（重慶市）關于開州區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于開州區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
重慶市開州區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將開州區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年財政工作情況
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，是開州發(fā)展進程中極其重要、極不平凡、極富收獲的一年。受經(jīng)濟下行宏觀環(huán)境和新冠疫情、自然災害等超預期因素影響，全區(qū)財政平穩(wěn)運行承壓，收支矛盾突出，平衡壓力加大。在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，全區(qū)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和市委、市政府工作安排，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，統(tǒng)籌推進“收、支、管、調(diào)、防”各項工作，切實兜住了“三?！钡拙€，守住了債務管控防線，保持了發(fā)展環(huán)境穩(wěn)定，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實現(xiàn)總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用，為加快建設“一極兩大三區(qū)”現(xiàn)代化開州提供了必要的財力保障。
（一）落實主要財稅政策和開展重點財政工作情況。
1．精準施策穩(wěn)大盤。一是落實政策穩(wěn)主體。承接穩(wěn)經(jīng)濟大盤一攬子政策措施，建立財稅與行業(yè)部門聯(lián)席會商、快速響應等5項機制，紓解企業(yè)困難、穩(wěn)定市場主體、增強發(fā)展?jié)摿Γ炯墝嵤p稅降費1.28億元。二是強化考核爭資金。深入研究上級政策，充分借鑒周邊經(jīng)驗，印發(fā)《開州區(qū)2022年向上爭資工作考核辦法（試行）及目標任務》，強化目標考核，按月通報情況，區(qū)領導多次率領相關部門赴市爭取項目和資金，全年到位上級資金47.89億元、到位率118.93%，其中中央預算內(nèi)投資10.2億元、到位率102%，債券資金19.7億元、超目標2.4億元。三是力推PPP擴投資。搶抓窗口機遇，加強策劃包裝，加力溝通協(xié)調(diào)，拓寬籌資渠道，推動地下綜合管廊項目投入運營并履行支出責任，浦里新區(qū)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展及新型城鎮(zhèn)化項目、跳蹬水庫（樞紐工程）項目、水環(huán)境綜合治理項目、恩廣高速開州段項目納入財政部PPP項目庫管理。
2．統(tǒng)籌財力促發(fā)展。一是窮盡辦法抓收入。抓收入征管，堅持“財政抓總、稅收主體、全員配合”，早研判形勢、早謀劃預案、早部署應對，持續(xù)培植稅源和穩(wěn)定主體，實施個人稅收清繳等16項行動，充分發(fā)揮協(xié)稅護稅作用，實現(xiàn)本級稅收12.64億元；召開非稅收入征繳推進會，督促執(zhí)收單位依法征收、規(guī)范執(zhí)收、源頭控收、應收盡收，實現(xiàn)一般非稅收入17.96億元。抓“三資”盤活，堅持“聯(lián)席會議+專題會議”高位統(tǒng)籌，部門、企業(yè)、銀行聯(lián)動實施，分類開展“轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、出讓、調(diào)劑”資產(chǎn)配置，出讓河道清淤、停車位等5項經(jīng)營權，累計盤活資源資產(chǎn)21項、價值約18.82億元，增加本級財力約18.14億元。實現(xiàn)土地出讓收入21.4億元。二是圍繞部署抓保障。助交通成網(wǎng)，籌措資金18.28億元，支持渝西高鐵、成達萬高鐵，開城及巫云開等高速，G211郭家至東河大橋段等國省干道及“四好農(nóng)村路”建設。助城市提能，統(tǒng)籌資金1060萬元，助推“雙百”城市規(guī)劃導則等12個重大規(guī)劃啟動編制；統(tǒng)籌安排2.8億元，支持開州大橋等重大基礎設施建設；統(tǒng)籌安排5.9億元，支持城市燃氣管道、排水管網(wǎng)、老舊小區(qū)更新改造。助“三農(nóng)”先行，籌措資金25.78億元，助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；統(tǒng)籌安排三峽后續(xù)等資金6.47億元，支持美麗村莊等建設；落實農(nóng)業(yè)保險保費補貼5534萬元，保障種養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；籌措資金5537萬元，實施排水管網(wǎng)清淤及水、大氣、土壤治理，保障污水處理廠有效運轉(zhuǎn)。助工業(yè)集聚，籌措資金1.5億元，支持園區(qū)科創(chuàng)項目、數(shù)字化車間等建設及重點產(chǎn)業(yè)項目引進，保障浦里新區(qū)開發(fā)拓展和高效運轉(zhuǎn)；投入科技經(jīng)費3592萬元，完成科技經(jīng)費支出只增不減目標任務；落實激勵科技創(chuàng)新財政政策，支持市級高新區(qū)成功創(chuàng)建；兌現(xiàn)獎補3500萬元，支持工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌安排210萬元，助力智博會開州論壇成功舉辦、第四屆“西洽會”招商引資。助文旅升級，籌措資金8389萬元，支持劉伯承同志紀念館改陳布展，保障全區(qū)文體旅場館開放運行，助推“逍遙開州樂滿城”“2022中國·開州漢豐湖水上歡樂季”等文旅活動。
3．緊盯重點筑防線。一是兜牢“三線”防風險。兜牢“三?！钡拙€，堅持“三?！眱?yōu)先，運用“十二分”法均衡調(diào)度資金，及時保障工資發(fā)放、機構運轉(zhuǎn)和基本民生。教育投入同比增幅為0.3%，實現(xiàn)“兩個只增不減”目標；社會保障政策全面落實，體現(xiàn)民生保障溫度。全年“三?！敝С稣家话愎差A算支出比重達到80%。筑牢債務管控防線，嚴格政府債務預算管理、限額管控，堅持“遏增量、去存量”，管住政府隱性債務，全年政府債務余額嚴格控制在限額內(nèi)，政府債務率保持在黃色區(qū)間，風險總體可控。嚴格財政監(jiān)督紅線，堅持警示教育、監(jiān)督檢查、制度建設同步發(fā)力，常態(tài)開展“以案四說”警示教育，深入推進以案促改促治；開展政府“過緊日子”、銀行賬戶等專項檢查，及時糾正了一批苗頭性、傾向性問題；聚焦村級財務、鄉(xiāng)村振興資金管理，進一步扎牢制度“籠子”。二是緊盯關鍵保需求。保疫情防控，堅持“急事急辦、特事特辦”，統(tǒng)籌安排疫情防控資金約2億元，保障醫(yī)療救治、核酸檢測、物資采購等疫情防控工作。保安全穩(wěn)定，籌措安排資金3848萬元，支持安全生產(chǎn)、森林防滅火、打非治違和消防救援工作；籌措安排資金5118萬元，加強地災監(jiān)測治理和降險排危；統(tǒng)籌安排資金4000萬元，助推農(nóng)村公路生命安全防護工程有效實施。?？篂臏p災，面對六十年一遇的自然干旱災害，籌措安排資金6887萬元，助力受災群眾救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)搶救和災后恢復重建。
4．練好“內(nèi)功”提效能。一是順應形勢推改革。推進預算一體化改革，組建“1+3”工作專班，建立進度通報、工作調(diào)度等3項機制，扎實開展業(yè)務培訓、制度銜接等重點工作，確保預算管理一體化系統(tǒng)全面落地，有效提升了預算管理數(shù)字化、精細化、標準化水平。深化區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，印發(fā)《開州區(qū)區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事權和支出責任劃分改革實施方案（試行）》，推動支出責任7項下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3項共同承擔、3項上移區(qū)級，強化稅收、非稅收入和專項發(fā)展激勵支持，清晰劃分了區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自責任，將持續(xù)激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅增收動力和干事創(chuàng)業(yè)活力。強化預算績效改革，積極構建“1+5+N”預算績效管理制度體系，實施績效目標、預算執(zhí)行“雙監(jiān)控”，強化單位自評、財政抽評“雙評價”，將績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤，提高財政資源配置效率和使用效益。二是查漏補缺強根基。強化預算公開評審，推進評審規(guī)則精細化、評審流程規(guī)范化、評審力量專業(yè)化，審減2022年非剛性非民生非緊急項目522個、壓減支出15億元，謀劃啟動了2023年預算項目“AB類”管理工作，納入A類管理304個、B類管理347個。強化政府投資評審，抓住預算績效、工程結(jié)算、財務決算等關鍵環(huán)節(jié)，重點審查合規(guī)性、真實性、規(guī)范性，完成政府投資項目評審273個、審定金額42.05億元，核減2.31億元，綜合核減率5.21%。強化政府采購管理，硬化采購預算約束，審核項目108個、批復采購金額3.7億元，區(qū)交易中心進場項目79個、中標金額1.81億元，節(jié)約資金1065.54萬元，節(jié)資率5.39%。強化補貼資金管理，堅持“一張清單管制度、一個平臺管發(fā)放、一張卡片管補貼、一套規(guī)范管流程”，將47項補貼資金納入惠農(nóng)惠民財政補貼資金“一卡通”直接發(fā)放，全年累計發(fā)放9.55億元，惠及313.12萬人次。強化業(yè)務指導培訓，對財政財務主管領導、分管領導、財政財務工作人員及村級代理會計等重點人群，全覆蓋開展內(nèi)控建設、預算一體化管理、村級財務等專題培訓。
（二）落實人大預算決議情況和服務代表委員情況。
一是認真落實決議。落實預算法、預算法實施條例、重慶市預算審查監(jiān)督條例等要求，認真執(zhí)行區(qū)人大及其常委會的各項決議、決定，嚴格執(zhí)行經(jīng)人大審議通過的財政預算，穩(wěn)步推進財稅改革，加強預算績效管理，及時分解下達任務，精準抓好調(diào)度落實，不斷提高科學理財、依法理財能力。
二是自覺接受監(jiān)督。及時向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告財政預算執(zhí)行、新增債券資金分配、國有資產(chǎn)管理等財政工作情況，積極配合年度視察、檢查、專題調(diào)研等相關工作，并抓好反饋意見整改落實，全面提升財政預算管理水平。
三是持續(xù)加強服務。建立聯(lián)絡員服務對接機制，加強與區(qū)人大財經(jīng)委、區(qū)人大常委會預算工委的溝通協(xié)調(diào)，扎實做好服務代表委員各項工作；認真辦理代表建議、政協(xié)提案，主動邀請代表委員監(jiān)督預算公開評審等財政重點工作，切實保障代表委員的知情權、參與權和監(jiān)督權。
二、2022年預算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預算執(zhí)行情況。
1．全區(qū)一般公共預算。
（1）全區(qū)一般公共預算收入306009萬元，為調(diào)整預算的100%，增長2.0%。加上級返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入280468萬元、共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入232440萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入108160萬元，以及本級調(diào)入資金110000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73025萬元、接受其他地區(qū)援助收入1000萬元、新增一般債務轉(zhuǎn)貸收入23000萬元、再融資債務轉(zhuǎn)貸收入116800萬元，收入總計1258309萬元。
（2）全區(qū)一般公共預算支出902832萬元，加上解上級支出35278萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2009萬元，地方政府一般債務還本支出117098萬元，支出總計1057217萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余201092萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
2．全區(qū)政府性基金預算。
（1）全區(qū)政府性基金預算收入205006萬元，為調(diào)整預算的100%，增長10.2%。加上級補助收入85481萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92457萬元、再融資專項債務轉(zhuǎn)貸收入10500萬元，新增專項債務轉(zhuǎn)貸收入174000萬元，收入總計567444萬元。
（2）全區(qū)政府性基金預算支出325576萬元，加上解上級支出9932萬元，以及調(diào)出資金100000萬元、地方政府專項債務還本支出10500萬元，支出總計446008萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余121436萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預算。
（1）全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入10000萬元，為調(diào)整預算的100%，下降75.0%，收入總計10000萬元。
（2）全區(qū)國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金10000萬元，支出總計10000萬元。
（二）區(qū)本級預算執(zhí)行情況。
1．區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級一般公共預算收入完成按照現(xiàn)行區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制與全區(qū)一致，加上級返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入280468萬元、共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入232440萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入108160萬元，以及本級調(diào)入資金110000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入67090萬元、新增一般債務轉(zhuǎn)貸收入23000萬元、再融資債務轉(zhuǎn)貸收入116800萬元、接受其他地區(qū)援助收入1000萬元，收入總計1252374萬元。
（2）區(qū)本級一般公共預算支出772369萬元，為調(diào)整預算的80.0%，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出134381萬元，上解上級支出35278萬元，地方政府一般債務還本支出117098萬元以及安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2009萬元，支出總計1061135萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余191239萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
（4）區(qū)本級主要支出政策落實情況：農(nóng)林水支出91496萬元，增長6.4%；社會保障和就業(yè)支出156986萬元，增長4.0%；教育支出238261萬元，增長0.3%；衛(wèi)生健康支出82074萬元，增長4.6%；科學技術支出3592萬元，增長0.1%；節(jié)能環(huán)保支出25391萬元，下降26.6%；文化旅游體育與傳媒支出6598萬元，增長1.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15168萬元，增長59.2%；一般公共服務支出33344萬元，增長0.9%；國防與公共安全支出533萬元，增長75.9%；交通運輸支出17699萬元，下降21.6%。
2．區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級政府性基金收入完成與全區(qū)一致，加上級補助收入85481萬元，再融資專項債務轉(zhuǎn)貸收入10500萬元、新增專項債務轉(zhuǎn)貸收入174000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64567萬元，收入總計539554萬元。
（2）區(qū)本級政府性基金預算支出308788萬元，為調(diào)整預算的85.3%，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出27266萬元，上解上級支出9932萬元，以及本級置換專項債務還本支出10500萬元、調(diào)出資金100000萬元，支出總計456486萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余83068萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
（4）區(qū)本級政府性基金支出主要使用方向：城鄉(xiāng)社區(qū)支出131028萬元，為調(diào)整預算的78.3%；農(nóng)林水支出49261萬元，為調(diào)整預算的85.7%；社會保障和就業(yè)支出4221萬元，為調(diào)整預算的59.0%；其他支出94654萬元，為調(diào)整預算的94.5%；債務付息支出29621萬元，為調(diào)整預算的102.2%；債務發(fā)行費用支出2萬元，為調(diào)整預算的20.1%。
3．區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
區(qū)本級收支執(zhí)行情況與全區(qū)收支執(zhí)行情況一致，為調(diào)整預算的100%。
以上數(shù)據(jù)為決算初步匯總結(jié)果，按程序報市財政局審核后，報請區(qū)人大常委會審查批準。
（三）政府債務管控情況。
年末政府債務余額155.54億元，控制在市上核定的155.7億元限額和風險預警線120%內(nèi)，債務率115.6%。預算安排債券利息及發(fā)行費用支出49892萬元，其中一般債券利息及發(fā)行費用20268萬元、專項債券利息及發(fā)行費用29623萬元。發(fā)行再融資債券還本12.73億元。
（四）區(qū)本級預備費使用情況。
2022年，經(jīng)區(qū)人大審議批準的區(qū)本級預備費10000萬元，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，全部用于疫情防控。
（五）上級補助和區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道補助情況。
2022年，上級到位補助資金713956萬元，增長11.1%。其中：返還性補助7407萬元；一般性補助280468萬元；共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入232440萬元；專項性補助193641萬元。上級到位的返還性補助和一般性補助即財力性補助統(tǒng)籌用于“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”等支出。上級到位的共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入、專項補助資金按相關用途安排。
2022年，區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制補助161647萬元，較以往年度增幅較大。補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困人員和優(yōu)撫對象兜底、基本工資及運轉(zhuǎn)、農(nóng)村基礎設施建設等支出，突出保障基本民生，確?；具\轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)村面貌和生產(chǎn)生活條件，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均衡發(fā)展，提升公共服務水平。
（六）直達資金使用情況。
2022年，全區(qū)到位直達資金192183萬元。其中：縣級基本財力保障機制獎補資金29277萬元統(tǒng)籌安排“三保”支出，對平衡區(qū)級財政意義重大；其余162906萬元均為定向轉(zhuǎn)移支付資金，以“民生”為要，對應安排農(nóng)田水利建設、困難群眾救助、教育保障、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展等方面。
各位代表！回顧2022年財政工作，我們不僅要看到成績，還要關注全區(qū)財政運行面臨的挑戰(zhàn)和問題，主要是：財政收支矛盾突顯，財政收入大幅下行，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險等剛性支出不斷增加。財政預算績效管理改革待深化，科學完整的績效評價指標體系尚未完全建立運行，存在指標不夠完善、評價不夠規(guī)范等問題。政府債務呈現(xiàn)結(jié)構復雜、規(guī)模較大、總量遞增等發(fā)展趨勢。在向上爭取政策、項目、資金上，還存在研究謀劃不深，項目儲備不足、質(zhì)量不高等問題。
對此，我們將緊緊圍繞區(qū)委決策部署，嚴格落實區(qū)人大各項決議，認真吸納代表委員的意見和建議，采取有力有效措施，切實加以改進，確保財政平穩(wěn)運行，更好地為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮基礎和支柱作用。
三、2023年財政工作安排
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是全面建設社會主義現(xiàn)代化新重慶的起步之年，做好財政工作意義重大。我們將深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢牢把握全市工作總抓手總牽引和全市財政工作總體思路，緊緊圍繞建設“一極兩大三區(qū)”現(xiàn)代化新開州這一主題主線，堅持實干爭先、系統(tǒng)觀念、整體智治和底線思維，依法理財科學理財為民理財，統(tǒng)籌財力保障重大戰(zhàn)略任務，全面提升財政治理效能，有效防范化解財政風險，科學編制、嚴格執(zhí)行2023年財政預算，切實提高資金效益和政策效能，確?！叭！钡拙€兜牢、財政運行平穩(wěn)，持續(xù)為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
（一）財政收支形勢研判。
1．收入保持平穩(wěn)低速增長趨勢。受經(jīng)濟下行、減稅降費等影響，全區(qū)稅收、非稅等收入增長乏力，本級收入組織面臨較大風險挑戰(zhàn)，財政收入將延續(xù)平穩(wěn)低速增長趨勢。同時，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，“經(jīng)濟圈”“同城化”等戰(zhàn)略機遇疊加中央經(jīng)濟工作會議提出的財政、貨幣等宏觀政策，將為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展注入強大動能，激發(fā)財政收入增長潛力。
2．財政剛性支出持續(xù)擴增?！叭！北Ｕ?、鄉(xiāng)村振興、重大項目、生態(tài)環(huán)保、政府債務還本付息等，均需要持續(xù)加大投入，財政剛性支出呈持續(xù)增長趨勢，預算平衡難度加大。
總體來看，財政運行將延續(xù)“緊平衡”特征，收支矛盾依然突出，必須把“加快發(fā)展”作為首要任務，注重生財聚財，增加可用財力；必須把“嚴控支出”作為基本要求，注重理財用財，壓減支出規(guī)模。
（二）預算編制指導思想和財政工作總體要求。
1．預算編制指導思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、市委經(jīng)濟工作會議精神，以及全國、全市財政工作會議精神，認真落實區(qū)委部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，加力提效地落實積極的財政政策，保持必要的財政支出強度，著力兜牢“三?！保掷m(xù)改善民生，穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，努力實現(xiàn)穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感，確保社會大局穩(wěn)定。
2．財政工作總體要求。一是落實稅費支持政策，助企紓困解難。增強政策精準性針對性，突出對中小微企業(yè)、個體工商戶以及特困行業(yè)的支持。促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提升創(chuàng)新能力。二是加強財政資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略任務。加大財政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化組合財政金融工具，適度擴大財政支出規(guī)模，為落實全區(qū)重大部署提供財力保障。三是堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構。落實黨政機關過緊日子要求，從嚴控制一般性支出，努力降低行政運行成本。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確?！叭！辈怀鰡栴}。四是深化財稅體制改革，增強財政治理效能。優(yōu)化預算管理制度，深化區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，強化國有資產(chǎn)和資本管理，加強財會監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提升財政管理現(xiàn)代化水平。五是著力遏增量化存量，防控政府性債務風險。加強財政承受能力評估，嚴格審查把關政府債券投資項目，增加投資有效性。壓實各方責任，加大存量隱性債務化解力度，開展政府性債務風險防范化解行動。堅決制止違法違規(guī)舉債行為，加強政府融資平臺管理，確保財政可持續(xù)和政府性債務風險可控。
（三）2023年財政支出重點。
1．服務產(chǎn)業(yè)升級，助推產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。緊盯發(fā)展重點，積極發(fā)揮財政職能，為全區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更硬支撐。支持大抓工業(yè)、大抓招商，提質(zhì)發(fā)展能源建材、食品醫(yī)藥、電子信息、裝備制造主導產(chǎn)業(yè)，支持重點產(chǎn)業(yè)鏈招商引資和合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，助推全市重要綠色工業(yè)集聚區(qū)加快建設；支持數(shù)字經(jīng)濟、商貿(mào)服務、文旅深度融合發(fā)展等，助推大三峽大巴山結(jié)合部國際旅游度假區(qū)加快建設。
2．服務鄉(xiāng)村振興，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加大重點領域投入，為全面鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供基礎保障。堅持“脫貧不減力量”，科學統(tǒng)籌財政資金，銜接支持鄉(xiāng)村振興；統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，全面落實獎補政策，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合能力提升；支持構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、共建現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)帶，支持改善人居環(huán)境、提升鄉(xiāng)村治理水平，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和鄉(xiāng)村建設提質(zhì)升級。
3．服務城市提能，助推城鎮(zhèn)組群加速建設。堅持以建設區(qū)域性城鎮(zhèn)組群大城市為統(tǒng)攬，加強要素保障，助推城市拓展、功能完善、品質(zhì)提升。支持城市規(guī)劃編制、城市更新和城市重大基礎設施建設，增強城市核心功能和承載能力；支持城鎮(zhèn)管理改革創(chuàng)新，助力全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、國家生態(tài)園林城市、國家食品安全示范城市“四城同創(chuàng)”。
4．服務經(jīng)濟提振，助推投資消費增量提質(zhì)。堅持以穩(wěn)住經(jīng)濟大盤為工作重點，落細落實各項政策措施，助推全區(qū)消費和投資全面提振。堅持“服務企業(yè)、服務項目”，加強要素保障，助推重大項目建設提速提質(zhì)提效，擴大有效投資；落實助企紓困各項政策，激發(fā)市場主體活力，促進消費增長，助推全區(qū)經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
5．服務改革創(chuàng)新，助推發(fā)展動能不斷增強。堅持“抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展”理念，落實創(chuàng)新激勵政策，助推重點行業(yè)科技創(chuàng)新和重點領域改革深化。支持經(jīng)濟社會重點領域改革，增強全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展改革動力；支持營商環(huán)境“放管服”改革，優(yōu)化提升全區(qū)營商環(huán)境。落實財政科技投入“只增不減”的要求，支持創(chuàng)新主體培育、創(chuàng)新平臺搭建、創(chuàng)新人才引進，強化重點領域創(chuàng)新驅(qū)動。
6．服務統(tǒng)籌發(fā)展，助推對外開放持續(xù)擴大。搶抓“經(jīng)濟圈”“同城化”等機遇，強化聯(lián)動爭取和重點推進，助推區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展邁上新臺階。依托“萬達開”“萬開云”聯(lián)動工作機制，搶抓《推動川渝萬達開地區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展總體方案》獲批等機遇，聯(lián)動爭取重點領域政策、資金落地，助推區(qū)域經(jīng)濟融合、發(fā)展聯(lián)動、成果共享；圍繞建設國家綜合交通樞紐城市目標，重點支持渝西高鐵、成達萬高鐵等關鍵交通基礎設施建設，助推交通內(nèi)聯(lián)外暢“大格局”加快形成；支持對外開放平臺提質(zhì)擴面。
7．服務綠色轉(zhuǎn)型，助推生態(tài)屏障筑實筑牢。圍繞創(chuàng)建重慶市生態(tài)文明建設示范區(qū)等目標，保持對生態(tài)環(huán)境保護的支持力度，助推全區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。支持“三山、四水、兩湖庫”系統(tǒng)保護，筑牢長江上游重要生態(tài)屏障；支持大氣、水、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治，全面打贏污染防治攻堅戰(zhàn)；支持生態(tài)修復、探索生態(tài)價值轉(zhuǎn)換和綠色低碳發(fā)展，助推全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。
8．服務民生福祉，助推社會事業(yè)全面發(fā)展。堅持“三?！眱?yōu)先，嚴格落實基本民生政策，持續(xù)增進民生福祉。落實“兩個只增不減”要求，支持全區(qū)學前教育、義務教育、普通高中和職業(yè)教育持續(xù)均衡發(fā)展；落細落實民生保障各項政策，保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)、救助幫扶、優(yōu)撫安置，均衡提升衛(wèi)生健康服務能力；支持完善社會治安防控體系，加強和創(chuàng)新社會治理，提高防災救災減災抗災能力，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
四、2023年財政預算草案
（一）全區(qū)財政預算安排草案。
1．一般公共預算。綜合考慮2023年全區(qū)主要經(jīng)濟指標計劃、上級稅費改革政策等因素，全區(qū)一般公共預算收入316000萬元，增長3%左右（稅收收入158000萬元，增長25%左右；一般非稅收入158000萬元，下降12%左右），加上級補助收入482696萬元（返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入242419萬元、共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入216788萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入16082萬元），以及調(diào)入資金119000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)201092萬元，收入總計1118788萬元。全區(qū)一般公共預算支出安排1078488萬元，加上解支出40000萬元、外債還本300萬元，支出總計1118788萬元。
2．政府性基金預算。全區(qū)政府性基金預算收入216000萬元，增長5%左右，加上級補助收入55148萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)121436萬元、市級提前下達的2023年第一批專項債務限額300000萬元，收入總計692584萬元。全區(qū)政府性基金預算支出安排604184萬元，加上解支出8400萬元、調(diào)出資金80000萬元后，支出總計692584萬元。
3．國有資本經(jīng)營預算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入39000萬元，增長290%左右，全部調(diào)出到一般公共預算統(tǒng)籌使用。
（二）區(qū)本級財政預算安排草案。
1．一般公共預算。
（1）收入預算情況。區(qū)級一般公共預算收入316000萬元，增長3%左右（稅收收入158000萬元，增長25%左右；一般非稅收入158000萬元，下降12%左右），加上級補助收入482696萬元（返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入242419萬元、共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入216788萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入16082萬元），以及調(diào)入資金119000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)191239萬元，收入總計1108935萬元。
（2）支出安排情況。區(qū)本級一般公共預算支出安排965635萬元，加上區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付103000萬元，上解上級支出40000萬元后，地方政府向國際組織借款還本支出300萬元，支出總計1108935萬元。
區(qū)級一般公共預算主要支出安排情況是：農(nóng)林水支出147481 萬元，社會保障和就業(yè)支出166577萬元，教育支出292557萬元，衛(wèi)生健康支出83558萬元，科學技術支出1737萬元，節(jié)能環(huán)保支出21332萬元，住房保障支出59825萬元，文化旅游體育與傳媒支出6874萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19005萬元，一般公共服務支出36929萬元，國防支出515萬元，公共安全支出32128萬元，交通運輸支出39050萬元。需要說明的是，預算執(zhí)行中隨著上級轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目的執(zhí)行，年底實際支出將超過年初預算安排水平。
2﹒政府性基金預算。區(qū)級政府性基金預算收入與全區(qū)一致，為216000萬元。加上級補助收入55148萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)83068萬元、市級提前下達的2023年第一批專項債務限額300000萬元，收入總計654216萬元。區(qū)級政府性基金預算支出安排565816萬元，加上調(diào)出資金80000萬元、上解支出8400萬元后，支出總計654216萬元。
3﹒國有資本經(jīng)營預算。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算草案與全區(qū)國有資本經(jīng)營預算草案一致。
上述支出安排中，涉及預算草案批準前必須安排的人員及基本運轉(zhuǎn)等支出，已按照《中華人民共和國預算法》第五十四條規(guī)定作相應安排。市級提前下達的2023年第一批專項債務限額300000萬元，將嚴格按照地方政府債務管理相關規(guī)定，用于高鐵站建設、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設、浦里新區(qū)基礎設施及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、文旅融合發(fā)展等方面。
各位代表！2023年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導，堅定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時代新征程上全力展現(xiàn)財政新?lián)斝伦鳛?，以實際行動把黨的二十大精神和市委六屆二次全會精神落實到開州大地上，為譜寫開州全面建設社會主義現(xiàn)代化的新篇章貢獻財政力量！
