（重慶市）關(guān)于大足區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于重慶市大足區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
重慶市大足區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市大足區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、過去五年工作回顧
過去五年，是大足經(jīng)濟社會發(fā)展極不平凡的五年，也是大足財政事業(yè)取得長足進步的五年。面對經(jīng)濟下行壓力加大、疫情影響持續(xù)沖擊等復(fù)雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，全區(qū)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大的有力監(jiān)督下、在區(qū)政協(xié)的關(guān)心指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，竭盡全力開源節(jié)流，推動積極財政政策更加積極有為，扎實做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，有效推動我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
——五年來，財政綜合實力日益壯大。組織收入有力，2017年-2021年，財稅部門克服大規(guī)模減稅降費以及經(jīng)濟下行壓力，開財源、強征管，全力做好聚財增收工作。在全市率先以PPP模式盤活存量資產(chǎn)，拓寬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金來源，多渠道籌集資金。五年來，財政收入總體保持平穩(wěn)增長，從65.7億元增長至2021年99.1億元，為2016年的1.5倍，年均增幅8.7%。向上爭資有力，累計爭取上級補助資金190億元，獲得地方政府債券117.8億元，確保了財政年度收支平衡。
——五年來，基本民生保障持續(xù)增強。著力補齊民生短板，增進民生福祉。堅持一般公共預(yù)算的80%以上用于民生，投入財政專項扶貧資金及財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5.2億元，實施產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村集體經(jīng)濟發(fā)展項目等360個，脫貧攻堅取得全面勝利，進一步推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入資金2.8億元，鄉(xiāng)村振興全面起勢，實施“一事一議”項目486個，美麗鄉(xiāng)村項目87個，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善。累計撥付資金9.4億元，支持新（改）建農(nóng)村公路2,137公里。投入污染防治資金29.7億元，實施3個湖庫8條河流綜合整治，推動生態(tài)環(huán)境改善，空氣優(yōu)良天數(shù)均達到目標要求。教育支出逐年增長，保證了“兩個只增不減”，支持新（改、擴）建學(xué)校56所，學(xué)前教育普惠率已達到97.9%。投入資金3.1億元，全力保障疫情防控、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為經(jīng)濟快速復(fù)蘇注入動力?；攫B(yǎng)老保險、醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在95%以上，城鄉(xiāng)低保、特困人員等社會救助保障標準逐年提高，社區(qū)養(yǎng)老實現(xiàn)全覆蓋，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)水平更趨均衡。實施老舊小區(qū)改造及背街小巷治理、市容環(huán)境綜合整治、綠化景觀提升、香國公園建設(shè)等，成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)，城市品質(zhì)顯著提升。
——五年來，財政經(jīng)濟互動更加良好。減稅降費持續(xù)加力，全區(qū)累計減稅降費74.4億元，約20萬戶企業(yè)享受到實惠；全區(qū)企業(yè)戶數(shù)較2016年累計凈增加12,447戶，為經(jīng)濟高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展積蓄動能。財政投入精準發(fā)力，累計安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10.5億元，通過貼、免、補、獎等一攬子扶持政策，主動服務(wù)實體經(jīng)濟，促進五金、汽摩、靜脈、智能等特色產(chǎn)業(yè)加快集聚，電子商務(wù)、現(xiàn)代物流等新興商貿(mào)業(yè)態(tài)加速崛起，文旅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)培育壯大。企業(yè)“三創(chuàng)三轉(zhuǎn)一上”成效明顯，累計新增規(guī)上企業(yè)143家，新增在OTC掛牌上市企業(yè)15家，工業(yè)稅收占比較2016年提高13.7個百分點。政銀聯(lián)動全面給力，綜合運用貸款貼息、風險補償?shù)日吖ぞ?，累計撬動銀行貸款22.4億元支持535家企業(yè)發(fā)展，緩解實體經(jīng)濟融資難題。幫扶企業(yè)真情用力，支持中小企業(yè)參與政府采購，加快涉企政策兌現(xiàn)進度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助推企業(yè)提質(zhì)增效。
——五年來，財政治理效能不斷提升。預(yù)算管理更加精細，零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、公開評審、預(yù)決算信息公開、預(yù)算績效管理等制度持續(xù)深化。會議費、培訓(xùn)費和差旅費支出更加優(yōu)化，行政事業(yè)單位和村（社區(qū)）財務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理等相關(guān)制度更加完善，立體式、全方位厲行節(jié)約反對浪費的制度體系持續(xù)構(gòu)建。堅持刀刃向內(nèi)過緊日子，2020年以來累計壓減公用經(jīng)費和一般性支出6,625萬元，“三公”經(jīng)費只減不增。財政體制更加完善，調(diào)整鎮(zhèn)街財政體制，實行“?；尽焙汀皬娂睢毕嘟Y(jié)合，合理劃分鎮(zhèn)街的財政事權(quán)和支出責任，權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財政關(guān)系初步形成。債務(wù)管控更加有效，隱性債務(wù)余額及債務(wù)率逐年呈雙下降趨勢，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。加快財政信息化建設(shè)，推進國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)財政支付業(yè)務(wù)無紙化運行；在全國率先實施“電子票據(jù)”改革，得到財政部和市財政的充分肯定；全面實施公務(wù)卡改革，公務(wù)卡報銷比例提高至100%，現(xiàn)金使用率大幅下降。政府會計制度改革全面實施，土地資產(chǎn)實行宗地管理，財政改革實現(xiàn)縱深推進。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行概況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家進程中具有特殊重要性的一年，全區(qū)財政認真貫徹落實區(qū)委決策部署，落實積極財政政策，依法理財、深化改革，扎實推進各項工作，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。按照區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議批準的《關(guān)于重慶市大足區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告》，以及區(qū)第二屆人大常委會第三十六次會議批準的調(diào)整預(yù)算，2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）財政收支執(zhí)行情況
1.全區(qū)財政收支執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算，收入完成459,613萬元，為預(yù)算的100%，同比增長8.5%，其中：稅收收入完成173,412萬元，為預(yù)算的94.5%，同比增長1.1%；上級補助收入322,743萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入111,000萬元；動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金755萬元；上年結(jié)余115,055萬元；調(diào)入資金220,909萬元；收入合計1,230,075萬元。相應(yīng)安排本級支出1,016,377萬元，上解上級支出32,380萬元，地方債券還本支出71,008萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,687萬元，年終結(jié)余87,623萬元，支出合計1,230,075萬元。
政府性基金預(yù)算，收入完成510,908萬元，為預(yù)算的99.8%，同比增長29.3%；上級補助收入10,424萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入307,400萬元；上年結(jié)余31,075萬元；收入合計859,807萬元。相應(yīng)安排本級支出504,317萬元，上解上級支出5,111萬元，地方債券還本支出132,400萬元，調(diào)出資金200,000萬元，年終結(jié)余17,979萬元，支出合計859,807萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算，收入完成20,909萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬元，收入合計20,926萬元。相應(yīng)安排本級支出17萬元，調(diào)出資金20,909萬元，支出合計20,926萬元。
2.區(qū)本級財政收支執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算，收入完成458,792萬元，為預(yù)算的100%，同比增長8.6%，其中：稅收收入完成172,591萬元，為預(yù)算的94.4%，同比增長1.1%；上級補助收入322,743萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入111,000萬元；動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金755萬元；上年結(jié)余115,047萬元；調(diào)入資金220,909萬元；下級上解收入487萬元；收入合計1,229,733萬元。相應(yīng)安排本級支出875,780萬元，上解上級支出32,380萬元，地方債券還本支出71,008萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,687萬元，補助鎮(zhèn)街支出140,263萬元，年終結(jié)余87,615萬元，支出合計1,229,733萬元。
政府性基金預(yù)算，收入完成510,908萬元，為預(yù)算的99.8%，同比增長29.3%；上級補助收入10,424萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入307,400萬元；上年結(jié)余31,075萬元；收入合計859,807萬元。相應(yīng)安排本級支出442,260萬元，上解上級支出5,111萬元，地方債券還本支出132,400萬元，年終結(jié)余17,979萬元，補助鎮(zhèn)街支出62,057萬元，調(diào)出資金200,000萬元，支出合計859,807萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算，收入完成20,909萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬元，收入合計20,926萬元。相應(yīng)安排本級支出17萬元，調(diào)出資金20,909萬元，支出合計20,926萬元。
（二）全區(qū)地方政府債務(wù)限額余額情況
2021年全區(qū)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入41.84億元，其中：新增地方政府債券22億元、再融資債券19.84億元。2021年全區(qū)政府債務(wù)限額為137.6億元，政府債務(wù)余額為137.01億元，政府債務(wù)余額低于市財政下達的政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風險總體可控。
（三）直達資金使用情況
2021年，全區(qū)共計爭取到位直達資金86,320萬元，分配率為100%，重點用于保障教育事業(yè)發(fā)展，支持社會保障和就業(yè)，助力醫(yī)療體系服務(wù)能力提升，推進住房保障條件改善等方面，為兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)提供了有力支撐。
（四）財政工作開展情況
今年隨著疫情防控進入常態(tài)化階段，經(jīng)濟得到持續(xù)改善，全區(qū)經(jīng)濟整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。區(qū)財政圍繞全區(qū)中心工作，重點做好開源、節(jié)流、保重、增效、風控“五篇”文章，確保財政平穩(wěn)運行。
——攻堅克難，奮力“開源”。組織收入應(yīng)收盡收，強化收入形勢研判，加大收入征管力度，確保收入及時足額入庫。謀劃項目向上爭資，精準契合政策導(dǎo)向，向上爭取政府債券及優(yōu)惠政策支持，2021年累計爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金33.3億元、新增債券額度22億元、獲得再融資債券額度19.84億元。主動挖潛盤活存量，實施存量水庫PPP項目，接續(xù)開展城鄉(xiāng)文旅服務(wù)運營一體化PPP項目、雙橋城市綜合服務(wù)一體化PPP項目，盤活政府閑置存量資產(chǎn)，增加財政收入27億元。清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.5億元，盤活預(yù)算外賬套存量資金2,929萬元，消化暫付性款項資金5,304萬元。落實政策培植財源，落實國家減稅降費政策，全年減免稅收和社保費17.4億元。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金引導(dǎo)激勵作用，成功申報財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點城市專項獎補資金5,000萬元，全部用于補充政府性擔保機構(gòu)資本金以及融資風險資金池。優(yōu)化涉企財政獎補政策，兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策補助資金1.7億元，實現(xiàn)財源可持續(xù)發(fā)展。
——量入為出，控支“節(jié)流”。堅持以收定支，量入為出，精打細算過“緊日子”。從“緊”壓縮支出規(guī)模，全面實施預(yù)算公開評審制度，壓減非急需、非剛性支出，削減或取消低效無效投入，優(yōu)先安排重點急需項目，年初預(yù)算公開評審節(jié)減率5.9%。從嚴控制三公經(jīng)費，降低行政運行成本，壓減行政事業(yè)單位公用經(jīng)費1,353萬元。硬化預(yù)算剛性約束，堅持“無預(yù)算不開支”原則，規(guī)范重大項目支出審核，做到有保有壓，有促有控。
——統(tǒng)籌兼顧，突出“保重”。牢牢守住“三?！钡拙€，編密社會保障“安全網(wǎng)”，做好養(yǎng)老、醫(yī)保、低保、特困等政策性兜底，及時足額發(fā)放各類救助金2.8億元，惠及群眾6.4萬人；安排就業(yè)補助和職業(yè)技能提升資金5,403萬元，職業(yè)技能培訓(xùn)惠及15,417人次，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款2.8億元，貼息金額2,600萬元。堅持疫情防控不松懈，撥付疫情防控資金4,608萬元，保障核酸檢測等物資儲備和隔離點運行；區(qū)醫(yī)?；鹜度?,488萬元，全區(qū)免費疫苗接種167萬劑次。支持教育事業(yè)發(fā)展，投入資金24億元，保障教師待遇和生均公用經(jīng)費，新（改、擴）建學(xué)校21所。銜接鄉(xiāng)村振興開新局，安排區(qū)級鄉(xiāng)村振興銜接資金9,500萬元，資助脫貧戶中職以上學(xué)生1,221人，支持農(nóng)業(yè)品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造，完善產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造了優(yōu)質(zhì)糧油菜、芳香、黑山羊、冬菜、雷竹等一批特色鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)。撥付資金2.4億元，支持農(nóng)村公路建設(shè)。推進重大項目建設(shè)，撥付資金5.8億元，保障以水、大氣、土壤污染防治為重點的治理工程，全區(qū)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好。統(tǒng)籌中央基建和專項債券資金3億元，推進醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)和醫(yī)療服務(wù)配套設(shè)施項目；實施127個老舊小區(qū)改造，改善12,956戶居住環(huán)境。
——深化改革，提質(zhì)“增效”。全面推動預(yù)算管理一體化建設(shè)，構(gòu)建“制度+技術(shù)”管理機制，整合項目庫、政府采購等功能模塊，促進預(yù)算管理規(guī)范高效運行。優(yōu)化預(yù)算績效指標體系，把握“績效先行”原則，全流程規(guī)范預(yù)算管理和績效管理一體化機制。在推進部門績效自評及公開工作基礎(chǔ)上，對全區(qū)21個重大項目開展重點績效評價，涉及資金25.3億元。利用“互聯(lián)網(wǎng)＋”模式，完成非稅收繳電子化全國統(tǒng)一標準系統(tǒng)改革，打破繳款的區(qū)域限制和行業(yè)壁壘；打造網(wǎng)上“智慧食堂”，實現(xiàn)交互零延遲、服務(wù)最快捷。加強投資成本管控，全年共計預(yù)算評審、結(jié)算評審項目74個，審減2億元，審減率達7.6%。嚴格執(zhí)行政府采購制度，節(jié)約財政資金9.9億元。
——堅守底線，抓好“風控”。加強財政資金監(jiān)管，密切關(guān)注財政運行風險，加強財政庫款和直達資金管理，做好風險預(yù)警和防控研判；聚焦審計監(jiān)督工作，健全審計整改臺賬，落實銷號制度。常態(tài)化開展行政事業(yè)單位財務(wù)檢查工作，督促落實內(nèi)部控制制度。牢把“控制新債是基礎(chǔ)，化解舊債是關(guān)鍵”思想，平衡好促發(fā)展和防風險的關(guān)系，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險底線，貫徹落實市委、市政府關(guān)于債務(wù)巡視整改的要求，按債務(wù)化解方案推進目標落實，全區(qū)綜合債務(wù)及債務(wù)率實現(xiàn)雙下降。
三、落實區(qū)人大預(yù)算決議情況
區(qū)財政認真落實區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議有關(guān)決議，以及區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，推動積極財政政策大力提質(zhì)增效，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，深入推進預(yù)算管理，加強政府債務(wù)管控。
（一）強化政策把控，促發(fā)展。鞏固和拓展減稅降費成效，強化普惠金融服務(wù)，有效降低企業(yè)成本負擔，激發(fā)市場主體活力。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，從財政政策、資金等方面，大力支持各大園區(qū)發(fā)展，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，擴大制造業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造投資。積極運用財政政策工具，實施“助保貸”、“銀政通”、“實體企業(yè)信用貸”、“創(chuàng)投基金”等，助解企業(yè)融資難題，優(yōu)化營商環(huán)境，努力穩(wěn)企業(yè)、保市場主體，涵養(yǎng)和培育新的經(jīng)濟增長點。 ?
（二）強化預(yù)算管理，保平穩(wěn)。緊盯全年收入目標，依法加強稅費征管，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源，大力盤活存量資產(chǎn)、資源，提升收入質(zhì)量。牢固樹立“緊日子”思想，梳理細化部門預(yù)算各項支出的定額標準，下調(diào)部門日常公用經(jīng)費、車輛運行費標準，繼續(xù)大力壓減一般性支出，從嚴控制新增項目支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線。
（三）強化債務(wù)管控，防風險。堅持盡力而為、量力而行，夯實政府投資項目資金來源，從源頭上嚴防新增債務(wù)。加強債券項目儲備，做好債券申報工作，積極爭取新增債券資金22億元，助力地方經(jīng)濟發(fā)展。積極爭取再融資債券額度，緩解了預(yù)算安排還本的壓力。按照2018年上報的化債計劃有序推進目標任務(wù)的完成，努力降低債務(wù)風險。
（四）強化審計監(jiān)督，建機制。積極主動配合審計部門做好財政預(yù)算執(zhí)行審計、重大政策跟蹤審計、專項債券及疫情防控專項審計等，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題立行立改，明確審計整改主體責任，提高整改實效。深入分析審計突出問題的原因，將問題整改與推動長效管理機制建立健全相結(jié)合，建立整改臺賬，督促整改到位。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，開好頭、起好步尤為重要。區(qū)財政在貫徹落實減稅降費政策的同時，政府壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并通過實施PPP項目、資產(chǎn)變現(xiàn)等方式籌措資金，順利實現(xiàn)全年收支平衡。這些成績的取得，是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)的結(jié)果，是認真貫徹區(qū)委重大部署安排的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒的認識到，當前財經(jīng)形勢依然嚴峻復(fù)雜，財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是財政收支平衡壓力大。支柱產(chǎn)業(yè)支撐不足，收入增長缺乏后勁，加上受新冠疫情、經(jīng)濟下行、以及土地市場不景氣等多重因素沖擊，財政增收乏力，有限的財政供給保障能力與剛性支出地飛速增長、旺盛的社會發(fā)展需求之間存在較大差距，收支平衡壓力大。二是財政管理存在薄弱環(huán)節(jié)。預(yù)算剛性約束不足，支出標準體系還不夠完善，資金資源配置效率不佳，資金統(tǒng)籌整合力度不夠，籌資渠道不夠多元化，績效理念尚未牢固樹立、結(jié)果運用不夠，過“緊日子”的氛圍還不夠濃厚。三是債務(wù)風險需要高度關(guān)注。政府債務(wù)還本付息支出逐年增加，隱性債務(wù)化解任務(wù)艱巨，雖然風險總體可控，但仍需密切關(guān)注。為此，我們將堅持問題導(dǎo)向，求真務(wù)實，砥礪前行，積極采取措施加以解決，推動大足經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
四、2022年預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2022年預(yù)算編制和財政工作，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，扎實落實中央經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，推動高質(zhì)量發(fā)展。堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深入落實習(xí)近平總書記對重慶提出的系列重要指示要求，深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展。按照區(qū)第三次黨代會繪制的宏偉藍圖，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。堅決落實政府過緊日子相關(guān)要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支，精打細算、厲行節(jié)約。加強財政資源統(tǒng)籌，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善和保障民生，確保全區(qū)經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）全區(qū)財政收支預(yù)算草案
一般公共預(yù)算，收入預(yù)算擬安排477,920萬元，同比增長4%，其中：稅收收入185,520萬元，同比增長7%；上級補助收入247,610萬元；動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,687萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入68,000萬元；上年結(jié)余87,623萬元；調(diào)入資金220,000萬元，收入總計1,123,840萬元。相應(yīng)安排本級支出1,020,578萬元，上解上級支出35,257萬元，地方政府債券還本支出68,005萬元，支出總計1,123,840萬元。
政府性基金預(yù)算，收入預(yù)算擬安排488,000萬元，同比下降4.5%；上級補助收入4,581萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入15,000萬元；上年結(jié)余17,979萬元，收入總計525,560萬元。相應(yīng)安排本級支出279,452萬元，上解上級支出11,108萬元，地方政府債券還本支出15,000萬元，調(diào)出資金220,000萬元，支出總計525,560萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算，收入預(yù)算擬安排25,000萬元，相應(yīng)安排支出25,000萬元。
（三）區(qū)本級收支預(yù)算草案
一般公共預(yù)算，收入預(yù)算擬安排477,099萬元，同比增長4%，其中：稅收收入184,699萬元，同比增長7%；上級補助收入247,610萬元；動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,687萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入68,000萬元；上年結(jié)余87,615萬元；調(diào)入資金220,000萬元，下級上解收入487萬元，收入總計1,123,498萬元。相應(yīng)安排本級支出937,224萬元，上解上級支出35,257萬元，地方債券還本支出68,005萬元，補助鎮(zhèn)街支出83,012萬元，支出總計1,123,498萬元。
政府性基金預(yù)算，收入預(yù)算擬安排488,000萬元，同比下降4.5%；上級補助收入4,581萬元；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入15,000萬元；上年結(jié)余17,979萬元，收入總計525,560萬元。相應(yīng)安排本級支出275,774萬元，上解上級支出11,108萬元，地方債券還本支出15,000萬元，補助鎮(zhèn)街支出3,678萬元，調(diào)出資金220,000萬元，支出總計525,560萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算，收入預(yù)算擬安排25,000萬元，相應(yīng)安排支出25,000萬元。
需要特別說明的是，為保障2022年區(qū)第三屆人民代表大會第一次會議召開前區(qū)本級正常運轉(zhuǎn)及落實民生政策，已預(yù)安排資金75,498萬元，其中：保障部門正常運轉(zhuǎn)68,742萬元，保障落實民生政策6,756萬元。
（四）2022年支出擬安排的主要方面
2022年是黨的二十大召開之年，是全面落實“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，區(qū)財政將緊緊圍繞區(qū)第三次黨代會確定的發(fā)展思路和目標任務(wù)，以做靚享譽世界的文化會客廳，建強鏈接成渝的“兩高”橋頭堡為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展。
——賦能區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)實施積極的財政政策，激發(fā)市場主體活力，強化財政金融協(xié)同，實施風險補償和貸款貼息，引導(dǎo)各方面資金、資源集聚全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。加大科技投入，支持國家高新區(qū)創(chuàng)建，落實“高精尖缺”人才引進激勵政策。建立完善經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)和石刻文化公園新城財政管理體制，助力各大園區(qū)擴容提質(zhì)，支持招商引資項目落地投產(chǎn)，不斷壯大規(guī)上工業(yè)企業(yè)規(guī)模，加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)迭代升級。護航區(qū)屬國有企業(yè)做大做強，健全國企市場化經(jīng)營機制，鼓勵國有企業(yè)以市場化主體身份積極參與城市更新、鄉(xiāng)村振興、人力資源管理等領(lǐng)域。
——著力促進文旅深度融合。搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈和“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展機遇，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，支持大足石刻保護研究與傳承，創(chuàng)新政府投融資模式，多元化籌集資金，支持全域建設(shè)大足石刻文化公園，加速核心景區(qū)提檔升級，完善配套服務(wù)設(shè)施，加強旅游營銷宣傳，助推打造國際知名旅游勝地。以文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，催生新業(yè)態(tài)，釋放新活力。
——堅決兜牢基本民生底線。堅持盡力而為、量力而行，增強民生政策的可持續(xù)性。推動更好的教育，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，鞏固提升各階段教育辦學(xué)條件，促進教育公平，提高教育質(zhì)量。強化就業(yè)優(yōu)先政策，加大就業(yè)穩(wěn)崗、創(chuàng)業(yè)擔保投入，健全困難群體就業(yè)支持體系。落實藥品零差價銷售補貼，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)良性發(fā)展，提高城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。推動完善覆蓋全民的社會保障體系，落實基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險、社會救助等制度，做好困難人群的基本生活保障，維護社會大局和諧穩(wěn)定。慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控，強化資金保障。
——全力提升城市功能品質(zhì)。優(yōu)化資源配置，保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大政府性基金和政府債券統(tǒng)籌力度，盤活“資源、資產(chǎn)、資金”，拓展籌集渠道，統(tǒng)籌推進成渝中線高鐵、市郊鐵路合大線、重慶中心城區(qū)至大足軌道交通等建設(shè)。支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)實施老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城區(qū)垃圾分類，讓城市煥發(fā)靚麗“容顏”，提升城市品質(zhì)。
——持續(xù)推動生態(tài)環(huán)境改善。有序推進綠色低碳發(fā)展，堅持資金投入同污染攻堅任務(wù)相匹配，支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，抓好空氣污染治理，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)；支持城區(qū)、鎮(zhèn)街污水處理廠升級及管網(wǎng)改造，加強瀨溪河、懷遠河、太平河等流域斷面監(jiān)測及生態(tài)修復(fù)；抓好土壤污染防控，規(guī)范淤泥、建筑垃圾等固廢處理。實施生態(tài)保護補償，強化生態(tài)修復(fù)與治理。實施全域國土綠化，支持創(chuàng)建國家森林城市。
——全面協(xié)同推進鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持教育、醫(yī)療、健康、住房、飲水等財政支持政策總體穩(wěn)定。著力完善財政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和體制機制，強化財政涉農(nóng)資金整合，讓“零錢變整錢”，重點圍繞優(yōu)質(zhì)糧油菜、芳香、大足黑山羊為核心的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)開發(fā)，推進農(nóng)村路、水、電、氣、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，用好財政貼息、先建后補、以獎代補以及股權(quán)化改革等政策工具，落實農(nóng)業(yè)保險補助政策。加快美麗鄉(xiāng)村、高標準農(nóng)田、村級公益設(shè)施、人居環(huán)境整治等項目建設(shè)，集中資源、強化保障、精準施策，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。
2022年，我們將認真貫徹區(qū)委部署安排，落實本次會議關(guān)于預(yù)算的審查意見和決議決定，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅定發(fā)展信心，主動積極作為，重點抓好以下工作：
——強化收入統(tǒng)籌，找準收入增長“著眼點”。依法依規(guī)組織全區(qū)收入，做好園區(qū)、重點產(chǎn)業(yè)、大型企業(yè)的稅收法制宣傳教育及輔導(dǎo)，暢通協(xié)稅、護稅機制，完善園區(qū)、部門收入績效考核機制，下大力氣增強綜合治稅效能，探索以數(shù)治稅，壓實各項收入執(zhí)收部門責任，應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。強化“五清”結(jié)果應(yīng)用，加大欠繳追收力度。統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、時序，利用好土地資源，科學(xué)測算工業(yè)用地成本。從存量政府資產(chǎn)中挖掘潛力，繼續(xù)推動財政、金融及社會資本深度合作，盤活政府閑置存量資產(chǎn)，為持續(xù)發(fā)展爭取財力空間。用活重大項目前期工作經(jīng)費，做好項目策劃、儲備及申報工作，建立向上爭資爭項目標責任制，大力爭取上級資金和新增政府債券額度，為區(qū)級財政解壓松綁，多渠道籌集財政資金，促進經(jīng)濟社會行穩(wěn)致遠。
——規(guī)范支出管理，抓住優(yōu)化結(jié)構(gòu)“關(guān)鍵點”。堅持政府過“緊日子”，大力壓減黨政機關(guān)非急需、非剛性支出。持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢“三保”支出底線，逗硬執(zhí)行零基預(yù)算，強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理、財政賬戶管理和臨聘人員管理。持續(xù)盤活財政存量資金，加大各類財政資金統(tǒng)籌整合力度，管好用好政府債券資金。加強財政承受能力評估，強化招商引資項目跟蹤問效，更加注重園區(qū)投入產(chǎn)出比。加強“項目池”和“資金池”的有效銜接，增強投資績效觀念。車輛維修、臨聘人員、信息化、規(guī)劃編制等項目實行部門歸口統(tǒng)一管理，集中財力做好全區(qū)重點項目、重點任務(wù)、重點工作的財力保障。
——深化財政改革，尋求提質(zhì)增效“突破點”。運用系統(tǒng)化思維、信息化手段深化預(yù)算管理改革，深入推進預(yù)算管理一體化，實現(xiàn)預(yù)算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制。持續(xù)完善預(yù)算、國庫、政府采購、資產(chǎn)管理等配套制度。加快支出標準體系建設(shè)和運用，樹立“無標準、不預(yù)算”的理念，強化支出標準在預(yù)算管理各環(huán)節(jié)的運用，讓“花錢”更規(guī)范。創(chuàng)新預(yù)算績效管理工作機制，深入推進績效管理與預(yù)算管理有機融合，繼續(xù)加強績效指標庫建設(shè)，對新增重點專項項目開展事前績效評估，推動預(yù)算績效管理向縱深推進。提高國有資產(chǎn)管理水平，防止國有資產(chǎn)流失，做強做優(yōu)做大國有資本，確保國有資產(chǎn)保值增值。
——堅持底線思維，防控財政運行“風險點”。加強財政資金監(jiān)管，嚴格落實關(guān)鍵崗位不相容內(nèi)控制度，規(guī)范財政資金支付電子印章管理和使用，確保財政資金安全高效運行。持續(xù)防控債務(wù)風險，依法落實政府債務(wù)還本付息義務(wù)，全力爭取再融資債券，緩解政府償債壓力。進一步規(guī)范政府舉債及融資行為，統(tǒng)籌規(guī)范新增政府投資項目，堅決不碰新增隱性債務(wù)紅線。做好風險預(yù)警監(jiān)測，加強國有企業(yè)債務(wù)風險防控，全力維護資金鏈安全。加強融資成本控制，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。加強城市經(jīng)營管理能力，增強片區(qū)開發(fā)意識，深研國家政策，深化投融資模式改革創(chuàng)新，撬動社會資金參與，減少政府資源和資金的消耗。
——強化監(jiān)督問效，踩準主動作為“發(fā)力點”。加強政府采購、國有資產(chǎn)、政府投資項目評審管理，重大項目全過程跟蹤審計，深入開展財政財務(wù)專項檢查。進一步規(guī)范預(yù)算單位財政資金使用行為，加強國庫資金動態(tài)監(jiān)控，提升財政資源配置效率。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管。持續(xù)推進人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，做好預(yù)決算、政府債務(wù)信息等公開，增強支出透明度，主動接受人大及社會監(jiān)督。
各位代表!做好2022年的財政工作，意義重大、責任重大。全區(qū)財政將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實總書記對重慶的重要指示要求，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好各項工作，為建設(shè)富裕文明和諧美麗幸福新大足做出新的更大的貢獻！
