（重慶市）關(guān)于綦江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
重慶市綦江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
對(duì)照區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市綦江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告》，以及區(qū)二屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》，2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）綦江區(qū)預(yù)算收支概況
2021年綦江區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入318,565萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.8%，其中：稅收收入完成170,291萬(wàn)元，非稅收入完成148,274萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入520,466萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入728,100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56,970萬(wàn)元，調(diào)入資金242,082萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77,172萬(wàn)元，收入總計(jì)1,943,355萬(wàn)元。支出實(shí)現(xiàn)914,560萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出80,315萬(wàn)元，債務(wù)還本支出693,107萬(wàn)元，調(diào)出資金2,059萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,343萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出207,971萬(wàn)元，支出總計(jì)1,943,355萬(wàn)元。
2021年綦江區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)229,469萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入15,642萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入577,200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,603萬(wàn)元，調(diào)入資金2,059萬(wàn)元，收入總計(jì)832,973萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)101,849萬(wàn)元，加上上解支出8,102萬(wàn)元，債務(wù)還本支出517,200萬(wàn)元，調(diào)出資金164,585萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出41,237萬(wàn)元，支出總計(jì)832,973萬(wàn)元。
2021年綦江區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成77,497萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2,248萬(wàn)元，收入總計(jì)79,745萬(wàn)元。支出實(shí)現(xiàn)2,118萬(wàn)元，加上調(diào)出資金77,497萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年130萬(wàn)元，支出總計(jì)79,745萬(wàn)元。
（二）綦江區(qū)直管地區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成210,565萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)3%。其中稅收收入完成110,291萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，負(fù)增長(zhǎng)15.3%；非稅收入完成100,274萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)35%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入376,346萬(wàn)元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入498,600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30,969萬(wàn)元、調(diào)入資金236,142萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75,651萬(wàn)元，收入總計(jì)1,428,273萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)708,000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的80.6%，下降12.2%。加上上解上級(jí)支出62,315萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出468,600萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,891萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年147,467萬(wàn)元，支出總計(jì)1,428,273萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成199,469萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入8,841萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入417,200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,440萬(wàn)元，收入總計(jì)626,950萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)66,201萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的61.8%。加上上解上級(jí)支出7,382萬(wàn)元、債務(wù)還本支出357,200萬(wàn)元、調(diào)出資金159,872萬(wàn)元，支出總計(jì)626,950萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成76,270萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入448萬(wàn)元，收入總計(jì)76,718萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出318萬(wàn)元，調(diào)出資金76,270萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年130萬(wàn)元，支出總計(jì)76,718萬(wàn)元。
（三）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成209,909萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)3.4%，其中，稅收收入完成110,291萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，負(fù)增長(zhǎng)15.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入完成376,346萬(wàn)元、街鎮(zhèn)上解收入6,006萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入498,600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7,231萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75,651萬(wàn)元、調(diào)入資金236,142萬(wàn)元，收入總計(jì)1,409,885萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)594,995萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的80%，下降13.5%。加上上解上級(jí)支出62,315萬(wàn)元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出120,278萬(wàn)元、債務(wù)還本支出468,600萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,891萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年121,806萬(wàn)元，支出總計(jì)1,409,885萬(wàn)元。
（四）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成194,682萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，負(fù)增長(zhǎng)21.2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入8,841萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入417,200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,337萬(wàn)元、街鎮(zhèn)上解收入70萬(wàn)元，收入總計(jì)622,129萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)60,476萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的60.3%，加上上解上級(jí)支出7,382萬(wàn)元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出3,634萬(wàn)元、債務(wù)還本支出357,200萬(wàn)元、調(diào)出資金159,872萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年33,565萬(wàn)元，支出總計(jì)622,129萬(wàn)元。
（五）區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成76,270萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入448萬(wàn)元，收入總計(jì)76,718萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出288萬(wàn)元，調(diào)出資金76,270萬(wàn)元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)30萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余130萬(wàn)元，支出總計(jì)76,718萬(wàn)元。
（六）全區(qū)政府債務(wù)情況
截至2021年末，我區(qū)政府債務(wù)余額1,614,253萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制在預(yù)警線以下。按類別分，一般債券917,500萬(wàn)元、專項(xiàng)債券694,700萬(wàn)元，主權(quán)外債2,053萬(wàn)元；按用途分，存量債券842,200萬(wàn)元、新增再融資債券680,000萬(wàn)元，新增債券90,000萬(wàn)元，其他債務(wù)2,053萬(wàn)元。
按照財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度規(guī)定和預(yù)算一體化改革精神，我區(qū)從2021年起將總預(yù)算會(huì)計(jì)核算方式從原來(lái)采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)軌為收付實(shí)現(xiàn)制，財(cái)政支出核算從以當(dāng)年財(cái)政預(yù)算下達(dá)數(shù)為準(zhǔn)調(diào)整為以當(dāng)年預(yù)算的財(cái)政資金撥付數(shù)為準(zhǔn)。受淘汰煤炭產(chǎn)能和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策退坡影響，全年稅收較上年減收19,944萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付較上年減少153,743萬(wàn)元，同時(shí)受項(xiàng)目跨年實(shí)施、支付以前年度預(yù)算資金的影響，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和財(cái)政總體支出有所下降。
由于決算尚未批復(fù)，上述數(shù)據(jù)可能會(huì)有變化，我們將根據(jù)決算辦理情況及時(shí)向區(qū)人大報(bào)告。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
在建黨100周年之際，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，沉著應(yīng)對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，以高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)“十四五”實(shí)現(xiàn)了良好開(kāi)局。區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，緊緊圍繞全區(qū)中心工作著力發(fā)揮基礎(chǔ)性、支柱性作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行夯實(shí)了財(cái)政供給保障基礎(chǔ)。
（一）聚財(cái)源、對(duì)沖壓力，夯實(shí)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)
通過(guò)開(kāi)源挖潛、爭(zhēng)取支持等積極舉措，有力應(yīng)對(duì)淘汰煤炭產(chǎn)能、大宗商品價(jià)格上揚(yáng)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策退坡的影響，對(duì)沖減收增支壓力，夯實(shí)財(cái)政保障能力，為基本面的“穩(wěn)”做好支撐。
外爭(zhēng)支持。爭(zhēng)取到位市均衡性轉(zhuǎn)移支付及淘汰煤炭產(chǎn)能補(bǔ)助15億元，較上年增加2.5億元，一定程度對(duì)沖了煤炭關(guān)閉后帶來(lái)的減收壓力；爭(zhēng)取到位去產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.2億元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金1.2億元，有力支持了區(qū)內(nèi)煤炭企業(yè)穩(wěn)妥關(guān)停，保障了職工就業(yè)及生活等切身利益。在全額置換到期政府債務(wù)14.58億元的同時(shí)，全力爭(zhēng)取搭上隱債化解試點(diǎn)政策最后一班車，到位再融資債券68億元，降低隱債利率2.5個(gè)百分點(diǎn)，極大地紓解了四個(gè)國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)隱性債務(wù)剛性兌付壓力；爭(zhēng)取到位新增債券資金9億元支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、教育事業(yè)發(fā)展和城市品質(zhì)提升，有力地緩解了財(cái)政投入壓力。
內(nèi)挖潛力。完善運(yùn)用綦江區(qū)綜合治稅信息平臺(tái)有效提高稅收征管效率；強(qiáng)化收入激勵(lì)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)依法征收積極性，形成稅費(fèi)征管合力；采取市場(chǎng)化手段理順部分國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，推動(dòng)財(cái)政收入與國(guó)有公司資產(chǎn)雙贏；有序組織礦業(yè)權(quán)出讓，促成政府資源高效利用與企業(yè)發(fā)展良性互動(dòng)；通過(guò)全區(qū)個(gè)人待遇銀行代發(fā)招租實(shí)現(xiàn)政府性資金存放資源變現(xiàn)，拓展財(cái)政收入來(lái)源；在存量中找增量，清理并同步規(guī)范代管資金，收回沉淀資金用于急需領(lǐng)域；定期清理欠稅欠費(fèi)清單，加強(qiáng)形勢(shì)研判，統(tǒng)籌“保市場(chǎng)主體”與追繳欠稅欠費(fèi)平衡，全年組織清欠2.2億元。
（二）抓供給、緊扣民生，兜牢“?！钡牡拙€
在較大的收支壓力下，始終堅(jiān)持對(duì)教育、醫(yī)療、社保、住房等基本民生的投入力度、始終堅(jiān)持基本民生資金調(diào)度的優(yōu)先順序，全年民生支出39億元。
抓牢社會(huì)保障和就業(yè)這一最大的民生。托底困難群眾、殘疾人、退役軍人等特定群體補(bǔ)助補(bǔ)貼2.86億元，惠及4.7萬(wàn)余人。安排就業(yè)、再就業(yè)、穩(wěn)崗等資金1.2億元，促進(jìn)新增就業(yè)1萬(wàn)余人；撬動(dòng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款投放6,900余萬(wàn)元支持5,200余人創(chuàng)業(yè)；保障資金支持公益性崗位開(kāi)發(fā)利用，妥善安置淘汰煤炭產(chǎn)能職工2,918人、支持農(nóng)村低收入群體就業(yè)1,919人，相關(guān)群體“生活更溫暖、未來(lái)有希望”。積極應(yīng)對(duì)老齡化，投入資金680萬(wàn)元支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和老年事業(yè)，助推全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率在全市率先實(shí)現(xiàn)雙百。
夯實(shí)教育這一強(qiáng)基固本的基礎(chǔ)工程。始終加強(qiáng)教育事業(yè)保障，妥善應(yīng)對(duì)收費(fèi)改革的影響。全年教育總投入16億元，在當(dāng)前財(cái)政收支矛盾比較突出的情況下仍有力保障了教育投入的法定增長(zhǎng)。全年資助困難學(xué)生2萬(wàn)余人次計(jì)1,700余萬(wàn)元，安排3,784萬(wàn)元保障校安及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)工程、投入3,800萬(wàn)元用于薄弱學(xué)校改善和幼兒園建設(shè)，新增小學(xué)校舍面積2,500平方米，橋河中心園、趕水中心園建成投用，進(jìn)一步滿足幼兒入讀公辦園需求。投入7,200萬(wàn)元專項(xiàng)債券支持石角、打通、永新等中心幼兒園陸續(xù)完成改擴(kuò)建，辦學(xué)條件不斷得到改善。堅(jiān)持逐年投入資金2,000萬(wàn)元建設(shè)智慧校園，教育數(shù)字化、信息化能力不斷提高。
持續(xù)加強(qiáng)防疫抗疫和醫(yī)療健康事業(yè)投入。在上年疫情防控及衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)短板投入2.2億元的基礎(chǔ)上，通過(guò)醫(yī)?；鸷拓?cái)政一般公共預(yù)算安排疫苗接種及疫情防控資金1.5億元，進(jìn)一步配齊疫情防控設(shè)施及設(shè)備，有效保證全區(qū)57.2萬(wàn)人、120.1萬(wàn)劑次疫苗接種。通過(guò)抗疫特別國(guó)債和政府專項(xiàng)債券有力支持疾控中心、人民醫(yī)院中醫(yī)業(yè)務(wù)樓、傳染病平戰(zhàn)結(jié)合項(xiàng)目、三江街道衛(wèi)生院業(yè)務(wù)樓等基建項(xiàng)目建設(shè)。健康扶貧醫(yī)保兜底困難群眾患者5,300余人次，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥品零差率制度得到持續(xù)鞏固。
（三）強(qiáng)保障、聚焦攻堅(jiān)，增強(qiáng)“投”的實(shí)效
更加精準(zhǔn)的推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興銜接工作，統(tǒng)籌投入資金8,089萬(wàn)元。以興產(chǎn)業(yè)為抓手，重點(diǎn)支持橫山大米、生態(tài)漁業(yè)、中峰蜂蜜、安穩(wěn)黑山羊等一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)不斷做大做強(qiáng)。支持水系連通、農(nóng)村水系統(tǒng)綜合整治、中小河流治理等一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施有序?qū)嵤?，流域自然生態(tài)有效恢復(fù)，河道防洪能力顯著提升，農(nóng)村用水環(huán)境更為改善，群眾生產(chǎn)生活日趨便利。支持21個(gè)街鎮(zhèn)實(shí)施農(nóng)村危舊房改造、產(chǎn)業(yè)基建、生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等各類農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，老百姓房屋安全、鄉(xiāng)村風(fēng)貌及人居環(huán)境持續(xù)改善。
更加系統(tǒng)的落實(shí)污染防治攻堅(jiān)與生態(tài)環(huán)境治理。繼續(xù)支持磷石膏遺留問(wèn)題有序處置。安排資金2.35億元用于節(jié)能環(huán)保支出，不斷補(bǔ)齊污染防治和生態(tài)環(huán)境治理的短板。完成城市污水處理一級(jí)A標(biāo)提升改造和污水廠二期工程建設(shè)，以政府購(gòu)買服務(wù)方式實(shí)施城市垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處置、垃圾焚燒和無(wú)害化處置，對(duì)50個(gè)農(nóng)村集中式污水處理設(shè)施開(kāi)展監(jiān)測(cè)、檢查全覆蓋，街鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全部開(kāi)展提標(biāo)改造，垃圾綜合處理和污染治理能力進(jìn)一步提高?；I資建成農(nóng)村集中式污水處理設(shè)施1座，完成技術(shù)改造1座，推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村生活污水處理率提升11.3個(gè)百分點(diǎn)。
更加審慎防范政府及國(guó)有公司債務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。全面加強(qiáng)融資端隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，堅(jiān)決守住不新增政府隱性債務(wù)底線，統(tǒng)籌謀劃風(fēng)險(xiǎn)防范化解，優(yōu)化十年化債方案，平滑51億元?jiǎng)們峨[債年限5年以上；強(qiáng)化債券投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，進(jìn)一步夯實(shí)新增債券申報(bào)發(fā)行基礎(chǔ)；積極支持國(guó)有公司創(chuàng)新思路多渠道規(guī)范融資，確保全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）夯基礎(chǔ)、圍繞發(fā)展，發(fā)揮“促”的作用
堅(jiān)定不移助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與人才強(qiáng)區(qū)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展及科技企業(yè)扶持專項(xiàng)。安排資金1,000萬(wàn)元用于支持國(guó)家級(jí)高新區(qū)創(chuàng)建，扶持眾創(chuàng)空間及孵化器、獎(jiǎng)補(bǔ)引導(dǎo)創(chuàng)新主體發(fā)展、支持科技金融等，發(fā)揮撬動(dòng)作用支持科技創(chuàng)新發(fā)展。以財(cái)政投入科技型企業(yè)知識(shí)價(jià)值信用貸風(fēng)險(xiǎn)基金撬動(dòng)區(qū)內(nèi)科技企業(yè)貸款1.25億元。支持建設(shè)人才高地，安排人才引培資金2,600萬(wàn)元，支持開(kāi)展技能提升培訓(xùn)1.4萬(wàn)人，高中初級(jí)技能人才紡錘形結(jié)構(gòu)更為優(yōu)化。
切實(shí)做好實(shí)體企業(yè)獎(jiǎng)扶和紓困。深入落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減負(fù)10.1億元，惠及所有行業(yè)和經(jīng)濟(jì)類型，民營(yíng)中、小、微企業(yè)成為稅費(fèi)直接減免主要受益對(duì)象。專項(xiàng)安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、工業(yè)和信息化資金等4,000余萬(wàn)元，扶持中小微企業(yè)，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推實(shí)體企業(yè)發(fā)展質(zhì)量更高。增信基金繼續(xù)發(fā)揮效用，幫助民營(yíng)企業(yè)發(fā)放增信貸款137筆4.85億元，有效緩解民營(yíng)企業(yè)融資難、融資貴等問(wèn)題。
有序推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和品質(zhì)提升。投入資金2.3億元，繼續(xù)支持實(shí)施老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房購(gòu)置，惠及2.1萬(wàn)名群眾。支持南部四鎮(zhèn)開(kāi)通公交，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)公交全覆蓋，安排補(bǔ)貼資金5,000余萬(wàn)元保障125條客運(yùn)班線、13條街鎮(zhèn)公交客運(yùn)線路有效運(yùn)行；安排預(yù)算15.48億元用于城鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，有力完善全區(qū)交通骨架網(wǎng)絡(luò)暢達(dá)度，助力實(shí)現(xiàn)“一小時(shí)綦江、半小時(shí)鎮(zhèn)村”。
（五）推改革、重在落地，提升“管”的能力
把好預(yù)算的源頭。深入推進(jìn)預(yù)算一體化改革工作，堅(jiān)持“無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、不預(yù)算；無(wú)預(yù)算、不支出”，理順預(yù)算管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，按照“全口徑、零基、滾動(dòng)、厲行節(jié)約”的原則，圍繞全區(qū)中心工作、部門重點(diǎn)工作開(kāi)展預(yù)算編制。持續(xù)落實(shí)過(guò)緊日子精神，堅(jiān)持部門預(yù)算公開(kāi)評(píng)審，通過(guò)預(yù)算評(píng)審壓減部門一般性開(kāi)支15%，切實(shí)落實(shí)以錢控事、用錢管事。
抓牢績(jī)效的韁繩。切實(shí)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)一般項(xiàng)目自評(píng)、重點(diǎn)項(xiàng)目委托評(píng)價(jià)的方式，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1200余個(gè)，部門資金績(jī)效意識(shí)初步樹(shù)立。嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的規(guī)定，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)24個(gè)預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行浮動(dòng)，以硬性約束措施確?？?jī)效理念深入落實(shí)到位，促使財(cái)政資金績(jī)效不斷提升。
強(qiáng)化國(guó)資的監(jiān)管。采用全面清理與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式摸清行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)全貌，修訂完善國(guó)有資產(chǎn)管理辦法，出臺(tái)行政事業(yè)單位通用辦公家具配備及處置等規(guī)范性文件，進(jìn)一步完善國(guó)資管理體制機(jī)制，提升資產(chǎn)管理能力，部門重視資產(chǎn)管理的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，管理正逐步規(guī)范。
發(fā)揮監(jiān)督的約束。開(kāi)展新冠肺炎專項(xiàng)資金檢查、11個(gè)行政事業(yè)單位財(cái)政綜合檢查、8個(gè)單位政府采購(gòu)聯(lián)合檢查、3個(gè)重大項(xiàng)目專項(xiàng)檢查、2個(gè)代賬公司行業(yè)檢查，用財(cái)政監(jiān)督檢查手段規(guī)范部門和街鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)警醒和規(guī)范意識(shí)，推動(dòng)全區(qū)財(cái)務(wù)管理水平逐步提升。持續(xù)強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目支出管理，不斷提高政府性資金使用效益，發(fā)揮好政府公開(kāi)采購(gòu)和項(xiàng)目造價(jià)審核兩個(gè)抓手的鎮(zhèn)流器作用，把好項(xiàng)目資金節(jié)約的前端，確保政府性資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。工程及政府采購(gòu)類預(yù)算造價(jià)審減率12.1%；執(zhí)行政府采購(gòu)1,067筆，采購(gòu)金額1.6億元，財(cái)政資金節(jié)約率4.9%；依法做出投訴處理決定11件，有力維護(hù)了政府采購(gòu)秩序公平、公開(kāi)。
各位代表，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)和社會(huì)各界充分理解、大力支持下，全區(qū)財(cái)政于趨緊中求平穩(wěn)、于不易中見(jiàn)擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)收入質(zhì)量持續(xù)提高、支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、管理效能日益提升、改革深度日益拓展。同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一是淘汰煤炭產(chǎn)能的減收增支影響將在一段時(shí)期內(nèi)持續(xù)沖擊財(cái)政平衡，轉(zhuǎn)移支付政策退坡后也急需尋找新的窗口和項(xiàng)目替代退出財(cái)力、鞏固保障能力，新的減稅降費(fèi)政策將進(jìn)一步增大收支壓力。二是歷史債務(wù)包袱與新增發(fā)展需求逐步推高資金壓力，償債與發(fā)展、籌資與需求的矛盾日益突出，搶抓重大機(jī)遇、兜底重大民生、助推重大發(fā)展等領(lǐng)域的保障亟待開(kāi)新篇、布新局、謀新路。三是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換尚需時(shí)日，工業(yè)經(jīng)濟(jì)六大方向正加速布局和投資，但在培育和投入期內(nèi)稅收產(chǎn)出有限，財(cái)政供給保障來(lái)源將在一段時(shí)期內(nèi)低位運(yùn)行。四是在嚴(yán)峻的收支平衡和資金供給形勢(shì)下，“錢等事”和“事等錢”并存的情況比較突出，過(guò)緊日子、提高資金績(jī)效、精準(zhǔn)謀劃支出等意識(shí)還有待提高。這些挑戰(zhàn)將對(duì)財(cái)政運(yùn)行和供給保障形成持續(xù)的壓力，需要我們正確認(rèn)識(shí)和把握，積極應(yīng)對(duì)和處理。但我們堅(jiān)信我區(qū)的經(jīng)濟(jì)基本面是長(zhǎng)期向好的，隨著綦江歷史性站上國(guó)家戰(zhàn)略重要位置、綦萬(wàn)三化格局不斷拓展、國(guó)家級(jí)高新區(qū)創(chuàng)建不斷加速、工業(yè)翻番和投資倍增行動(dòng)計(jì)劃有力實(shí)施，綦江高質(zhì)量、大踏步發(fā)展的藍(lán)圖已迅速展開(kāi)，為此，2022年及未來(lái)一段時(shí)期，我們將迎難而上、堅(jiān)定信心，扎實(shí)做好開(kāi)源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控，持續(xù)鞏固發(fā)揮財(cái)政參謀助手和再分配作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。
三、2022年預(yù)算草案
（一）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算220,630萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中，稅收收入預(yù)算123,470萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；非稅收入預(yù)算97,160萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)3.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入268,566萬(wàn)元、調(diào)入資金237,880萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)147,467萬(wàn)元，收入總計(jì)874,543萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算818,687萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出55,856萬(wàn)元，支出總計(jì)874,543萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算。2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算266,300萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助5,624萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)36,295萬(wàn)元，收入總計(jì)308,219萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算93,274萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出6,945萬(wàn)元、調(diào)出資金208,000萬(wàn)元，支出總計(jì)308,219萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算29,880萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬(wàn)元，收入合計(jì)30,010萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算130萬(wàn)元，調(diào)出資金29,880萬(wàn)元，支出總計(jì)30,010萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算220,630萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。其中，稅收收入預(yù)算123,470萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；非稅收入預(yù)算97,160萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)2.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入268,566萬(wàn)元、調(diào)入資金237,880萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)121,806萬(wàn)元，收入總計(jì)848,882萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算725,748萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出55,856萬(wàn)元，補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出67,278萬(wàn)元，支出總計(jì)848,882萬(wàn)元。
（三）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算草案
2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算266,300萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助5,624萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)33,565萬(wàn)元，收入總計(jì)305,489萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算90,528萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出6,945萬(wàn)元、調(diào)出資金208,000萬(wàn)元，支出總計(jì)305,489萬(wàn)元。
（四）區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算29,880萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬(wàn)元，收入總計(jì)30,010萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算130萬(wàn)元、調(diào)出資金29,880萬(wàn)元，支出總計(jì)30,010萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作的主要任務(wù)
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的重要一年，全區(qū)財(cái)政將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議各項(xiàng)要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，著力提升財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，確保財(cái)政事業(yè)圍繞全區(qū)中心工作發(fā)力。
（一）抓基礎(chǔ)，堅(jiān)持務(wù)實(shí)導(dǎo)向，夯實(shí)保障能力
一手挖掘來(lái)源、一手優(yōu)化支出，抓好財(cái)政供給保障的源頭、去向基礎(chǔ)；一是完善收入征管激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)征管積極性、協(xié)調(diào)性。加大依法清欠力度，有序開(kāi)展有效資產(chǎn)置換欠稅欠費(fèi)工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的市場(chǎng)化運(yùn)作水平，提高國(guó)有資源的變現(xiàn)和盈利能力，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企與財(cái)政互利、互補(bǔ)、互促。三是加大財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，提高基礎(chǔ)保障能力；抓住中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)提出要“適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資”的政策窗口，加強(qiáng)項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備，著力加大水利工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性安居工程、新基建、采煤沉陷區(qū)治理等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度。四是繼續(xù)強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，盤活資金存量，發(fā)揮資金績(jī)效；嚴(yán)格貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的精神，切實(shí)兜牢“三保”底線，在支出優(yōu)化和資金使用績(jī)效上花實(shí)心思、下苦功夫；堅(jiān)持“三?！焙腿珔^(qū)重大戰(zhàn)略優(yōu)先的支出保障和資金調(diào)度順序，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）抓重點(diǎn)，堅(jiān)持民生導(dǎo)向，統(tǒng)籌群眾關(guān)切
繼續(xù)保持財(cái)政保障和改善民生的力度。一是全力支持脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興銜接工作，強(qiáng)化高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村人居環(huán)境、三變改革主體培育和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的支持。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)就業(yè)資金轉(zhuǎn)移支付，妥善做好去產(chǎn)能分流職工安置，支持職業(yè)技能培訓(xùn)等推動(dòng)就業(yè)穩(wěn)定工作。堅(jiān)決兜牢底線民生政策底線，確保到人到戶補(bǔ)貼、補(bǔ)助資金及時(shí)、足額兌現(xiàn)。三是堅(jiān)持教育投入“兩個(gè)只增不減”，支持教育事業(yè)發(fā)展和改革，進(jìn)一步提高學(xué)前教育普惠率，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)均衡教育發(fā)展。四是堅(jiān)決守住疫情防控底線，做好疫情常態(tài)化防控和新冠疫苗接種財(cái)政保障，支持疾控中心和中醫(yī)院遷建工程加快實(shí)施。五是支持災(zāi)害防治、應(yīng)急體系建設(shè)，持續(xù)提升全區(qū)應(yīng)急保障能力。六是加強(qiáng)社?；鹗罩Ч芾?，積極爭(zhēng)取社?；鹎逅阏咧С郑瑴p輕收支平衡壓力和本級(jí)財(cái)政貼補(bǔ)壓力。七是持續(xù)投入老齡、老年服務(wù)設(shè)施和社會(huì)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)扶助，促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)多元化、體系化。八是通過(guò)積極爭(zhēng)上、加強(qiáng)統(tǒng)籌等渠道，支持紅軍長(zhǎng)征文化公園等文旅事業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
（三）抓根本，堅(jiān)持發(fā)展導(dǎo)向，提振經(jīng)濟(jì)動(dòng)力
一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策的要求，為中小微企業(yè)、制造業(yè)松綁減負(fù)，把保市場(chǎng)主體精神落實(shí)到位、政策執(zhí)行到位。二是持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新扶持和引導(dǎo)投入，進(jìn)一步提高企業(yè)扶持、獎(jiǎng)補(bǔ)政策發(fā)揮紓困、引導(dǎo)作用的績(jī)效，充分發(fā)揮“補(bǔ)”與“投”的引導(dǎo)、撬動(dòng)作用。加強(qiáng)直達(dá)資金管理，提高直達(dá)資金撥付進(jìn)度，確保利民惠企作用及時(shí)發(fā)揮。三是探索創(chuàng)新投融資模式，用好上級(jí)建設(shè)資金和央企資金，撬動(dòng)社會(huì)性資本加大對(duì)基建、產(chǎn)業(yè)的投資力度，加快項(xiàng)目落地實(shí)施形成有效投資，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅的拉動(dòng)作用。四是逐步加大對(duì)城市管理、市政維護(hù)等投入力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)智慧城市建設(shè)。五是以中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放的財(cái)政政策契機(jī)和窗口，加大新增政府債券和專項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度，緩解當(dāng)前財(cái)政投入壓力。
（四）抓舉措，堅(jiān)持改革導(dǎo)向，強(qiáng)化財(cái)政管理
一是進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效量化體系，推進(jìn)對(duì)部門整體支出、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，將資金體量大、社會(huì)關(guān)注度高、涉及范圍廣的項(xiàng)目納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，增強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用成效。二是深入落實(shí)預(yù)算一體化改革要求，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，全面規(guī)范財(cái)政收支管理、部門財(cái)務(wù)核算，有序開(kāi)展部分領(lǐng)域支出標(biāo)準(zhǔn)量化體系建設(shè)；進(jìn)一步改革既有財(cái)政資源管理模式，充分發(fā)揮資源效益。三是深入開(kāi)展調(diào)研，兼顧平衡和可能，出臺(tái)新一輪區(qū)對(duì)街鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，加強(qiáng)街鎮(zhèn)投資與負(fù)債監(jiān)管，促進(jìn)基層財(cái)政健康、可持續(xù)運(yùn)行；以增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌、支持國(guó)企發(fā)展、助推園城建設(shè)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控為指導(dǎo)，完善財(cái)政與園城管委會(huì)責(zé)、權(quán)、利分擔(dān)分享機(jī)制。四是著力挖掘國(guó)有資產(chǎn)、資源利用潛力，優(yōu)化區(qū)屬國(guó)有公司資產(chǎn)匹配和注入方式，支持區(qū)屬國(guó)有公司調(diào)整資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)現(xiàn)金流和投融資能力，積極維護(hù)財(cái)政和區(qū)屬國(guó)有公司資金鏈接續(xù)安全。五是嚴(yán)守政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，牢牢穩(wěn)住綜合財(cái)力規(guī)模，有序置換和償還到期政府債務(wù)和隱性債務(wù)。六是采用專項(xiàng)檢查和綜合檢查為主、行業(yè)檢查為輔的財(cái)政監(jiān)督管理方式，持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算審核制度建設(shè)、過(guò)程管理、服務(wù)采購(gòu)等工作，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算審核維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)和節(jié)約項(xiàng)目資金的作用。七是常態(tài)化推進(jìn)資產(chǎn)規(guī)范化管理，統(tǒng)籌閑置資產(chǎn)整合利用、推進(jìn)資產(chǎn)處置力度，推動(dòng)妥善研究處理資產(chǎn)管理歷史遺留問(wèn)題，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效益，建立資產(chǎn)調(diào)劑和共享制度，強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的主體責(zé)任，切實(shí)提高資產(chǎn)管理效益。八是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，牢固樹(shù)立底線意識(shí)和紅線意識(shí)，持續(xù)提升專業(yè)能力和專業(yè)素養(yǎng)，提高聚財(cái)理財(cái)水平。
各位代表，中流擊水，奮楫者進(jìn)！新的百年征程已經(jīng)拉開(kāi)序幕，綦江高質(zhì)量跨越發(fā)展時(shí)不我待。全區(qū)財(cái)政將在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)增強(qiáng)駕馭復(fù)雜局面的能力、應(yīng)對(duì)復(fù)雜形勢(shì)的水平、處理復(fù)雜問(wèn)題的本領(lǐng)，為落實(shí)全區(qū)發(fā)展藍(lán)圖和全區(qū)人民期盼而擔(dān)當(dāng)實(shí)干，始終保持財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，為經(jīng)濟(jì)更強(qiáng)、百姓更富、生態(tài)更美、文化更興、治理更優(yōu)的“多彩綦江·創(chuàng)新之城”提供有力的財(cái)政基礎(chǔ)，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
