（重慶市）關(guān)于南川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于重慶市南川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月8日在重慶市南川區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議上
重慶市南川區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市南川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是極不平凡的一年，嚴(yán)峻的疫情、極端高溫干旱天氣和嚴(yán)重電力資源緊張等超預(yù)期因素交織影響，財政運(yùn)行壓力加重，稅收收入下滑明顯，政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，收支矛盾異常突出，平衡難度前所未有。區(qū)財政始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動力，按照市委市政府、區(qū)委區(qū)政府部署，堅決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，取得了實際成效。堅持積極財政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，以更大力度優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)回穩(wěn)、民生政策及時兌現(xiàn)、社會大局保持穩(wěn)定提供了財力支撐。
按照區(qū)十八屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年預(yù)算，以及區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入227215萬元，完成預(yù)算的91.9%，下降6.3%，扣除留抵退稅因素后增長7.0%。其中，稅收收入119095萬元，完成預(yù)算的90.1%，下降21.4%，扣除留抵退稅因素后增長0.03%；非稅收入108120萬元，完成預(yù)算的94.0%，增長18.8%。加上上級補(bǔ)助收入348436萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27492萬元、調(diào)入資金34589萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72400萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81800萬元，收入總計791932萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出631592萬元，完成預(yù)算的92.0%，下降2.1%。加上上解支出29706萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年55038萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18260萬元、調(diào)出資金13645萬元、債務(wù)還本支出43691萬元，支出總計791932萬元。
主要支出預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出65086萬元，增長19.0%；公共安全支出26214萬元，增長2.6%；教育支出117348萬元，增長2.2%；科學(xué)技術(shù)支出6795萬元，增長0.5%；文化旅游體育與傳媒支出7127萬元，下降51.2%；社會保障和就業(yè)支出85389萬元，增長7.0%；衛(wèi)生健康支出55187萬元，下降2.7%；節(jié)能環(huán)保支出34933萬元，下降19.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29814萬元，下降52.9%；農(nóng)林水支出77622萬元，下降6.9%；交通運(yùn)輸支出42078萬元，增長122.7%；住房保障支出36406萬元，增長56.7%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入215743萬元，完成預(yù)算的63.0%，下降16.6%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入183810萬元。加上上級補(bǔ)助收入8129萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4920萬元、調(diào)入資金13645萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入132800萬元，收入總計375237萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出332015萬元，完成預(yù)算的98.8%，增長19.2%。加上上解支出12565萬元、調(diào)出資金13933萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3924萬元、債務(wù)還本支出12800萬元，支出總計375237萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20714萬元，完成預(yù)算的99.3%，下降25.2%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元，收入總計20729萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出73萬元，完成預(yù)算的100.0%，下降76.5%。加上調(diào)出資金20656萬元，支出總計20729萬元。
（四）重點報告事項
1.直達(dá)資金使用情況。
全區(qū)直達(dá)資金及參照直達(dá)資金共計87532萬元，其中，中央直達(dá)資金82546萬元，市級直達(dá)資金3319萬元，參照直達(dá)資金1667萬元。主要用于教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。
2.“三?！敝С銮闆r。
全區(qū)“三?！鳖A(yù)算資金325201萬元，其中，保工資支出預(yù)算223383萬元，占“三?！鳖A(yù)算的68.7%；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算22808萬元，占“三?！鳖A(yù)算的7.0%；保基本民生支出預(yù)算79010萬元，占“三?！鳖A(yù)算的24.3%?！叭！敝С?13486萬元，其中，保工資支出223179萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出22781萬元，?；久裆С?7526萬元，支出進(jìn)度96.4%。財政供給單位人員工資津貼補(bǔ)貼、退休人員養(yǎng)老金及發(fā)放到個人的民生款項均已按時足額發(fā)放。
3.地方政府債務(wù)限額及余額情況。
2022年政府債務(wù)限額為1152500萬元，其中，一般債務(wù)限額645000萬元，專項債務(wù)限額507500萬元。政府債務(wù)余額1152472萬元，其中，一般債務(wù)余額644972萬元，專項債務(wù)余額507500萬元，政府債務(wù)率為129.3%。全年向上爭取新增政府債券資金149000萬元，其中，一般債券資金29000萬元，主要用于烈士陵園和農(nóng)村公路建設(shè)；專項債券資金120000萬元，主要用于城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施、農(nóng)林水利、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域。
按照償債計劃，將政府債務(wù)還本付息支出納入預(yù)算安排。2022年償還地方政府債務(wù)本金56491萬元，其中，一般債務(wù)本金43691萬元，專項債務(wù)本金12800萬元。支付地方政府債務(wù)利息36059萬元，其中，一般債務(wù)利息20225萬元，專項債務(wù)利息15834萬元。
二、2022年財政重點工作
（一）多措并舉，激發(fā)市場主體活力
全面貫徹國務(wù)院《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，發(fā)揮財政逆周期調(diào)節(jié)作用，加快支出進(jìn)度，保持投入強(qiáng)度，推動各項惠企利民政策落地見效。支持民營和中小微企業(yè)發(fā)展，著力發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用，持續(xù)做好商業(yè)價值信用貸、知識價值信用貸、中小制造企業(yè)抵押增值貸、深化民營和中小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點工作，優(yōu)化提升金融服務(wù)質(zhì)量，完善政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，執(zhí)行擔(dān)保優(yōu)惠費(fèi)率，解決企業(yè)融資難題，降低企業(yè)融資成本，2022年獲貸企業(yè)1800余家，獲貸資金77800萬元。開展縣域商業(yè)建設(shè)行動，完善供應(yīng)鏈體系建設(shè)和應(yīng)急物資保障體系，做好市場保供工作。落實助企紓困政策，兌付中小微企業(yè)及個體工商戶國有房屋租金減免和水費(fèi)氣費(fèi)補(bǔ)貼1382萬元；擴(kuò)大失業(yè)保險落實穩(wěn)崗返還政策范圍，撥付穩(wěn)崗返還資金1038萬元，涉及企業(yè)1442戶，穩(wěn)定崗位3.57萬個；促進(jìn)重點群體充分就業(yè)，撥付就業(yè)補(bǔ)助資金6201萬元；強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)政策扶持，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款374戶8778萬元，支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金239萬元。堅持以科技創(chuàng)新為主動力，以大數(shù)據(jù)智能化為主方向，重點圍繞“專精特新”、“鏈主企業(yè)”培育，加快創(chuàng)建國家級、市級高新區(qū)，推動南川高質(zhì)量發(fā)展，全年財政補(bǔ)助企業(yè)資金達(dá)21818萬元，惠及企業(yè)225家。
（二）加大投入，著力保障改善民生
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，辦好民生實事，解決好群眾急難愁盼的問題。
——社會保障方面。實現(xiàn)惠民“一卡通”，發(fā)放各種補(bǔ)貼9668萬元，惠及群眾41.04萬次。鞏固社會救助兜底成果，安排15727萬元切實做好困難群眾基本生活保障。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，安排政府債券資金8000萬元推進(jìn)區(qū)疾控中心新建工程、區(qū)中醫(yī)院感染性疾病綜合樓建設(shè)；安排7098萬元繼續(xù)實施基本藥物制度補(bǔ)助，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人提高5元；撥付3087萬元提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平，居民醫(yī)保人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高30元，對特殊困難群體參加居民醫(yī)保個人繳費(fèi)部分給予資助，實施醫(yī)療救助托底保障。全力保障疫情常態(tài)化防控，開通支出綠色通道，安排防控經(jīng)費(fèi)3952萬元，支持落實流調(diào)溯源、核酸檢測、隔離管控、應(yīng)急保供等防疫措施。加強(qiáng)退役軍人保障，穩(wěn)步提高優(yōu)撫撫恤等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保退役安置政策有序落地。增強(qiáng)社?；鸨Ｕ夏芰?，及時對退休人員基本養(yǎng)老金進(jìn)行調(diào)整，惠及退休人員7.24萬人；強(qiáng)化醫(yī)?；鸨O(jiān)管，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保，守護(hù)人民群眾“救命錢”；不斷提升失業(yè)、工傷等保險管理水平，貫徹落實降費(fèi)、緩繳政策，積極向上申請調(diào)劑金，確保保險待遇及時足額發(fā)放，維護(hù)社會穩(wěn)定。
——文旅教育方面。推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體化建設(shè)、實施文化惠民工程，保障公共圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、體育場館等公益性文體科普設(shè)施免費(fèi)開放，提高公共文化服務(wù)效能。投入6444萬元用于安排全域旅游、國際文化旅游博覽會、文化和自然遺產(chǎn)日活動等，促進(jìn)文旅深度融合；投入289萬元加強(qiáng)文物保護(hù)修繕；支持媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播格局，撥付新聞出版、廣播經(jīng)費(fèi)1809萬元。落實普惠性民辦幼兒園財政補(bǔ)助，全年用于學(xué)前教育3420萬元；足額保障義務(wù)教育階段生均經(jīng)費(fèi)，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障資金82193萬元；按全市統(tǒng)一部署提高高中教育、職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，投入資金15906萬元保障教學(xué)工作持續(xù)正常開展；繼續(xù)深入推進(jìn)職業(yè)教育保障機(jī)制改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系；促進(jìn)高校項目簽約落地，圓南川高校夢。
——農(nóng)林生態(tài)方面。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年安排各級銜接資金12273萬元，項目共計149個，開工率100%；支付12085萬元，撥付率98.5%，撥付進(jìn)度排名全市前列。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，安排農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助6366萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5787萬元，種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1683萬元，已全部支付到位，支持耕地保護(hù)和提升，保障農(nóng)民種糧收益，增強(qiáng)農(nóng)民種糧積極性。抓好農(nóng)業(yè)保險工作，投入農(nóng)業(yè)保險補(bǔ)貼3758萬元，保證農(nóng)險工作順利開展。繼續(xù)對全區(qū)特色險種進(jìn)行深入探索，加大對藍(lán)莓、大樹茶、中藥材投保力度，新增生豬收益險、蔬菜保險、大黃種植險、白芷種植險四個險種。強(qiáng)化農(nóng)村水利建設(shè)，農(nóng)田水利設(shè)施進(jìn)一步完善，加大人飲工程、小型病險水庫除險加固維修養(yǎng)護(hù)工程力度，推進(jìn)水土保持工程建設(shè)進(jìn)度；水保項目完成總投資868萬元，完成水土流失治理面積20平方公里；完成后扶投資1709萬元，發(fā)放移民直補(bǔ)資金411萬元，共計6766人次。不斷夯實南川綠色生態(tài)本底，組織完成15.7萬畝國家儲備林收儲和14.8萬畝營造林任務(wù)；兌現(xiàn)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金564萬元、護(hù)林員報酬167萬元、新一輪退耕還林直補(bǔ)資金3006萬元。
（三）防患未然，健全風(fēng)險防控機(jī)制
深入貫徹總體國家安全觀，牢固樹立安全發(fā)展理念，全力防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定。堅持加強(qiáng)地方政府法定債務(wù)管理和防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險“兩手抓”。堅決遏制債務(wù)增量，強(qiáng)化重大項目預(yù)算審核與投資決策管理，嚴(yán)格執(zhí)行“無來源不核準(zhǔn)，無預(yù)算不開工”，全面推行政府性投資項目立項要件制，杜絕項目與資金“兩張皮”，構(gòu)建起違規(guī)舉債的“防火墻”。穩(wěn)步緩釋債務(wù)風(fēng)險，策劃包裝符合政策要求的市場化項目，深入開展盤活“三資”、優(yōu)化資源配置等重點工作，做優(yōu)做強(qiáng)核心主業(yè)，引入社會資本，推進(jìn)市場化法治化融資，增強(qiáng)平臺公司轉(zhuǎn)型動力。建立政府債務(wù)信息公開制度，嚴(yán)格按照規(guī)定向人大報告和向社會公開政府債務(wù)限額、余額、新增政府債券使用情況等。持續(xù)加強(qiáng)專項債券借、用、管、還全流程管理，充分發(fā)揮專項債券穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。
（四）開拓創(chuàng)新，提升財政管理水平
圍繞更好配置財政資源的目標(biāo)，不斷提高資金效益，提升政策效能，增強(qiáng)財政可持續(xù)性，持續(xù)推進(jìn)財稅體制改革，提升財政管理水平。完善預(yù)算制度，修訂區(qū)級預(yù)算、基本支出、重點專項、預(yù)算調(diào)劑等預(yù)算管理制度。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，全區(qū)所有預(yù)算單位完成2021年度項目資金績效自評，涉及項目1048個，資金747824萬元，實現(xiàn)部門預(yù)算項目績效自評全覆蓋，選取6個項目開展重點績效評價，涵蓋農(nóng)林水、民生、救災(zāi)等領(lǐng)域。完成建筑安裝、公路工程、園林綠化、信息化建設(shè)、土地整理、地災(zāi)治理等政府投資項目評審135個，審減金額40614萬元，審減率8.4%。扎實推進(jìn)政府采購，完成政府采購98宗，實際成交25749萬元，節(jié)約率5.6%。持續(xù)深化政府采購制度改革，強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，推進(jìn)財會監(jiān)督檢查，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。安排基層政權(quán)建設(shè)資金612萬元，改善基層辦公條件，加強(qiáng)基層財政干部隊伍建設(shè)，提升基層財務(wù)人員專業(yè)水平。嚴(yán)格落實人大決議決定，主動接受審計以及社會各方監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。在2023年區(qū)級預(yù)算編制過程中，邀請區(qū)人大、區(qū)審計局專家開展預(yù)算公開評審，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制。自覺做好預(yù)決算公開工作，加強(qiáng)事前、事中、事后全過程監(jiān)督，舉一反三抓好相關(guān)問題的整改，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財政管理工作。
各位代表，2022年是充滿挑戰(zhàn)的一年，財政工作面臨前所未有的壓力。在區(qū)委區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大區(qū)政協(xié)的親切關(guān)懷、各級各部門的共同努力下，全區(qū)財政工作迎難而上，主動作為，砥礪前行，凝心聚力，充分發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、配置資源、收入分配等職能作用，有力保障了全區(qū)“三保”和重點支出，交出了一份務(wù)實創(chuàng)新的答卷。但我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財政形勢依然錯綜復(fù)雜，財政工作還面臨不少的困難和挑戰(zhàn)：一是財政收入形勢前所未有的嚴(yán)峻。受疫情、留抵退稅政策和行業(yè)景氣度等因素影響，重點行業(yè)支撐不足、重點稅種稅收下滑，部分非稅收入剛性減收。土地出讓面臨挑戰(zhàn)，政府性基金收入大幅下降。二是財政運(yùn)行風(fēng)險不斷加大。由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行，財政收支矛盾日益凸顯，還本付息壓力持續(xù)上升。平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展不足，經(jīng)營水平和盈利能力較弱，化債面臨巨大壓力，進(jìn)一步增加財政風(fēng)險。三是全面預(yù)算管理還需縱深推進(jìn)。部分單位收入預(yù)計準(zhǔn)度不高、收入組織力度不強(qiáng)，預(yù)決算差異較大。部分項目績效目標(biāo)設(shè)定不科學(xué)，績效自評不客觀，資金使用效率有待提高。我們高度重視這些問題，并將認(rèn)真汲取各位代表、委員的意見建議，積極采取有效措施加以解決。
三、2023年工作安排
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大。區(qū)財政將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，嚴(yán)格落實黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，按照“新時代、新征程、新南川”的宏偉藍(lán)圖，科學(xué)研判財政收支形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面，全力為建設(shè)新南川提供堅實的財力保障。
（一）2023年財政收支形勢
財政收入方面，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)常態(tài)，新發(fā)展格局進(jìn)一步構(gòu)建，預(yù)計財政收入將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持一定的增長態(tài)勢。大規(guī)模留抵退稅紅利將持續(xù)釋放，成為2023年稅收收入的一大增長點，但受減稅降費(fèi)等政策因素、房地產(chǎn)等市場因素影響，財政收入還存在一定的不確定性。
財政支出方面，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢“三?！钡拙€，全力壓減一般性支出，加強(qiáng)區(qū)委區(qū)政府重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、污染防治、鄉(xiāng)村振興等重點項目，保障教育、衛(wèi)生、科技、社保等重點支出，持續(xù)關(guān)注各領(lǐng)域剛性支出不斷增長的態(tài)勢。
總體上，2023年全區(qū)財政“緊平衡”狀態(tài)將更加凸顯，必須堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，堅持有保有壓，不斷提高支出效率。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年預(yù)算編制堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實施積極的財政政策，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅決落實黨中央國務(wù)院、市委市政府決策部署和區(qū)委區(qū)政府的工作安排，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。堅決落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。深化預(yù)算管理制度改革，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。深化預(yù)算一體化改革，加快推進(jìn)預(yù)算管理各環(huán)節(jié)、各層級系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，推動預(yù)算管理全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力。
（三）2023年財政重點工作
——大力培植財源，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中心，服務(wù)大局，強(qiáng)化稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實，激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)消費(fèi)升級擴(kuò)容。加強(qiáng)財稅部門協(xié)同配合，跟蹤重點行業(yè)和企業(yè)變化，結(jié)合助企紓困政策釋放效應(yīng)，提升財源轉(zhuǎn)化成效。加強(qiáng)政策統(tǒng)籌，引導(dǎo)資金資源流向財源建設(shè)好的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域，保障重點企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，兌現(xiàn)科技獎勵政策，助推現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建。
——加力優(yōu)化支出，創(chuàng)造群眾高品質(zhì)生活。有保有壓、有促有控，集中財力辦大事，盡力而為、量力而行，支持惠民生補(bǔ)短板項目。堅持過“緊日子”，切實把握支出進(jìn)度和收支平衡，注重資金使用效益發(fā)揮。兜牢“三?！钡拙€，及時兌現(xiàn)就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療、困難群眾救助等各項兜底民生政策，切實保障老百姓“米袋子”“菜籃子”“肉盤子”供應(yīng)安全。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理，統(tǒng)籌財力推動鄉(xiāng)村振興和城市提升，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。
——合力提質(zhì)增效，推動財政現(xiàn)代化治理。緊跟現(xiàn)代財政制度建設(shè)要求，深化預(yù)算管理制度改革工作，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)?？v深推動績效管理、政府采購、內(nèi)控制度等改革，實現(xiàn)財政治理效能整體提升。積極與監(jiān)督機(jī)關(guān)聯(lián)動，健全財審信息互通機(jī)制，積極拓展專家有效參與途徑，更好服務(wù)和保障人大監(jiān)督。
——著力加強(qiáng)管理，防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，加強(qiáng)跨部門數(shù)據(jù)共享、流程再造和業(yè)務(wù)配合，實現(xiàn)財政與各機(jī)關(guān)部門協(xié)同高效運(yùn)作。規(guī)范政府性投資項目決策和立項，堅決遏制新增隱性債務(wù)。加強(qiáng)國有企業(yè)舉債融資管理和融資資金用途管控，防范償債風(fēng)險。強(qiáng)化財政運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警，健全財政承受能力評估機(jī)制。
四、2023年收入預(yù)計和支出安排
（一）一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計318196萬元，其中，稅收收入預(yù)計160000萬元，非稅收入預(yù)計158196萬元；加上上級補(bǔ)助收入240491萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)55038萬元、調(diào)入資金167200萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10166萬元，收入總計791091萬元。一般公共預(yù)算支出安排762261萬元，加上上解支出28830萬元，支出總計791091萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計367365萬元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計330501萬元；加上上級補(bǔ)助收入3809萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3924萬元，收入總計375098萬元。政府性基金預(yù)算支出安排211714萬元，加上上解支出17953萬元、調(diào)出資金145431萬元，支出總計375098萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計21829萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排60萬元，加上調(diào)出資金21769萬元，支出總計21829萬元。
（四）重點支出安排情況
1.一般公共服務(wù)支出安排86895萬元。主要用于：保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。
2.公共安全支出安排29832萬元。主要用于：保障公安、司法等部門依法履職，保障政法部門執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)、普法宣傳，維護(hù)公共安全和社會公平正義。
3.教育支出安排123883萬元。主要用于：保障教師工資待遇發(fā)放、確保學(xué)校日常運(yùn)行，鞏固義務(wù)教育校舍維修長效機(jī)制，推進(jìn)校園安全視頻監(jiān)控匯聚接入云平臺，擴(kuò)大普惠性幼兒園學(xué)前教育資源供給，優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校資源配置。實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，支持國家教育考試工作，進(jìn)一步提高特殊教育普及水平。鞏固和深化職業(yè)教育發(fā)展。保障北師大南川附屬學(xué)?！懊褶D(zhuǎn)公”平穩(wěn)承接。
4.科學(xué)技術(shù)支出安排7174萬元。主要用于：推動新能源企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，兌現(xiàn)創(chuàng)新激勵政策，加大創(chuàng)新主體引育，加速科技成果轉(zhuǎn)化，深入促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，保障高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建。
5.文化旅游體育與傳媒支出安排7295萬元。主要用于：保障圖書館、體育館等公共文化體育設(shè)施有序開放，提高公共文化服務(wù)水平。加大文化旅游宣傳，推動文物保護(hù)和龍巖城申世遺工作，建設(shè)金佛山生態(tài)系統(tǒng)野外科學(xué)觀測研究站，加強(qiáng)金佛山世界自然遺產(chǎn)地保護(hù)。支持媒體融合發(fā)展，實施數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)，構(gòu)建全媒體傳播格局，講好南川故事，傳播好南川聲音。
6.社會保障和就業(yè)支出安排108014萬元。主要用于：支持社會救助體系建設(shè)，開展困難群眾救助工作，落實最低生活保障制度。落實退役士兵安置政策，確保優(yōu)撫對象各項補(bǔ)助及時足額發(fā)放。落實國家普惠性就業(yè)政策，重點支持就業(yè)困難群體就業(yè)。健全殘疾人權(quán)益保障制度，推進(jìn)扶殘助殘服務(wù)體系建設(shè)。
7.衛(wèi)生健康支出安排53740萬元。主要用于：調(diào)整新冠病毒防控措施，強(qiáng)化醫(yī)療資源配置，穩(wěn)妥有序?qū)嵤┬鹿诓《靖腥尽耙翌愐夜堋保畲蟪潭缺Ｗo(hù)人民生命安全和身體健康。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，發(fā)揮政府投入保障和激勵作用，提升公立醫(yī)院綜合能力，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)，繼續(xù)實施基本藥物制度，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。完善多層次醫(yī)療保障制度體系，推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。
8.節(jié)能環(huán)保支出安排18983萬元。主要用于：廢棄農(nóng)膜回收，開展次級河流清漂作業(yè)，落實流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償獎勵，不斷完善河流水環(huán)境治理措施。建立林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)機(jī)制，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。實現(xiàn)生態(tài)損害賠償制度常態(tài)化運(yùn)行。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念，全力打贏“藍(lán)天、碧水、凈土”三大污染防治攻堅戰(zhàn)。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排69676萬元。主要用于：實施城市排水管網(wǎng)運(yùn)維和排水防澇、棚戶區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)工作，保障城市基本運(yùn)轉(zhuǎn)。開展全區(qū)違法建設(shè)治理工作，全面遏制新增違法建設(shè)。推進(jìn)南川數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)，提升城市治理效率。持續(xù)進(jìn)行市街綠化，確保城區(qū)環(huán)境干凈整潔。支持城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處置，確保垃圾收運(yùn)覆蓋率、及時率、無害化處理率均達(dá)到100%。完善設(shè)施，加強(qiáng)全區(qū)垃圾分類建設(shè)及運(yùn)營管理。
10.農(nóng)林水支出安排94042萬元。主要用于：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，切實保障銜接資金投入穩(wěn)定。開展動物防疫，及時發(fā)放生豬、水稻等農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼。加快推進(jìn)長江上游重要生態(tài)屏障建設(shè)，加強(qiáng)森林資源管護(hù)，認(rèn)真組織實施林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)工程，積極推進(jìn)松材線蟲病等林業(yè)有害生物防控工作。支持水利設(shè)施建設(shè)、水利工程維護(hù)、水質(zhì)監(jiān)測、水文管理等工作，完成水電站生態(tài)流量在線監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施及平臺建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)節(jié)水與水資源保護(hù)工作，保障城市供水及農(nóng)村供水安全。
11.交通運(yùn)輸支出安排28504萬元。主要用于：支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，日常維護(hù)全區(qū)國省縣鄉(xiāng)村公路，加強(qiáng)交通建設(shè)評審及質(zhì)量檢測工作，確保公路安全暢通。發(fā)放城市公交、農(nóng)村客運(yùn)等公共交通補(bǔ)貼，繼續(xù)實施特殊群體免費(fèi)及優(yōu)惠乘坐城市公交車，改善群眾出行條件。
12.自然資源海洋氣象等支出安排11947萬元。主要用于：支持土地和房屋征收信訪維穩(wěn)及司法訴訟工作，進(jìn)行不動產(chǎn)確權(quán)登記。有效開展國土空間與自然資源利用開發(fā)工作，推進(jìn)自然資源調(diào)查及測繪管理，保持自然資源調(diào)查數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)礦政管理，促進(jìn)礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用。支持氣象業(yè)務(wù)，加強(qiáng)氣象監(jiān)測和災(zāi)害預(yù)警。
13.住房保障支出安排32269萬元。主要用于：支持農(nóng)村危舊房改造，開展經(jīng)營性自建房隱患房屋安全鑒定，保障住房安全。實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，改善居民生活環(huán)境。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排7751萬元。主要用于：支持應(yīng)急管理體系建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，開展地質(zhì)災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救災(zāi)工作，提升應(yīng)急救援能力。
15.預(yù)備費(fèi)安排15000萬元。主要用于：自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在區(qū)人代會批準(zhǔn)2023年預(yù)算草案前，為保障基本民生政策及時兌現(xiàn)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工資按時發(fā)放，截至2月1日已安排基本支出247966萬元、項目支出251170萬元。其他支出嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定，經(jīng)區(qū)人代會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各位代表，做好2023年財政工作任重道遠(yuǎn)，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實本次會議審議意見，強(qiáng)力推進(jìn)各項任務(wù)落地落實，攜手書寫新時代新征程全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新南川的精彩華章。
名 詞 解 釋
預(yù)算：遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制，經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財政收支計劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算。地方各級政府財政部門具體編制本級預(yù)算草案，各部門編制本部門預(yù)算草案。預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
調(diào)整預(yù)算：根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，各級人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算后，在執(zhí)行中因形勢發(fā)生變化需要增加或者減少支出等情況的，由各級政府報請同級人大常委會審議批準(zhǔn)，對原定預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整，形成調(diào)整預(yù)算數(shù)。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：對國有資本收益作出安排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
社會保險基金預(yù)算：對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。社會保險基金實行全市統(tǒng)籌，因此我區(qū)不單獨編制社會保險基金預(yù)算。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：財政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的安排使用接受本級人大及其常委會監(jiān)督。
預(yù)備費(fèi)：在編制預(yù)算中按照一般公共預(yù)算支出額的1%—3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
上解支出：下級政府按照有關(guān)法律法規(guī)及財政體制規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)和計算方法測算，上交上級政府，并由上級政府統(tǒng)籌安排的資金。
部門預(yù)算：與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳、撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能需要編制的本部門年度收支計劃。
政府一般債務(wù)：為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，主要以一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)，由地方政府發(fā)行一般債券融資，債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理。
政府專項債務(wù)：為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，以對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖雰斶€的政府債務(wù)，由地方政府發(fā)行專項債券融資，債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。
“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
“三?！保罕；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)?！叭！笔蔷S護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序和社會大局穩(wěn)定的“壓艙石”。
預(yù)算績效管理：在預(yù)算管理中融入績效理念，將績效管理深度融入決策、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、預(yù)算監(jiān)督全過程，以提高預(yù)算的經(jīng)濟(jì)、社會效益為目的的管理活動。預(yù)算績效管理是一種以資金使用績效為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，要求政府部門不斷提升服務(wù)水平和質(zhì)量，有效提高財政資金使用效益，并成為實施行政問責(zé)制和加強(qiáng)政府效能建設(shè)的重要抓手，是政府績效管理的重要組成部分。
緊平衡：短期內(nèi)供需大體平衡，但剩余不多，并不能保證時時刻刻都供應(yīng)充足。
直達(dá)資金：按照國務(wù)院部署納入直達(dá)機(jī)制管理實行特殊轉(zhuǎn)移支付的財政資金。直達(dá)機(jī)制是指財政資金直達(dá)基層。
參照直達(dá)資金：參照直達(dá)資金管理的其他惠企利民資金。
