3.做好“保重”，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)投資兜底線。高度關(guān)注財(cái)政運(yùn)行的可持續(xù)性，堅(jiān)決兜住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線。做好“資金池”與“項(xiàng)目池”對接平衡，保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
4.做好“增效”，加力財(cái)稅體制改革。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，確保預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，運(yùn)用績效管理手段強(qiáng)化激勵(lì)約束，做到花錢問效。完成黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。持續(xù)推動(dòng)中央財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)工作。
5.做好“風(fēng)控”，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。完善預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急預(yù)案和責(zé)任追究機(jī)制，規(guī)范政府舉債融資行為，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理。積極爭取新增債券額度，加快債券資金使用進(jìn)度，帶動(dòng)有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。積極籌措資金化解政府隱性債務(wù)，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2021年收支預(yù)算具體安排
1.全縣財(cái)政收支預(yù)算草案。
（1）一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)187200萬元，同口徑增長7.7%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)125200萬元，增長10%。加市級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入204482萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15800萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算資金185488萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)48530萬元后，收入總計(jì)641500萬元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)610000萬元，加上解市級支出31500萬元，支出總計(jì)641500萬元。（詳見附表5）
（2）政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)300000萬元，加市級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入6687萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15599萬元后，收入總計(jì)322286萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)139798萬元，加調(diào)出資金182488萬元后，支出總計(jì)322286萬元。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)10620萬元，加市級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1022萬元后，收入總計(jì)11672萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)8672萬元，加調(diào)出資金3000萬元后，支出總計(jì)11672萬元。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由市級統(tǒng)一編制，待遇支出由區(qū)縣按月申請市上調(diào)劑使用。
2.縣本級收支預(yù)算草案。
（1）一般公共預(yù)算。縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)153276萬元，增長9.8%，其中：稅收收入92870萬元，增長12.7%。加市級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入204482萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入4524萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15800萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算資金185488萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)48530萬元后，收入總計(jì)612100萬元。減上解市級支出31500萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38000萬元后，縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)542600萬元，比去年同期預(yù)算數(shù)增長5%（詳見附表6）。其中：
——縣本級一般公共服務(wù)支出33322萬元。
——縣本級公共安全支出19472萬元。
——縣本級教育支出安排137532萬元。
——縣本級科學(xué)技術(shù)支出安排7866萬元。
——縣本級文化旅游體育與傳媒支出4381萬元。
——縣本級社會(huì)保障和就業(yè)支出80571萬元。
——縣本級衛(wèi)生健康支出48105萬元。
——縣本級節(jié)能環(huán)保支出5261萬元。
——縣本級城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9720萬元。
——縣本級農(nóng)林水事務(wù)支出58378萬元。
——縣本級交通運(yùn)輸支出9083萬元。
——縣本級資源勘探工業(yè)信息等支出2534萬元。
——縣本級商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出531萬元。
——縣本級自然資源海洋氣象等支出5532萬元。
——縣本級住房保障支出23351萬元。
——縣本級糧油物資儲備支出180萬元。
——縣本級災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5974萬元。
——其他支出70044萬元。
——預(yù)備費(fèi)7000萬元。
——債務(wù)付息支出13400萬元。
（2）政府性基金預(yù)算?？h本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)300000萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入以及城市建設(shè)配套費(fèi)收入，加市級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入6687萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15599萬元后，收入總計(jì)322286萬元?？h本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)139798萬元，主要用于征收土地成本、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、市政道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化以及債務(wù)付息等，加調(diào)出資金182488萬元后，支出總計(jì)322286萬元。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)10620萬元，主要是國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營上繳的國有資本經(jīng)營利潤收入，加市級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1022萬元后，收入總計(jì)11672萬元?？h本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)8672萬元，主要用于公交公司政策補(bǔ)助、平臺公司公益性建設(shè)項(xiàng)目資本金注入以及解決國企改革遺留問題等，加調(diào)出資金3000萬元后，支出總計(jì)11672萬元。
3.街道、工業(yè)園區(qū)預(yù)算情況。
桂溪街道一般公共預(yù)算收入4050萬元，下降1.1%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入1336萬元，收入總計(jì)5386萬元。桂溪街道一般公共預(yù)算支出4563萬元，下降12.5%，加上解支出823萬元，支出總計(jì)5386萬元。
桂陽街道一般公共預(yù)算收入6500萬元，增長0.08%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入550萬元，收入總計(jì)7050萬元。桂陽街道一般公共預(yù)算支出4100萬元，下降19.4%，加上解支出2950元，支出總計(jì)7050萬元。
縣工業(yè)園區(qū)2021年稅收收入預(yù)計(jì)完成34500萬元，增長7.7%，土地出讓收入預(yù)計(jì)完成40000萬元，增長5.4%。收入總計(jì)74500萬元?？h工業(yè)園區(qū)一般公共預(yù)算支出34500萬元，其中，一般公共服務(wù)支出28900萬元，主要用于園區(qū)運(yùn)行支出和產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展；科學(xué)技術(shù)支出5600萬元，主要用于園區(qū)企業(yè)科技研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。政府性基金支出40000萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。支出總計(jì)74500萬元。
????4.預(yù)算草案批準(zhǔn)前支出安排情況。根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條的規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，縣財(cái)政局安排了以下支出：上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出，參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的轉(zhuǎn)移性支出等。
各位代表，奮進(jìn)新時(shí)代，聚焦新目標(biāo)，落實(shí)新部署。2021年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對重慶的重要指示要求，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的工作監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，只爭朝夕、真抓實(shí)干，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，在“十四五”良好開局中擔(dān)當(dāng)更大使命、實(shí)現(xiàn)更大作為，以優(yōu)異成績喜迎建黨100周年！
