（重慶市）關(guān)于開州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于開州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
開州區(qū)財政局
各位代表：
??? 受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將開州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年財政工作情況
2020年，全區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十九大及十九屆二中三中四中五中全會精神，在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督指導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，以“全面推進預(yù)算績效管理”和過“緊日子”為主線，以做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)為抓手，圍繞區(qū)委重大戰(zhàn)略部署和區(qū)人大及其常委會各項決議，積極發(fā)揮財政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用，堅持依法聚財科學(xué)理財，妥善應(yīng)對經(jīng)濟下行、新冠疫情等重大影響，克服減收、增支、保重、風控等壓力，落實積極的財政政策要大力提質(zhì)增效要求，勠力同心、迎難而上、精準施策，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”和實施“九項行動”“六項重點工作”，助推高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了確定的各項目標任務(wù)，確保了財政基本平穩(wěn)運行。
（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況。
1.圍繞發(fā)展要務(wù)，保障疫情防控和經(jīng)濟增長。一是戰(zhàn)疫情。及時啟動防控資金籌措及撥付應(yīng)急預(yù)案，確保全區(qū)不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控，全年共統(tǒng)籌整合落實資金近2億元用于疫情防控。二是穩(wěn)增長。認真落實黨中央、市級各項財政幫扶政策，支持企業(yè)對沖疫情影響渡難關(guān)、求發(fā)展。落實財政貼息426萬元支持10戶防疫重點保障企業(yè)獲銀行專項再貸款2.87億元，讓利6500余萬元支持區(qū)內(nèi)重點房地產(chǎn)企業(yè)對沖疫情影響。安排資金1249萬元兌現(xiàn)50家企業(yè)穩(wěn)崗返還政策。安排2098萬元支持落實糧食、豬肉儲備、減免463戶租金和支持“開心消費”促銷活動。三是強投資。加快政府投資項目建設(shè)，持續(xù)推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)。GDP、一般公共預(yù)算收入由一季度的分別下降6.1%、17.9%到全年分別增長2.7%、0.1%，成績來之不易。
2. 加強政策支持，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是降成本。鞏固拓展減稅降費成效，全年共減稅降費7.84億元，其中新增減稅2.68億元、社保降費5.16億元。二是給優(yōu)惠。安排1186萬元促進中小微企業(yè)發(fā)展、外貿(mào)穩(wěn)增長及兌現(xiàn)獎扶政策，籌措調(diào)度資金1.5億元落實兌現(xiàn)入園企業(yè)財稅優(yōu)惠政策。三是促發(fā)展。全年共投入“農(nóng)林水”資金13.67億元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步發(fā)展。全年共投入“工業(yè)商貿(mào)”資金近3億元，支持工業(yè)轉(zhuǎn)型、商貿(mào)物流行業(yè)進一步做大做強。
3.加強精準施策，鞏固脫貧攻堅成果。一是抓整改。全部整改中央脫貧攻堅專項巡視、“回頭看”、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組脫貧攻堅督查、國家2019脫貧攻堅考核、區(qū)級脫貧攻堅大排查反饋問題14項、其他相關(guān)問題87項，整改到位率100%。二是促銜接。落實財政專項扶貧資金2.95億元，統(tǒng)籌財政涉農(nóng)資金6.3億元，分別較上年增長6%和0.4%，為全區(qū)脫貧攻堅提供了強大的資金保障，大力支持了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有力促進了脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
4.加強要素協(xié)調(diào)，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是搶機遇。搶抓成渝雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)等政策機遇，充分協(xié)調(diào)做好基礎(chǔ)設(shè)施補短板工作。二是優(yōu)機制。采取國企代建、國企直接融資、推行PPP等方式，積極發(fā)揮市場的作用，引導(dǎo)社會資本投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是強統(tǒng)籌。統(tǒng)籌上級?？睢⒄曰鹗杖?、公共資源和政府債券，財政在重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入超過15億元。
5.加強結(jié)構(gòu)調(diào)整，兜牢“三?！敝С龅拙€。一是嚴政策。認真按照國家明確的“三保”范圍及標準優(yōu)先、市級及區(qū)縣執(zhí)行標準其次的保障順序安排預(yù)算。二是騰空間。堅決貫徹政府帶頭過“緊日子”要求，不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力盤活財政存量資金，積極向上爭取資金，執(zhí)行中為落實“三?！敝С鲵v退財力空間超過5億元。三是兜底線。切實加強庫款管理，保持合理庫款規(guī)模；設(shè)立工資專戶，將困難群眾待遇和人員保障支出納入專戶管理。全年“三?！敝С隹傤~超過70億元，占一般公共預(yù)算支出70%以上。
6.加強履職盡責，落實污染防治攻堅。一是樹理念。貫徹落實生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展理念，支持生態(tài)保護和污染防治，全面落實環(huán)保督察意見整改。二是突重點。全年生態(tài)環(huán)境保障投入2.82億元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污分流及管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、環(huán)境及水質(zhì)監(jiān)測、餐飲油煙及污染物減排整治、環(huán)境連片整治和環(huán)評規(guī)劃編制等。投入2.13億元，支持城市管理運行及生活垃圾、餐廚垃圾、城區(qū)建筑垃圾收運處理等工作，城市污染有效治理。
?7.加強債務(wù)管控，防范化解重大風險。一是守底線。全年政府債務(wù)余額控制在上級下達的限額內(nèi)，防范系統(tǒng)性金融債務(wù)風險。二是防風險。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國企償還到期大額隱性債務(wù)34.74億元，消除風險隱患。三是伸援手。采取加快政府與國企土地成本結(jié)算進度、盤活國企資金流強度、加大資產(chǎn)注入力度等措施，支持國企增強抗風險能力。? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.加強改革創(chuàng)新，建立現(xiàn)代財政制度。一是推績效。全面推進預(yù)算績效管理改革，扎實推進項目庫建設(shè)，強化預(yù)算信息公開，啟動預(yù)算管理一體化建設(shè)。二是深改革。撤銷區(qū)級部門改革過渡期特設(shè)賬戶，實行競爭性存放區(qū)級財政資金機制，取消事業(yè)單位公務(wù)用車，以清理、劃撥、轉(zhuǎn)讓等為手段多渠道提升國有資產(chǎn)管理效益。
（二）落實人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。
1.嚴格落實人大決議。一是著力創(chuàng)新征管措施，千方百計抓收入。印發(fā)《開州區(qū)財稅收入考核獎懲暫行辦法》，分片區(qū)召開財稅征管推進會，強化各級各部門征管責任，力爭“應(yīng)收盡收”。多渠道做好非稅收入挖潛，重點從公租房經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓、優(yōu)化土地供應(yīng)等行業(yè)領(lǐng)域打開突破口。二是加強財政綜合管理，著力提高理財水平。堅決落實市委“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”部署要求，持續(xù)深化財政管理改革。聚焦解決當前我區(qū)預(yù)算績效管理中存在的突出問題，出臺了績效管理一系列制度及配套措施，加強部門預(yù)算績效編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升了預(yù)算績效管理水平。2020年開州區(qū)被國扶辦確定為扶貧項目資金績效管理示范縣。圍繞紀檢監(jiān)察、巡察和審計發(fā)現(xiàn)的問題，組織開展財務(wù)管理專項治理檢查，深刻剖析成因，督促單位及時整改，在財經(jīng)領(lǐng)域開展了“以案四改”工作，加強了財政財務(wù)管理。切實履行政府債務(wù)管理與風險防控職能職責，管好用好債券資金，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，嚴格執(zhí)行化債計劃，有效防范化解了財政風險。
2.服務(wù)代表委員情況。一是深化認識，提高政治站位。進一步增強服務(wù)代表委員的思想自覺和行動自覺，通過推進財政改革、加強財政管理，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，以及認真執(zhí)行區(qū)人大批準的預(yù)算等，不斷提高服務(wù)代表委員的水平。二是突出實效，提高辦理質(zhì)量。不斷完善人大代表議案、建議意見和政協(xié)委員提案辦理機制，提高辦理認可度和滿意度。2020年，涉及財政工作人大議案（意見建議）主辦件11件，滿意和基本滿意率達到100%；政協(xié)提案（意見建議）主辦件2件，滿意和基本滿意率100%。三是主動匯報，完善聯(lián)系機制。編制預(yù)算草案簡明讀本，做好預(yù)算審查服務(wù)。定期報送財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和相關(guān)財政工作信息，實現(xiàn)人大對財政工作的全流程監(jiān)督。組織開展區(qū)級預(yù)算公開評審，邀請人大代表、政協(xié)委員以績效為導(dǎo)向開展公開評審。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1. 全區(qū)一般公共預(yù)算。
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算收入252766萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長0.1%。加上級返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入285210萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入258471萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入71386萬元，以及本級調(diào)入資金121145萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1289萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1531萬元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61000萬元、外債5600萬元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61100萬元，收入總計1126905萬元。
（2）全區(qū)一般公共預(yù)算支出972363萬元，為變動預(yù)算的95.6%,增長0.6%。加上解上級支出45156萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出61236萬元，支出總計1081946萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余44959萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
2. 全區(qū)政府性基金預(yù)算。
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收入256766萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長60.3%。加上級補助收入101268萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入25000萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入80636萬元、再融資專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25300萬元，新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63000萬元，收入總計551970萬元。
（2）全區(qū)政府性基金預(yù)算支出366529萬元，為變動預(yù)算的83.6%,增長33.3%。加上解上級支出7030萬元，以及調(diào)出資金81145萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出25300萬元，支出總計480004萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余71966萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
3. 全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（1）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60000萬元，為預(yù)算的100.0%,增長50.0%，收入總計60000萬元。
（2）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20000萬元，為變動預(yù)算的100.0%。加調(diào)出資金40000萬元，支出總計60000萬元。
（二）區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況。
1. 區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入252766萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，加上級返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入285210萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入258471萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入71386萬元，以及本級調(diào)入資金121145萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1289萬元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61000萬元、外債5600萬元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61100萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1531萬元，收入總計1126905萬元。
（2）區(qū)本級一般公共預(yù)算支出849946萬元，為變動預(yù)算的95.9%，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出131465萬元，上解上級支出45156萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出61236萬元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元，支出總計1090994萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余35911萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
（4）區(qū)本級主要支出政策落實情況：
——區(qū)本級一般公共服務(wù)支出25819萬元，為變動預(yù)算的98.3%，主要用于保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、民主黨派和群團組織等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能，促進監(jiān)督和參政議政能力建設(shè)。
——區(qū)本級國防支出140萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于大學(xué)生參軍入伍獎勵。
——區(qū)本級公共安全支出28068萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于保障公安、司法、政法等單位依法履職，支持掃黑除惡，維護社會穩(wěn)定和公共安全。重點用于：公安機關(guān)開展治安管理、打擊經(jīng)濟犯罪偵查、道路交通管理、法治建設(shè)、社區(qū)矯正等方面。
——區(qū)本級教育支出212073萬元，為變動預(yù)算的95.9%，主要用于保障教育管理機構(gòu)、各類學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。重點用于：新建學(xué)校和部分學(xué)校改擴建、學(xué)生營養(yǎng)改善、困難學(xué)生資助、校園安保、各類校舍維修建設(shè)及教師隊伍建設(shè)等；支持高中階段教育繼續(xù)提高辦學(xué)質(zhì)量；加大職業(yè)教育投入，改善中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，促進產(chǎn)教融合、實訓(xùn)基地建設(shè)。
——區(qū)本級科學(xué)技術(shù)支出3588萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于保障科技管理、科技服務(wù)等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：社會機構(gòu)辦公信息化提升，支持企業(yè)加大研發(fā)投入，推進新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)改造等，鼓勵申請專利，吸引拔尖人才，大力進行社會科普宣傳教育。
——區(qū)本級文化旅游體育與傳媒支出10851萬元，為變動預(yù)算的98.0%，主要用于保障文化、旅游、體育、廣播電視、新聞出版等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：文化示范點建設(shè)、“開州智庫”等；支持圖書館、博物館、體育館等公益文體場館運行維護及免費開放；支持文旅融合、“全域旅游”宣傳推廣、旅游產(chǎn)品創(chuàng)建、旅游資源保護等。
——區(qū)本級社會保障和就業(yè)支出143814萬元，為變動預(yù)算的99.4%，主要用于保障社保、就業(yè)、民政、殘聯(lián)、退役軍人等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：落實城鄉(xiāng)低保、特困人員和孤殘兒童等困難群體兜底政策；兌現(xiàn)“4050”及困難就業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費減免政策；全方位發(fā)力助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；落實退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫安置等政策。
——區(qū)本級衛(wèi)生健康支出156701萬元，為變動預(yù)算的99.5%，主要用于保障衛(wèi)生健康計生、醫(yī)保等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展等。重點用于：新冠疫情防控，兌現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和鄉(xiāng)村醫(yī)生等補助政策，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準；實施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，加強艾滋病、結(jié)核病、精神病等疾病預(yù)防控制和農(nóng)村婦女兩癌篩查等婦幼健康保障；執(zhí)行救助對象醫(yī)療費用報銷政策，發(fā)揮扶貧濟困醫(yī)療基金作用，減輕困難群眾負擔；支持完善人口和計劃生育事業(yè)保障機制，提升基層人口和計劃生育公共服務(wù)能力。
——區(qū)本級節(jié)能環(huán)保支出28620萬元，為變動預(yù)算的99.6%，主要用于保障環(huán)保等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：水污染治理和飲用水源地保護，開展環(huán)境保護宣傳、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、水污染防治、固體廢棄物處置等；實施天然林保護、退耕還林工程等工作；支持推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運行；支持開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治以及城市黑臭水體整治；推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。
——區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出31921萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于保障城鄉(xiāng)建設(shè)、規(guī)劃管理、城市管理等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：支持城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；支持城市道路、地下管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——區(qū)本級農(nóng)林水支出74881萬元，為變動預(yù)算的81.7%，主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：助推脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進高標準農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，做強特色產(chǎn)業(yè)；落實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼，控制病蟲害，促進耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營；完善大中型水庫、山坪塘和中小河流等農(nóng)田水利設(shè)施，增強防汛抗旱能力，保障農(nóng)村生產(chǎn)生活用水安全；加強森林生態(tài)效益補償、林業(yè)自然保護區(qū)以及濕地保護和管理、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進金融、保險、擔保資源向農(nóng)村傾斜。
——區(qū)本級交通運輸支出53009萬元，為變動預(yù)算的97.8%，主要用于保障公路、水路等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：推進“交通建設(shè)三年行動計劃”，支持干線公路改擴建、農(nóng)村“四好”公路建設(shè)，加強建成公路養(yǎng)護；兌現(xiàn)農(nóng)村道路客運價格補貼、城市公交優(yōu)惠政策、公共交通運營補貼等。
——區(qū)本級資源勘探工業(yè)信息等支出20702萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于保障工業(yè)、園區(qū)、國資等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：扶持新興產(chǎn)業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，促進制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展工作。
——區(qū)本級商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出647萬元，為變動預(yù)算的88.4%，主要用于保障商業(yè)等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：支持外貿(mào)穩(wěn)增長，推進電子商務(wù)進農(nóng)村等。
——區(qū)本級金融支出427萬元，為變動預(yù)算的92.8%，主要用于疫情防控重點保障企業(yè)優(yōu)惠貸款貼息。
——區(qū)本級自然資源海洋氣象等支出5971萬元，為變動預(yù)算的92.0%，主要用于保障自然資源、氣象等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。重點用于：支持開展土地資源調(diào)查、儲備、利用與保護；支持開展國土整治、規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測和治理；支持開展氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)。
——區(qū)本級住房保障支出24370萬元，為變動預(yù)算的98.5%，主要用于保障性住房運行及繳納個人住房公積金費用。重點用于支持農(nóng)村危舊房改造、保障性住房建設(shè)維修等。
——區(qū)本級災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9498萬元，為變動預(yù)算的63.4%，主要用于應(yīng)急救援中心建設(shè)、自然災(zāi)害防治、救援搶險、安全隱患治理等方面。
——區(qū)本級糧油物資儲備支出1552萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于支持糧食及應(yīng)急物資儲備。
——區(qū)本級債務(wù)付息支出17290萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于一般債券利息支出。
——區(qū)本級債務(wù)發(fā)行費用支出4萬元，為變動預(yù)算的100.0%，主要用于一般債券發(fā)行費用支出。
2. 區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級政府性基金收入256766萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，加上級補助收入101268萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入25000萬元，以及再融資專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25300萬元、新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入66367萬元，收入總計537701萬元。
（2）區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出346350萬元，為變動預(yù)算的87.9%，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出30145萬元，上解上級支出7030萬元，以及本級置換專項債務(wù)還本支出25300萬元、調(diào)出資金81145萬元，支出總計489970萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余47731萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
（4）區(qū)本級政府性基金支出主要使用方向：
——區(qū)本級文化旅游體育與傳媒支出34萬元，為變動預(yù)算的100.0%。主要用于地方旅游開發(fā)項目補助。
——區(qū)本級社會保障和就業(yè)支出9056萬元，為變動預(yù)算的86.7%。主要用于直接發(fā)放農(nóng)村移民補助、扶持移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出。
——區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出211373萬元，為變動預(yù)算的88.0%。主要用于土地成本結(jié)算、土地整治、征地拆遷補償；支持城市環(huán)境維護；推進環(huán)湖城區(qū)、浦里新區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——區(qū)本級農(nóng)林水支出55373萬元，為變動預(yù)算的81.2%。主要用于解決移民遺留問題、庫區(qū)管理維護、庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治和生態(tài)環(huán)境保護、改善庫區(qū)移民生產(chǎn)條件和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。
——區(qū)本級其他支出28134萬元，為變動預(yù)算的89.8%。主要用于浦里科創(chuàng)園、生態(tài)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)支出和彩票公益金對應(yīng)安排的社會福利、體育、教育、殘疾人等事業(yè)發(fā)展支出。
——區(qū)本級債務(wù)付息支出19017萬元，為變動預(yù)算的100.0%。主要用于專項債券利息及發(fā)行費用支出。
——區(qū)本級債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元，為變動預(yù)算的100.0%。主要用于專項債券發(fā)行費用支出。
——區(qū)本級抗疫特別國債安排的支出23361，為變動預(yù)算的93.4%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。
3. 區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級收支執(zhí)行情況與全區(qū)收支執(zhí)行情況一致，完成預(yù)算的100.0%。
（三）區(qū)本級預(yù)備費使用情況。
2020年，經(jīng)區(qū)人大審議批準的區(qū)本級預(yù)備費10000萬元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，主要用于以下方面：疫情防控1200萬元，災(zāi)害防治1431萬元，死亡撫恤1534萬元，加大教育經(jīng)費投入1843萬元，“三無”、“暴力”精神病人收治、醫(yī)療救助等支出960萬元，用于公共服務(wù)支出3032萬元。
（四）上級補助和區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道補助情況。
2020年，上級到位補助資金723742萬元，增長7.8%。其中：返還性補助7407萬元；一般性補助285210萬元；共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入258471萬元；專項性補助172654萬元。上級到位的返還性補助和一般性補助即財力性補助統(tǒng)籌用于“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”等支出。上級到位的共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入、專項補助資金按相關(guān)用途安排。
2020年，區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制補助161610萬元，較以往年度增幅較大，原因為區(qū)財政對區(qū)本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的支出列報范圍進行了調(diào)整，對以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為主體的項目支出（主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出）直接下達預(yù)算到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），不再經(jīng)主管部門分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困人員和優(yōu)撫對象兜底、基本工資及運轉(zhuǎn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，突出保障基本民生，確保基本運轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)村面貌和生產(chǎn)生活條件，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均衡發(fā)展，提升公共服務(wù)水平。
（五）政府債務(wù)管控情況。
認真落實政府債務(wù)限額管理要求，強化預(yù)算管理。年末政府債務(wù)余額112.91億元，控制在市上核定的113.1億元限額和風險預(yù)警線120%內(nèi)，債務(wù)率86.1%。預(yù)算安排債券利息及發(fā)行費用支出36313萬元，其中一般債券利息及發(fā)行費用17294萬元、專項債券利息及發(fā)行費用19019萬元。
（六）中央直達資金使用情況。
2020年，全區(qū)到位中央直達資金119731萬元，其中特殊轉(zhuǎn)移支付42949萬元和正常轉(zhuǎn)移支付46612萬元統(tǒng)籌安排“三?！敝С?，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)；抗疫特別國債政府性基金預(yù)算25000萬元統(tǒng)籌安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出；抗疫特別國債一般公共預(yù)算市級預(yù)留機動資金5170萬元統(tǒng)籌安排教育相關(guān)支出。
各位代表，突如其來的新冠肺炎疫情、復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢給2020年的中國經(jīng)濟帶來了巨大的挑戰(zhàn)，開州自然也不能獨善其身，財政運行面臨的挑戰(zhàn)顯得更加突出：
一是財政收支矛盾進一步加劇。一方面，中央持續(xù)實施一系列減稅降費政策，政府讓利于市場主體，將形成較大的減稅效應(yīng)，財政收入增長受限；具有“土地財政”特性的我區(qū)土地儲備明顯不足，對財稅收入的貢獻率將明顯下降；中小企業(yè)發(fā)展面臨“成本、匯率、訂單、資金”多重壓力疊加，這也將直接影響稅收收入的增長。另一方面，為把基本民生保障重點決策部署落到實處，打通服務(wù)困難群眾“最后一公里”，從整體上提升基本民生保障資源有限供給和服務(wù)功能，支持經(jīng)濟發(fā)展政策、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、民生兜底政策、個人待遇提標、機構(gòu)改革等一系列支出需求年年攀升，全區(qū)財政收支矛盾不僅沒有得到有效緩解，收支平衡的壓力反而越來越大。近年來均通過延后支出、統(tǒng)籌調(diào)劑等辦法才做到財政收支平衡。
二是過“緊日子”貫徹落實情況尚有差距。已出臺的部分過“緊日子”措施還未完全落地；少數(shù)部門、單位對過“緊日子”認識理解還有差距，內(nèi)部支出管理亟需加強，一些要求壓減的支出項目沒有控制到位。
三是財政管理還存在薄弱環(huán)節(jié)。綜合治稅有待加強，收入總量和質(zhì)量還需提高，收入結(jié)構(gòu)還需優(yōu)化；全面實施預(yù)算績效管理工作還不夠到位，預(yù)算績效編制的質(zhì)量還不高，績效評價結(jié)果應(yīng)用還不夠充分；在預(yù)算執(zhí)行上，有的項目支出實施推進不力，啟動慢進度慢，形成資金沉淀。
為此，我們將緊緊圍繞區(qū)委決策，堅決落實區(qū)人大各項決議，吸納代表意見和建議，采取有力有效措施，切實做好財政各項工作，努力保證財政穩(wěn)健運行，著力防范財政各種風險，為全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展發(fā)揮好基礎(chǔ)性和支柱性作用。
三、2021年財政工作安排
2021年，是“十四五”規(guī)劃的第一年，做好預(yù)算編制和財政各方面工作意義重大。我們將增強做好一切工作的思想自覺、政治自覺和行動自覺，主動適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，聚焦新目標、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，堅定信心、迎難而上，擔當作為、真抓實干，更好地發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面。
（一）財政收支形勢研判。
1. 收入形勢。一方面收入低速增長已成常態(tài)。持續(xù)推動企業(yè)降本減負政策落地落實，本級收入組織受減稅降費政策影響仍然較大；應(yīng)對疫情影響的抗疫特別國債和特殊轉(zhuǎn)移支付均為2020年一次性收入。另一方面本級增收潛力仍有可期。從區(qū)域戰(zhàn)略地位上看，成渝雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)建設(shè)、萬開云板塊同城化發(fā)展，將為開州帶難得的戰(zhàn)略機遇。從內(nèi)生發(fā)展上看，環(huán)湖城區(qū)的提檔升級，浦里新區(qū)的開發(fā)加速，招商引資重大項目的落地生根，各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，居民消費的升級放量等，將為開州提供可期的稅源財源。從管理上看，繼續(xù)依法依規(guī)加強收入征管，強化綜合治稅，切實防止收入“跑冒滴漏”，確?！邦w粒歸倉”，做大做實收入蛋糕，仍有較大的潛力可挖。
2. 支出形勢。一方面剛性支出將繼續(xù)增加。教育、科技、鄉(xiāng)村振興都有支出增長要求；養(yǎng)老、醫(yī)保、低保、特困、優(yōu)撫安置、村級支出等年年均有提標；城市管理與維護全需本級投入；債務(wù)還本付息受債務(wù)規(guī)模擴大和陸續(xù)到期而年年增加。這需要更加牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，堅持盡力而為與量力而行的有機結(jié)合，進一步厘清財政保障邊界，堅決取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，騰退財力兜住“三?！钡拙€。另一方面支出管理要求將更嚴格。上級對支出的監(jiān)控日益趨嚴，全程關(guān)注使用方向是否符合要求、支出進度的快慢、是否直接到達最終收款人和支付行為是否規(guī)范等，這對區(qū)級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提出了更高的要求。
（二）預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則要求。
1.指導(dǎo)思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中三中四中五中全會精神、中央和市區(qū)經(jīng)濟工作會議精神、全國和全市財政工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深化落實習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)的重要指示要求，準確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
2.原則要求。牢固樹立和準確把握艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，量力而行、盡力而為，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，規(guī)范管理、注重績效的政府預(yù)算原則及要求，堅決貫徹中央“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，堅持黨政機關(guān)帶頭過“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域支持保障力度，用好地方政府債券，防范化解地方政府隱性債務(wù)風險。繼續(xù)深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。緊緊圍繞建設(shè)“三區(qū)一地”戰(zhàn)略定位，促進全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展。
（三）財政主要支出政策及重點。
1. 兜底“三?！敝С?，提高公共服務(wù)水平。樹牢優(yōu)先發(fā)展教育理念，全面保障教育各項政策投入，統(tǒng)籌做好各新校建設(shè)和其他改擴建學(xué)校資金保障。提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，推動建設(shè)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系。落實各項社保醫(yī)保政策，確保各類人群養(yǎng)老待遇按時足額發(fā)放和醫(yī)保費用正常報銷。完善城鄉(xiāng)低保、臨時救助等兜底政策，不斷增強困難群體的獲得感。嚴格執(zhí)行政策和標準，切實做好全區(qū)人員待遇和行政運行經(jīng)費保障。
2. 聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。落實“工業(yè)強區(qū)”戰(zhàn)略，支持電子信息、生物醫(yī)藥、家居建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，推動金融機構(gòu)集聚，支持建設(shè)物流園區(qū)，升級商貿(mào)業(yè)，推進文旅融合，培育大健康產(chǎn)業(yè)等。推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展，扶持大數(shù)據(jù)、人工智能新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快“智慧開州”建設(shè)。引導(dǎo)各類資源、要素向浦里新區(qū)聚集，支持逐步完善新區(qū)生產(chǎn)生活服務(wù)功能，提高新區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合承載力。
3. 加大“三農(nóng)”投入，推動鄉(xiāng)村振興實施。構(gòu)建農(nóng)林水支出保障機制，繼續(xù)抓好財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，集中財力用于鄉(xiāng)村振興的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。進一步提升鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)條件，持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)，推動社會事業(yè)向農(nóng)村覆蓋等。提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，大力發(fā)展特色水果、道地中藥材、綠色畜牧、生態(tài)漁業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及優(yōu)質(zhì)糧油、蔬菜、茶葉等區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)。持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動。
4. 強化要素保障，促進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。抓住成渝雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、萬開云板塊一體化等歷史機遇，為建設(shè)區(qū)域性重要綜合交通樞紐、提升水安全保障能力、完善環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施等提供要素保障。在各項重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目上，進一步探索創(chuàng)新投入機制，最大限度地爭取和用好補助資金、債券資金和社會資本。
5. 重視環(huán)保投入，加強生態(tài)治理與保護。深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打好污染防治攻堅戰(zhàn)的要求，建立環(huán)保資金投入長效機制，加強大氣、水、土壤等治理項目儲備，強化項目實施和資金監(jiān)管，引導(dǎo)社會資本投入污染防治領(lǐng)域。大力支持生態(tài)修復(fù)、消落帶治理、雨污分流、管網(wǎng)改造、面源污染防治、水源地保護、垃圾處理、污水處理等工作。
上述支出政策中，涉及預(yù)算草案批準前必須安排的人員及基本運轉(zhuǎn)等支出，已按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定作相應(yīng)安排。
（四）財政工作主要任務(wù)。
1. 圍繞“開源”千方百計組織收入。強化綜合治稅。采取信息技術(shù)手段，整合涉稅信息，形成相關(guān)部門和社會各界“上下左右”全方位的聯(lián)系，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，加強稅源管控，最大限度減少稅收流失。盤活國有資產(chǎn)、資源。對于閑置資產(chǎn)、資源，通過全面清理，加快辦證做大賬面價值，對于可供出租的資產(chǎn)，通過市場化手段，增加租金收入；對于成熟資產(chǎn)及時出讓，增加當期收入。破解收入難點。針對“兩違”整治、移民房辦證的政策瓶頸，創(chuàng)新思路開展工作，充分釋放收入潛力。做好城市開發(fā)文章。圍繞環(huán)湖城區(qū)、浦里新區(qū)的提檔升級，合理安排土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時序，增加土地出讓增值收益。支持三大國企發(fā)展。做好財政撬動金融，實現(xiàn)國企與財政的良性互動。積極爭取上級支持。圍繞成渝雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、萬開云板塊一體化等政策機遇及我區(qū)偏低的人均財力實際，積極爭取上級資金。
2. 圍繞“節(jié)流”嚴格過好“緊日子”。堅持量入為出、盡力而為，持續(xù)深化過“緊日子”相關(guān)舉措，大力倡導(dǎo)艱苦奮斗、厲行節(jié)約、勤儉辦一切事情的精神，防止鋪張浪費或不切實際的支出。嚴控一般性支出，從細管控日常公用經(jīng)費，從嚴加強辦公用房管理，從緊加強項目支出管理，退出到期政策，規(guī)范臨聘人員管理，嚴控財政供養(yǎng)人員增加，嚴肅財經(jīng)紀律。厘清政府和市場的邊界，吸引金融和社會資本增加重點領(lǐng)域投入，緩解財政增支壓力。
3. 圍繞“保重”堅決兜牢“三?！钡拙€。把“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”擺在優(yōu)先的位置，按照國家“三保”范圍及標準在前，市級及區(qū)縣執(zhí)行標準其次的順序予以保障，有序落實好上級調(diào)標政策，全力保障人員待遇及政府正常運轉(zhuǎn)。
4. 圍繞“增效”持續(xù)推進財政改革。進一步完善財政項目庫，推動預(yù)算績效管理向縱深發(fā)展，提高預(yù)算績效編制水平，加大績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤力度。加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷提高財政管理水平。認真落實浦里新區(qū)財政運行機制，進一步理順管理關(guān)系，增強區(qū)政府依法行政調(diào)控能力和新區(qū)建設(shè)資金保障能力，助推浦里新區(qū)提速發(fā)展。不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付制度的設(shè)計，穩(wěn)步推進區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事權(quán)與支出責任劃分改革，建立保障基本，激勵發(fā)展，強化管理，約束有力的運行機制。
5. 圍繞“風控”切實防范財政風險。加強債務(wù)風險管理。持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，做好風險隱患排查，落實好債務(wù)限額管理要求；嚴格隱性債務(wù)管控，堅持關(guān)口前移，強化事前審查、事中監(jiān)管和事后檢查，規(guī)范企業(yè)舉債融資行為，協(xié)調(diào)落實隱性債務(wù)化債計劃。加強運行風險管理。做好增收節(jié)支與統(tǒng)籌整合，緩解收支矛盾，保持國庫資金儲備正常規(guī)模，重視資金銀行存放安全，把握資金正常合理調(diào)度節(jié)奏，有序落實暫付款消化計劃，控制調(diào)整優(yōu)化資金結(jié)轉(zhuǎn)存量，防范國庫調(diào)度風險。
四、2021年預(yù)算草案初步方案
（一）全區(qū)收支預(yù)算總量情況。
1. 一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入260300萬元，增長3%（稅收收入160300萬元，增長9%；一般非稅收入100000萬元，下降5%）。加市級提前下達返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入236065萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付132892萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入26540萬元以及調(diào)入資金120000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44959萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元，收入總計831354萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排781130萬元，加上上解支出50000萬元，地方政府向國際組織借款還本支出224萬元，支出總計831354萬元。
2. 政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入280000萬元，增長9%，加補助收入66200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入71966萬元，收入總計418166萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排338066萬元，加上上解支出100萬元、調(diào)出資金80000萬元后，支出總計418166萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50000萬元，下降17%，收入總計50000萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排10000萬元，加上調(diào)出資金40000萬元后，支出總計50000萬元。
（二）區(qū)本級財政收支預(yù)算總量及結(jié)構(gòu)情況。
1. 區(qū)本級一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案。
（1）收入預(yù)算情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致，為260300萬元。加市級提前下達返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入236065萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付132892萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入26540萬元以及調(diào)入資金120000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35911萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元，收入總計822306萬元。
（2）支出安排情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排677082萬元，加上區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付95000萬元，上解上級支出50000萬元后，地方政府向國際組織借款還本支出224萬元，支出總計822306萬元。
——區(qū)本級一般公共服務(wù)支出安排31599萬元。
——區(qū)本級公共安全支出安排26864萬元。
——區(qū)本級教育支出安排202092萬元。
——區(qū)本級科學(xué)技術(shù)支出安排1185萬元。
——區(qū)本級文化旅游體育與傳媒支出安排7420萬元。
——區(qū)本級社會保障和就業(yè)支出安排139805萬元。
——區(qū)本級衛(wèi)生健康支出安排64517萬元。
——區(qū)本級節(jié)能環(huán)保支出安排7813萬元。
——區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排6802萬元。
——區(qū)本級農(nóng)林水支出安排93517萬元。
——區(qū)本級交通運輸支出安排20016萬元。
——區(qū)本級資源勘探工業(yè)信息等支出安排3228萬元。
——區(qū)本級商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排967萬元。
——區(qū)本級金融支出安排33萬元。
——區(qū)本級自然資源海洋氣象等支出安排6892萬元。
——區(qū)本級住房保障支出安排22685萬元。
——糧油物資儲備支出安排1173萬元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排10194萬元。
——設(shè)置預(yù)備費10000萬元。
——債務(wù)付息支出安排20276萬元。
——債務(wù)發(fā)行費用支出安排4萬元。
2. 區(qū)本級政府性基金預(yù)算草案。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致，為280000萬元。加市級提前下達的補助收入66200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47731萬元，收入總計393931萬元。區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出安排313831萬元，加上調(diào)出資金80000萬元、上解支出100萬元后，支出總計393931萬元。
3. 區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案與全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案一致。
各位代表！2021年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，及時報告財政改革和重點工作進展情況，更好服務(wù)代表委員依法履職，不忘初心、牢記使命，銳意進取、勇于擔當，扎實做好財政各項工作，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年！
