（重慶市）關(guān)于合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于重慶市合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月12日在重慶市合川區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
重慶市合川區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)第十七屆人民代表大會第六次會議批準的《關(guān)于重慶市合川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告》，以及區(qū)第十七屆人大常委會第四十一次會議批準的調(diào)整預(yù)算，2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)財政收入完成1232116萬元，為預(yù)算的99.1%，增長17.5%；加上級補助收入409701萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入366500萬元、上年結(jié)余21562萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬元，財政收入總計2043209萬元。
全區(qū)財政支出完成1507310萬元，為預(yù)算的91.4%，下降15.9%；加上解支出95026萬元、地方債券（置換）支出241500萬元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬元、年終結(jié)余141925萬元，財政支出總計2043209萬元。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成663287萬元，為預(yù)算的99.4%，增長57.4%，其中：稅收收入完成242658萬元，為預(yù)算的93.2%，下降6.4%。
稅收分行業(yè)看：
—工業(yè)入庫全轄稅收209570萬元，增長6.6%，增收12944萬元；合川級稅收完成94940萬元，增長3.8%，增收3471萬元。?
—建筑業(yè)入庫全轄稅收51953萬元，增長10.3%，增收4866萬元；合川級稅收完成20897萬元，增長9.1%，增收1744萬元。
—房地產(chǎn)業(yè)入庫全轄稅收92059萬元，下降19.8%，減收22663萬元；合川級稅收完成57055萬元，下降28.7%，減收23002萬元。
—商貿(mào)服務(wù)業(yè)入庫全轄稅收118712萬元，下降5.3%，減收6575萬元；合川級稅收完成69766萬元，增長2.3%，增收1566萬元。
稅收分稅種看：
—增值稅73284萬元，為預(yù)算的97%，增長5.7%。主要原因：工業(yè)增值稅、建筑業(yè)增值稅的增長，以及代扣國際稅收、稽查查補的拉動，有效彌補了房地產(chǎn)增值稅的持續(xù)下降，總量上實現(xiàn)增長。
—企業(yè)所得稅41546萬元，為預(yù)算的91.8%，下降3.7%。主要原因：一是制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)分別下降12.6%、10.3%、38.7%；二是受一次性匯算清繳2019年度所得稅基數(shù)影響，下降20.9%。
—個人所得稅6413萬元，為預(yù)算的102%，增長47.1%。主要原因：工資薪金所得、股息紅利所得、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得分別增長62.7%、164.4%、11.1%。
—資源稅11150萬元，為預(yù)算的99.1%，增長31.2%。主要原因：資源開采量增加以及加強資源稅征管帶動增長。
—城市維護建設(shè)稅17443萬元，為預(yù)算的101.4%，增長3.8%。主要原因：該稅種為附加稅，受主體稅種增加拉動而增長。
—房產(chǎn)稅14177萬元，為預(yù)算的93.8%，增長26.2%。主要原因：2020年支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)減免稅影響，導(dǎo)致基數(shù)較低。
—印花稅4149萬元，為預(yù)算的85.3%，增長11.3%。主要原因：一是工業(yè)購銷、建筑購銷增加；二是新來合金融機構(gòu)將合川作為網(wǎng)絡(luò)貸款結(jié)算點，金融交易量增加。
—城鎮(zhèn)土地使用稅32006萬元，為預(yù)算的99.4%，增長12.3%。主要原因：2020年實施稅收優(yōu)惠減免政策影響，導(dǎo)致基數(shù)較低。
—土地增值稅10797萬元，為預(yù)算的64.9%，下降60.6%。主要原因：一是2020年一次性因素、政策調(diào)整以及房地產(chǎn)下滑多重影響；二是土地增值稅申報期由按月申報調(diào)整為按季申報。
—耕地占用稅6832萬元，為預(yù)算的112.8%，下降16.6%。主要原因：土地征用較上年度減少。
—契稅23752萬元，為預(yù)算的82.7%，下降35.7%。主要原因：房屋銷售及土地出讓均大幅下降。
—環(huán)保稅565萬元，為預(yù)算的78.3%，下降13.1%。主要原因：實施超低排放改造。
非稅收入完成420629萬元，為預(yù)算的103.3%，增長159.4%。主要原因：一是土地出讓減少導(dǎo)致計提減少；二是強化監(jiān)管，土地復(fù)墾費增收；三是公安打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪力度加強；四是積極盤活存量國有資產(chǎn)資源，通過停車位、廣告位及公共租賃住房租賃收入等經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)收入297076萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入663287萬元，加上級補助收入392021萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200100萬元、調(diào)入資金97070萬元、上年結(jié)余7374萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬元，一般公共預(yù)算收入總計1373182萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成993985萬元，為預(yù)算的92.2%，下降6.9%；加上解支出67026萬元、地方債券（置換）支出170100萬元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬元、年終結(jié)余84623萬元，一般公共預(yù)算支出總計1373182萬元。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成548559萬元，為預(yù)算的98.7%，下降9.7%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入508712萬元，下降8.4%；加上級補助收入17048萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入166400萬元、上年結(jié)余14030萬元，政府性基金預(yù)算收入總計746037萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成508826萬元，為預(yù)算的90.9%，下降29.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出387862萬元，下降13.4%；加上解支出28000萬元、地方債券（置換）支出71400萬元、調(diào)出資金87070萬元、年終結(jié)余50741萬元，政府性基金預(yù)算支出總計746037萬元。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成20270萬元，為預(yù)算的101.4%，增長1.4%；加上級補助632萬元、上年結(jié)余158萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計21060萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成4499萬元，為預(yù)算的40.7%，下降35%；加調(diào)出資金10000萬元、年終結(jié)余6561萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計21060萬元。
（二）區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，區(qū)本級財政收入完成1223791萬元，為預(yù)算的98.9%，增長17.5%；加上級補助收入409701萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入366500萬元、下級上解收入15049萬元、上年結(jié)余21562萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬元，區(qū)本級財政收入總計2049933
萬元。
區(qū)本級財政支出完成1413954萬元，為預(yù)算的91.6%，下降15.4%；加補助下級支出112104萬元、上解支出95026萬元、地方債券（置換）支出241500萬元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬元、年終結(jié)余129901萬元，區(qū)本級財政支出總計2049933萬元。
1．區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成654962萬元，為預(yù)算的99.1%，增長58.1%，其中：稅收收入235546萬元，下降7.1%；非稅收入419416萬元，增長160.8%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入加上級補助收入392021萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200100萬元、下級上解收入15049萬元、調(diào)入資金97070萬元、上年結(jié)余7374萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總計1379906萬元。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成904315萬元，為預(yù)算的92.5%，下降7.1%；加補助下級支出107406萬元、上解支出67026萬元、地方債券（置換）支出170100萬元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬元、年終結(jié)余73611萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出總計1379906萬元。
主要支出項目執(zhí)行情況為：
—一般公共服務(wù)支出95450萬元。其中，區(qū)本級一般公共服務(wù)支出70914萬元，為預(yù)算的97%，下降1.6%。主要用于：保障機關(guān)事業(yè)單位履職運轉(zhuǎn)以及必要的項目支出。
—國防支出12萬元。均為區(qū)本級支出，為預(yù)算的100%。主要用于：普通高校人防教育補助。
—公共安全支出41871萬元。均為區(qū)本級支出，為預(yù)算的96.1%，增長4.2%。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費23876萬元；智慧安防社區(qū)（小區(qū)）、移動檢查站建設(shè)、派出所遷建及續(xù)建等2576萬元；輔警等工資及公用經(jīng)費4719萬元；拘押收教場所、看守所、戰(zhàn)訓(xùn)基地、車管所等運行1192萬元；智能信息化建設(shè)及運行維護2832萬元；禁毒、掃黑除惡等執(zhí)法辦案、裝備購置4872萬元；人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、刑釋解教及特殊人群管理等459萬元。
—教育支出193873萬元。其中，區(qū)本級教育支出193871萬元，為預(yù)算的98.2%，增長0.2%。主要用于：教育行政事業(yè)單位人員基本工資、年度績效考核、鄉(xiāng)村教師崗位補貼等122804萬元；學(xué)前教育發(fā)展6455萬元；“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校工資及運轉(zhuǎn)3970萬元；新建及續(xù)建教育項目14210萬元；職業(yè)教育10284萬元；資助家庭困難學(xué)生6662萬元；農(nóng)村薄弱學(xué)校改造及校舍維修6612萬元；基礎(chǔ)教育品質(zhì)提升1000萬元；特殊教育發(fā)展1107萬元；校園安保工資等3920萬元；生均公用經(jīng)費提標507萬元。
—科學(xué)技術(shù)支出6153萬元。均為區(qū)本級支出，為預(yù)算的99.8%，增長11%，增長的主要原因是加大支持科技企業(yè)發(fā)展力度。主要用于：科技部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費436萬元；智慧城市建設(shè)1978萬元；科技企業(yè)研發(fā)、重大新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新獎勵等補助1722萬元；兌現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策935萬元；科學(xué)普及326萬元；知識產(chǎn)權(quán)保護及發(fā)明專利資助527萬元。
—文化旅游體育與傳媒支出17300萬元。其中，區(qū)本級支出15244萬元，為預(yù)算的87.9%，增長2.4%。主要用于：文旅部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費5059萬元；慶祝建黨100周年系列文化活動488萬元；旅游發(fā)展900萬元；體育館、圖書館、文化館及美術(shù)館等免費開放補助659萬元；市六運會等體育活動641萬元；新聞傳媒及廣播電視1133萬元；釣魚城等景區(qū)維護736萬元；文物公益項目建設(shè)、保護及修繕等5511萬元。
—社會保障和就業(yè)支出158083萬元。其中，區(qū)本級支出126034萬元，為預(yù)算的96.5%，增長1.2%。主要用于：社會保障部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費4269萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金29865萬元；離退休健康休養(yǎng)費、福利費、一次性退休補貼23313萬元；公共就業(yè)和創(chuàng)新11312萬元；最低生活保障、困難人群臨時救助21248萬元；退役軍人管理事務(wù)、撫恤及安置5871萬元；養(yǎng)老及兒童等福利6532萬元；殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展3459萬元。
—衛(wèi)生健康支出97396萬元。其中，區(qū)本級支出93846萬元，為預(yù)算的98%，下降42.6%，下降的主要原因是上級對基本醫(yī)療保險基金的補助支出方式改由市級列支。主要用于：衛(wèi)生健康管理事務(wù)1714萬元；公立醫(yī)院發(fā)展1067萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)19020萬元；公共衛(wèi)生20271萬元；計劃生育事務(wù)13160萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療19749萬元；基本醫(yī)療保險基金補助6412萬元；醫(yī)療救助4636萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助112萬元；醫(yī)療保障管理1233萬元。
—節(jié)能環(huán)保支出48400萬元。其中，區(qū)本級支出47398萬元，為預(yù)算的77.9%，增長0.3%。主要用于：環(huán)保部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費1571萬元；城市管網(wǎng)及小安溪、南溪河流域等污染防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)25632萬元；生態(tài)環(huán)境區(qū)塊鏈及智慧環(huán)保建設(shè)2000萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)1858萬元；生活垃圾相關(guān)項目3492萬元；小安溪流域橫向生態(tài)保護補償965萬元；水污染治理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境綜合治理5000萬元。
—城鄉(xiāng)社區(qū)支出102428萬元。其中，區(qū)本級支出96562萬元，為預(yù)算的98.3%，增長40.1%。增長的主要原因是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。主要用于：城鄉(xiāng)建設(shè)及城市管理等部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費8073萬元；城區(qū)市政道路和橋梁建設(shè)維護9461萬元；市域社會治理現(xiàn)代化試點1000萬元；城區(qū)慢行步道1000萬元；純陽山歷史文化街區(qū)改造1000萬元；市政道路保潔、綠化及廣場公園管護、設(shè)施設(shè)備管護及垃圾處置等15324萬元；拆遷還房小區(qū)物業(yè)管理2546萬元；城市管理838萬元；停車位等特許經(jīng)營權(quán)出讓34376萬元；沙溪片區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施工程10312萬元；工業(yè)園區(qū)拆遷安置房采購10000萬元；汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1485萬元；百歲溪流域綜合治理1288萬元；農(nóng)村生活垃圾后端收運服務(wù)796萬元；疾控中心、中醫(yī)院城北項目遷建等4500萬元；民兵綜合訓(xùn)練場建設(shè)360萬元。
—農(nóng)林水支出117902萬元。其中，區(qū)本級支出100527萬元，為預(yù)算的79.6%，增長3.2%。主要用于：農(nóng)業(yè)部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費10798萬元；漁業(yè)養(yǎng)殖尾水治理、退捕漁民安置等農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用34637萬元；農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村人行便道建設(shè)16247萬元；鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7025萬元；農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等發(fā)展16152萬元；高標準農(nóng)田建設(shè)1284萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息3332萬元；防汛1079萬元；水庫除險加固等農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)466萬元。
—交通運輸支出37421萬元。其中，區(qū)本級支出36890萬元，為預(yù)算的87.1%，增長1.6%。主要用于：交通部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費10150萬元；錢雙、渝長高速建設(shè)15000萬元；公路建設(shè)及養(yǎng)護3370萬元；國省道及農(nóng)村公路建設(shè)7541萬元；“五類人群”乘車補貼2000萬元；農(nóng)村客運車輛保險及營運補貼700萬元；水上巴士營運補貼150萬元。
—產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出24715萬元。均為區(qū)本級支出，為預(yù)算的96.4%，增長87.8%，增長的主要原因是支持企業(yè)發(fā)展。主要用于：供銷單位人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費327萬元；智慧園區(qū)平臺建設(shè)385萬元；5G和物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新及數(shù)字化工廠建設(shè)1230萬元；企業(yè)品牌推廣及節(jié)能改造514萬元；醫(yī)藥行業(yè)高端生產(chǎn)場地建設(shè)358萬元；農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)408萬元；出口商貿(mào)企業(yè)信用保險244萬元；儲備糧補貼1247萬元，支持金融業(yè)發(fā)展410萬元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策2670萬元；注入國有公司資本金16000萬元。
—自然資源海洋氣象等支出2564萬元。均為區(qū)本級支出，為預(yù)算的100%，下降39.9%，下降的主要原因是上級?？顪p少。主要用于：氣象防災(zāi)預(yù)警383萬元；農(nóng)村亂占耕地及切坡建房摸排644萬元；國土調(diào)查及土地數(shù)據(jù)清理567萬元；國土空間規(guī)劃編制485萬元。
—住房保障支出23183萬元。其中，區(qū)本級支出20801萬元，為預(yù)算的68.4%，下降63.2%，下降的主要原因是上級?？顪p少。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金16867萬元；老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升2660萬元；危房及棚戶區(qū)改造482萬元。
—災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4455萬元。其中，區(qū)本級支出4133萬元，為預(yù)算的87.6%，下降63.1%，下降的主要原因是上級專款減少。主要用于：應(yīng)急部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費1193萬元；消防支隊運行及設(shè)備購置等1883萬元；自然災(zāi)害防治及整治778萬元；救災(zāi)物資儲備等450萬元。
—政府債券付息及債務(wù)發(fā)行費用支出22779萬元。均為區(qū)本級支出，為預(yù)算的100%，增長0.5%。
除上述區(qū)本級支出外，另安排區(qū)對各鎮(zhèn)補助資金107406萬元，其中：專項補助34305萬元，主要用于：年終目標績效考核、健康休養(yǎng)費發(fā)放，以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村綜合改革、優(yōu)撫安置、困難群眾救助、換屆選舉等；財力補助73101萬元，主要用于：人員工資、村（社區(qū)）干部補助、保障各鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)等剛性支出。
2．區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入完成548559萬元，為預(yù)算的98.7%，下降9.7%，加上級補助收入17048萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入166400萬元、上年結(jié)余14030萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入總計746037萬元。
—國有土地使用權(quán)出讓收入508712萬元，為預(yù)算的97.7%，下降8.4%。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出完成505140萬元，為預(yù)算的91%，下降27%，加補助下級支出4698萬元、上解支出28000萬元、地方債券（置換）支出71400萬元、調(diào)出資金87070萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49729萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出總計746037萬元。
—區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出397085萬元，為預(yù)算的96.2%，下降9.6%，下降的主要原因是土地收入減少，相應(yīng)成本支出減少。主要用于：兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策22772萬元；渭沱物流園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)32003萬元；征地拆遷安置等土地成本支出264204萬元；建立債務(wù)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金20000萬元；消化隱性赤字20228萬元；體育中心、重棉四廠等項目支出28546萬元；沙馬路跨高速公路橋、高陽路人行天橋附屬工程、沙溪泵站及管網(wǎng)工程等1849萬元；農(nóng)村舊房整治提升949萬元。
—區(qū)本級債務(wù)付息及發(fā)行費用支出30649萬元，為預(yù)算的100%。
—區(qū)對各鎮(zhèn)財力補助3979萬元，專項補助719萬元，主要用于：國有建設(shè)用地征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等。
3．區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)相同，主要用于：淘汰落后產(chǎn)能關(guān)閉煤礦補償600萬元；向區(qū)屬國有企業(yè)注入資本金1700萬元；支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展2167萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助32萬元。
（三）地方政府債務(wù)限額及余額情況。
2021年，全區(qū)發(fā)行政府債券366500萬元，其中：新增債券130000萬元，再融資債券236500萬元。全區(qū)政府債務(wù)還本付息支出295121萬元。
年末，全區(qū)政府債務(wù)余額1677836萬元，其中：一般債務(wù)734936萬元、專項債務(wù)942900萬元，未突破重慶市核定的政府債務(wù)限額。2021年，政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入366500萬元（一般債務(wù)200100萬元、專項債務(wù)166400萬元），其中：236500萬元用于償還到期政府債券，130000萬元用于新增債券項目建設(shè)。
（四）全區(qū)財政收支運行特點。
總的來看，全區(qū)財政收支運行平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點：
一是收入財力穩(wěn)住預(yù)期。始終把組織收入作為一項極為重要的政治任務(wù)來抓，成立防范財政風險確保平穩(wěn)運行工作專班，建立周報、日報機制，動態(tài)分析研判收入形勢。加緊落實定期收支調(diào)度會議定事項，細化征收稅種、收費項目、征繳主體，明確責任單位及征收操作流程。加大“三資”統(tǒng)籌力度，在各執(zhí)收部門、國有公司通力合作下，通過科學(xué)組織和精準調(diào)度，收入穩(wěn)住預(yù)期的同時使得全年債務(wù)財力達到要求，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色區(qū)域，綜合債務(wù)率繼續(xù)控制在上級要求范圍內(nèi)，并為2022年預(yù)留20億元左右發(fā)債空間。
二是實體經(jīng)濟大力支持。堅持“企業(yè)是財政之基”的理財理念，在不折不扣落實減稅降費33億元的基礎(chǔ)上，及時撥付各類對市場主體的扶持補助等6.2億元，兌現(xiàn)稅費和土地優(yōu)惠等政策5.88億元，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，保市場主體穩(wěn)定。建立中小微企業(yè)融資擔保風險金2000萬元，運用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)、助保貸、擔保費補貼等方式，有效降低中小微企業(yè)綜合融資成本。
三是民生重點有力保障。始終扛穩(wěn)兜牢“三?！钡拙€的政治責任，全年“三?！敝С鲞_到61億元，工資績效、基層運轉(zhuǎn)、民生需求有力保障，教育、農(nóng)林水、科技、社保、環(huán)保、文化等涉及上級考核的各項支出全面實現(xiàn)正增長。根據(jù)鎮(zhèn)街收入實際，下沉財力1.4億元，堅決兜牢基層“三?！钡拙€。
四是緊日子要求有效落實。制定《財政緊平衡狀態(tài)下厲行節(jié)約嚴格財政支出管理的實施細則》《區(qū)級部門整體績效管理辦法》等10余個管理制度。對區(qū)級、上級安排的所有項目支出實施公開評審常態(tài)化和績效管理全程化。強化政府采購監(jiān)管。常態(tài)開展財務(wù)專項核查和檢查。下發(fā)《關(guān)于嚴肅財經(jīng)紀律切實做好2021年年終關(guān)賬有關(guān)事宜的通知》，壓減非剛性支出1.5億元。
五是風控發(fā)展統(tǒng)籌兼顧。建立政府性債務(wù)風險化解和支持國企融資機制（專班），加強債務(wù)管控風險分析研判。完善投融資、新增債券全流程管理系列制度。建立2億元償債周轉(zhuǎn)金，預(yù)算安排剛性化解政府債務(wù)0.5億元，安排國企化債資金8.7億元。抓住擴大專項債券發(fā)行規(guī)模機遇，結(jié)合債務(wù)管控規(guī)定謀劃爭取新增債券13億元（專項債10億元、一般債3億元），有力支持產(chǎn)業(yè)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。兌現(xiàn)三個園區(qū)財力6.68億元, 提升園區(qū)承載能力、公共服務(wù)能力、城市支撐能力。壓減支出收回資金統(tǒng)籌平衡后消化歷年隱性赤字20228萬元，展現(xiàn)黨委政府克服一切困難、化解財政風險的政治擔當和扎實成效。
（五）有關(guān)事項說明。
1．中央直達資金使用情況
2021年，全區(qū)爭取各類直達資金102603萬元，主要用于：困難群眾救助、優(yōu)撫對象補助、農(nóng)田建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、基本公共衛(wèi)生、保障性安居工程等。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2021年，全區(qū)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141925萬元，比上年增加120363萬元，增加的主要原因是：按上級要求，從2021年起，年終決算調(diào)整為收付實現(xiàn)制列報支出，原單位結(jié)轉(zhuǎn)全部調(diào)整為財政結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)。
——按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算84623萬元、政府性基金預(yù)算50741萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算6561萬元。
——按級次劃分：區(qū)本級129901萬元，鎮(zhèn)級12024萬元。
3．上級補助收入安排使用情況
2021年，上級下達我區(qū)各類轉(zhuǎn)移支付補助收入409701萬元，比上年減少199625萬元，下降32.8%，下降的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險列支方式發(fā)生改變，減少57385萬元；疫情特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債、抗洪救災(zāi)資金減少75700萬元；交通三年行動計劃完成后減少39256萬元；其他基建投資減少3967萬元等。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付302063萬元，比上年減少119005萬元；專項轉(zhuǎn)移支付107638萬元，比上年減少80620萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付中的財力性轉(zhuǎn)移支付，按規(guī)定納入全區(qū)財力統(tǒng)籌，專項轉(zhuǎn)移支付按上級專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法予以實施。
4．上解支出情況
2021年，我區(qū)上解支出95026萬元，比上年增加18543萬元。主要是：增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險政府補貼上解3137萬元；增加鐵路征地拆遷補差專項資金上解9665萬元；減少機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口財政補助上解3407萬元。
5．補助下級支出情況
2021年，補助各鎮(zhèn)（不含街道辦事處）支出112104萬元，比上年減少12469萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付77079萬元（比上年減少15514萬元），專項轉(zhuǎn)移支付35025萬元。減少的主要原因是政府性基金預(yù)算安排給各鎮(zhèn)的財力性轉(zhuǎn)移支付比2020年減少20949萬元。
6．預(yù)備費安排使用情況
2021年，區(qū)本級預(yù)備費預(yù)算10000萬元，實際支出6669萬元。主要用于：小安溪流域橫向生態(tài)保護補償965萬元、市級重點電子智能終端配套企業(yè)招工補貼650萬元、農(nóng)村環(huán)境連片整治500萬元、垃圾處置380萬元、違法建筑整治340萬元、民兵綜合訓(xùn)練場圖斑整改332萬元、區(qū)疾控中心整體遷建安置補償273萬元、東津沱濱江公園管護253萬元、新冠病毒疫苗接種組織工作補助235萬元、市級大規(guī)模核酸檢測物資輪轉(zhuǎn)180萬元、防疫物資合同儲備161萬元、“一河（庫）一策”實施方案編制192萬元、中華龍舟大賽總決賽187萬元、畜牧系統(tǒng)解聘人員信訪174萬元、區(qū)級疑難信訪115萬元、第三屆西洽會125萬元、紀檢監(jiān)察外網(wǎng)建設(shè)100萬元。
二、2021年財政工作情況
2021年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對經(jīng)濟下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等帶來的嚴峻收支形勢和多重壓力，全區(qū)上下深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以市委五屆十次、十一次全會和區(qū)委十四屆十五次全會精神為指導(dǎo)，緊扣區(qū)十七屆人大第六次會議確定的目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，推動構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險以及 “六穩(wěn)”“六保”工作扎實推進。全區(qū)財政認真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，充分發(fā)揮財政職能作用，為推動全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善提供了重要支撐。
（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況。
第一，財政統(tǒng)籌力度增強。面對稅收、非稅、土地、配套費等收入下滑態(tài)勢，把組織收入作為極為重要的政治任務(wù)，在持續(xù)發(fā)揮財源信息平臺作用狠抓收入征管的基礎(chǔ)上，成立防范財政風險確保平穩(wěn)運行工作專班，建立周報、日報機制，動態(tài)分析研判收入形勢。加緊落實定期收支調(diào)度會議定事項，細化征收稅種、收費項目、征繳主體，明確責任單位及征收操作流程。加大“三資”統(tǒng)籌力度，推進停車位、廣告位特許經(jīng)營權(quán)出讓，公共租賃住房租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓，力保全年債務(wù)財力達到要求。
第二，發(fā)展動能有力涵養(yǎng)。按照“積極的財政政策要大力提質(zhì)增效”要求，加大財政逆周期調(diào)節(jié)力度，支持擴大有效投資。按照“資金跟著項目走”原則，統(tǒng)籌好政府債券發(fā)行和使用，全年爭取新增政府債券13億元（一般債3億元、專項債10億元），有力支持了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅持“企業(yè)是財政之基”的理念，持續(xù)支持培育壯大以汽摩為主的裝備制造、以藥品及醫(yī)療器械為主的醫(yī)藥健康、以信息安全為主的信息技術(shù)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級。不折不扣落實減稅降費33億元。按照“政府過緊日子，企業(yè)過好日子”要求，撥付支持企業(yè)發(fā)展的各類產(chǎn)業(yè)扶持、科技創(chuàng)新、補助補貼等資金6.2億元，兌現(xiàn)稅收和土地優(yōu)惠等政策返還及補助5.88億元，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，保市場主體穩(wěn)定。建立2000萬元中小微企業(yè)融資擔保風險金，運用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)、助保貸、知識價值貸款、擔保費補貼等方式，支持5684家市場主體融資36.67億元，有效降低中小微企業(yè)綜合融資成本。出臺《支持科技創(chuàng)新若干財政金融政策》，投入6153萬元用于科技創(chuàng)新，重點支持基礎(chǔ)研究、科技企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化等。安排930萬元獎補資金，支持31戶企業(yè)入選國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，促進中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
第三，民計民生持續(xù)改善。一是“三?！钡拙€兜牢。始終堅持預(yù)算安排和庫款撥付“三?！毙枨髢?yōu)先原則，全力以赴做好保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆ぷ?。全年，“三?！敝С?1億元，其中，保工資、保運轉(zhuǎn)42.4億元，?；久裆?8.6億元（另有城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險5.7億元列入市級支出，2.6億元按收付實現(xiàn)制結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支出）。二是鄉(xiāng)村振興大力推進。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金10.05億元，投入銜接資金7025萬元，支持補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，鞏固拓展脫貧攻堅成果。出臺《財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施辦法》，加強鄉(xiāng)村振興項目庫管理。完善過渡期脫貧人口小額信貸政策，進一步健全銜接資金管理體制機制。優(yōu)化財政扶持政策和方式，加大對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提升、智慧農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代種業(yè)的支持力度，全力推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。落實種糧大戶、農(nóng)機購置補貼等政策，保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。積極推進高標準農(nóng)田、農(nóng)田宜機化改造和千年良田建設(shè)，支持打造10萬畝“三園共創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園，全力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展。三是污染防治加力支持。安排節(jié)能環(huán)保資金4.8億元，著力解決生態(tài)環(huán)保、大氣及水污染防治等領(lǐng)域突出問題。投入水利發(fā)展等資金6446萬元，推動河長制、飲水安全提升、水土保持和水資源保護利用縱深發(fā)展。投入林業(yè)發(fā)展及生態(tài)保護資金7458萬元，完成11萬畝退耕還林、8萬畝國土綠化任務(wù)，增強生態(tài)綜合功能和效益，促進林業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級。籌措1965萬元，專項用于V類及劣V類河流治理，努力推動水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。安排7559萬元，支持生活垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)、垃圾治理等，助推人居環(huán)境整治。四是教育發(fā)展有力促進。安排19.39億元，實施擴大學(xué)前教育資源、中小學(xué)建設(shè)、薄弱學(xué)校能力提升等工程，辦學(xué)條件不斷改善。推進花果小學(xué)、中南小學(xué)等9所學(xué)校建設(shè)，教育教學(xué)資源配置更趨公平、合理。健全“五位一體”資助體系，資助學(xué)生62453人次。穩(wěn)妥推進2所“公參民”學(xué)校治理，支持高中、職業(yè)教育發(fā)展。五是衛(wèi)生健康服務(wù)水平提升。支持疫情常態(tài)化防控，安排8999萬元，落實核酸檢測、疫苗接種等。籌集3267萬元，支持公共衛(wèi)生重大疫情防控救治體系建設(shè)。安排16903萬元，推進醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)，改善就醫(yī)環(huán)境。健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，撥付7195萬元，對18.82萬人次實施醫(yī)療救助。六是就業(yè)和社會保障積極支持。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助體系，投入6319萬元，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)，惠及2.9萬人次。落實優(yōu)撫安置、困難群體救助等政策62753萬元，惠及7萬余人。投入3144萬元，支持殘疾人、紅十字等福利、慈善事業(yè)發(fā)展。安排1880萬元，推進居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋，累計建成養(yǎng)老服務(wù)中心23個、服務(wù)站88個，支持養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展。
第四，管理改革穩(wěn)步推進。一是預(yù)算管理更嚴格。在規(guī)定時限內(nèi)公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費預(yù)決算。加快推進支出標準體系建設(shè)，逐步擴大支出標準覆蓋面。全面落實政府過緊日子要求，壓減非剛性支出1.5億元。嚴把支出關(guān)口，做到無預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴控預(yù)算追加事項，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。對2022年部門預(yù)算項目支出開展評審全覆蓋，審減支出1.85億元。二是績效管理更全面。制定《區(qū)級部門整體績效管理辦法》，在全市各區(qū)縣中率先建立區(qū)級預(yù)算績效指標庫，持續(xù)完善績效指標和標準體系。開展2022年新增重大政策和項目事前績效評估。完成2020年度績效自評，涉及財政資金61.98億元，實現(xiàn)全區(qū)67個區(qū)級部門和3066個項目全覆蓋。對社會關(guān)注度高、與經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的14個項目和1個部門整體支出開展重點績效評價，涉及財政資金2.8億元，績效理念進一步強化。三是政府采購更規(guī)范。強化政府采購信息化建設(shè)，加快推進全流程電子招標。實施政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督評價，規(guī)范代理機構(gòu)從業(yè)行為。拓展政府采購支持消費扶貧領(lǐng)域，超額完成全年消費扶貧任務(wù)。受理采購項目242筆，節(jié)約財政資金3754萬元。四是財會監(jiān)督更細致。動態(tài)跟蹤直達資金分配、撥付和使用，強化全過程、全鏈條、全方位監(jiān)控，提升惠企利民實效。強化“三公”經(jīng)費動態(tài)監(jiān)管。發(fā)出《關(guān)于嚴肅財經(jīng)紀律切實做好2021年年終關(guān)賬有關(guān)事宜的通知》，持續(xù)嚴肅財經(jīng)紀律。出臺小額公共投資建設(shè)項目工程結(jié)（決）算備案辦法，規(guī)范財政投資評審行為。完成2021年財務(wù)檢查、社保醫(yī)?；鸨O(jiān)督檢查、會計信息質(zhì)量暨污水處理費征繳情況專項檢查。不斷完善財審協(xié)同工作機制，督促落實巡察、審計、專項檢查反饋問題整改。五是財政改革更深入。落實生態(tài)環(huán)境、公共文化、自然資源等領(lǐng)域市與區(qū)縣財政事權(quán)和支出責任改革。積極推進預(yù)算管理一體化改革，實現(xiàn)從預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等管理全過程及項目全生命周期管理，為現(xiàn)代財政制度建設(shè)提供基礎(chǔ)保障。落實非稅收入收繳電子化全國統(tǒng)一標準，推進財政票據(jù)電子化改革，重構(gòu)業(yè)務(wù)管理流程，發(fā)揮收繳電子化“以數(shù)據(jù)控收、以數(shù)據(jù)促繳”的優(yōu)勢，讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿。
第五，風險防范底線兜牢。建立政府性債務(wù)風險化解和支持國企融資機制（專班），加強財政運行及債務(wù)管控風險分析研判。開展“三?！背惺苣芰υu估，全面落實“三?！北Ｕ县熑?，維護財政平穩(wěn)運行。制定《財政緊平衡狀態(tài)下厲行節(jié)約嚴格財政支出管理的實施細則》，加強資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，緩解收支矛盾。完善投融資、政府債券全流程管理、債務(wù)管控系列制度。健全區(qū)級政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，定期召開融資及資金調(diào)度會，統(tǒng)籌推動重點工作落地落實。用好用活政策，組織國有公司與金融機構(gòu)深度對接，落實債務(wù)置換、借新還舊展期，即期債務(wù)風險得到化解。通過安排預(yù)算、盤活資源資產(chǎn)、統(tǒng)籌企事業(yè)單位經(jīng)營性收入等方式化解存量債務(wù)，持續(xù)壓減債務(wù)規(guī)模。發(fā)行再融資債券23.65億元，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，當期償債壓力有效緩釋。嚴格落實上級債務(wù)管控要求，嚴禁以任何形式變相融資舉債，堅決遏制隱性債務(wù)增量，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色區(qū)域，綜合債務(wù)率繼續(xù)控制在上級要求范圍之內(nèi)，債務(wù)風險管控底線持續(xù)筑牢。
（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。
2021年，全區(qū)財政部門嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等各項規(guī)定，依法接受人大監(jiān)督，主動服務(wù)代表委員履職，及時辦理相關(guān)提案建議，不斷提升服務(wù)代表委員工作的制度化規(guī)范化水平。
一是嚴格落實各項決議。嚴格落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《預(yù)算審查前聽取人大代表和社會各界意見建議的實施意見》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等要求，認真執(zhí)行區(qū)十七屆人民代表大會第六次會議和年內(nèi)歷次人大常委會、主任會審議通過的涉及財政預(yù)決算方案、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行、財政管理等方面的各項決議、決定，及時分解任務(wù)，并精準調(diào)度予以落實。
二是主動接受人大監(jiān)督。一年來，向區(qū)人大及其常委會、主任會議等報告2020年財政決算、2021年1—6月財政預(yù)算執(zhí)行、2021年區(qū)級財政預(yù)算調(diào)整、2021年新增債券資金分配、政府債務(wù)管控、預(yù)算績效管理等事項。定期向區(qū)人大常委會及相關(guān)專（工）委報告財政運行、財政重點改革、財政政策調(diào)整、下一年預(yù)算編審等重大事項。積極配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，根據(jù)監(jiān)督反映的部分項目預(yù)算執(zhí)行緩慢、收入低于序時進度等問題，及時督促項目主管部門加快實施進度，加大對收入組織和統(tǒng)籌精準調(diào)度力度，切實將監(jiān)督建議作為加強和改進財政工作的有力支撐。
三是不斷完善服務(wù)機制。完善常態(tài)化服務(wù)代表委員機制，邀請代表委員參加預(yù)算公開評審。定期通過《合川財政信息》，向代表委員報送財政落實重大決策部署、預(yù)算收支執(zhí)行等工作情況，內(nèi)容涉及收支調(diào)度、重點領(lǐng)域保障、預(yù)算績效管理、風險防控等重點問題及推進情況，便于代表委員了解、監(jiān)督財政工作。
四是抓好建議提案辦理。兩會期間，制作“預(yù)算報告一張圖”，方便代表、委員更加清楚了解財政運行情況。不斷完善代表建議、委員提案辦理機制，提升辦理質(zhì)量，2021年，承辦建議、提案共37件，其中，人大建議11件，占全區(qū)辦理人大建議件數(shù)的3.2%，含主辦件5件，協(xié)辦件6件；政協(xié)提案主辦件1件，協(xié)辦件21件，建議、提案辦結(jié)率、滿意率100%，推動解決了一批代表和群眾普遍關(guān)心的城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、資金管理等方面的問題。
三、近五年財政工作概況
各位代表，2021年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢等帶來的多重困境，全區(qū)財政運行風險和壓力陡增，但總體平穩(wěn)。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。這是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認真貫徹區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果?；仡欉^去五年，面對經(jīng)濟下行的巨大壓力，面對新冠疫情的巨大沖擊，面對減收增支的嚴峻挑戰(zhàn)，全區(qū)上下勇于擔當、迎難而上，更加注重以“政”領(lǐng)“財”，更加注重精準有效，更加注重節(jié)用裕民，更加注重向內(nèi)挖潛，財政改革發(fā)展取得新成就。
五年來，財政總體實力有所增強。建立財源信息平臺，健全稅費管理長效機制，完善財政運行動態(tài)監(jiān)控體系，強化經(jīng)濟運行與財政預(yù)算執(zhí)行精準調(diào)度，財政收入質(zhì)量不斷改善，財政實力不斷增強。2017年至2021年，一般公共預(yù)算收入從34.9億元增長至66.3億元，增長89.9%；財政總收入從88.2億元增長至123.2億元，增長39.7%；綜合財力從130億元增長至157億元，增長20.8%，財政可持續(xù)運行的基礎(chǔ)更加牢固，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展提供了堅實的財政保障。
五年來，財稅發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。從全面推開“營改增”，到實行普惠性減免，再到階段性減免，減稅降費的規(guī)模前所未有，2017年以來累計減稅降費149.5億元，企業(yè)負擔明顯減輕。從有限財力中擠出資金，及時兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠、貸款貼息、項目支持等各類資金66億元，撥付三個園區(qū)資金91.5億元，支持企業(yè)、市場主體、園區(qū)長遠發(fā)展，不斷增強經(jīng)濟活力，逐步釋放社會效益，有力推動了全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
五年來，重大決策部署有力保障。統(tǒng)籌“資金、資源、資產(chǎn)”管理，完善“資金池”與“項目池”對接機制，加大一般公共預(yù)算、政府性基金和政府債券的統(tǒng)籌力度，保障了道路交通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支撐了脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署的落地落實。
五年來，風險防控機制更加完善。創(chuàng)新建立“1+6”債務(wù)風險防控制度、辦法，制度化、規(guī)范化管控債務(wù)走在全市前列；建立政府債務(wù)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，落實隱性債務(wù)10年化解方案；持續(xù)將政府債務(wù)率、綜合債務(wù)率保持在風險可控區(qū)間，共爭取債券資金136.31億元（其中新增債券49.4億元），徹底扭轉(zhuǎn)2018年以前無法合規(guī)發(fā)行新增債券支持全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的被動局面。
五年來，民生保障水平穩(wěn)步提高。堅持將改善民生作為財政保障的優(yōu)先選項，一般公共預(yù)算支出71%以上用于民生領(lǐng)域，“三?！薄⒔逃?、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、環(huán)保、就業(yè)、民政、社保、醫(yī)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、疫情防控等事關(guān)人民群眾切身利益的基礎(chǔ)性、兜底性民生事項得到及時足額保障，城鄉(xiāng)區(qū)域間基本公共服務(wù)水平更趨均衡。
五年來，財政管理水平顯著提升。堅持依法理財、科學(xué)理財，推進構(gòu)建現(xiàn)代財政制度體系，先后出臺涉及預(yù)算管理、績效管理、政府采購管理、債務(wù)管控、資金監(jiān)管、財務(wù)規(guī)范等方面的制度辦法40余個，法治財政、數(shù)字財政、績效財政等建設(shè)邁上新臺階，現(xiàn)代財政制度建設(shè)日趨完善。
五年來，財政系列改革有序推進。深入貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》，零基預(yù)算、“零結(jié)轉(zhuǎn)”等制度持續(xù)深化，預(yù)算約束力進一步增強。公開評審機制持續(xù)完善，財政資金使用效益進一步提高。預(yù)算管理一體化、非稅收入收繳管理等改革有序推進。率先在全市完成政府采購“云平臺”建設(shè)，政府采購管理改革扎實推進。完成會計集中核算轉(zhuǎn)軌改革。實現(xiàn)國庫集中支付電子化改革全覆蓋。
四、2022年財政工作安排
2022年是全面開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的關(guān)鍵一年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。全區(qū)財政將認真貫徹中央、市委市政府決策部署和區(qū)委區(qū)政府工作要求，堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，科學(xué)研判財經(jīng)形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，積極推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2022年財政收支形勢分析。
當前和今后一個時期，全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。“一帶一路”、西部大開發(fā)、長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略深入實施，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)加快推進，“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展機制不斷健全，帶來政策利好、投資利好、項目利好。經(jīng)濟長期向好的發(fā)展勢頭持續(xù)鞏固，為財政平穩(wěn)可持續(xù)運行提供了源頭活水。但是，短期內(nèi)受疫情反復(fù)、大宗商品價格上漲、房地產(chǎn)前景不佳以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，不穩(wěn)定不確定因素明顯增加，經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，全區(qū)財政運行仍面臨較大的風險和挑戰(zhàn)。一是收入增長來源匱乏。受經(jīng)濟下行等多重因素疊加影響，稅收、土地、非稅、配套費等收入增長乏力，財政收入中低速增長成為常態(tài)。2022年，隨著經(jīng)濟逐步恢復(fù)常態(tài)、價格指數(shù)反彈，預(yù)計財政收入將與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。但由于減稅降費等政策性因素影響，新增可用財力有限。二是財政收支矛盾突出。推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃實施、“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目，保障教育、科技、社保、特困救助等增支政策，各領(lǐng)域資金需求增多，收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度大。三是風險防控壓力增大。政府債務(wù)還本付息負擔重，加之償債來源減少、債務(wù)管控從嚴從緊，風險防控面臨極大挑戰(zhàn)。四是績效管理有待加強。部分項目支出績效不高，績效理念尚未牢固樹立，與建立現(xiàn)代財政制度、推進財政治理能力現(xiàn)代化的要求還有一定差距。
總體來看，2022年財政收支形勢仍然十分嚴峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點進一步凸顯，必須加強財政資金、資本、資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機制，精細化財政管理，切實增強財政可持續(xù)性。
（二）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體原則。
2022年預(yù)算編制和財政工作，將持續(xù)深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等重要指示要求，以中央經(jīng)濟工作會、全國財政工作會、市委經(jīng)濟工作會、區(qū)第十五次黨代會以及區(qū)委經(jīng)濟工作專題會精神為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，保持社會大局穩(wěn)定。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制將遵循以下原則：
一是統(tǒng)籌“一盤賬”，形成“大財政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”格局。統(tǒng)籌存量與增量，梳理政府各類資源資產(chǎn)，盤活存量資金和行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)，增加國有資源資產(chǎn)有償使用收入。按程序和規(guī)定統(tǒng)籌上級與本級資金，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付支持，在防范風險基礎(chǔ)上用足用好債券額度。
二是突出“兩個重點”，提升財政資源配置效率效益。突出“過緊日子”要求，把“過緊日子”作為長期方針，持續(xù)壓減非剛性、非重點、非急需支出，壓減會議差旅、咨詢培訓(xùn)、論壇活動等一般性支出，壓減支出標準過高、政策設(shè)計不科學(xué)、效果欠佳的項目支出，用政府部門的“緊日子”換人民群眾的“好日子”。突出集中財力辦大事，緊緊圍繞中央決策、市委市政府工作部署和區(qū)委區(qū)政府工作安排，集中財力保障基本民生、工資津補貼、基層運轉(zhuǎn)和債務(wù)還本付息等剛性支出，保障教育、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、衛(wèi)生健康、社會保障等重點領(lǐng)域支出，保障區(qū)委區(qū)政府部署的重大政策、重點工程和重要改革支出。
三是聚焦“三個關(guān)鍵”，增強理財管財科學(xué)性規(guī)范性。加強項目庫管理，落實“先謀事、后排錢”理念，提高預(yù)算編制精細度；健全預(yù)算支出標準體系，將支出標準嵌入項目庫并全面應(yīng)用于預(yù)算編制，提高編制準確性；建立預(yù)算安排掛鉤機制，實行績效目標申報全覆蓋，落實預(yù)算安排與項目入庫率、績效評價結(jié)果、審計意見、執(zhí)行進度“四掛鉤”剛性約束機制，提高預(yù)算編制科學(xué)性。
（三）2022年重點工作。
第一，在支持經(jīng)濟發(fā)展上聚焦發(fā)力。一是助推轉(zhuǎn)型升級。落實新的減稅降費政策和優(yōu)化營商環(huán)境系列要求，促進玻璃、食品加工、新型建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，支持培育網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，著力壯大汽摩制造、醫(yī)藥健康、新材料等特色產(chǎn)業(yè)，支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快涵養(yǎng)新發(fā)展動能，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，健全以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的科技創(chuàng)新體系，提高經(jīng)濟質(zhì)量和核心競爭力。二是助力企業(yè)發(fā)展。始終堅持“企業(yè)是財政之基”的理念，充分發(fā)揮工業(yè)和信息化、中小微企業(yè)發(fā)展、工業(yè)發(fā)展等專項資金引導(dǎo)作用，綜合運用貸款貼息、風險補償、擔保增信、以獎代補等一攬子財政工具，為實體經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境。持續(xù)深入走訪調(diào)研，為企業(yè)發(fā)展排憂解難。三是著力謀劃重點。緊緊圍繞“兩新一重”重點領(lǐng)域和打造“產(chǎn)教融合的先進制造業(yè)基地”等六個奮斗目標，聚焦補齊基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的短板弱項，進一步加大政府債券項目儲備力度，做好“資金池”與“項目池”對接平衡，支持強基礎(chǔ)、增功能、利長遠的引領(lǐng)性支撐性工程，加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城市。
第二，在做大財政收入上聚焦發(fā)力。一是凝聚工作合力。加強財經(jīng)形勢預(yù)研預(yù)判，充分發(fā)揮好財源信息平臺作用，著力補齊征收管理工作中的短板，加大清理追收存欠稅費力度。統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時序，增加土地出讓凈收益。完善爭資引項激勵措施，用好用活項目前期經(jīng)費，圍繞國家重大戰(zhàn)略，抓好項目策劃、儲備、對接，爭取上級資金、項目支持。二是致力挖潛增收。在鞏固好已有財源的基礎(chǔ)上拓寬渠道，動態(tài)監(jiān)控重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅種，準確掌握重點稅源企業(yè)收入規(guī)律，做好收入監(jiān)測和分析，著力在主體稅種與主要稅源增收上作文章，依法應(yīng)收盡收。三是強化“三資”統(tǒng)籌。密切關(guān)注減稅降費等因素對財政收入的影響，加大資金、資產(chǎn)、資源以及資本統(tǒng)籌力度，確保收入增長保持在合理區(qū)間。創(chuàng)新政府投融資模式，持續(xù)開展政府性資源競爭性取得，推動謀劃特許經(jīng)營權(quán)出讓，推進盤活存量資產(chǎn)TOT模式，完善資產(chǎn)資源管理基礎(chǔ)工作，從存量資源中挖掘潛力，做大財政收入“蛋糕”。
第三，在強化民生保障上聚焦發(fā)力。一是加強精準調(diào)度。以科學(xué)嚴謹?shù)馁Y金調(diào)度作為確保財政平穩(wěn)運行的重要抓手，密切關(guān)注收支運行態(tài)勢，堅持緊平衡狀態(tài)下財政資金調(diào)度方式，適時按程序統(tǒng)籌市級專項資金，強化財政存量資金清理盤活。二是兜牢“三?！钡拙€。始終將“三?！敝С鲎鳛樨斦С龅膬?yōu)先項，編足編實“三保”預(yù)算，確保不留硬缺口。嚴格執(zhí)行預(yù)算審查、動態(tài)監(jiān)控、資金調(diào)度等全鏈條“三?！北Ｕ蠙C制，全面落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆惫ぷ鞯恼呜熑?。三是持續(xù)改善民生。繼續(xù)加大保障和改善民生力度，完善公共服務(wù)體系，持續(xù)支持教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、就業(yè)、醫(yī)療、社保等民生重點領(lǐng)域，鞏固提高普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平。
第四，在財政規(guī)范管理上聚焦發(fā)力。一是堅持政府過緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制的基本方針，加強支出標準運用，提升標準化、精細化管理水平。構(gòu)建過緊日子長效機制，傳遞“緊”的理念、“嚴”的要求，形成過緊日子思想共識。充分運用人大、紀檢、審計等監(jiān)督檢查結(jié)果，深入挖掘節(jié)支潛力。二是加強績效管理。加快推動績效管理標準化進程，進一步完善核心績效指標和標準體系，建立獎優(yōu)罰劣激勵約束機制，強化資金使用單位績效責任，切實推進樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，確保每一分錢花得其所、用得安全。三是持續(xù)深化改革。推動預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革擴面提效、深化落實，充分發(fā)揮其在財政管理中的核心關(guān)鍵作用。加快推進項目庫建設(shè)，實現(xiàn)項目庫管理全覆蓋。繼續(xù)深化政府采購和政府購買服務(wù)改革，推進行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理改革。推動預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線，通過信息化手段提升財政治理能力，實現(xiàn)財政管理有載體、財政監(jiān)控有抓手、財政決策有支撐。四是堅持依法理財管財。增強預(yù)算法治意識，突出抓好實施財稅改革與落實預(yù)算法的銜接工作。嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，嚴控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。落實人大預(yù)算審查重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，落實向人大報告政府債務(wù)和國有資產(chǎn)管理情況有關(guān)制度。完善服務(wù)人大代表、政協(xié)委員工作機制，認真聽取人大代表、社會各界對財政工作的意見建議。開展財務(wù)大檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理違法違規(guī)行為。加強預(yù)算單位、鎮(zhèn)街等領(lǐng)導(dǎo)干部、財政財務(wù)人員管理培訓(xùn)，提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。充分利用績效導(dǎo)向，督促預(yù)算單位自覺壓減無效、低效支出。
第五，在做實風險防控上聚焦發(fā)力。推動“銀政企”聯(lián)席會議機制常態(tài)化，多方聚集資金資產(chǎn)資源，專業(yè)高效、依法適度開展市場化融資，抓實抓細債務(wù)化解。加強與金融機構(gòu)深度戰(zhàn)略合作，統(tǒng)籌解決全區(qū)債務(wù)與發(fā)展問題，確保政府信用和國企信用。加強政府債務(wù)風險排查，規(guī)范政府債務(wù)變動，嚴防債務(wù)違約風險。保持高壓監(jiān)管態(tài)勢，堅決遏制新增隱性債務(wù)。完善區(qū)屬國企債務(wù)管理體系，提升投融資運作水平，增強造血功能和核心競爭力，緩釋債務(wù)壓力。嚴格執(zhí)行“零結(jié)轉(zhuǎn)”等預(yù)算管理制度，嚴格各級財政借款管理。繼續(xù)強化統(tǒng)籌，逐步消化隱性赤字。完善防范財政風險確保平穩(wěn)運行工作專班、政府性債務(wù)風險化解和支持國企融資專班工作機制，加強預(yù)警監(jiān)測，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風險的底線。
五、2022年預(yù)算草案
（一）全區(qū)收支預(yù)算草案。
2022年，全區(qū)財政收入擬安排1210920萬元，下降1.7%（收入與2021年完成數(shù)比，下同）；加上級補助收入313707萬元、上年結(jié)余141925萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬元，財政收入總計1724000萬元。
全區(qū)財政支出擬安排1642469萬元，增長25.7%（支出與2021年年初預(yù)算數(shù)比，下同）；加上解支出81531萬元，財政支出總計1724000萬元。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排669920萬元，增長1%，其中，稅收收入271777萬元，增長12%；加上級補助收入304386萬元、調(diào)入資金40964萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬元、上年結(jié)余84623萬元，一般公共預(yù)算收入總計1157341萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排1088617萬元，增長24.9%；加上解支出68724萬元，一般公共預(yù)算支出總計1157341萬元。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排521000萬元，下降5%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入474800萬元，下降6.7%；加上級補助收入9321萬元、上年結(jié)余50741萬元，政府性基金預(yù)算收入總計581062萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排540291萬元，增長26.3%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出443420萬元，增長20.8%；加上解支出12807萬元、調(diào)出資金27964萬元，政府性基金預(yù)算支出總計581062萬元。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排20000萬元，下降1.3%；加上年結(jié)余6561萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計26561萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排13561萬元，增長88.6%；加調(diào)出資金13000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計26561萬元。
（二）區(qū)本級收支預(yù)算草案。
2022年，區(qū)本級財政收入擬安排1202791萬元，下降1.7%；加上級補助收入313707萬元、下級上解收入5647萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬元、上年結(jié)余129901萬元，區(qū)本級財政收入總計1709494萬元。
區(qū)本級財政支出擬安排1535590萬元，增長26.1%；加補助下級支出92373萬元、上解支出81531萬元，區(qū)本級財政支出總計1709494萬元。
1．區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①收入預(yù)算情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入擬安排661791萬元，增長1%，其中：稅收收入264339萬元，增長12.2%；非稅收入397452萬元，下降5.2%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入加上級補助收入304386萬元、下級上解收入5647萬元、調(diào)入資金40964萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬元、上年結(jié)余73611萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總計1143847萬元。
②支出預(yù)算情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出擬安排982785萬元，增長25.6%，加補助下級支出92338萬元、上解支出68724萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出總計1143847萬元。
—區(qū)本級一般公共服務(wù)支出安排113886萬元。主要用于：保障機關(guān)事業(yè)單位履行職能、正常運轉(zhuǎn)及項目支出需要。其中：機關(guān)事業(yè)人員調(diào)資調(diào)待10000萬元；人員翹尾支出7000萬元。
—區(qū)本級國防支出安排12萬元。主要用于：普通高校人防教育補助。
—區(qū)本級公共安全支出安排46047萬元。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費24578萬元；輔警等工資及公用經(jīng)費6332萬元；拘押收教場所及看守所運行等1210萬元；派出所遷建及續(xù)建1000萬元；反詐騙案件支撐服務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)指工程及城市社區(qū)視頻基礎(chǔ)運維等4593萬元；禁毒、掃黑除惡及長江非法捕撈等辦案經(jīng)費4203萬元；人民調(diào)解、法律援助、矯正及公證、特殊人群管理等296萬元；執(zhí)法辦案和裝備購置2599萬元。
—區(qū)本級教育支出安排202099萬元。主要用于：教育系統(tǒng)人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費130712萬元；困難學(xué)生資助等6383萬元；“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校工資及運轉(zhuǎn)10000萬元；校園保安4021萬元；新時代教育評價改革1000萬元；智慧教育運維716萬元；農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、校舍維修及建設(shè)6523萬元。
—區(qū)本級科學(xué)技術(shù)支出安排17159萬元。主要用于：科技部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費460萬元；產(chǎn)業(yè)研發(fā)補貼10000萬元；科技企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持4275萬元；科技創(chuàng)新獎勵補助1023萬元；科技計劃項目結(jié)題補助200萬元；科學(xué)普及351萬元；知識產(chǎn)權(quán)獎勵資助690萬元。
—區(qū)本級文化旅游體育與傳媒支出安排14289萬元。主要用于：文旅部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費4520萬元；旅游發(fā)展及龍舟訓(xùn)練比賽1800萬元；釣魚城旅游文化節(jié)108萬元；體育館、圖書館、文化館及美術(shù)館等免費開放補助792萬元；新聞傳媒及廣播電視929萬元；承辦及參加相關(guān)體育賽事及訓(xùn)練230萬元；龍多山、淶灘二佛寺等文物保護及維修3837萬元；釣魚城景區(qū)維護等812萬元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)300萬元。
—區(qū)本級社會保障和就業(yè)支出安排148108萬元。主要用于：社會保障部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費4267萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、離退休人員健康休養(yǎng)費等52886萬元；困難群眾基本生活救助22005萬元；養(yǎng)老服務(wù)及老年福利9373萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助5571萬元；村干部養(yǎng)老保險等特殊人群補貼955萬元；烈士紀念設(shè)施建設(shè)及優(yōu)撫安置17732萬元；殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展4281萬元。
—區(qū)本級衛(wèi)生健康支出安排109008萬元。主要用于：衛(wèi)生健康管理事務(wù)2285萬元；支持公立醫(yī)院改革1577萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員及藥品零差率補助等22433萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)10460萬元；計生獎扶特扶等補助13160萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及繳費補助22423萬元；基本醫(yī)療保險基金補助1789萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助8297萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療1514萬元。
—區(qū)本級節(jié)能環(huán)保支出安排33558萬元。主要用于：環(huán)保部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費1475萬元；垃圾收運及處理8438萬元；污水處理及管網(wǎng)建設(shè)4579萬元；生態(tài)環(huán)境區(qū)塊鏈及智慧環(huán)保建設(shè)運維3000萬元；水污染專項治理2460萬元；漁源水庫生態(tài)修復(fù)1250萬元；生活垃圾焚燒發(fā)電項目1050萬元；污水管網(wǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)1985萬元。
—區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排39847萬元。主要用于：城鄉(xiāng)建設(shè)及城市管理等部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費5879萬元；垃圾處置及轉(zhuǎn)運7790萬元；市政道路保潔、綠化及設(shè)施設(shè)備管護等15324萬元；市政道路維護1220萬元；公園及廣場管護1059萬元；拆遷還房物業(yè)管理2585萬元。
—區(qū)本級農(nóng)林水支出安排113483萬元。主要用于：農(nóng)業(yè)部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費16782萬元；高標準農(nóng)田建設(shè)20274萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補等4075萬元；耕地地力保護、農(nóng)機購置補貼等24228萬元；鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7052萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村集體經(jīng)濟組織發(fā)展等8246萬元；糧食基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展2048萬元；森林撫育、國土綠化等3397萬元；中型灌區(qū)節(jié)水配套改革等4212萬元，移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等后期扶持3119萬元。
—區(qū)本級交通運輸支出安排35343萬元。主要用于：交通部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費8461萬元；交通指揮和調(diào)度平臺運維、交通運行監(jiān)測執(zhí)法1050萬元；公路養(yǎng)護1459萬元；農(nóng)村客運車輛保險及燃油補貼676萬元；“五類人群”乘車補貼2500萬元；公路建設(shè)6068萬元；渝武高速復(fù)線建設(shè)8000萬元。
—區(qū)本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面支出安排18574萬元。主要用于：供銷單位人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費594萬元；中小微企業(yè)發(fā)展900萬元；工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、品牌培育、市場拓展8100萬元；商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展1334萬元；儲備糧補貼1247萬元；支持金融業(yè)發(fā)展410萬元；解決改制企業(yè)遺留問題610萬元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策3340萬元。
—區(qū)本級自然資源海洋氣象等支出安排5108萬元。主要用于：氣象防災(zāi)預(yù)警412萬元；生態(tài)修復(fù)治理1000萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治1200萬元；集體土地及檔案數(shù)據(jù)清理660萬元；國土空間規(guī)劃編制940萬元；土地收儲整治170萬元；礦產(chǎn)資源出讓426萬元。
—區(qū)本級住房保障支出安排42910萬元。主要用于：行政事業(yè)單位住房公積金18921萬元；老舊小區(qū)改造5702萬元；城市棚戶區(qū)改造584萬元；危舊房改造340萬元。
—區(qū)本級災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排9068萬元。主要用于：應(yīng)急部門人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費1145萬元；消防支隊運行及設(shè)備購置3660萬元；自然災(zāi)害救助438萬元；應(yīng)急物資采購150萬元。
—區(qū)本級政府債券及外債還本付息支出安排23102萬元。
—區(qū)本級預(yù)備費支出安排11178萬元。
—區(qū)對各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算92338萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，按照轉(zhuǎn)移支付實現(xiàn)及下達情況據(jù)實進行調(diào)整。
2．區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①收入預(yù)算情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入擬安排521000萬元，下降5%，加上級補助收入9321萬元、上年結(jié)余49729萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入總計580050萬元。
②支出預(yù)算情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出擬安排539244萬元，增長26%，加上解支出12807萬元、調(diào)出資金27964萬元、補助下級支出35萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出總計580050萬元。
—區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排463118萬元。主要用于：土地列收列支、優(yōu)惠政策、土地成本、建設(shè)費用、債務(wù)化解、資本金等236150萬元；鎮(zhèn)街（園區(qū)）土地收入安排的支出184000萬元；征地管理及遺留問題費用10000萬元。
—區(qū)本級債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行費用支出安排34079萬元。
3．區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)數(shù)據(jù)相同。
各位代表！做好2022年的財政工作，責任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！全區(qū)財政將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，以更加昂揚的姿態(tài)邁進新征程、建功新時代，奮力譜寫合川高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活新篇章，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
