（重慶市）關(guān)于綦江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市綦江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)二屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市綦江區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告》，以及區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)2020年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》，2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）綦江行政區(qū)一般公共預(yù)算收支概況
在新冠疫情沖擊、減稅降費(fèi)的雙重壓力下，2020年綦江區(qū)全區(qū)實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收入和公共服務(wù)支出的正增長(zhǎng)，一般公共預(yù)算收入完成301,120萬元，同比增長(zhǎng)0.92%，支出實(shí)現(xiàn)1,137,203萬元，同比增長(zhǎng)6.2%。
（二）綦江直管地區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成204,524萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.4%。其中，稅收收入完成130,235萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，負(fù)增長(zhǎng)9.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入462,639萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入143,900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)33,632萬元、調(diào)入資金230,529萬元，收入總計(jì)1,075,224萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)806,420萬元，為調(diào)整預(yù)算的96%，增長(zhǎng)10.9%。加上上解上級(jí)支出59,300萬元、一般債券還本113,900萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62,303萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年33,301萬元，支出總計(jì)1,075,224萬元。
政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成249,551萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入76,730萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,947萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸161,900萬元，收入總計(jì)491,128萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)279,836萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上上解上級(jí)支出2,999萬元、債務(wù)還本支出6,900萬元、調(diào)出資金200,000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1,393萬元，支出總計(jì)491,128萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成30,529萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.9%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元，收入總計(jì)30,537萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金30,529萬元、當(dāng)年支出8萬元，支出總計(jì)30,537萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算為區(qū)本級(jí)預(yù)算。
（三）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成203,092萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)1%，其中，稅收收入完成130,235萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，負(fù)增長(zhǎng)9.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入462,639萬元、街鎮(zhèn)上解收入7,689萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入143,900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19,244萬元、調(diào)入資金230,529萬元，收入總計(jì)1,067,093萬元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)687,515萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%，增長(zhǎng)12.3%。加上解上級(jí)支出59,300萬元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出136,844萬元、一般債務(wù)還本支出113,900萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62,303萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年7,231萬元，支出總計(jì)1,067,094萬元。
（四）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成247,065萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入76,730萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,947萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸161,900萬元，收入總計(jì)488,642萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)269,833萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上上解上級(jí)支出2,999萬元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出7,619萬元、債券還本6,900萬元、調(diào)出資金200,000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1,291萬元，支出總計(jì)488,642萬元。
（五）全區(qū)政府債務(wù)情況
截止2020年末，我區(qū)地方政府債務(wù)余額844,515萬元，綜合成本3.42%，政府債務(wù)率84.5%，處于綠色可控區(qū)間。地方政府債務(wù)余額構(gòu)成為：一般債券517,500萬元，專項(xiàng)債券324,700萬元，政府外債2,315萬元。
由于決算尚未批復(fù)，上述數(shù)據(jù)可能會(huì)有變化，我們將根據(jù)決算批復(fù)，及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
二、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作
2020年是“十三五”收官之年，更是應(yīng)對(duì)疫情沖擊、洪澇災(zāi)害，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會(huì)之年。站在兩個(gè)一百年歷史奮斗目標(biāo)的交匯點(diǎn)，面對(duì)百年未有之大變局，全區(qū)財(cái)政在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面落實(shí)總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”，努力推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，緊緊圍繞全區(qū)工作中心，以全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，妥善應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面，統(tǒng)籌處理好“戰(zhàn)疫、戰(zhàn)貧、抗洪”與促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，有效促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為，矢力同心戰(zhàn)疫情抗洪災(zāi)
一是疫情防控有預(yù)案、有作為。及時(shí)開通預(yù)算追加、資金撥付、政府采購(gòu)三個(gè)綠色通道，有力保障疫情防控深入開展。第一時(shí)間撥付7000余萬元資金，確保先期防護(hù)及消殺用品、PCR檢測(cè)儀、無創(chuàng)呼吸機(jī)等物資采購(gòu)和群眾生活物資應(yīng)急保供，全額承擔(dān)確診和疑似患者醫(yī)療費(fèi)用的個(gè)人部分?；I措整合資金保障疫情阻擊及后續(xù)常態(tài)化防控、應(yīng)急體系建設(shè)，全區(qū)核酸檢測(cè)能力達(dá)到6000例次/天以上；及時(shí)兌現(xiàn)疫情期間困難群眾物價(jià)補(bǔ)貼和基本生活保障資金，有序兌現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員疫情防控一次性績(jī)效和城鄉(xiāng)社區(qū)工作者疫情防控補(bǔ)貼；疫情防控累計(jì)投入達(dá)2.4億元。二是復(fù)工復(fù)產(chǎn)有力度、有實(shí)效。迅速落實(shí)“支持中小企業(yè)共渡難關(guān)20條”、“支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)40條”等舉措，疫情減稅7800余萬元，緩收配套費(fèi)2.4億元，減免國(guó)有房屋租金1000余萬元；發(fā)放支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助60筆，撬動(dòng)企業(yè)貸款1.9億元；發(fā)放貸款貼息及企業(yè)獎(jiǎng)扶資金4200余萬元，幫助57家重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)渡過疫情沖擊。三是抗洪救災(zāi)有準(zhǔn)度、有溫度。累計(jì)投入抗洪救災(zāi)和災(zāi)后重建資金1.93億元。確保了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全轉(zhuǎn)移，災(zāi)后清淤、消殺等及時(shí)展開；安排專項(xiàng)資金用于排危及修復(fù)，對(duì)受損房屋、道路橋隧等進(jìn)行鑒定，排除安全隱患；迅速實(shí)施道路、水利、市政等基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)；及時(shí)對(duì)受災(zāi)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)生活補(bǔ)貼，覆蓋受災(zāi)農(nóng)作物面積1.68萬畝，有力幫助了1.38萬戶農(nóng)戶恢復(fù)正常生產(chǎn)生活。
（二）開源挖潛、對(duì)沖減收，全力鞏固財(cái)政保障能力
妥善應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、新冠疫情沖擊等減收影響，著力鞏固財(cái)政供給保障能力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是用好用活機(jī)制，向外開源。立足綜合治稅平臺(tái)，建立健全收入組織的激勵(lì)機(jī)制，引導(dǎo)外來建筑企業(yè)、外來材料供應(yīng)商稅收留存本地，全年新增留存轄區(qū)稅收3500萬元。二是堵緊堵實(shí)漏洞，拾遺補(bǔ)缺。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)依法加強(qiáng)欠稅欠費(fèi)的追收管理；追繳欠稅1.46億元，稽查查補(bǔ)稅款2.04億元，補(bǔ)繳財(cái)行稅和資源環(huán)保稅各關(guān)聯(lián)稅款0.42億元；追繳陳欠配套費(fèi)7765萬元、土地出讓金約9000萬元，補(bǔ)繳出讓價(jià)款2.59億元。三是用好用活資源，向內(nèi)挖潛。建立政企共贏機(jī)制，組織礦業(yè)權(quán)出讓區(qū)級(jí)分成收入1.2億元入庫(kù)；清算解繳委托造地費(fèi)、土地復(fù)墾費(fèi)結(jié)余3.1億元。四是抓準(zhǔn)抓實(shí)爭(zhēng)上，壯大盤子。深入研判對(duì)接政策，建立項(xiàng)目滾動(dòng)儲(chǔ)備機(jī)制，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付53.93億元；到位新增債券18.5億元，全力支持了全區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施及民生項(xiàng)目迅速實(shí)施。五是拓展籌資渠道，補(bǔ)齊短板。加強(qiáng)財(cái)政可承受能力論證，支持以PPP方式啟動(dòng)一批必要性和緊迫性非常明顯的城區(qū)污水處理及配套項(xiàng)目建設(shè)。
（三）有保有壓、節(jié)用裕民，用心做牢做實(shí)民生福祉
不折不扣落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子，是為了讓老百姓過好日子”的精神，出臺(tái)《關(guān)于貫徹實(shí)施政府過緊日子十二條舉措的通知》和《綦江區(qū)確保公共財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行工作方案》，壓減非緊急、非必要支出3570萬元，全部用于民生保障。全年民生支出50億元，占一般公共預(yù)算支出的62%，同比增加4.3億元，增長(zhǎng)9.3%。一是保障“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”投入。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金9.1億元，保障25個(gè)貧困村、7559戶、22417名建卡貧困人口全部脫貧；動(dòng)態(tài)清零“兩不愁三保障”問題，得到市專項(xiàng)督查組十二個(gè)“卓有成效”的高度評(píng)價(jià)，扶貧資金績(jī)效考核位居前列。積極推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)向鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范銜接，實(shí)施426個(gè)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，有力地改善了33.2萬人飲水條件；支持15個(gè)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)，扶持12個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)；安排1.5億元兌現(xiàn)地力保護(hù)、種糧大戶補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，構(gòu)建起了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、鞏固產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的高質(zhì)量主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。投入污染防治資金8600余萬元，加快推動(dòng)污水管網(wǎng)等環(huán)保領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城區(qū)污水處理廠實(shí)現(xiàn)一級(jí)A標(biāo)排放，全面完成街鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容技改；47個(gè)老鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、餐廚垃圾處理等民生工程完成并投入使用；磷石膏遺留環(huán)保問題資金全面納入保障，有序重啟處置。積極控新消舊，嚴(yán)把新上項(xiàng)目關(guān)口，消化隱性債務(wù)159.56億元，政府債務(wù)率控制在85%以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)綠色可控；積極爭(zhēng)取到全國(guó)建制縣隱性債務(wù)化解試點(diǎn)，獲批再融資債券額度68億元。二是切實(shí)兜牢民生底線。統(tǒng)籌安排就業(yè)、創(chuàng)業(yè)資金8000萬元，撬動(dòng)發(fā)放就業(yè)貸款1.15億元，有力支撐高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)，新增就業(yè)1.4萬余人。補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口3.7億元、醫(yī)療保險(xiǎn)收支缺口8700余萬元，全年兌現(xiàn)“五大基金”待遇42.4億元；發(fā)放低保、優(yōu)撫、濟(jì)困、救助等資金4.4億元，同比增長(zhǎng)10 %，惠及困難群眾4.65萬人。三是推動(dòng)教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育領(lǐng)域財(cái)政總投入19.41億元，增長(zhǎng)10.34%。安排營(yíng)養(yǎng)工程、安保資金、學(xué)生資助及補(bǔ)貼等資金6489萬元，有力保障學(xué)生健康、安全；安排1億元，推進(jìn)新建通惠中心園等3所幼兒園、改擴(kuò)建安穩(wěn)鎮(zhèn)中心園等10所幼兒園，支持9所幼兒園設(shè)備購(gòu)置，完成永新中心園等4所幼兒園改造，學(xué)前教育得到較好較快發(fā)展。安排704萬元專項(xiàng)救災(zāi)資金，完成南州小學(xué)、升平學(xué)校等22所學(xué)校災(zāi)后重建。投入9500萬元，實(shí)施中小學(xué)校舍維修和校園周邊排危，支持綦江中學(xué)遷建工程及其周邊附屬設(shè)施建設(shè)，確保按期全面投入使用。
（四）緊盯熱點(diǎn)、破解瓶頸，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
騰挪有限的資金，找準(zhǔn)突破點(diǎn)，回應(yīng)群眾關(guān)切和發(fā)展需求。一是貫徹減稅降費(fèi)。廣泛宣傳、嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)及支持疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠政策，全年社保降費(fèi)7.5億元，新減稅2.43億元，其中民營(yíng)企業(yè)減稅1.62億元。二是扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展切塊資金、科技發(fā)展和商貿(mào)扶持資金3000余萬元，引導(dǎo)40戶企業(yè)實(shí)施智能化改造，創(chuàng)建市級(jí)智能化工廠、數(shù)字化車間7個(gè)，科技轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷提速。安排專項(xiàng)資金1300萬元，支持國(guó)家級(jí)高新區(qū)創(chuàng)建和科技創(chuàng)新項(xiàng)目；及時(shí)兌現(xiàn)科技創(chuàng)新扶持獎(jiǎng)366萬元、安排人才發(fā)展資金400萬元用于高科技人才安家補(bǔ)助及科研項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，投入科技創(chuàng)新種子基金和知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償2000萬元，向72家企業(yè)發(fā)放知識(shí)價(jià)值信用貸款1.6億元，撬動(dòng)商業(yè)貸款2.2億元。三是夯實(shí)交通網(wǎng)絡(luò)。統(tǒng)籌資金4.5億元，保障干線公路和“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，扶持完善全區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)。安排9000余萬元，實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)客運(yùn)補(bǔ)貼、高速一卡通及特殊群體乘車優(yōu)惠，確保運(yùn)行順暢。四是提升城市品質(zhì)?；I集老舊小區(qū)改造資金2.95億元，全面實(shí)施電梯加裝、道路及管線改造、綠化及照明改善、消防安全隱患整改等工程。安排市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)資金8500萬元，提升園林綠化品質(zhì)、實(shí)施垃圾及固廢收運(yùn)、加強(qiáng)滲濾液及餐廚垃圾處置等。五是夯實(shí)園城基建。爭(zhēng)取中央基建投資資金2.32億元用于工業(yè)園區(qū)、通惠新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排債券資金2.36億元，改善園城新基建項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施，智能制造產(chǎn)業(yè)園及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)步伐不斷加快。
（五）力求精進(jìn)、務(wù)實(shí)而為，持之以恒深化財(cái)政改革
堅(jiān)持以改革為導(dǎo)向，以管理為抓手，不斷深化財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政管理提檔升級(jí)。一是深化預(yù)算改革。出臺(tái)《綦江區(qū)預(yù)算管理辦法》，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算追加和調(diào)劑。優(yōu)化部門運(yùn)轉(zhuǎn)性支出標(biāo)準(zhǔn)體系，將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制和審核的重點(diǎn)，邁開“控總量”向“控標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變的第一步。持續(xù)優(yōu)化預(yù)算支出公開評(píng)審，提高公開評(píng)審針對(duì)性和科學(xué)性。二是全面實(shí)施績(jī)效管理。出臺(tái)績(jī)效管理三年行動(dòng)方案，推動(dòng)全過程、全覆蓋的績(jī)效管理落實(shí)。有序推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)量化建設(shè)，選取13個(gè)資金量大、社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。啟動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)和審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題與公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算掛鉤。三是推動(dòng)法治財(cái)政建設(shè)。依法受理政府采購(gòu)?fù)对V案件10件，行政復(fù)議1件，行政處罰1件，確保政府采購(gòu)秩序公開、公平。對(duì)11個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理，涉及金額2088萬元；開展2015-2019年全區(qū)25個(gè)貧困村資金投入及使用情況專項(xiàng)審計(jì)，確保扶貧資金使用安全。四是強(qiáng)化全過程監(jiān)管。執(zhí)行國(guó)庫(kù)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，2020年納入監(jiān)控資金196.4億元，攔截支付資金2.51億元，有效控制了違規(guī)橫向撥款、大額提現(xiàn)等問題。五是增強(qiáng)財(cái)政審核實(shí)效。實(shí)施政府采購(gòu)180筆，節(jié)約財(cái)政資金233萬元，節(jié)約率5.23%；審核政府采購(gòu)類項(xiàng)目21個(gè)，審減0.18億元，審減率20.45%。審核工程類預(yù)算項(xiàng)目247個(gè)，審減金額3.45億元，審減率15.67%。六是提升財(cái)政管理水平。作為全國(guó)試點(diǎn)，積極推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)改革，得到國(guó)家財(cái)政部通報(bào)表?yè)P(yáng)。榮獲全國(guó)文明單位稱號(hào)，并獲評(píng)全市財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體；支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)權(quán)責(zé)政府財(cái)務(wù)報(bào)告、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控等工作得到上級(jí)財(cái)政通報(bào)表?yè)P(yáng)。
各位代表，跬步無已，至于千里；覆簣而進(jìn)，及于萬仞。過去五年，全區(qū)財(cái)政始終緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院總體部署和市委、市政府統(tǒng)一安排，在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，砥礪奮進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”、“四個(gè)全面”，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)性、支柱性作用，一步一個(gè)腳印助推我區(qū)全面實(shí)現(xiàn)“十三五”目標(biāo)任務(wù)。這五年，財(cái)政運(yùn)行提質(zhì)增效。綜合財(cái)力年均增長(zhǎng)12.9%，達(dá)到118.3億元；稅收收入占比從不足59%提高到64%，年均增長(zhǎng)1.7%。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付從28.5億元提高到53.9億元，幾近翻番。累計(jì)獲批新增債券26.5億元，助推登瀛大道、采煤沉陷區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施等52個(gè)重大項(xiàng)目建成投用。預(yù)算績(jī)效管理從無到有，“緊日子”措施從虛向?qū)?，?cái)政監(jiān)管從寬向嚴(yán)。這五年，民生福祉持續(xù)改善。民生累計(jì)投入225億元，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重持續(xù)保持在58%以上；貧困戶、貧困村全面清零，大班額基本消除；累計(jì)發(fā)放“五大基金”待遇210億元、困難群眾救濟(jì)救助13.5億元，城鄉(xiāng)低保提標(biāo)幅度達(dá)65%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)累計(jì)投入2.92億元；保障68所中小學(xué)完成新建及改擴(kuò)建，有效解決農(nóng)村學(xué)?！叭酢焙统菂^(qū)學(xué)校“擠”的問題。這五年，助力發(fā)展始終如一。累計(jì)減稅降費(fèi)30.1億元，惠及所有行業(yè)和經(jīng)濟(jì)類型，民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)成為主要受益對(duì)象。累計(jì)投入財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金2.5億元、科技相關(guān)投入3.8億元，工業(yè)、商貿(mào)較好發(fā)展，稅收逐步提升。累計(jì)補(bǔ)助街鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展性資金7.5億元，街鎮(zhèn)基本公共服務(wù)更為均衡。這五年，風(fēng)險(xiǎn)防范有力落實(shí)。累計(jì)投入公共安全及生產(chǎn)安全資金21億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理3.4億元，有力支持社會(huì)治理和安全生產(chǎn)。安排糧食、蔬菜及生豬生產(chǎn)、儲(chǔ)備等資金1.62億元，居民基本生活物資安全得到鞏固加強(qiáng)。五年累計(jì)置換存量政府債務(wù)29.4億元，消化隱性債務(wù)231.2億元，政府債務(wù)成本降低2.5%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綠色可控。
各位代表，在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)和社會(huì)各界充分理解、大力支持下，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)管理改革取得了一定的成效。
同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，財(cái)政工作將持續(xù)面臨收支矛盾的困難和挑戰(zhàn)：一是減稅降費(fèi)政策、新冠疫情持續(xù)影響、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能等因素給我區(qū)的財(cái)政收入帶來較大的減收壓力，新興財(cái)源與傳統(tǒng)支撐的更迭還需時(shí)日，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)還不明顯。二是落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，推動(dòng)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、綦萬三化發(fā)展，支持區(qū)內(nèi)決勝和鞏固三大攻堅(jiān)、重大基建補(bǔ)短板、民生事業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)、兜牢“三?！钡葎傂栽鲋В关?cái)政收支矛盾和平衡壓力更為突出。三是過“緊日子”意識(shí)還需強(qiáng)化，支出結(jié)構(gòu)上還有待進(jìn)一步優(yōu)化，資金閑置低效的情況客觀存在，部分項(xiàng)目支出績(jī)效不高等問題亟待改善。四是隨著人口老齡化以及人口流出，社?；鹗罩Р钊諠u擴(kuò)大，財(cái)政貼補(bǔ)壓力增大。當(dāng)然，我們深信，困難是暫時(shí)的，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好的局面依然沒有改變，我區(qū)國(guó)家級(jí)高新區(qū)創(chuàng)建正在快速推進(jìn)，綦萬三化工作有序開展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和招商引資成效逐步提升，綦江未來高質(zhì)量發(fā)展的基本面是好的，前景也是好的，為此，2021年，我們將更加突出問題導(dǎo)向、改革導(dǎo)向、創(chuàng)新導(dǎo)向，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展。
三、2021年預(yù)算草案
（一）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算216,040萬元，增長(zhǎng)5.6%。其中，稅收收入預(yù)算138,020萬元，增長(zhǎng)6%；非稅收入預(yù)算78,020萬元，增長(zhǎng)5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入387,462萬元、調(diào)入資金253,645萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)33,301萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37,597萬元，收入總計(jì)928,045萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算849,240萬元，加上上解上級(jí)支出62,572萬元、街鎮(zhèn)滾存結(jié)余16,233萬元，支出總計(jì)928,045萬元。
2. 政府性基金預(yù)算。2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算187,695萬元，其中，土地出讓收入預(yù)算156,483萬元、城市建設(shè)配套費(fèi)收入預(yù)算30,000萬元、污水處理費(fèi)收入預(yù)算800萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助33,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1,393萬元，收入總計(jì)221,676萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算63,221萬元，加上解上級(jí)支出3,134萬元、調(diào)出資金155,321萬元，支出總計(jì)221,676萬元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支均為區(qū)本級(jí)。收入預(yù)算98,324萬元，其中國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳30,482萬元，國(guó)有股權(quán)及資產(chǎn)處置67,842萬元；全部調(diào)出到一般公共預(yù)算。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付130萬元相應(yīng)安排支出。
（二）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算草案
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算215,170萬元，增長(zhǎng)5.9%。其中，稅收收入預(yù)算138,020萬元，增長(zhǎng)6%；非稅收入預(yù)算77,150萬元，增長(zhǎng)5.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入387,462萬元、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入253,645萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37,597萬元、街鎮(zhèn)上解收入1,076萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7,231萬元，收入總計(jì)902,181萬元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算722,234萬元，加上上解上級(jí)支出62,572萬元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出117,375萬元，支出總計(jì)902,181萬元。
（三）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算草案
2021年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算181,695萬元，其中，土地出讓收入預(yù)算150,895萬元、城市建設(shè)配套費(fèi)收入預(yù)算30,000萬元、污水處理費(fèi)收入預(yù)算800萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入33,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1,290萬元，收入總計(jì)215,985萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算57,530萬元，加上上解上級(jí)支出3,134萬元、調(diào)出資金155,321萬元，支出總計(jì)215,985萬元。
四、2021年財(cái)政工作的主要任務(wù)
2021年是建黨100周年、“十四五”規(guī)劃開局之年，是社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。在兩個(gè)一百年的歷史交匯期，全區(qū)財(cái)政將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，圍繞中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神，切實(shí)提高政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，落實(shí)重大戰(zhàn)略精準(zhǔn)財(cái)政保障，主動(dòng)作為，妥善處理好過“緊日子”與“兜底線、惠民生、促發(fā)展”的關(guān)系，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，積極推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
（一）精準(zhǔn)有效落實(shí)積極財(cái)政政策，發(fā)揮引導(dǎo)作用
切實(shí)維護(hù)政策連續(xù)性，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，持續(xù)降低社會(huì)，尤其是實(shí)體企業(yè)的負(fù)擔(dān)。主動(dòng)應(yīng)對(duì)財(cái)政直達(dá)資金管理改革，建立健全直達(dá)資金管理機(jī)制，充分發(fā)揮好直達(dá)資金效益。進(jìn)一步加大爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的力度，確保財(cái)政供給保障能力總體穩(wěn)定，加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用力度，確保寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。貫徹好中央和市調(diào)節(jié)、擴(kuò)大居民消費(fèi)的有關(guān)舉措，積極支持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略落實(shí)。立足融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、深化綦萬三化發(fā)展戰(zhàn)略，全力爭(zhēng)取政策支持、項(xiàng)目落地和轉(zhuǎn)移支付到位。立足區(qū)委、區(qū)政府對(duì)街鎮(zhèn)發(fā)展的定位，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，促進(jìn)街鎮(zhèn)發(fā)展區(qū)域均衡、基本公共服務(wù)均等化。提高產(chǎn)業(yè)培育和轉(zhuǎn)型資金的實(shí)效性，強(qiáng)化科技投入和引導(dǎo)，全力支持國(guó)家級(jí)高新區(qū)創(chuàng)建。
（二）加強(qiáng)基本民生領(lǐng)域保障力度，切實(shí)兜牢底線
落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，加強(qiáng)資金籌措與整合，持續(xù)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，支持培育一批有影響力、吸引力、帶動(dòng)力的創(chuàng)業(yè)孵化基地。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、困難群眾等特殊群體的保障水平，及時(shí)落實(shí)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等民生動(dòng)態(tài)保障機(jī)制。統(tǒng)籌做好疫情常態(tài)化防控財(cái)政保障，加快推進(jìn)疾控中心、基層發(fā)熱門診建設(shè)，有序支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)短板。支持和促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，適度增強(qiáng)教育投入力度，加快推進(jìn)學(xué)前教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保已啟動(dòng)的幼兒園建設(shè)項(xiàng)目盡快建成投用，將教育生均公用經(jīng)費(fèi)納入直達(dá)資金管理，提高資金使用效率。統(tǒng)籌保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金，支持棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造，切實(shí)發(fā)揮資金使用績(jī)效。
（三）不斷深化鞏固三大攻堅(jiān)成果，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)
進(jìn)一步加強(qiáng)和優(yōu)化涉農(nóng)資金整合投入機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的效益和針對(duì)性；做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的財(cái)政支持，持續(xù)壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。支持推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境治理，統(tǒng)籌資金支持整改和消化環(huán)保遺留問題。務(wù)實(shí)抓好政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，用好建制縣隱債化解試點(diǎn)政策，妥善消化一批隱性債務(wù)，減輕國(guó)有公司剛性兌付壓力。全力以赴加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持節(jié)用裕民，有保有壓、量入為出，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷶[在優(yōu)先位置”，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。做好資金統(tǒng)籌預(yù)案，妥善應(yīng)對(duì)不可抗力，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
（四）加快現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)步伐，強(qiáng)化管理改革
持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，將預(yù)算公開內(nèi)容進(jìn)一步拓展到重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，堅(jiān)持和完善預(yù)算支出評(píng)審機(jī)制；健全完善績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)增效；以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，依托預(yù)算管理一體化建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則，不斷提高財(cái)政管理水平。加快條塊資金統(tǒng)籌，優(yōu)化部門和街鎮(zhèn)代管資金管理。提高資金利用效率，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)、資源的規(guī)范管理；完善資產(chǎn)配置、使用、處置、出租出借等審批流程；提高國(guó)有資產(chǎn)的管理效益。深化政府采購(gòu)制度和公共資源交易改革，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)和政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核。完善財(cái)政監(jiān)督體制機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督作用的發(fā)揮。更加注重財(cái)政財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力打造一支忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)、務(wù)實(shí)的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，全區(qū)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，凝心聚力?！叭！保J意進(jìn)取謀發(fā)展，為“十四五”開好局、起好步奠定扎實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。
