（重慶市）關(guān)于南川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市南川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市南川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。????
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情沖擊和國際國內(nèi)形勢的深刻復(fù)雜變化，使財(cái)政工作面臨前所未有的挑戰(zhàn)，減收增支壓力空前加大，呈現(xiàn)收入增長最難、支出保障壓力最大、財(cái)政收支形勢更加嚴(yán)峻的態(tài)勢。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞把習(xí)近平總書記殷殷囑托全面落實(shí)在南川大地上這條主線，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實(shí)市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府工作要求，立足特色化、面向同城化，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，使積極的財(cái)政政策更加積極有為，聚焦“六穩(wěn)”“六?！本珳?zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展及時(shí)回歸正常軌道，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)力保障。按照區(qū)十七屆人大四次會議批準(zhǔn)的2020年預(yù)算，以及區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入23.56億元，完成預(yù)算的100.3%，增長1.3%。其中：稅收收入14.19億元，完成預(yù)算的100.1%，增長1.6%；非稅收入9.37億元，完成預(yù)算的100.5%，增長1%。加上上級補(bǔ)助收入35.12億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3億元、調(diào)入資金5.08億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17.25億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.36億元，收入總計(jì)89.37億元。一般公共預(yù)算支出66.96億元，完成預(yù)算的95.1%，增長1.7%。加上上解支出3.69億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3.42億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.72億元、債務(wù)還本支出9.58億元，支出總計(jì)89.37億元。一般公共預(yù)算收支平衡。
年初安排預(yù)備費(fèi)0.6億元，實(shí)際使用0.03億元，主要用于新冠肺炎疫情防控。預(yù)備費(fèi)剩余資金0.57億元、一般公共預(yù)算超收收入0.06億元、政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超當(dāng)年收入30%的部分0.83億元、部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)收回資金2.57億元、統(tǒng)籌政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.69億元，合計(jì)5.72億元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2020年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為0.19億元，減去調(diào)整預(yù)算動用0.06億元平衡預(yù)算，加上按規(guī)定補(bǔ)充5.72億元后，2020年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5.85億元。2021年初動用5.81億元平衡預(yù)算，余額0.04億元將嚴(yán)格按照規(guī)定，用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入34.65億元，完成預(yù)算的104.2%，增長40.8%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30.89億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3.41億元，其他各類政府性基金收入0.35億元。加上上級補(bǔ)助收入7.99億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.68億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.36億元，收入總計(jì)58.68億元。政府性基金預(yù)算支出53.06億元，完成預(yù)算的96.9%，增長96.6%。加上上解支出0.81億元、調(diào)出資金3.08億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.67億元、債務(wù)還本支出0.06億元，支出總計(jì)58.68億元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.04億元，完成預(yù)算的101.2%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04億元，完成預(yù)算的79.1%。加上調(diào)出資金2億元，支出總計(jì)2.04億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
1.中央直達(dá)資金使用情況
2020年，全區(qū)爭取中央直達(dá)資金6.74億元。其中：特殊轉(zhuǎn)移支付1.61億元，主要用于新冠肺炎疫情防控和公共衛(wèi)生體系建設(shè)；正常轉(zhuǎn)移支付1.03億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助等；抗疫特別國債2.3億元；地方政府一般債券資金1.8億元。
2.地方政府債務(wù)情況
2020年政府債務(wù)限額為87.7億元，其中一般債務(wù)59.9億元，專項(xiàng)債務(wù)27.8億元。政府債務(wù)余額87.6億元，其中一般債務(wù)59.8億元，專項(xiàng)債務(wù)27.8億元，債務(wù)率為83%。全年向上爭取新增債券資金22.3億元。其中：一般債券資金7.7億元，主要用于棚戶區(qū)改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；專項(xiàng)債券資金12.3億元，主要用于東街故城、物流園區(qū)、供水一體化工程、區(qū)中醫(yī)院二期住院樓、花山公園公共停車場建設(shè)等；抗疫特別國債資金2.3億元，主要用于新冠肺炎疫情防控、區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)改造及兒科樓建設(shè)、污水垃圾處理工程建設(shè)等。
按照償債計(jì)劃，將政府債務(wù)還本付息支出納入預(yù)算安排。2020年償還地方政府債務(wù)本金9.64億元，其中一般債務(wù)本金9.58億元，專項(xiàng)債務(wù)本金0.06億元。支付地方政府債務(wù)利息2.51億元，其中一般債務(wù)利息1.87億元，專項(xiàng)債務(wù)利息0.64億元。
二、2020年財(cái)政工作情況
2020年，區(qū)財(cái)政全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大及其常委會決議，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，努力對沖疫情影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)過“緊日子”要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、把錢用在刀刃上，提高資金使用績效，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。
（一）化危為機(jī)，加強(qiáng)疫情防控常態(tài)化下財(cái)源建設(shè)
強(qiáng)化疫情防控資金保障，全力支持打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。制定疫情防控財(cái)政應(yīng)急預(yù)案，開通疫情防控資金撥付綠色通道，優(yōu)先安排資金0.99億元，保障醫(yī)療救治及防控設(shè)備、物資采購，及時(shí)兌現(xiàn)一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助，核增一次性績效，加強(qiáng)公共衛(wèi)生和重大疫情救治體系建設(shè)。在支持抓好疫情防控的同時(shí)，堅(jiān)決執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全面落實(shí)全市“支持中小企業(yè)共渡難關(guān)20條”、“復(fù)工復(fù)產(chǎn)40條”、“助力市場主體健康發(fā)展45條” 及南川 “支持中小微企業(yè)共渡難關(guān)10條”，綜合運(yùn)用稅費(fèi)減免、社保減負(fù)、財(cái)政貼息、融資擔(dān)保、培訓(xùn)補(bǔ)貼、租金減免等援企穩(wěn)崗財(cái)稅政策“組合拳”，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。舉辦消費(fèi)節(jié)、南川夜市、房交會等活動，促進(jìn)消費(fèi)市場快速回暖。2020年新增減稅降費(fèi)2億元，落實(shí)應(yīng)對疫情涉企補(bǔ)助資金1.29億元。擴(kuò)大有效投資，加快推進(jìn)土地上市節(jié)奏，統(tǒng)籌發(fā)揮政府性基金收入、地方政府債券等對重大建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)性支撐和對社會、民間投資的引導(dǎo)撬動作用，盡快形成對經(jīng)濟(jì)的有效拉動，夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。準(zhǔn)確把握成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的戰(zhàn)略意圖和“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展的核心要義，制定措施、謀劃項(xiàng)目、向上對接，積極爭取政策、項(xiàng)目、資金支持。通過多項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的舉措，全區(qū)稅收收入在3月份下降22.9%的嚴(yán)峻形勢下降幅逐漸收窄，9月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)負(fù)為正，呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)態(tài)勢。全年?duì)幦∩霞壺?cái)政補(bǔ)助資金43.11億元，全區(qū)可用財(cái)力突破130億元，保證了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）過緊日子，把財(cái)政資金用到重點(diǎn)急需領(lǐng)域
出臺“過緊日子10條”，全面從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減課題經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、會展經(jīng)費(fèi)，精打細(xì)算、執(zhí)守簡樸，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴(yán)控年度中增支，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大及其常委會批準(zhǔn)的預(yù)算，減少預(yù)算變動事項(xiàng)，規(guī)范預(yù)算變動程序。凡是未考慮財(cái)政承受能力、不符合預(yù)算管理制度規(guī)定、未作詳細(xì)測算和未制定平衡措施的增支政策，一律不得提交研究、不得寫入正式文件。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在提高公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)調(diào)整騰退部門一般性項(xiàng)目支出，進(jìn)一步理順基本支出和項(xiàng)目支出界限。加大資金整合力度，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)級預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)制度，統(tǒng)籌存量資金0.81億元優(yōu)先用于疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！焙吐鋵?shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署等重點(diǎn)領(lǐng)域，脫貧攻堅(jiān)、污染防治、義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等重點(diǎn)支出逐一保障到位，一般公共預(yù)算中民生支出占比保持在60%以上。管好用好6.74億元中央直達(dá)資金和1.03億元專項(xiàng)扶貧資金，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，形成實(shí)物工作量，織牢織密監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行全過程動態(tài)監(jiān)控，助推政策資金更快惠及基層、企業(yè)及民生。
（三）注重績效，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益
落實(shí)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理要求。在全方位上，夯實(shí)部門項(xiàng)目支出績效管理，積極探索部門整體績效管理。在全過程上，針對所有本級財(cái)力安排的重點(diǎn)專項(xiàng)開展事前績效評估，所有支出項(xiàng)目編報(bào)績效目標(biāo)。開展預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效運(yùn)行雙監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢的部門進(jìn)行通報(bào)，對2020年度年初一般公共預(yù)算1000萬元以上的項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。持續(xù)加大績效評價(jià)力度，對所有項(xiàng)目資金開展部門績效自評。抽取10個(gè)項(xiàng)目部門自評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，選取8個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)評價(jià)，共涉及財(cái)政資金7.65億元。在全覆蓋上，績效管理范圍已逐步從一般公共預(yù)算拓展到政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，助推預(yù)算績效管理有新業(yè)績。制度建設(shè)方面，搭建 “1+N”制度體系，在全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見的指引下，制定涵蓋預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)的管理辦法。責(zé)任約束方面，將預(yù)算績效管理納入政府績效考核體系，與單位績效考核、經(jīng)濟(jì)利益直接掛鉤?？冃ЫY(jié)果應(yīng)用方面，建立區(qū)級預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績效評價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，將部門“二次分配”比例、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、追加預(yù)算情況、年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模、存量資金盤活情況、預(yù)決算公開情況、審計(jì)和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況等重要事項(xiàng)納入綜合評分體系，對得分靠前和靠后的單位進(jìn)行公用經(jīng)費(fèi)獎懲。對于績效評價(jià)差、審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)等嚴(yán)重問題的，相應(yīng)壓減以后年度預(yù)算規(guī)模，涉及重點(diǎn)民生支出不能壓減的，壓減部門其他項(xiàng)目。
（四）強(qiáng)化管控，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線
加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)守政府債務(wù)紅線。建立債務(wù)管控協(xié)調(diào)機(jī)制，成立區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的政府性債務(wù)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺《南川區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。嚴(yán)控政府債務(wù)限額，積極爭取新增債券資金22.3億元，較2019年增加14.8億元。遏制政府隱性債務(wù)增量，出臺《重慶市南川區(qū)融資行為負(fù)面清單》、《南川區(qū)政府性債務(wù)管理（應(yīng)急）領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)范融資行為的通知》等管控文件，形成政府隱性債務(wù)日常管控機(jī)制。推進(jìn)經(jīng)營性資產(chǎn)集中運(yùn)營管理，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，鼓勵和引導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)通過市場化方式積極涉足有市場前景的行業(yè)領(lǐng)域，增強(qiáng)自身造血功能，擴(kuò)寬償債資金來源，穩(wěn)妥有序化解債務(wù)。增強(qiáng)庫款資金調(diào)控能力，兜牢“三?！钡拙€。保證“三保”支出優(yōu)先順序，建立工資專戶制度，將人員工資和特殊困難群體待遇資金與其他資金物理隔離，確保及時(shí)足額兌現(xiàn)。提高監(jiān)督管理實(shí)效，筑牢財(cái)政資金安全防線。健全內(nèi)部控制制度，持續(xù)推進(jìn)國庫集中支付制度改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，清理單位銀行賬戶，加快財(cái)政信息化建設(shè)，規(guī)范政府采購行為，強(qiáng)化投融資評審。
（五）落實(shí)決議，建立依法接受外部監(jiān)督的長效機(jī)制
全面貫徹《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》及《重慶市預(yù)算監(jiān)督條例》，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十七屆人大四次會議決議和區(qū)人大常委會要求。主動接受、全力配合各方監(jiān)督，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化合作意識，完善工作方式，將外部監(jiān)督融入內(nèi)部工作，邀請代表委員參加預(yù)算評審，充分吸納監(jiān)督結(jié)果，建立立行立改、及時(shí)反饋、長效落實(shí)的良性機(jī)制。深刻剖析問題產(chǎn)生的原因，從體制、機(jī)制上提出整改措施，在管理源頭和制度層面解決問題，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治，對完善預(yù)算管理發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。抓好代表建議、委員提案辦理，積極主動回應(yīng)代表委員關(guān)切，做好解釋說明工作，更好服務(wù)代表委員依法履職。
各位代表，2020年是極不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，在區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)、區(qū)政協(xié)關(guān)心支持下，各級各部門砥礪奮進(jìn)、共同努力，有效克服了重重困難，圓滿完成了目標(biāo)任務(wù)，如期實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。回顧“十三五”時(shí)期，全區(qū)綜合財(cái)力實(shí)現(xiàn)了新突破，積極財(cái)政政策發(fā)揮了新效能，財(cái)稅體制改革取得了新進(jìn)展，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展邁上了新臺階。
同時(shí)，我們也清晰地認(rèn)識到，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期財(cái)政工作仍面臨困難和挑戰(zhàn)，需重點(diǎn)關(guān)注以下問題：一是財(cái)政收入形勢還需持續(xù)研判。隨著生產(chǎn)生活秩序不斷恢復(fù)，宏觀調(diào)控措施持續(xù)發(fā)力，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步改善，但是減稅降費(fèi)、讓利于民的大方向不會變，財(cái)政收入仍具有較多的不確定性。二是財(cái)政收支“緊平衡”狀況更加凸顯。財(cái)政剛性支出持續(xù)增多，今后較長一個(gè)時(shí)期將處于緊平衡狀態(tài)，可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)。三是財(cái)政資金效益還有提升空間。預(yù)算資金等項(xiàng)目、存量資金趴在賬上睡覺、落實(shí)過“緊日子”要求不徹底等情況依然存在，還需進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理的廣度和深度，強(qiáng)化績效激勵約束。四是防范化解風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)依然艱巨。目前我區(qū)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但“三?！背惺苣芰τ邢蓿磥砣赀M(jìn)入償債高峰期，債務(wù)還本付息壓力大。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年。編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。
（一）2021年財(cái)政收支形勢
財(cái)政收入方面，雖然外部環(huán)境存在諸多不確定性，但是我區(qū)正處于成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展“兩個(gè)戰(zhàn)略”疊加的重大發(fā)展機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和長期向好的基本面沒有改變，財(cái)政收入長期平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)沒有改變。營商環(huán)境持續(xù)改善，減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放，重大項(xiàng)目有序推進(jìn)，為財(cái)政收入增長創(chuàng)造了條件。財(cái)政支出方面，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求很大，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、擴(kuò)大內(nèi)需和投資、推動同城化發(fā)展、保障和改善民生等都需要持續(xù)的資金保障。綜合分析，2021年財(cái)政收支形勢仍十分嚴(yán)峻。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2021年預(yù)算編制要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、全市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的系列重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需求為根本目的，立足特色化，面向同城化，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，落實(shí)過“緊日子”要求，深化財(cái)政預(yù)算管理改革，按照“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、講求實(shí)效”的改革目標(biāo)，編制好2021年預(yù)算，確保全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，推動南川高質(zhì)量發(fā)展。
（三）2021年收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)24.73億元，增長5%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)15.04億元，增長6%；非稅收入預(yù)計(jì)9.69億元，增長3.5%。加上上級補(bǔ)助收入19.78億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.42億元、調(diào)入資金10.95億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.05億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.81億元，收入總計(jì)76.74億元。一般公共預(yù)算支出安排61.17億元，增長9%。加上上解支出3.49億元、債務(wù)還本支出12.08億元，支出總計(jì)76.74億元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)31.32億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)28.29億元；國有土地收益基金收入預(yù)計(jì)0.15億元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預(yù)計(jì)0.08億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2.8億元。加上上級補(bǔ)助收入0.31億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.67億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.2億元，收入總計(jì)36.5億元。政府性基金預(yù)算支出安排24.16億元，加上上解支出0.85億元、調(diào)出資金8.29億元、債務(wù)還本支出3.2億元，支出總計(jì)36.5億元。政府性基金預(yù)算收支平衡。政府性基金預(yù)算支出主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持社會福利、體育事業(yè)發(fā)展等方面。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)2.77億元。加上上級補(bǔ)助收入40萬元，收入總計(jì)2.77億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.11億元，加上調(diào)出資金2.66億元，支出總計(jì)2.77億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。國有資本經(jīng)營預(yù)算主要用于補(bǔ)充社?；?、解決歷史遺留問題等。
4.重點(diǎn)支出安排情況
嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求和貫徹“零基預(yù)算”理念，堅(jiān)持有保有壓，壓減一般性支出和非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，優(yōu)先保障“三?！焙蛥^(qū)委、區(qū)政府重大決策。2021年基本支出安排25.25億元，較2020年年初預(yù)算增加1.24億元。項(xiàng)目支出安排60.19億元。區(qū)級財(cái)力除承擔(dān)公共服務(wù)領(lǐng)域共同財(cái)政事權(quán)范圍內(nèi)區(qū)級支出責(zé)任外，安排的重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：償還債務(wù)利息2.93億元、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金1.7億元、文化旅游宣傳營銷資金0.1億元、人才開發(fā)專項(xiàng)資金0.1億元、應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)0.15億元、公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用0.1億元、污水處理0.24億元、垃圾處置0.34億元、環(huán)衛(wèi)保潔0.39億元。一般公共預(yù)算支出主要安排情況如下：
教育支出安排12.01億元。主要用于完善公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度，落實(shí)普惠性民辦幼兒園財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，加強(qiáng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。建立公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度，支持國家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)。加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，推進(jìn)特色高水平中職學(xué)校建設(shè)。落實(shí)各教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。
科學(xué)技術(shù)支出安排0.69億元。主要用于落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)，兌現(xiàn)科技創(chuàng)新激勵政策，提升科技成果轉(zhuǎn)化實(shí)效。
文化旅游體育與傳媒支出安排0.91億元。主要用于支持建設(shè)旅游名城，加大旅游宣傳推介，促進(jìn)文旅深度融合，加快發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)金佛山世界自然遺產(chǎn)保護(hù)，開展文物搶救性修繕。保障圖書館、體育館等公共文化體育設(shè)施免費(fèi)開放，提高公共服務(wù)水平。支持媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播格局，講好南川故事，傳播好南川聲音。
社會保障和就業(yè)支出安排7.06億元。主要用于促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)援助。提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，增強(qiáng)基金支付能力，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。分步穩(wěn)妥實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金清繳?；饷褶k教師、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生社保歷史遺留問題。支持社會救助體系建設(shè)，落實(shí)最低生活保障制度。健全殘疾人權(quán)益保障制度和扶殘助殘服務(wù)體系。落實(shí)退役安置政策，實(shí)施優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補(bǔ)助。完善養(yǎng)老服務(wù)體系，落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)保障制度。
衛(wèi)生健康支出安排5.04億元。主要用于落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，完善重大疫情防控體制機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)急處置能力建設(shè)，持續(xù)鞏固疫情防控成果。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高住院待遇水平，建立普通門診統(tǒng)籌政策。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)，加大重特大疾病保障力度，完善醫(yī)保異地結(jié)算制度，健全應(yīng)急醫(yī)療救助機(jī)制，緊急情況下確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)先救治、后收費(fèi)，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，加快智慧醫(yī)療健康平臺三期建設(shè)。實(shí)施國家基本藥物制度，落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)償政策。支持中醫(yī)院建設(shè)，傳承創(chuàng)新發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。落實(shí)計(jì)劃生育扶助保障政策，開展出生缺陷干預(yù)工程，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育。
公共安全支出安排2.67億元。主要用于提升公共安全信息化和裝備水平，支持公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目，加強(qiáng)應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高預(yù)測預(yù)警預(yù)防和處置能力，支持推進(jìn)平安南川建設(shè)。完善法治體系，推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全民普法教育，實(shí)施法律援助，完善社會矛盾糾紛多元調(diào)處化解機(jī)制。
節(jié)能環(huán)保支出安排2.12億元。主要用于實(shí)施污染防治，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行維護(hù)，實(shí)行垃圾填埋場滲濾液達(dá)標(biāo)排放、城市污水無害化處置、醫(yī)療廢物集中收運(yùn)處置。實(shí)施天然林保護(hù)和退耕還林政策，筑牢生態(tài)安全屏障。推進(jìn)頁巖氣開發(fā)，促進(jìn)能源節(jié)約利用。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排6.14億元。主要用于支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城市排水管網(wǎng)維護(hù)，做好排水防澇工作。規(guī)范城管執(zhí)法，開展違法建設(shè)治理，支持農(nóng)村危房改造，加強(qiáng)市街綠化管護(hù)，完善市政設(shè)施，消除城區(qū)照明盲區(qū)，改善人居環(huán)境。加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)，開展農(nóng)村生活垃圾治理，支持垃圾分類工作，提升城市品質(zhì)。
農(nóng)林水支出安排7.03億元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)疫病防控，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，支持農(nóng)村三社融合發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。加強(qiáng)森林資源管護(hù)和培育，實(shí)施公益林生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)松材線蟲病防控。支持重大水利、農(nóng)田水利、農(nóng)村安全飲水等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。深化農(nóng)村綜合改革，保障村（社區(qū)）組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)機(jī)制，扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
交通運(yùn)輸支出安排1.47億元。主要用于支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，整治道路安全隱患。落實(shí)城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、渡船等公共交通補(bǔ)貼，繼續(xù)實(shí)施特殊群體免費(fèi)及優(yōu)惠乘坐城市公交車和觀光車，改善群眾出行條件。
工業(yè)商業(yè)金融等支出安排0.58億元。主要用于支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，對企業(yè)研發(fā)投入、技術(shù)改造等給予補(bǔ)助，推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提檔升級。打造以萬達(dá)廣場、東街為引領(lǐng)的城市商圈和特色商業(yè)街，加快物流項(xiàng)目建設(shè)，大力發(fā)展電子商務(wù)，推動商貿(mào)服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持參加“智博會”、“渝交會”、“進(jìn)博會”等重大展會活動。保障糧油物資政策儲備，穩(wěn)定市場供需。加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，打擊非法金融活動。
自然資源海洋氣象等支出安排1.75億元。主要用于強(qiáng)化土地資源管理，完善國土空間規(guī)劃，開展土地復(fù)墾整理，加強(qiáng)基本農(nóng)田保護(hù)，守住生態(tài)保護(hù)紅線。加大土地資源儲備力度，把握供地節(jié)奏，提升土地資源利用效率。加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理和保護(hù)，促進(jìn)礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用。提高氣象綜合監(jiān)測能力，發(fā)揮氣象災(zāi)害預(yù)警作用。
住房保障支出安排2.23億元。主要用于支持保障性住房建設(shè)，改善困難家庭居住條件。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1.17億元。主要用于支持應(yīng)急管理體系建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，開展地質(zhì)災(zāi)害防治、消防應(yīng)急搶險(xiǎn)及滅火救援，提升應(yīng)急救援能力。
預(yù)備費(fèi)安排0.7億元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中對自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在區(qū)人代會批準(zhǔn)2021年預(yù)算草案前，為保障基本民生政策及時(shí)兌現(xiàn)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工資按時(shí)發(fā)放，截止2月底已安排使用基本支出8.36億元、項(xiàng)目支出8.33億元。其他支出嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定，經(jīng)區(qū)人代會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
四、扎實(shí)做好2021年財(cái)政工作
2021年，我們將堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院和市委、市政府決策部署，圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》及《重慶市預(yù)算監(jiān)督條例》各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)會議關(guān)于預(yù)算的審查意見和決議決定，著力抓好開源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障和政策支撐。
（一）堅(jiān)持量入為出，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算緊平衡
堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，深入研判經(jīng)濟(jì)形勢和政策走向，科學(xué)合理確定收入預(yù)期，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，加強(qiáng)收入運(yùn)行監(jiān)測分析。堅(jiān)持以收定支、量力而行、盡力而為，持續(xù)深化“零基預(yù)算”理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，結(jié)合到期政策清理騰退，加大部門支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，按輕重緩急合理排序，優(yōu)先安排“三?！敝С觯鋵?shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策，年初預(yù)算不留硬缺口。強(qiáng)化財(cái)政承受能力評估，不出臺難以持續(xù)的支出政策。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，更加嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出和非剛性支出，做到應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。堅(jiān)持共商共謀、齊心協(xié)力，強(qiáng)化全區(qū)“一盤棋”思想，加強(qiáng)各級各部門協(xié)同配合，在應(yīng)對疫情沖擊、落實(shí)財(cái)稅改革、強(qiáng)化收支管理、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展后勁等方面，形成強(qiáng)大合力。
（二）落實(shí)財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。落實(shí)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展的各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，立足特色化、面向同城化，把發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)擺在突出位置，加強(qiáng)財(cái)政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同。統(tǒng)籌發(fā)揮財(cái)政資金撬動作用，做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)，著力提高旅游含金量，加快培育大健康產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力構(gòu)建具有區(qū)域競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，培育壯大新的財(cái)政增長點(diǎn)增長極。推動加快地方政府債券分配和使用進(jìn)度，支持交通、農(nóng)田水利、節(jié)能環(huán)保、冷鏈物流等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施融合聯(lián)動，帶動有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。支持實(shí)施以大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。實(shí)施“金山英才”計(jì)劃，落實(shí)人才激勵政策，加快培育集聚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊(duì)伍。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，激活市場要素發(fā)展?jié)撃堋Ｉ罨胺殴芊备母?，?yōu)化營商環(huán)境，規(guī)范招商引資政策，支持引進(jìn)符合功能定位、科技含量高、附加值高、財(cái)力貢獻(xiàn)大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為財(cái)政收入提供源頭活水。
（三）持續(xù)改善民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感
鞏固新冠肺炎疫情防控成果，為人民群眾生命安全和身體健康、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力保障。支持辦好民生實(shí)事，做好民生兜底保障工作，讓老百姓把日子過得更好更踏實(shí)。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持加強(qiáng)污染防治，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展。推動完善社會保障體系，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助，實(shí)施城鄉(xiāng)困難群眾參加居民醫(yī)保繳費(fèi)資助，健全醫(yī)保待遇保障機(jī)制。繼續(xù)支持穩(wěn)崗保就業(yè)工作，持續(xù)開展就業(yè)幫扶和服務(wù)，抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群就業(yè)工作。促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加強(qiáng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，落實(shí)中職教育生均財(cái)政撥款制度。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)供給，完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，支持公立醫(yī)院重大項(xiàng)目建設(shè)，傳承創(chuàng)新發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。支持發(fā)展文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施文化惠民工程，推動文旅深度融合，促進(jìn)文化繁榮興盛。
（四）防范化解風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)
堅(jiān)守底線思維，增強(qiáng)憂患意識，提高防控能力，著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，強(qiáng)化違法違規(guī)舉債追責(zé)問責(zé)。優(yōu)化政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，開展債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)臺賬排查，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估，切實(shí)履行還債責(zé)任，有序穩(wěn)妥化解存量。把握債券資金使用原則，加快債券資金使用進(jìn)度，提高債券資金使用效益。加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算編制審核，合理測算預(yù)留增人增資額度，分步落實(shí)職業(yè)年金清繳資金，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，充分發(fā)揮社會穩(wěn)定“壓艙石”作用。加強(qiáng)庫款運(yùn)行動態(tài)監(jiān)測，清理消化財(cái)政暫付款項(xiàng)，提高庫款保障水平，防范資金兌付風(fēng)險(xiǎn)。
（五）深化財(cái)稅改革，推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化
推動支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。樹立“無標(biāo)準(zhǔn)、不預(yù)算”理念，基于標(biāo)準(zhǔn)測算來核定預(yù)算額度，逐步實(shí)現(xiàn)從“控盤子”向“控標(biāo)準(zhǔn)”的轉(zhuǎn)變。按照急用先行、先易后難的原則，逐步推動完善支出標(biāo)準(zhǔn)，將標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用到預(yù)算管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，取得“標(biāo)準(zhǔn)×數(shù)量=金額”的目標(biāo)效果。推動預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。按照“橫向一體化”（橫向整合預(yù)算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)、采購、支付等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)）、“縱向集中化”（縱向貫通中央、省、市、區(qū)縣各級財(cái)政的信息系統(tǒng)），“全國系統(tǒng)化”（全國實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通、整合共享）的改革方向，全面調(diào)整完善預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和控制規(guī)則，打牢預(yù)算編制基礎(chǔ)，確保2021年5月底前順利實(shí)現(xiàn)與市級系統(tǒng)的對接轉(zhuǎn)換。推動預(yù)算績效管理改革向縱深推進(jìn)。落實(shí)“花錢必問效、無效必問責(zé)”理念，實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)、部門整體績效目標(biāo)管理全覆蓋，建立績效指標(biāo)體系，提高部門績效目標(biāo)編制質(zhì)量，夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)偏離目標(biāo)的，及時(shí)采取調(diào)整、收回預(yù)算等措施。擴(kuò)大績效評價(jià)范圍，2021年重點(diǎn)績效評價(jià)資金量較2020年增加10%以上。建立績效管理結(jié)果常態(tài)化應(yīng)用機(jī)制，逗硬區(qū)級預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績效評價(jià)結(jié)果掛鉤獎懲辦法。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算和績效信息公開，為人大代表、政協(xié)委員和社會大眾了解、關(guān)注、監(jiān)督資金使用提供途徑。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，使命光榮！我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想指引下，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，不斷開創(chuàng)同城化、高質(zhì)量、跨越式發(fā)展新局面，努力在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中書寫出更加精彩的南川篇章，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年！
名 詞 解 釋
預(yù)算：遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制，經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算。地方各級政府財(cái)政部門具體編制本級預(yù)算草案，各部門編制本部門預(yù)算草案。預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。
調(diào)整預(yù)算：按照《預(yù)算法》規(guī)定，各級人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算后，在執(zhí)行中因形勢發(fā)生變化需要增加或者減少支出等情況的，由各級政府報(bào)請同級人大常委會審議批準(zhǔn)，對原定預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整，形成調(diào)整預(yù)算數(shù)。2020年，我區(qū)因新冠肺炎疫情沖擊、新增政府債券等原因，財(cái)政收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生變化，按照法定要求編制了預(yù)算調(diào)整方案，并按程序報(bào)請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：對國有資本收益作出安排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算：對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。社會保險(xiǎn)基金實(shí)行全市統(tǒng)籌，因此我區(qū)不單獨(dú)編制社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：財(cái)政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。
預(yù)備費(fèi)：在編制預(yù)算中按照一般公共預(yù)算支出額的1%—3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
政府一般債務(wù)：為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，主要以一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)，由地方政府發(fā)行一般債券融資，債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理。
政府專項(xiàng)債務(wù)：為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，以對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù)，由地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券融資，債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。
“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
“三保”：?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)?！叭！笔蔷S護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序和社會大局穩(wěn)定的“壓艙石”。
預(yù)算績效管理：在預(yù)算管理中融入績效理念，將績效管理深度融入決策、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、預(yù)算監(jiān)督全過程，以提高預(yù)算的經(jīng)濟(jì)、社會效益為目的的管理活動。預(yù)算績效管理是一種以資金使用績效為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，要求政府部門不斷提升服務(wù)水平和質(zhì)量，有效提高財(cái)政資金使用效益，并成為實(shí)施行政問責(zé)制和加強(qiáng)政府效能建設(shè)的重要抓手，是政府績效管理的重要組成部分。我區(qū)力爭到2022年底基本建成政府預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算全方位，貫穿績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)和結(jié)果應(yīng)用全過程，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。
