（重慶市）關(guān)于永川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于重慶市永川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
重慶市永川區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市永川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”和疫情、旱情等各種超預(yù)期因素沖擊，給經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來了多重挑戰(zhàn)。受此影響，稅收收入和土地出讓收入下滑明顯，財政運(yùn)行承壓，收支矛盾更加突出，面臨的平衡壓力前所未有。在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財稅系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，為全區(qū)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展和安全、譜寫高質(zhì)量發(fā)展高品質(zhì)生活新篇章提供了財力支撐，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好完成了年度收支預(yù)算任務(wù)。
（一）全區(qū)收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入42.1億元，為年度預(yù)算的100.9%，下降4%，其中：稅收收入31.1億元，下降6.3%；非稅收入11億元，增長2.9%?？鄢舻滞硕愐蛩睾?，全區(qū)一般公共預(yù)算收入增長1.2%，稅收收入增長0.7%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等104.3億元，收入總量146.4億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出105.4億元，為年度預(yù)算的94%，增長7%。加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等41億元，支出總量146.4億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入58.6億元，為年度預(yù)算的98.8%，下降12.9%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券收入等23.7億元，收入總量82.3億元。
全區(qū)地方政府性基金預(yù)算支出55.9億元，為年度預(yù)算的98.4%，下降13.1%。加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等26.4億元，支出總量82.3億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.8億元，為年度預(yù)算的100.7%，增長1.2倍，收入總量2.8億元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金2.8億元，支出總量2.8億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）區(qū)級收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
區(qū)級一般公共預(yù)算收入40.2億元，為年度預(yù)算的102%，下降3.4%，其中：稅收收入29.3億元，下降6%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、鎮(zhèn)街上解收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等102.4億元，收入總量142.6億元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出90.9億元，為年度預(yù)算的89.6%，增長8.7%。加上上解上級支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等51.7億元，支出總量142.6億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算
區(qū)級地方政府性基金預(yù)算收入58.6億元，為年度預(yù)算的98.8%，下降12.9%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券收入等23.5億元，收入總量82.1億元。
區(qū)級地方政府性基金預(yù)算支出55.1億元，為年度預(yù)算的97.5%，下降10.4%。加上上解上級支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等27億元，支出總量82.1億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.8億元，為年度預(yù)算的100.7%，增長1.2倍，收入總量2.8億元。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金2.8億元，支出總量2.8億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）街道收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
街道一般公共預(yù)算收入0.85億元，下降11.9%，其中：稅收收入0.79億元，下降14.9%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等6.07億元，收入總量6.92億元。
街道一般公共預(yù)算支出5.56億元，下降3.8%。加上上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1.36億元，支出總量6.92億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要用于保障街道機(jī)關(guān)和村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、提供基本公共服務(wù)等。
2．政府性基金預(yù)算
街道政府性基金上級補(bǔ)助收入0.49億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.05億元，收入總量0.54億元。
街道政府性基金支出0.41億元，下降62.5%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年等0.13億元，支出總量0.54億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要用于征地拆遷、農(nóng)村公路建設(shè)等。
（四）地方政府債務(wù)情況
2022年，市財政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券資金41.55億元，其中：新增債券17.6億元（一般債券3.5億元、專項(xiàng)債券14.1億元），再融資債券23.95億元。全區(qū)政府債務(wù)還本付息支出29.72億元，其中：還本支出24.06億元（含外債還本支出0.11億元），付息支出5.66億元。
2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額171.7億元，其中：一般債務(wù)余額77.5億元，專項(xiàng)債務(wù)余額94.2億元，均在市財政局核定的限額之內(nèi)。
二、2022年落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財政工作情況
（一）聚焦“穩(wěn)大盤”，著力落實(shí)積極財政政策
一是落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)優(yōu)惠政策。建立落實(shí)留抵退稅政策聯(lián)席會議制度，制定政策落實(shí)工作方案，全年減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)約20.6億元，其中：辦理留抵退稅12億元、新增減稅降費(fèi)3.1億元、緩繳稅費(fèi)5.5億元，為市場主體紓困發(fā)展提供了“真金白銀”。二是管好用好政府專項(xiàng)債券。爭取新增政府專項(xiàng)債券資金14.1億元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、綜保區(qū)、基層衛(wèi)生院建設(shè)等領(lǐng)域，積極推動加快資金使用進(jìn)度，發(fā)揮債券資金在擴(kuò)投資、穩(wěn)增長、補(bǔ)短板、惠民生方面的重要作用。三是落實(shí)政府性融資擔(dān)保政策。發(fā)揮好財政資金的引導(dǎo)撬動作用，大力幫助市場主體融資。獲批普惠金融發(fā)展示范區(qū)，運(yùn)用獎補(bǔ)資金新設(shè)立3000萬元風(fēng)險補(bǔ)償資金池，推動普惠金融服務(wù)增量、擴(kuò)面、增效。全年通過風(fēng)險補(bǔ)償、擔(dān)保等措施共幫助685家企業(yè)新增融資15.1億元、新增融資擔(dān)保4.1億元, 普惠小微貸款平均利率降至4.6%，擔(dān)保平均費(fèi)率降至1.1%。四是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。降低參與門檻，落實(shí)預(yù)留份額、價格優(yōu)惠扣除、預(yù)付款支付等政策，授予中小企業(yè)的采購合同金額占采購總額的82%左右。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購負(fù)面清單，清理規(guī)范采購活動中的違規(guī)行為，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。五是落實(shí)租金減免和用水用氣補(bǔ)貼政策。統(tǒng)籌資金0.1億元，兌現(xiàn)國有房屋租金減免政策，給予中小微企業(yè)及個體工商戶用水用氣補(bǔ)貼，幫助市場主體降低運(yùn)營成本。六是支持引導(dǎo)擴(kuò)大消費(fèi)需求。組織開展房交會，通過給予補(bǔ)貼政策等方式，拉動房產(chǎn)消費(fèi)。支持參展西洽會、智博會，開展美食文化節(jié)等系列活動。支持區(qū)域性消費(fèi)中心城市建設(shè)，營造消費(fèi)氛圍，激發(fā)消費(fèi)潛力。
（二）聚焦“保運(yùn)行”，著力加強(qiáng)財政收支統(tǒng)籌
一是加強(qiáng)財政運(yùn)行形勢研判。堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，建立財政運(yùn)行狀況常態(tài)化分析評估機(jī)制，統(tǒng)籌分析財政收支情況、財力變化趨勢、重大支出事項(xiàng)、庫款保障水平等因素，加強(qiáng)國庫資金統(tǒng)籌調(diào)度，兜牢了“三?！敝С?，守住了不發(fā)生重大運(yùn)行風(fēng)險的底線。二是加大收入預(yù)算統(tǒng)籌力度。通過統(tǒng)籌財政資源等方式，增加財力約4.4億元。三是加大支出預(yù)算統(tǒng)籌力度，在統(tǒng)籌兼顧、分類施策的基礎(chǔ)上，壓減區(qū)級非急需非剛性支出預(yù)算約4.2億元，努力緩解財政收支矛盾。四是積極爭取上級資金。加強(qiáng)部門協(xié)同聯(lián)動，精準(zhǔn)包裝和申報項(xiàng)目，全年爭取各類上級資金46.6億元，爭取一般債券資金3.5億元，有效緩解了本級支出壓力。
（三）聚焦“兜底線”，著力推進(jìn)保障和改善民生
一是支持做好疫情防控。圍繞疫情防控需求，加大財政資金調(diào)度和保障力度，統(tǒng)籌資金3.9億元，當(dāng)年支付資金2.1億元，支持防疫設(shè)備物資采購、發(fā)熱門診改造、核酸檢測與疫苗接種設(shè)備配置、集中隔離、區(qū)域防控、方艙醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營、公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)等。
二是支持做好抗旱救災(zāi)。面對持續(xù)極端干旱天氣，統(tǒng)籌資金0.5億元，全力支持人員和設(shè)施設(shè)備投入應(yīng)急搶險，保障高溫天氣下群眾灌溉、生活用水用電。開展抗高溫干旱保豐收專項(xiàng)行動，對因產(chǎn)業(yè)受災(zāi)影響收入的脫貧戶和監(jiān)測戶進(jìn)行產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助，防止因?yàn)?zāi)返貧。支持災(zāi)后農(nóng)作物恢復(fù)生產(chǎn)，確保糧食播種面積穩(wěn)定。統(tǒng)籌資金0.1億元支持森林防火，保障森林消防水池建設(shè)，做好防火林道和通道維護(hù)，增強(qiáng)森林火災(zāi)應(yīng)急搶險能力，及時防范化解森林火災(zāi)風(fēng)險。
三是支持保障公共安全。安排資金2.3億元，支持維護(hù)社會大局穩(wěn)定，保障應(yīng)指、雪亮、云網(wǎng)和綜治云等安全信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展執(zhí)法辦案、治安防控、反恐反詐、涉槍防爆、禁毒禁賭、矛盾化解、社區(qū)矯正、信訪維穩(wěn)及基層社會治理等。安排資金0.8億元，支持加強(qiáng)安全及應(yīng)急救援體系建設(shè)，開展安全生產(chǎn)監(jiān)管、食藥監(jiān)管、應(yīng)急救援、地質(zhì)災(zāi)害防治、交通安全治理、應(yīng)急物資儲備、重點(diǎn)遺留問題處置和打擊非法集資等。
四是支持保障和改善民生。安排資金23.2億元，支持教育事業(yè)發(fā)展，落實(shí)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展、生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助等政策，支持?jǐn)U大普惠性學(xué)前教育資源、改善辦學(xué)條件等。安排資金9.2億元，支持加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助政策，保障公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和建設(shè)等。安排資金6億元，加強(qiáng)困難群眾兜底保障，落實(shí)好各項(xiàng)調(diào)標(biāo)政策，及時兌現(xiàn)困難群眾救助、優(yōu)撫撫恤、臨時性生活補(bǔ)助等。安排資金1.3億元，支持繁榮文體事業(yè)，實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)公共文化設(shè)施免費(fèi)開放等。安排資金0.9億元，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策等。
（四）聚焦“促發(fā)展”，著力支持重點(diǎn)工作任務(wù)
一是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排資金1.1億元，支持引導(dǎo)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，扶持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，推動商貿(mào)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系?；I措資金0.6億元，參投市汽車產(chǎn)業(yè)投資基金，支持我區(qū)汽摩產(chǎn)業(yè)、專精特新企業(yè)等發(fā)展；積極落實(shí)各項(xiàng)招商引資優(yōu)惠政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策。安排資金0.1億元, 支持深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金0.7億元，嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”的要求, 支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果。安排資金1.2億元，支持抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，保障國家糧食安全。安排資金1.1億元，支持壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。安排資金1.3億元，支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和宜機(jī)化改造，推進(jìn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。安排資金1億元，實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治，改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排資金3.8億元，支持實(shí)施水源工程建設(shè)、中小河流治理、河庫水系連通和農(nóng)村供水保障，做好水美鄉(xiāng)村建設(shè)。安排資金0.9億元，支持國土綠化提升和森林資源管護(hù)，鞏固退耕還林成果，做好林業(yè)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)。安排資金3.3億元，支持農(nóng)村公路建設(shè)、危橋改造、道路養(yǎng)護(hù)維修，落實(shí)各項(xiàng)客運(yùn)補(bǔ)貼政策等。
三是支持城市品質(zhì)提升。統(tǒng)籌資金2.7億元，支持實(shí)施北山片區(qū)等老舊小區(qū)改造。統(tǒng)籌資金2.3億元，開展規(guī)范停車秩序、城市園林綠化升級、市容環(huán)境綜合整治、城區(qū)道路和人行道改造、城市交通緩堵、垃圾分類、城區(qū)公共照明及夜景燈飾運(yùn)維等。統(tǒng)籌資金0.2億元，支持西三環(huán)和九永高速沿線農(nóng)房整治提升，實(shí)施鎮(zhèn)街街區(qū)改造和鎮(zhèn)街品質(zhì)公園建設(shè)等。
四是支持加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，統(tǒng)籌資金2.1億元，支持臨江河流域綜合治理、PPP項(xiàng)目付費(fèi)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、千溝萬塘整治、大氣污染防治與監(jiān)測、礦山修復(fù)治理、土壤污染防治、農(nóng)業(yè)面源污染治理等。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)縣間和區(qū)內(nèi)流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)流域保護(hù)和治理，全面實(shí)施河長制。
（五）聚焦“嚴(yán)約束”，著力深化財政管理改革
一是深化預(yù)算管理改革。優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目分類模式，提高預(yù)算編制和保障的精準(zhǔn)有效性。改進(jìn)預(yù)算公開評審方式，分類實(shí)施書面評審和現(xiàn)場評審，體現(xiàn)優(yōu)化管理、聚焦重點(diǎn)、深度評審的導(dǎo)向。有序推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高預(yù)算管理信息化水平。二是持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。完善部門預(yù)算績效目標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范常年性項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置，對發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目開展事前績效評估，將專項(xiàng)債券、部門整體績效納入重點(diǎn)績效評價范圍，將所有部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)向社會公開。三是有序開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動。緊扣減稅降費(fèi)、基層“三?！薄鴰旃芾?、資產(chǎn)管理等七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)開展專項(xiàng)整治，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。通過夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、建立重要資產(chǎn)臺賬等措施，全面、動態(tài)掌握資產(chǎn)家底。統(tǒng)籌調(diào)配使用資產(chǎn)，積極盤活利用閑置資產(chǎn)。五是扎實(shí)做好預(yù)決算公開。完善公開機(jī)制，加大公開力度，提高公開質(zhì)量，將二級預(yù)算單位全部納入預(yù)決算公開范圍。六是強(qiáng)化鎮(zhèn)街財政管理。按照公平與效率并重、激勵與約束相統(tǒng)一的原則，建立區(qū)與鎮(zhèn)街頁巖氣稅收分享體制。加大對困難鎮(zhèn)街的支持力度，幫助鎮(zhèn)街兜牢了“三保”支出底線。
（六）聚焦“防風(fēng)險”，著力加強(qiáng)政府債務(wù)管控
一是努力穩(wěn)定債務(wù)風(fēng)險等級。堅持底線思維，增強(qiáng)憂患意識，不斷提升綜合財力，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，努力將債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)控制在合理區(qū)間。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。用好“周報告、月預(yù)警、季調(diào)度”的動態(tài)預(yù)警機(jī)制，定期分析即將到期債務(wù)情況，做好債務(wù)風(fēng)險評估及預(yù)警工作，及時處置債務(wù)風(fēng)險。三是著力防范債務(wù)違約風(fēng)險。落實(shí)舉債單位債務(wù)風(fēng)險防控主體責(zé)任，指導(dǎo)舉債單位持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，規(guī)范開展債務(wù)展期重組，確保到期債務(wù)足額償還。組織召開銀企對接會，促進(jìn)銀企合作。四是加強(qiáng)平臺公司債務(wù)監(jiān)管。制定債務(wù)管控方案，采取控增量、化存量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、控成本等措施，防范化解公司債務(wù)風(fēng)險。
一年來，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，全區(qū)財政運(yùn)行總體平穩(wěn)、財政改革有序推進(jìn)、財政事業(yè)加快發(fā)展。這些成績的取得，是區(qū)委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)施策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及各位代表委員依法監(jiān)督、有力支持的結(jié)果，是各鎮(zhèn)街各部門各單位攻堅克難、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中還面臨一些長期挑戰(zhàn)和突出問題，主要是：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，影響財政收入增長的因素仍然較多；?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出持續(xù)增長，財政保障壓力與日俱增；預(yù)算單位過緊日子的氛圍還不濃厚，資金使用績效還需進(jìn)一步提高；債務(wù)風(fēng)險雖然總體可控，但還本付息的壓力不斷加大。對此，我們將堅持問題導(dǎo)向，抓住主要矛盾，精準(zhǔn)施策發(fā)力，妥善加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和編制原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)市委六屆二次全會精神和市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化永川實(shí)踐，深入實(shí)施永川“2235”總體發(fā)展思路，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)提振信心，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感，加快打造高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)、高品質(zhì)生活示范區(qū)，努力在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和重慶主城都市區(qū)同城化發(fā)展中打頭陣、挑重?fù)?dān)、做示范，確保新時代新征程全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新重慶永川篇章開好局、起好步。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制堅持和體現(xiàn)以下原則：一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。財政收入預(yù)測與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財政政策相銜接，充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素的影響。把防風(fēng)險放在更加突出的位置，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)政府債務(wù)和中長期事項(xiàng)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是以收定支、有保有壓。根據(jù)收入預(yù)期情況合理確定支出規(guī)模。不折不扣落實(shí)過緊日子要求，加大支出預(yù)算統(tǒng)籌力度，優(yōu)先保障“三?！敝С?，全力保障剛性支出，合理保障其他必要支出，嚴(yán)控和壓縮非急需、非剛性支出，努力實(shí)現(xiàn)有限財政資源與政策目標(biāo)的有效匹配。三是科學(xué)規(guī)范、精打細(xì)算。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，規(guī)范和細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推動預(yù)算管理全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力。抓好預(yù)算績效管理制度落實(shí)，按照“全方位、全過程、全覆蓋”的思路，推動預(yù)算績效管理和財政資金安排使用提質(zhì)增效。
（二）全區(qū)收支預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)45億元，增長7%，其中：稅收收入34.2億元，增長10%。加上上級補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等89.9億元，收入總量134.9億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排122.5億元，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出等12.4億元，支出總量134.9億元。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)63.3億元，增長8%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府債券收入等9.1億元，收入總量72.4億元。
全區(qū)地方政府性基金預(yù)算支出安排36.5億元，加上調(diào)出資金、上解上級支出、債務(wù)還本支出等35.9億元，支出總量72.4億元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)2.5億元，下降9.9%，收入總量2.5億元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金2.5億元，支出總量2.5億元。
（三）區(qū)級收支預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)43億元，增長7.1%，其中：稅收收入32.3億元，增長10.4%。加上上級補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、調(diào)入資金、鎮(zhèn)街上解收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等87億元，收入總量130億元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排110.9億元，加上區(qū)對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付支出、上解上級支出、債務(wù)還本支出等19.1億元，支出總量130億元。其中區(qū)級重點(diǎn)支出安排情況如下：
——教育支出20.7億元。主要用于保障教師工資待遇和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校園安保工程、學(xué)生資助、擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源、義務(wù)教育薄弱學(xué)校能力提升、改善高中辦學(xué)條件、西部職教基地建設(shè)等。
——社會保障和就業(yè)支出12.6億元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、離休金和離退休人員健康休養(yǎng)及慰問、優(yōu)撫優(yōu)待、退役安置、特困和低保等困難群眾社會救助、創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持、英才引進(jìn)及培育、殘疾人康復(fù)、養(yǎng)老中心站點(diǎn)建設(shè)等。
——衛(wèi)生健康支出8.2億元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助、職工醫(yī)保清算財政補(bǔ)助、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行及設(shè)備購置、計劃生育獎勵扶助和特別扶助政策、醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力提升等。
——公共安全支出4.6億元。主要用于保障執(zhí)法辦案、禁毒反恐、安保維穩(wěn)、反網(wǎng)絡(luò)詐騙、應(yīng)急處置、裝備購置、矛盾調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、綜治云、應(yīng)指工程、雪亮工程、云網(wǎng)工程等。
——節(jié)能環(huán)保支出4.3億元。主要用于污水處理及管網(wǎng)等設(shè)施運(yùn)行、環(huán)境監(jiān)測、林業(yè)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、流域水生態(tài)監(jiān)控及修復(fù)、城鎮(zhèn)生活污泥無害化處理、城區(qū)污染源整治、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.6億元。主要用于城市管理運(yùn)維、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城區(qū)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、綠化美化亮化城市環(huán)境等。
——農(nóng)林水支出10.2億元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、壯大農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、耕地地力保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、森林資源管護(hù)、國土綠化提升、中小河流治理、水源工程建設(shè)、水旱災(zāi)害防御、移民后扶和水利工程維修養(yǎng)護(hù)等。
——交通運(yùn)輸支出4.7億元。主要用于干線公路及農(nóng)村公路建設(shè)、危橋改造、國省縣道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、道路安全保障設(shè)施安裝、公路質(zhì)量檢測、交通執(zhí)法、兌現(xiàn)公交車和農(nóng)村客運(yùn)政策性補(bǔ)貼等。
——科學(xué)技術(shù)支出1.5億元。主要用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新、高新企業(yè)培育、研發(fā)平臺建設(shè)、三大國家級科技平臺運(yùn)轉(zhuǎn)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技特派員下鄉(xiāng)等。
——文化旅游體育與傳媒支出1.4億元。主要用于持續(xù)推動公共文化場館免費(fèi)、低收費(fèi)開放，開展流動文化進(jìn)基層、文藝精品創(chuàng)作、文物保護(hù)、重大賽事活動等。
——住房保障支出6.8億元。主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、老舊住宅增設(shè)電梯、保障性住房管理維修及配套基礎(chǔ)設(shè)施改善、農(nóng)村危舊房改造、實(shí)施住房公積金制度等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.7億元。主要用于支持安全生產(chǎn)監(jiān)管能力、綜合應(yīng)急救援體系、應(yīng)急指揮信息化平臺、消防救援體系等建設(shè)，實(shí)施安全監(jiān)管、應(yīng)急演練及自然災(zāi)害預(yù)防、消防車輛及救援器材購置等。
上述支出中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
2．政府性基金預(yù)算
區(qū)級地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)63.3億元，增長8%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府債券收入等8.9億元，收入總量72.2億元。
區(qū)級地方政府性基金預(yù)算支出安排36.3億元，加上調(diào)出資金、上解上級支出、債務(wù)還本支出等35.9億元，支出總量72.2億元。主要用于征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、償還債務(wù)等項(xiàng)目支出。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)2.5億元，下降9.9%，收入總量2.5億元。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金2.5億元，支出總量2.5億元。
（四）街道收支預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)0.98億元，增長14.9%，其中：稅收收入0.92億元，增長16%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等3.55億元，收入總量4.53億元。
街道一般公共預(yù)算支出安排4.42億元，加上上解上級支出等0.11億元，支出總量4.53億元。主要用于保障機(jī)關(guān)和村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、場鎮(zhèn)清掃保潔、農(nóng)村垃圾清運(yùn)、市政管理等支出。
2．政府性基金預(yù)算
街道政府性基金收入0.08億元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
街道政府性基金支出0.08億元，主要用于危舊房改造、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等。
（五）地方政府債務(wù)還本付息安排
2023年，全區(qū)政府債務(wù)還本付息支出安排21.1億元，通過發(fā)行政府再融資債券解決14.8億元，通過預(yù)算資金解決6.3億元。
四、2023年財政重點(diǎn)工作
（一）抓開源，更大力度做大財政收入蛋糕
加強(qiáng)財政收入形勢分析研判，用好收入共治體系，完善綜合治稅系統(tǒng)，強(qiáng)化征管工作合力，在依法征收的基礎(chǔ)上，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。管好用好政府資金、資產(chǎn)、資源，加大盤活力度。提高服務(wù)企業(yè)政策精準(zhǔn)度，穩(wěn)定存量稅源；抓好招商引資等增長點(diǎn)，拓展增量稅源；統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、布局和時序，持續(xù)強(qiáng)化土地推介出讓。積極對接市級規(guī)劃和支出政策，結(jié)合上級資金投向和我區(qū)實(shí)際，做好項(xiàng)目儲備和前期準(zhǔn)備，為全區(qū)發(fā)展建設(shè)爭取更多的資金、項(xiàng)目和政策。
（二）控支出，更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)推動政府過緊日子
注重統(tǒng)籌收入與支出、需要與可能，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€，不斷提高財政資源配置效率。嚴(yán)控年中新增支出事項(xiàng)，必須出臺的增支政策，要合理把握節(jié)奏和力度。堅持節(jié)儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，努力降低行政運(yùn)行成本。全面梳理區(qū)級出臺的扶持政策，明確到期政策目錄清單，將騰退的財力用于“三保”支出。加強(qiáng)重大支出政策和重大投資項(xiàng)目財政承受能力評估，確保財政當(dāng)期可承受、長期可持續(xù)。
（三）保重點(diǎn)，更實(shí)舉措服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局
堅持集中力量辦大事，加大政府資源統(tǒng)籌力度，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，堅持?；?、兜底線，提高投入的精準(zhǔn)度，注重保障的可持續(xù)，推動在幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等民生方面不斷取得新進(jìn)展。持續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，繼續(xù)發(fā)揮好獎補(bǔ)、擔(dān)保、貼息等政策在支持市場主體融資方面的重要作用，積極落實(shí)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持、助企紓困和招商引資優(yōu)惠政策，大力支持先進(jìn)制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施城市更新行動和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和治理，持續(xù)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，支持做好疫情防控、安全生產(chǎn)、社會治理等。
（四）提效能，更高水平推動財政管理改革
持續(xù)深化預(yù)算管理改革，完善區(qū)級預(yù)算管理辦法等管理制度。密切關(guān)注省以下財政體制改革推進(jìn)情況，根據(jù)改革情況適時完善區(qū)內(nèi)財政體制。建立區(qū)對綜保區(qū)財政管理體制。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，推動政府采購、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面整合，逐步實(shí)現(xiàn)財政資金全流程動態(tài)監(jiān)控、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，強(qiáng)化事前評估、事中監(jiān)控和事后評價，健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的績效指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系，探索建立項(xiàng)目常態(tài)化評審入庫儲備制度，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，扎實(shí)做好績效信息公開。加強(qiáng)鎮(zhèn)街財政管理，持續(xù)調(diào)動鎮(zhèn)街當(dāng)家理財、開源節(jié)流的積極性，兜牢鎮(zhèn)街“三保”底線。
（五）穩(wěn)運(yùn)行，更富成效防范化解財政風(fēng)險
密切關(guān)注財政收支運(yùn)行形勢，加強(qiáng)收入分析研判、支出統(tǒng)籌調(diào)度，妥善應(yīng)對收支矛盾，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早處置，嚴(yán)防各類債務(wù)違約。積極推進(jìn)隱性債務(wù)化解，按時完成年度化解任務(wù)。圍繞區(qū)委確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目，做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備，優(yōu)先選擇成熟度高的項(xiàng)目予以支持，不斷提高資金使用效益。
各位代表，做好2023年財政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以更加昂揚(yáng)的姿態(tài)邁進(jìn)新征程、建功新時代，奮力譜寫永川高質(zhì)量發(fā)展高品質(zhì)生活新篇章！
