（重慶市）關(guān)于開(kāi)州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市開(kāi)州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
重慶市開(kāi)州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將開(kāi)州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政工作情況
2021年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，著力聚焦組織收入，多管齊下增強(qiáng)保障能力；聚焦紓困惠企，多措并舉推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；聚焦改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政管理水平，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1. 加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，財(cái)政收入躍上新臺(tái)階。在抓好稅收、一般非稅收入“應(yīng)收盡收”的同時(shí)，狠抓直管公房、廣告位、個(gè)人待遇發(fā)放銀行代理等政府資產(chǎn)資源管理與處置盤活利用，千方百計(jì)挖掘增收潛力，一般公共預(yù)算收入首次躍上30億元新臺(tái)階。
2. 聚合整體力量，爭(zhēng)資立項(xiàng)效果顯著。組織打好向上級(jí)爭(zhēng)取資金的總體戰(zhàn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，明確細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，建立督查通報(bào)機(jī)制，集中力量、整合資源，緊盯上級(jí)政策方向、資金投向，搶抓各項(xiàng)政策機(jī)遇，積極加強(qiáng)向上對(duì)接銜接，最大努力爭(zhēng)取上級(jí)資金。全年累計(jì)爭(zhēng)取財(cái)政資金（含新增債23億元）87億元，剔除2020年一次性因素后，同口徑增長(zhǎng)17.5%。
3. 突出優(yōu)先地位，“三?！敝С鲇行虮Ｕ?。堅(jiān)持把“三?！狈旁谑孜唬龊蒙霞?jí)和本級(jí)資金統(tǒng)籌，全面保障各項(xiàng)基本民生、人員待遇、政府運(yùn)轉(zhuǎn)支出，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感幸福感安全感。全年“三?！敝С稣家话愎差A(yù)算支出比重達(dá)到75%以上。
4. 兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)發(fā)展有力促進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，新增減稅10873萬(wàn)元，減少本級(jí)收入5367萬(wàn)元，紓困惠企取得實(shí)效；籌措調(diào)度資金1.9億元，落實(shí)兌現(xiàn)招商引資政策，培育產(chǎn)業(yè)和培植財(cái)源。發(fā)揮財(cái)政職能作用，撬動(dòng)引入社會(huì)資本支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5. 整合資金投入，鄉(xiāng)村振興有效銜接。細(xì)化落實(shí)專項(xiàng)資金19.64億元，充分保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、專項(xiàng)扶貧等政策兌現(xiàn)，實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)與全面有序管護(hù)。統(tǒng)籌整合中央、市級(jí)、區(qū)級(jí)財(cái)政銜接資金6.03億元，充分保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)脫貧人口就業(yè)和脫貧村公共服務(wù)等。其中，認(rèn)真執(zhí)行脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接過(guò)渡期相關(guān)政策，安排投入銜接資金8119萬(wàn)元，落實(shí)脫貧戶醫(yī)保參保補(bǔ)助、健康扶貧特殊資助、建卡大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助等保障。
6. 深化財(cái)政改革，治理能力不斷提升。扎實(shí)有序推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，細(xì)化預(yù)決算信息公開(kāi)，運(yùn)用一體化系統(tǒng)提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)清理，優(yōu)化資源配置，通過(guò)劃撥、轉(zhuǎn)讓等多形式提升國(guó)有資產(chǎn)管理效益。
7. 堅(jiān)持底線思維，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控到位。清理排查不規(guī)范融資擔(dān)保行為，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量。規(guī)范運(yùn)作開(kāi)梁、萬(wàn)州至開(kāi)州南雅高速等PPP項(xiàng)目。財(cái)政庫(kù)款保持在合理水平。
（二）落實(shí)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。
1. 高度重視預(yù)算審查監(jiān)督。認(rèn)真貫徹各項(xiàng)法規(guī)政策，切實(shí)促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范，把積極爭(zhēng)取和自覺(jué)主動(dòng)接受人大監(jiān)督、履行法定義務(wù)責(zé)任，作為財(cái)政工作的重要遵循，不斷提高財(cái)政依法行政水平，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，有效落實(shí)人大代表的“知情權(quán)”“參與權(quán)”和“監(jiān)督權(quán)”。
2. 認(rèn)真辦理預(yù)算審查事項(xiàng)。積極加強(qiáng)與區(qū)人大財(cái)經(jīng)委、區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委溝通協(xié)調(diào)，提前確定審查重點(diǎn)、審查時(shí)間及審查程序，不斷完善區(qū)人大財(cái)經(jīng)委、區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委重點(diǎn)審查內(nèi)容所需硬件、軟件，更加注重由“專業(yè)深?yuàn)W”向“通俗易懂”轉(zhuǎn)變，力求更好地服務(wù)代表委員。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算收入300076萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)18.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入544610萬(wàn)元（返還性補(bǔ)助收入7407萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入250812萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入198078萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入88313萬(wàn)元），以及本級(jí)調(diào)入資金70000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44959萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬(wàn)元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬(wàn)元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52200萬(wàn)元、接受援助收入1000萬(wàn)元，收入總計(jì)1066036萬(wàn)元。
（2）全區(qū)一般公共預(yù)算支出889521萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的92.4%,下降8.5%。加上解上級(jí)支出51128萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金76萬(wàn)元，以及地方政府一般債務(wù)還本支出52200萬(wàn)元、外債還本224萬(wàn)元，支出總計(jì)993149萬(wàn)元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余72887萬(wàn)元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
2. 全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收入186016萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降27.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入98159萬(wàn)元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入71966萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬(wàn)元，收入總計(jì)536141萬(wàn)元。
（2）全區(qū)政府性基金預(yù)算支出407843萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的82.0%,增長(zhǎng)11.3%。加上解上級(jí)支出8338萬(wàn)元，以及調(diào)出資金30000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出200萬(wàn)元，支出總計(jì)446381萬(wàn)元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余89760萬(wàn)元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
3. 全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%,下降33.3%，收入總計(jì)40000萬(wàn)元。
（2）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金40000萬(wàn)元，支出總計(jì)40000萬(wàn)元。
（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入300076萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)18.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入544610萬(wàn)元（返還性補(bǔ)助收入7407萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入250812萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入198078萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入88313萬(wàn)元），以及本級(jí)調(diào)入資金70000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35911萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬(wàn)元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬(wàn)元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52200萬(wàn)元、接受援助收入1000萬(wàn)元，收入總計(jì)1056988萬(wàn)元。
（2）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出755713萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的91.9%,下降11.1%。加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出130695萬(wàn)元、上解上級(jí)支出51128萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金76萬(wàn)元，以及地方政府一般債務(wù)還本支出52200萬(wàn)元、外債還本224萬(wàn)元，支出總計(jì)990036萬(wàn)元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余66952萬(wàn)元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
（4）區(qū)級(jí)主要支出政策落實(shí)情況：
——一般公共服務(wù)支出33058萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的99.9%，主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、民主黨派和群團(tuán)組織等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能，促進(jìn)監(jiān)督和參政議政能力建設(shè)。
——國(guó)防支出303萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%，主要用于大學(xué)生參軍入伍獎(jiǎng)勵(lì)、國(guó)防教育、民兵訓(xùn)練。
——公共安全支出28957萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的95.3%，主要用于保障公安、司法、政法等單位依法履職，支持掃黑除惡，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公共安全。
——教育支出237488萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的94.8%，主要用于保障教育管理機(jī)構(gòu)、各類學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，新建學(xué)校和部分學(xué)校改擴(kuò)建、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善、困難學(xué)生資助、校園安保、各類校舍維修建設(shè)及教師隊(duì)伍建設(shè)等，支持高中階段教育繼續(xù)提高辦學(xué)質(zhì)量，加大職業(yè)教育投入，改善中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)產(chǎn)教融合、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。
——科學(xué)技術(shù)支出3590萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的97.2%，主要用于保障科技管理、科技服務(wù)等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，社會(huì)機(jī)構(gòu)辦公信息化提升，支持企業(yè)加大研發(fā)投入，推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)改造等，鼓勵(lì)申請(qǐng)專利，吸引拔尖人才，大力進(jìn)行社會(huì)科普宣傳教育。
——文化旅游體育與傳媒支出6530萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的94.5%，主要用于保障文化、旅游、體育、廣播電視、新聞出版等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，文化示范點(diǎn)建設(shè)、“開(kāi)州智庫(kù)”等，支持圖書(shū)館、博物館、體育館等公益文體場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)及免費(fèi)開(kāi)放，支持文旅融合、“全域旅游”宣傳推廣、旅游產(chǎn)品創(chuàng)建、旅游資源保護(hù)等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出150948萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的97.9%，主要用于保障社保、就業(yè)、民政、殘聯(lián)、退役軍人等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員和孤殘兒童等困難群體兜底政策，兌現(xiàn)“4050”及困難就業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減免政策，全方位發(fā)力助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，落實(shí)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫安置等政策。
——衛(wèi)生健康支出78444萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的97.6%，主要用于保障衛(wèi)生健康計(jì)生、醫(yī)保等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展等，兌現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)村醫(yī)生等補(bǔ)助政策，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)艾滋病、結(jié)核病、精神病等疾病預(yù)防控制和農(nóng)村婦女兩癌篩查等婦幼健康保障，執(zhí)行救助對(duì)象醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷政策，發(fā)揮扶貧濟(jì)困醫(yī)療基金作用，減輕困難群眾負(fù)擔(dān)，支持完善人口和計(jì)劃生育事業(yè)保障機(jī)制，提升基層人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)能力。
——節(jié)能環(huán)保支出34614萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的81.6%，主要用于保障環(huán)保等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，水污染治理和飲用水源地保護(hù)，開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、水污染防治、固體廢棄物處置等，實(shí)施天然林保護(hù)、退耕還林工程等，支持推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行，支持開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境綜合整治以及城市黑臭水體整治，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9527萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的86.0%，主要用于保障城鄉(xiāng)建設(shè)、規(guī)劃管理、城市管理等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，開(kāi)展市容環(huán)境衛(wèi)生整治，支持城市道路、地下管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——農(nóng)林水支出85981萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的78.2%，主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，助推鄉(xiāng)村振興，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，落實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼，控制病蟲(chóng)害，促進(jìn)耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，完善大中型水庫(kù)、山坪塘和中小河流等農(nóng)田水利設(shè)施，增強(qiáng)防汛抗旱能力，保障農(nóng)村生產(chǎn)生活用水安全，加強(qiáng)森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)自然保護(hù)區(qū)以及濕地保護(hù)和管理、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，開(kāi)展農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保資源向農(nóng)村傾斜。
——交通運(yùn)輸支出22582萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算82.7%，主要用于保障公路、水路等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持干線公路改擴(kuò)建、農(nóng)村“四好”公路建設(shè)，加強(qiáng)建成公路養(yǎng)護(hù)；兌現(xiàn)農(nóng)村道路客運(yùn)價(jià)格補(bǔ)貼、城市公交優(yōu)惠政策、公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等。
——資源勘探工業(yè)信息等支出8187萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%，主要用于保障工業(yè)、園區(qū)、國(guó)資等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，扶持新興產(chǎn)業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，促進(jìn)制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展工作。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出647萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%，主要用于保障商業(yè)等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村等。
——自然資源海洋氣象等支出5918萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的87.0%，主要用于保障自然資源、氣象等行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持開(kāi)展土地資源調(diào)查、儲(chǔ)備、利用與保護(hù)；支持開(kāi)展國(guó)土整治、規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)和治理，支持開(kāi)展氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)。
——住房保障支出23253萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的79.4%，主要用于保障性住房運(yùn)行及繳納個(gè)人住房公積金費(fèi)用，支持農(nóng)村危舊房改造、保障性住房建設(shè)維修等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6343萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的77.6%，主要用于應(yīng)急救援中心建設(shè)、自然災(zāi)害防治、救援搶險(xiǎn)、安全隱患治理等方面。
——糧油物資儲(chǔ)備支出517萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%，主要用于支持糧食及應(yīng)急物資儲(chǔ)備。
——其他支出90萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%。為中央基建投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
——債務(wù)付息支出18732萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%，用于一般債券利息支出。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%，用于一般債券發(fā)行費(fèi)用支出。
2. 區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入186016萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降27.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入98159萬(wàn)元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47731萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬(wàn)元，收入總計(jì)511906萬(wàn)元。
（2）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出388853萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的86.3%,增長(zhǎng)12.3%。加補(bǔ)助下級(jí)支出22645萬(wàn)元、上解上級(jí)支出8338萬(wàn)元，以及調(diào)出資金30000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出200萬(wàn)元，支出總計(jì)450036萬(wàn)元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余61870萬(wàn)元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
（4）區(qū)級(jí)政府性基金支出主要使用方向：
——社會(huì)保障和就業(yè)支出3309萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的69.2%。主要用于直接發(fā)放農(nóng)村移民補(bǔ)助、扶持移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出178224萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的89.0%。主要用于土地成本結(jié)算、土地整治、征地拆遷補(bǔ)償，支持城市環(huán)境維護(hù)，推進(jìn)環(huán)湖城區(qū)、浦里新區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——農(nóng)林水支出43559萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的56.4%。主要用于解決移民遺留問(wèn)題、庫(kù)區(qū)管理維護(hù)、庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)條件和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。
——其他支出142064萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的97.4%。主要是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)安排的鄉(xiāng)村振興、文旅發(fā)展、園區(qū)建設(shè)等支出和彩票公益金對(duì)應(yīng)安排的社會(huì)福利、體育、教育、殘疾人等事業(yè)發(fā)展支出。
——債務(wù)付息支出20997萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%。為專項(xiàng)債券利息支出。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的100.0%。為專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出。
——抗疫特別國(guó)債安排的支出699萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算的42.6%，為上年結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)項(xiàng)目支出。
3. 區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)收支執(zhí)行情況與全區(qū)收支執(zhí)行情況一致，完成預(yù)算的100%。
（三）區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況
2021年，經(jīng)區(qū)人大審議批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，主要用于以下方面：疫情防控2080萬(wàn)元，災(zāi)害防治1000萬(wàn)元，死亡撫恤707萬(wàn)元，困難群眾救助2615萬(wàn)元，“三無(wú)”“暴力”精神病人收治、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障等支出3598萬(wàn)元。
（四）上級(jí)補(bǔ)助和區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道補(bǔ)助情況
2021年，上級(jí)到位補(bǔ)助資金642769萬(wàn)元。其中：返還性補(bǔ)助7407萬(wàn)元；一般性補(bǔ)助250812萬(wàn)元；共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入198078萬(wàn)元；專項(xiàng)補(bǔ)助186472萬(wàn)元。上級(jí)到位的返還性補(bǔ)助和一般性補(bǔ)助即財(cái)力性補(bǔ)助統(tǒng)籌用于“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等支出。上級(jí)到位的共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)補(bǔ)助資金按相關(guān)用途安排。
2021年，區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制補(bǔ)助153340萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困人員和優(yōu)撫對(duì)象兜底、基本工資及運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，突出保障基本民生，確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)村面貌和生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均衡發(fā)展，提升公共服務(wù)水平。
（五）政府債務(wù)管控情況
認(rèn)真落實(shí)政府債務(wù)限額管理要求，強(qiáng)化預(yù)算管理。年末政府債務(wù)余額135.87億元，控制在市上核定的136.1億元限額和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線120%以內(nèi)，債務(wù)率110.5%。預(yù)算安排債券利息及發(fā)行費(fèi)用支出39734萬(wàn)元，其中一般債券利息及發(fā)行費(fèi)用18736萬(wàn)元、專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用20998萬(wàn)元。
（六）直達(dá)資金使用情況
2021年，全區(qū)到位直達(dá)資金139860萬(wàn)元。其中：縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金46310萬(wàn)元統(tǒng)籌安排“三?！敝С?，對(duì)平衡區(qū)級(jí)財(cái)政意義重大；其余93550萬(wàn)元均為定向轉(zhuǎn)移支付資金，以“民生”為要，對(duì)應(yīng)安排農(nóng)田水利建設(shè)、困難群眾救助、教育保障、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展等方面。
各位代表，國(guó)家近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)、不斷加大政府投資、年年提標(biāo)擴(kuò)面民生待遇等積極的財(cái)政政策，對(duì)保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在合理區(qū)間、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展效果顯著，但從我區(qū)情況看也使得財(cái)政負(fù)擔(dān)不斷加重、平衡壓力不斷加大，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的各項(xiàng)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)有向財(cái)政集中的趨勢(shì)。主要表現(xiàn)在：支出需求與財(cái)力現(xiàn)狀極不匹配，財(cái)政可持續(xù)性受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我區(qū)170萬(wàn)總?cè)丝凇?.5萬(wàn)財(cái)政供養(yǎng)人員，財(cái)政民生支出中涉及學(xué)生近25萬(wàn)人，低保、特困等各類社會(huì)救助和優(yōu)撫對(duì)象近10萬(wàn)人，都居全市前列，但人均財(cái)力卻居全市靠后。以2020年一般公共預(yù)算支出分析：按常住人口計(jì)算，全市15666元/人，開(kāi)州8103元/人。財(cái)政財(cái)力弱，保障任務(wù)重、困難多、壓力大。為此，必須緊緊圍繞區(qū)委決策，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，吸納代表委員意見(jiàn)和建議，采取有力有效措施，切實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力保證財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，著力防范財(cái)政各種風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮好基礎(chǔ)性和支柱性作用。
三、2022年財(cái)政工作安排
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則
1. 指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶所作重要講話重要指示批示要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提升積極財(cái)政政策效能，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)、兜住“三?！钡拙€，為加快建設(shè)“一極兩大三區(qū)”的現(xiàn)代化開(kāi)州提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2. 基本原則。堅(jiān)持依法征收與合理取予并舉，科學(xué)分析研判財(cái)政收入形勢(shì)，充分考慮收入增減變動(dòng)因素，確保各項(xiàng)收入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)；堅(jiān)持貫徹過(guò)“緊日子”要求與落實(shí)積極財(cái)政政策相結(jié)合，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，確保各項(xiàng)支出與財(cái)力狀況相匹配；堅(jiān)持預(yù)算管理與績(jī)效目標(biāo)統(tǒng)一，進(jìn)一步健全預(yù)算績(jī)效管理和評(píng)價(jià)體系，加大預(yù)算編制公開(kāi)透明度，確保預(yù)算執(zhí)行責(zé)任與績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用相一致。
（二）財(cái)政主要支出政策及支持重點(diǎn)
1. 兜住“三?！钡拙€，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。在財(cái)政持續(xù)“緊平衡”態(tài)勢(shì)下，進(jìn)一步提高預(yù)算配置的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，堅(jiān)持財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的首要地位，堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在“三?！敝С鲋械膬?yōu)先地位。強(qiáng)化民生保障服務(wù)，著力保障居民就業(yè)、穩(wěn)定教育投入、提升社會(huì)保障水平等。嚴(yán)格執(zhí)行政策和標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做好人員待遇和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障。
2. 積極落實(shí)政策，全力助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶。助推招商引資政策兌現(xiàn)，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。統(tǒng)籌整合財(cái)政政策和資金，落實(shí)扶持扶助措施，大力助推先進(jìn)制造業(yè)做大做強(qiáng)、山地農(nóng)業(yè)做精做特、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)做活做旺。
3. 支持鄉(xiāng)村振興，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。統(tǒng)籌整合用好支農(nóng)政策和財(cái)政涉農(nóng)資金，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)，改善村容面貌和人居環(huán)境，支持深化農(nóng)村改革，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理能力。
4. 統(tǒng)籌重點(diǎn)建設(shè)，創(chuàng)新破解投資難題。緊盯國(guó)家政策，落實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、跟蹤、協(xié)調(diào)工作，深入推進(jìn)國(guó)企改革，提升國(guó)企經(jīng)營(yíng)能效，用好、用活政府新增債券，引導(dǎo)社會(huì)資本參與項(xiàng)目建設(shè)。
5. 堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，繼續(xù)加大環(huán)保投入。積極支持發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，建立環(huán)保資金投入長(zhǎng)效機(jī)制，加大保護(hù)和改善環(huán)境質(zhì)量、污染防治、生態(tài)修復(fù)和節(jié)能減排等方面的財(cái)政投入，推進(jìn)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目建設(shè)。
上述支出政策中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員及基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，已按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定作相應(yīng)安排。
（三）財(cái)政重點(diǎn)工作措施和努力方向
1. 突出“開(kāi)源”，千方百計(jì)依法組織收入。進(jìn)一步細(xì)化綜合治稅工作措施，凝聚征管合力，增強(qiáng)收入管理的前瞻性和針對(duì)性，努力實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。繼續(xù)加大對(duì)政府“三資”統(tǒng)籌力度，將依托行政權(quán)力、國(guó)有資源資產(chǎn)獲取的收入以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算管理。完善“爭(zhēng)資立項(xiàng)”機(jī)制，積極對(duì)接各市級(jí)部門，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備，為全區(qū)發(fā)展建設(shè)爭(zhēng)取更多的資金、項(xiàng)目和政策。抓好萬(wàn)達(dá)開(kāi)川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)建設(shè)、萬(wàn)開(kāi)云同城化發(fā)展、渝東北川東北一體化發(fā)展等機(jī)遇，在統(tǒng)籌中央、市、區(qū)財(cái)政政策及資金助推區(qū)域發(fā)展的同時(shí)，積極跟進(jìn)探索跨區(qū)域財(cái)稅利益分享機(jī)制，培育財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)，增加財(cái)稅收入。
2. 注重“節(jié)流”，持續(xù)深化過(guò)“緊日子”要求。將落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，從緊編制預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行。運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出清理后繼續(xù)壓減，進(jìn)一步壓縮一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)支出應(yīng)壓盡壓。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)。繼續(xù)落實(shí)嚴(yán)控年度中增支、退出到期政策，完善過(guò)“緊日子”的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)控預(yù)算單位設(shè)備更新、購(gòu)車、搬遷、裝修等。
3. 強(qiáng)化“保重”，增強(qiáng)“三?！敝С鲐?cái)力保障。全面落實(shí)區(qū)縣“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任，將兜牢“三?！钡拙€作為預(yù)算安排的“第一要?jiǎng)?wù)”。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌與優(yōu)化配置，充分挖掘釋放各種閑置資源潛力。加大轉(zhuǎn)移支付收入統(tǒng)籌整合力度，集中財(cái)力安排重點(diǎn)支出。繼續(xù)盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€。
4. 狠抓“增效”，持續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政改革。繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，運(yùn)用績(jī)效管理手段強(qiáng)化激勵(lì)約束，嚴(yán)格落實(shí)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”要求。全面推行預(yù)算一體化管理，壓實(shí)預(yù)算單位預(yù)算管理主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、執(zhí)行、核算、決算、采購(gòu)、資產(chǎn)、監(jiān)管等財(cái)政全業(yè)務(wù)、全流程的一體化管理。
5. 加強(qiáng)“風(fēng)控”，切實(shí)防范財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高防控能力，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，扎實(shí)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，嚴(yán)格遏制新增隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。保持財(cái)政庫(kù)款規(guī)模維持在合理區(qū)間，把握好資金調(diào)度節(jié)奏和時(shí)序，注意財(cái)政與國(guó)企資金的平衡，切實(shí)防范資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。
四、2022年預(yù)算草案初步方案
（一）全區(qū)收支預(yù)算總量情況
1. 一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入306000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%（稅收收入166300萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；一般非稅收入139700萬(wàn)元，下降3%），加上級(jí)補(bǔ)助收入427582萬(wàn)元（返還性補(bǔ)助收入7407萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入219930萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入163074萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入37171萬(wàn)元），以及調(diào)入資金90000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)72887萬(wàn)元，收入總計(jì)896469萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排841169萬(wàn)元，加上解支出55000萬(wàn)元、外債還本300萬(wàn)元，支出總計(jì)896469萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入255000萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.1%，加上級(jí)補(bǔ)助收入71151萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)89760萬(wàn)元，收入總計(jì)415911萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排356911萬(wàn)元，加上解支出9000萬(wàn)元、調(diào)出資金50000萬(wàn)元后，支出總計(jì)415911萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000萬(wàn)元，維持零增長(zhǎng)，全部調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（二）區(qū)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算總量及結(jié)構(gòu)情況
1. 區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
（1）收入預(yù)算情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入306000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%（稅收收入166300萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；一般非稅收入139700萬(wàn)元，下降3%），加上級(jí)補(bǔ)助收入427582萬(wàn)元（返還性補(bǔ)助收入7407萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入219930萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入163074萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入37171萬(wàn)元），以及調(diào)入資金90000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)66952萬(wàn)元，收入總計(jì)890534萬(wàn)元。
（2）支出安排情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排735234萬(wàn)元，加區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付100000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出55000萬(wàn)元、外債還本300萬(wàn)元，支出總計(jì)890534萬(wàn)元。
——一般公共服務(wù)支出安排33702萬(wàn)元。
——國(guó)防支出安排445萬(wàn)元。
——公共安全支出安排26945萬(wàn)元。
——教育支出安排236712萬(wàn)元。
——科學(xué)技術(shù)支出安排577萬(wàn)元。
——文化旅游體育與傳媒支出安排6360萬(wàn)元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排126405萬(wàn)元。
——衛(wèi)生健康支出安排63911萬(wàn)元。
——節(jié)能環(huán)保支出安排17976萬(wàn)元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排4634萬(wàn)元。
——農(nóng)林水支出安排110808萬(wàn)元。
——交通運(yùn)輸支出安排24375萬(wàn)元。
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排3807萬(wàn)元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排2037萬(wàn)元。
——自然資源海洋氣象等支出安排5865萬(wàn)元。
——住房保障支出安排30822萬(wàn)元。
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排12萬(wàn)元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排7841萬(wàn)元。
——設(shè)置預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元。
——債務(wù)付息支出安排21990萬(wàn)元。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排10萬(wàn)元。
2. 區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算草案。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致，為255000萬(wàn)元。加上級(jí)補(bǔ)助收入71151萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)61870萬(wàn)元，收入總計(jì)388021萬(wàn)元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排329021萬(wàn)元，加上調(diào)出資金50000萬(wàn)元、上解支出9000萬(wàn)元后，支出總計(jì)388021萬(wàn)元。
3. 區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案與全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案一致。
各位代表！2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，深化財(cái)政工作規(guī)律認(rèn)識(shí)，錨定新時(shí)代財(cái)政事業(yè)前進(jìn)方向，準(zhǔn)確把握工作方法，盡力而為、量力而行，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，守住底線、安全持續(xù)，加強(qiáng)管理、提升效能，依法理財(cái)、嚴(yán)肅紀(jì)律，推動(dòng)財(cái)政保障能力達(dá)到新水平，財(cái)政可持續(xù)發(fā)展取得新進(jìn)步，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
