（重慶市）關(guān)于永川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市永川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
重慶市永川區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市永川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
剛剛過(guò)去的2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、持續(xù)反復(fù)的新冠肺炎疫情影響和前所未有的財(cái)政平衡壓力，全區(qū)上下堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，科學(xué)研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，系統(tǒng)謀劃財(cái)經(jīng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好完成了年度收支預(yù)算任務(wù)。
（一）全區(qū)收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入43.8億元，為年度預(yù)算的102.1%，增長(zhǎng)8.3%，其中：稅收收入33.1億元，增長(zhǎng)12.5%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等91.5億元，收入總計(jì)135.3億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出98.6億元，為年度預(yù)算的93.5%，下降7.5%，剔除去年一次性因素后增長(zhǎng)7.9%，部分支出科目的金額下降主要是因?yàn)槭袑?duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付減少。加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等36.7億元，支出總計(jì)135.3億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)地方政府性基金收入67.3億元，為年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.2%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券收入、調(diào)入資金等25.8億元，收入總計(jì)93.1億元。
全區(qū)地方政府性基金支出64.3億元，為年度預(yù)算的103%，下降8.1%。加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等28.8億元，支出總計(jì)93.1億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.3億元，為年度預(yù)算的87.9%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬(wàn)元，收入總計(jì)1.3億元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金1.3億元，支出總計(jì)1.3億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）區(qū)本級(jí)收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入41.6億元，為年度預(yù)算的102.1%，增長(zhǎng)8.3%，其中：稅收收入31.1億元，增長(zhǎng)13%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、鎮(zhèn)街上解收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等88.9億元，收入總計(jì)130.5億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出83.6億元，為年度預(yù)算的88%，下降9.3%。加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等46.9億元，支出總計(jì)130.5億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)地方政府性基金收入67.3億元，為年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.2%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券收入等25.3億元，收入總計(jì)92.6億元。
區(qū)本級(jí)地方政府性基金支出61.5億元，為年度預(yù)算的99.5%，下降7.2%。加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等31.1億元，支出總計(jì)92.6億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.3億元，為年度預(yù)算的87.9%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬(wàn)元，收入總計(jì)1.3億元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金1.3億元，支出總計(jì)1.3億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）街道收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
街道一般公共預(yù)算收入0.97億元，為年度預(yù)算的106.4%，增長(zhǎng)6.6%，其中：稅收收入0.93億元，增長(zhǎng)8%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等5.73億元，收入總計(jì)6.7億元。
街道一般公共預(yù)算支出5.78億元，增長(zhǎng)18%。加上上解上級(jí)支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等0.92億元，支出總計(jì)6.7億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要用于保障街道機(jī)關(guān)和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、提供基本公共服務(wù)等。
2．政府性基金預(yù)算
街道政府性基金上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入1億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元，收入總計(jì)1.2億元。
街道政府性基金支出1.1億元，下降51.5%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年等0.1億元，支出總計(jì)1.2億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要用于征地拆遷、農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
二、2021年落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
（一）圍繞“開(kāi)源”，多措并舉增強(qiáng)保障能力
一是深化拓展稅費(fèi)共治格局。完善綜合治稅（費(fèi)）組織領(lǐng)導(dǎo)、信息聯(lián)絡(luò)、稅源共管、部門(mén)協(xié)作和督查考核機(jī)制，推動(dòng)28個(gè)重點(diǎn)單位每月向執(zhí)收部門(mén)提供稅費(fèi)信息。定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，分析研判收入形勢(shì)，研究解決征管問(wèn)題，在依法征收的基礎(chǔ)上，努力做到應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化“三資”管理。加大資金統(tǒng)籌力度，盤(pán)活存量資金3.9億元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.3億元。堅(jiān)持從存量政府資產(chǎn)中挖掘潛力，盤(pán)活行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)閑置房產(chǎn)15.8萬(wàn)平方米、閑置土地4644畝。用好土地資源和加油加氣站特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)增值收益0.3億元。三是積極組織基金收入。加強(qiáng)宏觀調(diào)控政策對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)影響的分析研判，精心組織土地出讓工作，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入總體平穩(wěn)。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)包裝和申報(bào)項(xiàng)目，全年?duì)幦∩霞?jí)資金40.6億元，爭(zhēng)取債券資金16億元，為綜保區(qū)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療等發(fā)展建設(shè)籌集了資金，有力支持了穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板各項(xiàng)工作。
（二）緊扣“節(jié)流”，持之以恒加強(qiáng)支出管控
一是堅(jiān)決兜牢“三?！敝С龅拙€。將“三?！敝С龇旁谪?cái)政保障的首要位置，全年“三?！敝С隹偭窟_(dá)到67.8億元，比上年增加2.3億元。二是堅(jiān)持政府常態(tài)化過(guò)緊日子。嚴(yán)控年中新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，防止鋪張浪費(fèi)。堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，合理制定各項(xiàng)支出政策。三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出、節(jié)用裕民、有保有壓。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，把有限的財(cái)政資金用到最困難、最急需的領(lǐng)域。四是從嚴(yán)實(shí)施預(yù)算公開(kāi)評(píng)審。聚焦2022年項(xiàng)目支出預(yù)算立項(xiàng)依據(jù)、支出標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效目標(biāo)、上年度執(zhí)行情況等，從嚴(yán)從緊開(kāi)展公開(kāi)評(píng)審，在財(cái)政初審的基礎(chǔ)上，又審減預(yù)算1.5億元。
（三）全力“保重”，統(tǒng)籌兼顧服務(wù)發(fā)展大局
一是支持保障和改善民生。安排資金1.2億元，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策等。安排資金10.9億元，支持教育事業(yè)發(fā)展，落實(shí)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展、“職教二十四條”、學(xué)生資助等政策，提高生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)職教中心遷建等。安排資金11.2億元，支持加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助政策，保障公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和建設(shè)等。安排資金1.8億元，支持繁榮文體事業(yè)，實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)公共文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放，成功舉辦承辦2021永川馬拉松賽、市六運(yùn)會(huì)、市殘運(yùn)會(huì)等賽事活動(dòng)。安排資金5.6億元，支持做好民生兜底工作，落實(shí)好困難群眾救助補(bǔ)助、優(yōu)撫撫恤、臨時(shí)性生活補(bǔ)貼等政策。安排資金1.3億元，支持加強(qiáng)保障性住房建設(shè)及管理維護(hù)等。
二是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)主體紓困。統(tǒng)籌資金9.7億元，落實(shí)“制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展18條”“創(chuàng)新30條”等產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快打造“5+3”產(chǎn)業(yè)體系，建設(shè)現(xiàn)代制造業(yè)基地。加大助企紓困力度，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅8.5億元、社保降費(fèi)1.9億元、辦理緩稅3.4億元、增值稅留抵退稅3.6億元、資源綜合利用即征即退0.8億元，有力支持了市場(chǎng)主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、擔(dān)保貸款、轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)等方式，幫助497戶企業(yè)新增融資16.6億元，有效緩解了中小企業(yè)融資難題。安排資金0.1億元, 支持深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
三是支持做好常態(tài)化疫情防控。圍繞疫情防控需求，加大財(cái)政資金調(diào)度和保障力度，統(tǒng)籌資金3億元，支持加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)、采購(gòu)防疫設(shè)備物資、開(kāi)展核酸檢測(cè)、疫苗接種、人員隔離等。
四是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金0.5億元，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”的要求，支持做好易返貧致貧人口幫扶等工作。安排資金1.9億元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，壯大特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施農(nóng)村綜合改革，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排資金3億元，支持糧油生產(chǎn)，實(shí)施耕地地力保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和宜機(jī)化改造。安排資金0.9億元，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。安排資金2.4億元，支持中小河流治理、小型水庫(kù)建設(shè)、農(nóng)村供水保障等農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金1.5億元，支持綠化提升、森林資源管護(hù)和濕地生態(tài)保護(hù)，全面推進(jìn)林長(zhǎng)制。安排資金4.8億元，支持農(nóng)村公路建設(shè)、危橋改造、道路養(yǎng)護(hù)維修，落實(shí)各項(xiàng)客運(yùn)補(bǔ)貼政策等。
五是支持加強(qiáng)污染防治。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，統(tǒng)籌資金4.5億元，支持臨江河流域綜合治理、PPP項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、千溝萬(wàn)塘整治、大氣污染防治與監(jiān)測(cè)、礦山修復(fù)治理、土壤污染防治、農(nóng)業(yè)面源污染治理等。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)縣間和區(qū)內(nèi)流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)流域保護(hù)和治理，全面實(shí)施河長(zhǎng)制。
六是支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。安排資金1.9億元，支持維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，保障“應(yīng)指工程”“雪亮工程”“綜治云”等系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展掃黑除惡、反恐防暴、治安防控、信訪維穩(wěn)、打擊非法集資和電信詐騙等。安排資金1.4億元，支持加強(qiáng)消防安全體系和應(yīng)急救援體系建設(shè)，開(kāi)展交通安全治理、安全生產(chǎn)和食品藥品監(jiān)管、地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急物資穩(wěn)價(jià)保供、煤礦關(guān)閉遺留問(wèn)題處置等。
七是支持城市品質(zhì)提升。統(tǒng)籌資金2.3億元，支持開(kāi)展智慧城市及軟件園建設(shè)，實(shí)施興業(yè)大道、一環(huán)路改造、五洲路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市六運(yùn)會(huì)城市環(huán)境提升等。統(tǒng)籌資金4.4億元，支持開(kāi)展“三河匯碧”片區(qū)改造、老舊小區(qū)改造及背街小巷治理、規(guī)范停車(chē)秩序、神女湖公園等城市園林綠化升級(jí)、市容環(huán)境綜合整治、城區(qū)公共照明及夜景燈飾運(yùn)維等。
（四）聚焦“增效”，蹄疾步穩(wěn)深化管理改革
一是有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。按照中央、市級(jí)統(tǒng)一安排，完成了相關(guān)功能模塊的建設(shè)和測(cè)試，啟用一體化系統(tǒng)編制2022年預(yù)算，確保系統(tǒng)按時(shí)上線運(yùn)行。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，制定項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施細(xì)則。實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋。開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行管理，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)7項(xiàng)政策和13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷加大評(píng)價(jià)力度。三是推進(jìn)政府投資項(xiàng)目管理改革。調(diào)整政府投資評(píng)審職能職責(zé)，出臺(tái)政府投資項(xiàng)目竣工結(jié)算審核管理辦法，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目竣工結(jié)算評(píng)審。四是積極推動(dòng)財(cái)政電子化改革。順利完成國(guó)標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳和財(cái)政票據(jù)管理全過(guò)程無(wú)紙化、電子化和便民化。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。制定通用辦公設(shè)備、家具配置標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范資產(chǎn)配置行為。加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況監(jiān)督。深化國(guó)有企業(yè)改革，規(guī)范資產(chǎn)交易行為，盤(pán)活低效閑置資產(chǎn)，提升資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。六是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。實(shí)施政府采購(gòu)全流程監(jiān)管。落實(shí)好采購(gòu)支持扶貧產(chǎn)品等政策。加強(qiáng)政府采購(gòu)信息公開(kāi)，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?。七是扎?shí)做好預(yù)決算公開(kāi)。完善公開(kāi)機(jī)制，加大公開(kāi)力度，提高公開(kāi)質(zhì)量，強(qiáng)化單位主體責(zé)任，首次將二級(jí)預(yù)算單位納入公開(kāi)范圍。八是強(qiáng)化鎮(zhèn)街財(cái)政管理。加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政的指導(dǎo)，加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高鎮(zhèn)街理財(cái)水平。強(qiáng)化鎮(zhèn)街預(yù)算編制審查和執(zhí)行跟蹤，加大對(duì)困難鎮(zhèn)街的支持力度，確保兜牢“三保”支出底線。
（五）狠抓“風(fēng)控”，慎始如終強(qiáng)化債務(wù)管理
一是堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，不斷提升綜合財(cái)力，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降低的目標(biāo)。二是落實(shí)舉債單位風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，指導(dǎo)有關(guān)單位持續(xù)優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，規(guī)范開(kāi)展債務(wù)展期重組，確保到期債務(wù)足額償還。三是用好“周報(bào)告、月預(yù)警、季調(diào)度”的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警工作，確保還本付息資金鏈不斷裂。四是加強(qiáng)新城和園區(qū)大口徑預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，確保債務(wù)規(guī)?？傮w可控。五是加強(qiáng)債券資金績(jī)效管理，不斷提高債券資金使用效益。
一年來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、財(cái)政改革有序推進(jìn)、財(cái)政事業(yè)加快發(fā)展。這些成績(jī)的取得，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)施策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及各位代表委員依法監(jiān)督、有力支持的結(jié)果，是各鎮(zhèn)街各部門(mén)各單位攻堅(jiān)克難、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中還面臨一些長(zhǎng)期挑戰(zhàn)和突出問(wèn)題，主要是：疫情變化和外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，存在諸多不穩(wěn)定性和不確定性，影響財(cái)政收入的因素不斷增多；?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，收支矛盾更加突出，財(cái)政“緊平衡”壓力與日俱增；預(yù)算單位過(guò)緊日子的氛圍還不濃厚，績(jī)效管理的理念和激勵(lì)約束作用仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然總體可控，但防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，抓住主要矛盾，精準(zhǔn)施策發(fā)力，妥善加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和編制原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，貫徹實(shí)施永川“2235”總體發(fā)展思路，聚焦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑸槿珔^(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制堅(jiān)持和體現(xiàn)以下原則：
一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。財(cái)政收入預(yù)測(cè)與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，充分考慮宏觀政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素的影響。把防風(fēng)險(xiǎn)放在更加突出的位置，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期事項(xiàng)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
二是統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，加大支出預(yù)算統(tǒng)籌力度，優(yōu)先保障“三?！敝С?，全力保障政策性、剛性支出，合理保障其他必要支出，嚴(yán)控和壓縮一般性支出和非剛性支出，更加聚焦補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。
三是盡力而為、精打細(xì)算。強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)區(qū)委決策部署的保障能力，努力實(shí)現(xiàn)有限財(cái)政資源與政策目標(biāo)的有效匹配。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，規(guī)范和細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制，努力將寶貴、有限的資金用在刀刃上。
四是注重績(jī)效、科學(xué)規(guī)范。抓好預(yù)算績(jī)效管理制度落實(shí)，按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的思路，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政資金安排使用提質(zhì)增效。
（二）全區(qū)收支預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)46.5億元，增長(zhǎng)6%，其中：稅收收入35.8億元，增長(zhǎng)8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等86.2億元，收入總計(jì)132.7億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排111.4億元，加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出等21.3億元，支出總計(jì)132.7億元。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)65億元，下降3.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府債券收入等8.7億元，收入總計(jì)73.7億元。
全區(qū)政府性基金支出安排44.8億元，加上調(diào)出資金、上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出等28.9億元，支出總計(jì)73.7億元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)2.2億元，增長(zhǎng)77.6%，收入總計(jì)2.2億元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金2.2億元，支出總計(jì)2.2億元。
（三）區(qū)本級(jí)收支預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)43.9億元，增長(zhǎng)5.6%，其中：稅收收入33.4億元，增長(zhǎng)7.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、鎮(zhèn)街上解收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等85億元，收入總計(jì)128.9億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排100.5億元，加上區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付支出、上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出等28.4億元，支出總計(jì)128.9億元。其中區(qū)本級(jí)重點(diǎn)支出安排情況如下：
——教育支出20.6億元。主要用于保障教師工資待遇和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校園安保工程、學(xué)生資助、擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源、義務(wù)教育薄弱學(xué)校能力提升、改善高中辦學(xué)條件、職教中心遷建、西部職教基地建設(shè)等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出10.1億元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、離休金和離退休人員健康休養(yǎng)及慰問(wèn)、優(yōu)撫優(yōu)待、退役安置、特困和低保等困難群眾社會(huì)救助、創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持、英才引進(jìn)及培育、殘疾人康復(fù)、養(yǎng)老中心站點(diǎn)建設(shè)等。
——衛(wèi)生健康支出7.7億元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、職工醫(yī)保清算財(cái)政補(bǔ)助、醫(yī)療救助、疫情防控、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行及設(shè)備購(gòu)置、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助政策、醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力提升等。
——公共安全支出4.3億元。主要用于保障執(zhí)法辦案、禁毒反恐、安保維穩(wěn)、反網(wǎng)絡(luò)詐騙、應(yīng)急處置、裝備購(gòu)置、矛盾調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、綜治云、應(yīng)指工程、雪亮工程、云網(wǎng)工程等。
——節(jié)能環(huán)保支出4.2億元。主要用于污水收集及處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、林業(yè)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、河道清漂、流域水生態(tài)修復(fù)、城鎮(zhèn)生活污泥無(wú)害化處理、燃煤鍋爐清潔能源改造、大氣污染防治、農(nóng)村垃圾收運(yùn)、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.7億元。主要用于城市管理運(yùn)維、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城區(qū)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、綠化美化亮化城市環(huán)境等。
——農(nóng)林水支出11.1億元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、壯大農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村戶廁改造、耕地地力保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展、森林防火、松材線蟲(chóng)病防控、國(guó)土綠化提升、中小河流治理、小型水庫(kù)建設(shè)、水土保持建設(shè)、灌區(qū)節(jié)水改造和水利工程維修養(yǎng)護(hù)等。
——交通運(yùn)輸支出5.1億元。主要用于干線公路及農(nóng)村公路建設(shè)、危橋改造、道路養(yǎng)護(hù)維修、交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、道路安全保障設(shè)施安裝、公路質(zhì)量檢測(cè)、道路沿線綠化美化、交通執(zhí)法、高鐵班次定制、兌現(xiàn)公交車(chē)和農(nóng)村客運(yùn)政策性補(bǔ)貼等。
——科學(xué)技術(shù)支出1.6億元。主要用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新、高新企業(yè)培育、研發(fā)平臺(tái)建設(shè)、三大國(guó)家級(jí)科技平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技特派員下鄉(xiāng)等。
——文化旅游體育與傳媒支出1.2億元。主要用于持續(xù)推動(dòng)公共文化場(chǎng)館免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放，開(kāi)展流動(dòng)文化進(jìn)基層、文藝精品創(chuàng)作、文物保護(hù)，支持舉辦國(guó)際女足錦標(biāo)賽、永川國(guó)際馬拉松比賽、“中國(guó)杯”定向越野賽等重大賽事活動(dòng)。
——住房保障支出7.2億元。主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及周邊環(huán)境改善、老舊住宅增設(shè)電梯、保障性住房管理維修及配套基礎(chǔ)設(shè)施改善、農(nóng)村危舊房改造、實(shí)施住房公積金制度等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.8億元。主要用于支持安全生產(chǎn)監(jiān)管能力、綜合應(yīng)急救援體系、應(yīng)急指揮信息化平臺(tái)、消防救援體系等建設(shè)，實(shí)施宣傳培訓(xùn)、煤礦安全監(jiān)管、應(yīng)急演練及自然災(zāi)害預(yù)防、消防車(chē)輛及救援器材購(gòu)置等。
2．政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)地方政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)65億元，下降3.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府債券收入等8.5億元，收入總計(jì)73.5億元。
區(qū)本級(jí)地方政府性基金支出安排44.5億元，加上調(diào)出資金、上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出等29億元，支出總計(jì)73.5億元。主要用于征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、償還債務(wù)等項(xiàng)目支出。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)2.2億元，增長(zhǎng)77.6%，收入總計(jì)2.2億元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金2.2億元，支出總計(jì)2.2億元。
（四）街道收支預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)1.13億元，增長(zhǎng)17.3%，其中：稅收收入1.07億元，增長(zhǎng)14.8%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等3.02億元，收入總計(jì)4.15億元。
街道一般公共預(yù)算支出安排4.06億元，加上上解上級(jí)支出等0.09億元，支出總計(jì)4.15億元。主要用于保障機(jī)關(guān)和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、農(nóng)村垃圾清運(yùn)、市政管理等支出。
2．政府性基金預(yù)算
街道政府性基金收入0.05億元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
街道政府性基金支出0.05億元。主要用于危舊房改造等。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）堅(jiān)持抓統(tǒng)籌、促增收，提高財(cái)政收入質(zhì)量
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。堅(jiān)持集中力量辦大事，管好用好政府資金、資產(chǎn)、資源，加大統(tǒng)籌盤(pán)活力度。適度提高國(guó)有資本收益上繳比例。二是加強(qiáng)收入組織。用好收入共治體系，完善綜合治稅系統(tǒng)，強(qiáng)化征管工作合力，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入形勢(shì)分析研判，增強(qiáng)收入管理的前瞻性和針對(duì)性，促進(jìn)收入質(zhì)量不斷提高。三是加強(qiáng)財(cái)源培植。提高服務(wù)企業(yè)政策精準(zhǔn)度，穩(wěn)定存量稅源。抓好招商引資等增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展增量稅源。統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、布局和時(shí)序，不斷提升土地增值空間。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。積極對(duì)接市級(jí)“十四五”規(guī)劃和支出政策，結(jié)合上級(jí)資金投向和我區(qū)實(shí)際，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備，落實(shí)落細(xì)相關(guān)工作措施，為全區(qū)發(fā)展建設(shè)爭(zhēng)取更多的資金、項(xiàng)目和政策。
（二）堅(jiān)持調(diào)結(jié)構(gòu)、嚴(yán)約束，確保財(cái)政收支平衡
一是持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。注重統(tǒng)籌收入與支出、需要與可能，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“三保”支出的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，不斷提高財(cái)政資源配置效率。二是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。積極適應(yīng)預(yù)算一體化管理新要求，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算。嚴(yán)控年中新增支出事項(xiàng)，必須出臺(tái)的增支政策，要合理把握節(jié)奏和力度，原則上通過(guò)以后年度預(yù)算安排支出。三是不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求。堅(jiān)持有保有壓、精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，真正把錢(qián)花在刀刃上。四是清理退出到期政策和固化性支出。全面梳理區(qū)級(jí)出臺(tái)的扶持政策，明確到期政策目錄清單，將騰退的財(cái)力用于“三?！敝С觥Ｈ媲謇硗顺霾块T(mén)固化性支出。五是加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估。區(qū)級(jí)部門(mén)和鎮(zhèn)街在出臺(tái)涉及增加財(cái)政支出的重大政策或?qū)嵤┲卮笳顿Y項(xiàng)目前，應(yīng)進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估，確保財(cái)政當(dāng)期可承受、長(zhǎng)期可持續(xù)。
（三）堅(jiān)持惠民生、保重點(diǎn)，全力服務(wù)發(fā)展大局
一是支持保障和改善民生。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持?；?、兜底線，提高投入的精準(zhǔn)度，注重保障的可持續(xù)，推動(dòng)在幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面不斷取得新進(jìn)展。二是支持“雙百”區(qū)域性中心城市建設(shè)。支持統(tǒng)籌老城、新城、科技生態(tài)城發(fā)展，實(shí)施城市有機(jī)更新、完善城市基礎(chǔ)設(shè)施等。三是支持現(xiàn)代制造業(yè)基地建設(shè)。持續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，繼續(xù)發(fā)揮好獎(jiǎng)補(bǔ)、擔(dān)保、貼息等政策在支持中小微企業(yè)融資方面的重要作用，積極落實(shí)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持、助企紓困和招商引資優(yōu)惠政策，大力支持高新區(qū)和綜合保稅區(qū)建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。四是支持西部職教基地建設(shè)。積極爭(zhēng)取市級(jí)資金和政策，統(tǒng)籌支持職業(yè)院校擴(kuò)容提質(zhì)、產(chǎn)教融合等。五是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，支持推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興等。六是支持綠色低碳發(fā)展。支持推進(jìn)碳中和碳達(dá)峰，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和治理，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。七是支持統(tǒng)籌安全和發(fā)展。支持抓好常態(tài)化疫情防控、抓實(shí)安全生產(chǎn)、抓牢社會(huì)穩(wěn)定等。
（四）堅(jiān)持推改革、提效能，提高管財(cái)用財(cái)水平
一是深化預(yù)算管理改革。落實(shí)好中央和市級(jí)關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際抓好貫徹落實(shí)。用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，通過(guò)信息化提高預(yù)算管理的現(xiàn)代化水平。加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目管理，穩(wěn)步推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。全面貫徹預(yù)算績(jī)效管理要求，在預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化事前評(píng)估、事中監(jiān)控和事后評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。三是提升資產(chǎn)管理水平。嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)健全資產(chǎn)管理制度，切實(shí)摸清家底。扎實(shí)推進(jìn)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)和自然資源管理改革，做好國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告工作。四是強(qiáng)化鎮(zhèn)街收支管理。完善對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政的常態(tài)化指導(dǎo)機(jī)制，密切關(guān)注鎮(zhèn)街收支預(yù)算執(zhí)行情況，合理管控支出規(guī)模和資金調(diào)度，幫助鎮(zhèn)街兜牢“三保”底線。
（五）堅(jiān)持嚴(yán)管控、防風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境
一是嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)預(yù)算管理制度，穩(wěn)妥有序推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前研判和處置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。三是強(qiáng)化大口徑預(yù)算編制與執(zhí)行管理，從源頭上嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。四是持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，努力降低債務(wù)成本。五是圍繞區(qū)委確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目，做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，優(yōu)先選擇成熟度高的項(xiàng)目予以支持。六是強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌調(diào)度，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保“三本”預(yù)算收支平衡。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心、保持定力、迎難而上、開(kāi)拓進(jìn)取，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，奮力譜寫(xiě)永川高質(zhì)量發(fā)展高品質(zhì)生活新篇章，為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)而不懈奮斗，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大召開(kāi)！
