（重慶市）關(guān)于合川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市合川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在重慶市合川區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
重慶市合川區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市合川區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告》，以及區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)財(cái)政收入完成990101萬元，為預(yù)算的100.1%，下降19.6%；加上級(jí)補(bǔ)助收入478957萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入328000萬元、上年結(jié)余148411萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57440萬元，財(cái)政收入總計(jì)2002909萬元。
全區(qū)財(cái)政支出完成1354436萬元，為預(yù)算的83.3%，下降10.1%；加上解支出92722萬元、地方政府債務(wù)還本支出221990萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出62638萬元、年終結(jié)余271123萬元，財(cái)政支出總計(jì)2002909萬元。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成531695萬元，為預(yù)算的97.9%，下降19.8%，其中：稅收收入完成185479萬元，為預(yù)算的82.4%，下降23.6%。
稅收分行業(yè)看：
—工業(yè)入庫全轄稅收163595萬元，下降21.9%，減收45975萬元；合川級(jí)稅收完成83929萬元，下降11.6%，減收11011萬元。
—建筑業(yè)入庫全轄稅收24917萬元，下降52%，減收27036萬元；合川級(jí)稅收完成13374萬元，下降36%，減收7523萬元。
—房地產(chǎn)業(yè)入庫全轄稅收48826萬元，下降47%，減收43279萬元；合川級(jí)稅收完成31304萬元，下降45.1%，減收25751萬元。
—商貿(mào)服務(wù)業(yè)入庫全轄稅收24885萬元（受留抵退稅和進(jìn)出口環(huán)節(jié)退稅雙重因素影響，導(dǎo)致當(dāng)年該行業(yè)中央級(jí)稅收為負(fù)數(shù)），下降32.2%，減收11825萬元；合川級(jí)稅收完成26282萬元，增長0.2%，增收44萬元。
稅收分稅種看：
—增值稅48598萬元，為預(yù)算的100.4%，下降33.7%。主要是留抵退稅影響收入26532萬元，剔除留抵退稅因素后，下降1.9%，減收1476萬元，與上年基本持平。
—企業(yè)所得稅26801萬元，為預(yù)算的101.1%，下降35.5%。主要是房地產(chǎn)業(yè)低迷、制造業(yè)緩稅及水泥企業(yè)享受西部大開發(fā)政策等多重因素疊加影響。
—個(gè)人所得稅5938萬元，為預(yù)算的103.3%，下降7.4%。主要是個(gè)體工商戶征收政策調(diào)整導(dǎo)致減收。
—資源稅10414萬元，為預(yù)算的96.1%，下降6.6%。主要是受水泥價(jià)格降低、產(chǎn)量和銷售同步減少影響。
—城市維護(hù)建設(shè)稅15983萬元，為預(yù)算的95.4%，下降8.4%。主要是受主體稅種大幅下降影響。
—房產(chǎn)稅15750萬元，為預(yù)算的98%，增長11.1%。主要是支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)減免稅影響，導(dǎo)致上年基數(shù)較低；同時(shí)，追欠效果明顯。
—印花稅4048萬元，為預(yù)算的95.1%，下降2.4%。主要是房地產(chǎn)市場持續(xù)下滑影響。
—城鎮(zhèn)土地使用稅31227萬元，為預(yù)算的84.8%，下降2.4%，與上年基本持平。
—土地增值稅5059萬元，為預(yù)算的71%，下降53.1%。主要是政策調(diào)整疊加房地產(chǎn)市場持續(xù)下滑等多重因素影響。
—耕地占用稅9422萬元，為預(yù)算的110.9%，增長37.9%。主要是推進(jìn)稅收共治，追欠成效顯著。
—契稅11581萬元，為預(yù)算的26.8%，下降51.2%。主要是土地出讓減少，房地產(chǎn)銷售持續(xù)下滑。
—環(huán)保稅651萬元，為預(yù)算的103.3%，增長15.2%。主要是加強(qiáng)市政工程和重點(diǎn)工程建筑揚(yáng)塵環(huán)保稅征管。
非稅收入完成346216萬元，為預(yù)算的108.8%，下降17.7%。主要是土地出讓減少導(dǎo)致計(jì)提減少，特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓較上年減少。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入531695萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入466418萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入139300萬元、調(diào)入資金101118萬元、上年結(jié)余84623萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57440萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)1380594萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成919118萬元，為預(yù)算的80.3%，下降7.5%；加上解支出71612萬元、地方政府債務(wù)還本支出101590萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出62638萬元、年終結(jié)余225636萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)1380594萬元。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成432909萬元，為預(yù)算的102.8%，下降21.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入416938萬元，下降18%；加上級(jí)補(bǔ)助收入12539萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入188700萬元、上年結(jié)余57227萬元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)691375萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成422318萬元，為預(yù)算的90.4%，下降17%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出278331萬元，下降28.2%；加上解支出21110萬元、地方政府債務(wù)還本支出120400萬元、調(diào)出資金82557萬元、年終結(jié)余44990萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)691375萬元。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成25497萬元，為預(yù)算的102%，增長25.8%；加上年結(jié)余6561萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)32058萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成13000萬元，為預(yù)算的96.3%，增長189%；加調(diào)出資金18561萬元、年終結(jié)余497萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)32058萬元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入完成985020萬元，為預(yù)算的100.4%，下降19.5%；加上級(jí)補(bǔ)助收入478957萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入328000萬元、下級(jí)上解收入9155萬元、上年結(jié)余136387萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57440萬元，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)1994959萬元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政支出完成1263692萬元，為預(yù)算的84%，下降10.6%；加補(bǔ)助下級(jí)支出112520萬元、上解支出92722萬元、地方政府債務(wù)還本支出221990萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出62638萬元、年終結(jié)余241397萬元，區(qū)本級(jí)財(cái)政支出總計(jì)1994959萬元。
1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成526614萬元，為預(yù)算的98.4%，下降19.6%，其中：稅收收入180956萬元，下降23.2%；非稅收入345658萬元，下降17.6%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入466418萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入139300萬元、下級(jí)上解收入9155萬元、調(diào)入資金101118萬元、上年結(jié)余73611萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57440萬元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1373656萬元。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成831656萬元，為預(yù)算的80.7%，下降8%；加補(bǔ)助下級(jí)支出107492萬元、上解支出71612萬元、地方政府債務(wù)還本支出101590萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出62638萬元、年終結(jié)余198668萬元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1373656萬元。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況為：
—一般公共服務(wù)支出73183萬元。其中，區(qū)本級(jí)一般公共服務(wù)支出51847萬元，為預(yù)算的97.8%，下降26.9%，下降的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，對(duì)各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)以及一般性、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了壓減。主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)以及必要的項(xiàng)目支出。
—公共安全支出42150萬元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的92%，增長0.7%。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)26934萬元；輔警等工資及公用經(jīng)費(fèi)5644萬元；禁毒、掃黑除惡等執(zhí)法辦案、裝備購置4837萬元；智能信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)1815萬元；拘押收教場所、看守所、戰(zhàn)訓(xùn)基地、車管所等運(yùn)行1197萬元；城市社區(qū)視頻監(jiān)控建設(shè)、基層派出所及大石公巡大隊(duì)建設(shè)、社會(huì)視頻資源整合等904萬元；人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、刑釋解教及特殊人群管理等780萬元。
—教育支出194041萬元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的92.4%，增長0.1%。主要用于：教育行政事業(yè)單位人員工資、年度績效考核、鄉(xiāng)村教師崗位補(bǔ)貼等130712萬元；職業(yè)教育10594萬元；“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)等9437萬元；農(nóng)村薄弱學(xué)校改造及校舍維修5696萬元；資助家庭困難學(xué)生5446萬元；學(xué)前教育發(fā)展5208萬元；校園安保工資等3719萬元；特殊教育發(fā)展1105萬元；新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革1000萬元；新建及續(xù)建教育項(xiàng)目896萬元（不包括債劵、基金等）；生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)607萬元。
—科學(xué)技術(shù)支出6849萬元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的86.9%，增長11.3%，增長的主要原因是加大了對(duì)科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用的支持。主要用于：科技項(xiàng)目、重大新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等補(bǔ)助3125萬元；科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用1700萬元；智能及新興產(chǎn)業(yè)扶持1115萬元；科技部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)309萬元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及發(fā)明專利資助192萬元；科學(xué)普及106萬元。
—文化旅游體育與傳媒支出17651萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出16822萬元，為預(yù)算的89%，增長10.4%，增長的主要原因是加大了文物保護(hù)及修繕投入。主要用于：文物公益項(xiàng)目建設(shè)、保護(hù)及修繕等9343萬元；文旅部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)4568萬元；體育館、圖書館、文化館及美術(shù)館等免費(fèi)開放補(bǔ)助726萬元；報(bào)刊發(fā)行、新聞傳媒及廣播電視717萬元；旅游發(fā)展等697萬元；釣魚城等景區(qū)維護(hù)494萬元；訓(xùn)練及參賽等體育活動(dòng)124萬元。
—社會(huì)保障和就業(yè)支出158908萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出128257萬元，為預(yù)算的96.3%，增長1.8%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金31183萬元；最低生活保障、特困人員救助、困難人群臨時(shí)救助等29369萬元；離退休健康休養(yǎng)費(fèi)、福利費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼25050萬元；退役軍人管理、撫恤及安置10978萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10562萬元；公共就業(yè)和創(chuàng)新5427萬元；社會(huì)保障部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)4546萬元；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理4130萬元；養(yǎng)老及兒童福利等3578萬元；殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展3434萬元。
—衛(wèi)生健康支出100842萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出97444萬元，為預(yù)算的85.9%，增長3.8%。主要用于：支持提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平和疫情防控等24190萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助20786萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行18362萬元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶補(bǔ)助14819萬元；醫(yī)療救助7894萬元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助6487萬元；衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等3468萬元；支持公立醫(yī)院發(fā)展1143萬元。
—節(jié)能環(huán)保支出48535萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出48049萬元，為預(yù)算的79%，增長1.4%。主要用于：生態(tài)保護(hù)修復(fù)13344萬元；農(nóng)村環(huán)境綜合治理8600萬元；城市管網(wǎng)及小安溪、南溪河流域等水污染防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8531萬元；大氣污染防治8265萬元；環(huán)保部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)3004萬元；固體廢棄物與化學(xué)品治理2400萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)1900萬元；土壤污染防治1870萬元。
—城鄉(xiāng)社區(qū)支出39940萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出33654萬元，為預(yù)算的51.7%，下降65.1%，下降的主要原因是上級(jí)此類專款減少。主要用于：征地拆遷補(bǔ)償及超期過渡費(fèi)等10506萬元；城鄉(xiāng)建設(shè)及城市管理等部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)5829萬元；渭沱物流園電商一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3778萬元；市政道路保潔、綠化及廣場公園設(shè)施設(shè)備管護(hù)等3434萬元；學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等1800萬元；體育中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1307萬元；2021年房交會(huì)契稅補(bǔ)貼1221萬元；城區(qū)管網(wǎng)改造挖掘修復(fù)807萬元。
—農(nóng)林水支出118003萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出101932萬元，為預(yù)算的67.5%，增長1.4%。主要用于：農(nóng)業(yè)部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)23623萬元；耕地地力保護(hù)、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等18590萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展等農(nóng)村綜合改革13873萬元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7875萬元；農(nóng)村道路建設(shè)3575萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)等3174萬元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2644萬元；農(nóng)村水利1557萬元。
—交通運(yùn)輸支出22014萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出16905萬元，為預(yù)算的48%，下降54.2%，下降的主要原因是交通“三年行動(dòng)”計(jì)劃目標(biāo)完成，集中投入減少。主要用于：交通系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)7325萬元；農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)3353萬元；國省道及干線公路建設(shè)及維護(hù)3400萬元；“五類人群”乘車補(bǔ)貼2220萬元。
—產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出29668萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出29618萬元，為預(yù)算的95%，增長20%，增長的主要原因是加大了對(duì)區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展的支持力度。主要用于：支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展24713萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展2823萬元；支持商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)、金融業(yè)發(fā)展979萬元；商貿(mào)及國有企業(yè)監(jiān)管單位人員工資及公用經(jīng)費(fèi)808萬元；支持中小微企業(yè)發(fā)展133萬元。
—自然資源海洋氣象等支出4228萬元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的74%，增長64.9%，增長的主要原因是上級(jí)下達(dá)的此類?？钤黾?。主要用于：退還關(guān)閉礦山剩余已繳采礦權(quán)價(jià)款2997萬元；氣象防災(zāi)預(yù)警359萬元；國土調(diào)查及國土空間規(guī)劃編制等331萬元。
—住房保障支出31911萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出29549萬元，為預(yù)算的45.4%，增長42.1%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位人員繳存住房公積金基數(shù)調(diào)增及上級(jí)?？钤黾?。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金16718萬元；老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升4512萬元；棚戶區(qū)改造3004萬元；保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修1897萬元。
—災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8097萬元。其中，區(qū)本級(jí)支出7213萬元，為預(yù)算的67%，增長74.5%，增長的主要原因是增加區(qū)消防訓(xùn)練基地、草街消防站和國家地震救援分隊(duì)建設(shè)投入。主要用于：消防支隊(duì)運(yùn)行及設(shè)備購置等2671萬元；消防訓(xùn)練基地、草街消防站及國家地震救援分隊(duì)建設(shè)2373萬元；自然災(zāi)害防治及整治等1316萬元；應(yīng)急部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)826萬元。
—政府債券付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23098萬元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的100%，增長1.4%。
除上述區(qū)本級(jí)支出外，另安排區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助107492萬元，其中專項(xiàng)補(bǔ)助43282萬元，主要用于：農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、污染防治、民政優(yōu)撫和救濟(jì)調(diào)標(biāo)等支出；財(cái)力補(bǔ)助64210萬元，主要用于：人員工資、各鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)、村（社區(qū)）干部補(bǔ)助等剛性支出。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成432909萬元，為預(yù)算的102.8%，下降21.1%，加上級(jí)補(bǔ)助收入12539萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入188700萬元、上年結(jié)余56215萬元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)690363萬元。
—國有土地使用權(quán)出讓收入416938萬元，為預(yù)算的105.6%，下降18%。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成419036萬元，為預(yù)算的90.8%，下降17%，加補(bǔ)助下級(jí)支出5028萬元、上解支出21110萬元、地方政府債務(wù)還本支出120400萬元、調(diào)出資金82557萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42232萬元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)690363萬元。
—區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出280308萬元，為預(yù)算的89.6%，下降29.4%，下降的主要原因是土地收入減少，相應(yīng)支出減少。主要用于：征地拆遷安置等土地成本支出196097萬元；存量債務(wù)化解等支出37036萬元；城市道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20846萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8445萬元；體育中心及對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、花灘基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)7639萬元；農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理6350萬元；職教中心、久長街小學(xué)等學(xué)校新建擴(kuò)建3464萬元。
—區(qū)本級(jí)政府債券付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出35201萬元，為預(yù)算的100%。
—區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助3035萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助1993萬元，主要用于：征地拆遷安置補(bǔ)償以及傳統(tǒng)村落、特色小城鎮(zhèn)、養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等。
3．區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)相同，主要用于：向區(qū)屬國有企業(yè)注入資本金8000萬元；支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展5000萬元。
（三）地方政府債務(wù)限額、發(fā)行及余額情況。
經(jīng)測算，我區(qū)政府債務(wù)限額178.5億元。其中，一般債務(wù)限額77.3億元，專項(xiàng)債務(wù)限額101.2億元，預(yù)計(jì)可控制在規(guī)定的政府債務(wù)限額之內(nèi)，最終以市財(cái)政局下達(dá)核定的限額為準(zhǔn)。
全區(qū)發(fā)行政府債券328000萬元。其中，新增債券108000萬元，再融資債券220000萬元。全區(qū)政府債務(wù)還本付息支出280275萬元。
2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為1783906萬元，在測算限額之內(nèi)。按類型分，一般債務(wù)余額772706萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額1011200萬元。按財(cái)政部政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法測算，預(yù)計(jì)我區(qū)政府債務(wù)率為113.7%，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)。
總體看，全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行基本平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一是收入財(cái)力保住預(yù)期。面對(duì)稅收、非稅、土地、配套費(fèi)等收入全面下滑態(tài)勢，始終堅(jiān)持把收入組織作為重中之重，緊扣保收支平衡、保債務(wù)財(cái)力、保進(jìn)度時(shí)序，建立健全稅收、非稅、土地收入和預(yù)算收支平衡、“三資”統(tǒng)籌、爭資引項(xiàng)六個(gè)專班，具體化、清單化、事項(xiàng)化明確“專班專責(zé)專案”，強(qiáng)化日收集、周分析、月通報(bào)，在各執(zhí)收部門、國有企業(yè)、責(zé)任單位通力合作下，通過科學(xué)組織和加力加密加效調(diào)度，收入財(cái)力保住預(yù)期的同時(shí)使得債務(wù)財(cái)力達(dá)到要求，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色區(qū)域，綜合債務(wù)率繼續(xù)控制在上級(jí)要求范圍內(nèi)，并為2023年預(yù)留10億元的發(fā)債空間。全年向上爭資47.9億元，同比增加6.9億元，增長16.9%。
二是推動(dòng)發(fā)展積極有為。貫徹落實(shí)全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤會(huì)議精神，堅(jiān)持階段性措施和制度性安排相結(jié)合，推動(dòng)各項(xiàng)惠企利民政策落地見效，落實(shí)包含大規(guī)模留抵退稅在內(nèi)的減稅降費(fèi)政策，制定兌現(xiàn)留抵退稅工作方案，對(duì)受疫情影響較大的餐飲、零售、旅游、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)落實(shí)幫扶措施，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免、應(yīng)退盡退，直接為企業(yè)增加現(xiàn)金流，全年，兌現(xiàn)組合式稅費(fèi)減免支持政策29.62億元，其中留抵退稅8.2億元，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)注入動(dòng)力。及時(shí)撥付優(yōu)惠政策補(bǔ)助及各類獎(jiǎng)勵(lì)扶持10.68億元，市場主體活力進(jìn)一步增強(qiáng)。補(bǔ)助30個(gè)鎮(zhèn)街17.68億元，保障基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)。兌現(xiàn)三個(gè)園區(qū)財(cái)力4.03億元，提升園區(qū)承載能力、公共服務(wù)能力、城市支撐能力。安排注冊(cè)資本金12.13億元，支持區(qū)屬國有企業(yè)健康發(fā)展。設(shè)立2000萬元小微企業(yè)融資貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，積極搭建政銀擔(dān)合作新模式，小微企業(yè)融資難、融資貴問題有所緩解。投入6849萬元，支持133家企業(yè)科技研發(fā)、科技創(chuàng)新等。支持設(shè)立汽車產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)投資基金。積極落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展要求，將政府采購工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額由30%提升至40%，價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度由6%—10%提高至10%—20%。投入344萬元，支持開展促消費(fèi)活動(dòng)，拉動(dòng)消費(fèi)約8700萬元。
三是兜底保重精準(zhǔn)有力。始終堅(jiān)持“三保”在預(yù)算安排和庫款撥付中的優(yōu)先順序，全年“三?！敝С?9億元，占一般公共預(yù)算支出的64.2%，工資績效、基層運(yùn)轉(zhuǎn)、民生需求有力保障。教育、衛(wèi)生、科技、環(huán)保、社會(huì)保障、農(nóng)林水、文化等重點(diǎn)支出全面實(shí)現(xiàn)正增長。通過爭取上級(jí)補(bǔ)助、財(cái)政統(tǒng)籌等方式籌集17億元，支持渝武復(fù)線、西環(huán)高速以及疾控中心遷建等重大項(xiàng)目建設(shè)。爭取新增政府債券資金10.8億元（其中一般債3.8億元，為近年之最），推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)加力提效。推動(dòng)體育中心PPP項(xiàng)目成功進(jìn)入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫。采取多元籌資、滾動(dòng)統(tǒng)籌等方式，切實(shí)保障和推進(jìn)體育中心、城市更新提升、七運(yùn)會(huì)配套項(xiàng)目序時(shí)建設(shè)。
四是節(jié)流控支成效明顯。出臺(tái)《區(qū)級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法》等4個(gè)辦法，硬化預(yù)算約束。印發(fā)《進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的通知》《做好2022年年終關(guān)賬確保收支平衡有關(guān)工作的通知》，壓減一般性、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出3.65億元，收回結(jié)余資金1.91億元，優(yōu)先用于預(yù)算平衡及區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作保障，將有限的財(cái)力用在緊要處、用到刀刃上。完成財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治。常態(tài)化開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)核查和檢查。對(duì)4800余個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)完成情況實(shí)行“雙監(jiān)控”。制定政府采購管理文件4個(gè)，建立正面清單8項(xiàng)、負(fù)面清單143項(xiàng)，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。
五是風(fēng)險(xiǎn)防控扎實(shí)有效。強(qiáng)化債務(wù)全景圖、全周期穿透式管理，落實(shí)“631”管理機(jī)制，精準(zhǔn)化掌握、序時(shí)性預(yù)警、提前量對(duì)接，有力有序推進(jìn)融資和資金調(diào)度，嚴(yán)防債務(wù)違約。制定并落實(shí)國有平臺(tái)類公司債務(wù)監(jiān)管“1+X”方案、國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及融資調(diào)結(jié)構(gòu)降成本工作方案。強(qiáng)力、加密、抓實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控專班運(yùn)行，推進(jìn)存量債務(wù)“新?lián)Q舊”“高換低”“短換長”“表外換表內(nèi)”。預(yù)算安排剛性化解政府債務(wù)0.17億元，安排國企化債資金6.22億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步緩釋。認(rèn)真落實(shí)“兩充分一評(píng)估一優(yōu)化一控制”政府投資項(xiàng)目決策機(jī)制，嚴(yán)格項(xiàng)目審批，切實(shí)增強(qiáng)政府投資的帶動(dòng)性、有效性、平衡性。在確保各項(xiàng)支出全面保障的同時(shí)，統(tǒng)籌平衡后消化歷年隱性赤字3000萬元。
（五）有關(guān)事項(xiàng)說明。
1．中央直達(dá)資金使用情況
2022年，全區(qū)爭取各類直達(dá)資金136097萬元，主要用于：支持落實(shí)減稅降費(fèi)、縣級(jí)基本財(cái)力保障、困難群眾救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、計(jì)劃生育、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年，全區(qū)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余271123萬元，比上年增加122712萬元，增加的主要原因是收入未達(dá)預(yù)期對(duì)資金調(diào)度產(chǎn)生影響，部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢未達(dá)到支付條件。
——按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算225636萬元、政府性基金預(yù)算44990萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算497萬元。
——按級(jí)次劃分：區(qū)本級(jí)241397萬元，鎮(zhèn)級(jí)29726萬元。
3．上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用情況
2022年，上級(jí)下達(dá)我區(qū)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入478957萬元，較上年增加69256萬元，增長16.9%，增長的主要原因是：小微企業(yè)留抵退稅有關(guān)專項(xiàng)資金增加21583萬元、城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑熘醒牖ㄍ顿Y增加15276萬元、保障性安居工程中央基建投資增加9159萬元、重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)增加5304萬元、困難群眾救助補(bǔ)助增加5005萬元、衛(wèi)生健康領(lǐng)域中央基建投資增加5000萬元、調(diào)整工資政策等均衡性轉(zhuǎn)移支付增加4400萬元等。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付370520萬元，比上年增加68458萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付108437萬元，比上年增加798萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付中的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，按規(guī)定納入全區(qū)財(cái)力統(tǒng)籌，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法予以實(shí)施。
4．上解支出情況
2022年，我區(qū)上解支出92722萬元，比上年增加4381萬元。主要是：清算支持住房租賃市場發(fā)展增加8449萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼上解減少1256萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助上解減少1266萬元等。
5．補(bǔ)助下級(jí)支出情況
2022年，補(bǔ)助各鎮(zhèn)（不含街道辦事處）支出112520萬元，比上年增加416萬元，增加的主要原因是村（社區(qū)）干部待遇、民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等剛性增支。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付67245萬元（比上年減少9835萬元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付45275萬元。
6．預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2022年，區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算11178萬元，實(shí)際支出2421萬元。主要用于：2021年房交會(huì)契稅補(bǔ)貼1221萬元、抗旱救災(zāi)216萬元、視頻會(huì)議及量子加密系統(tǒng)設(shè)備199.6萬元、解決信訪遺留問題126.9萬元、城區(qū)行道樹災(zāi)后恢復(fù)補(bǔ)植90萬元、烈士褒揚(yáng)及撫恤補(bǔ)助79.5萬元、自建房屋隱患排查整治63萬元、官渡鎮(zhèn)方碑村槲柳小丫口滑坡應(yīng)急搶險(xiǎn)治理36.9萬元、一線環(huán)衛(wèi)工人高溫補(bǔ)助30.8萬元。
二、2022年財(cái)政工作情況
2022年，是合川發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，面對(duì)“三重壓力”沖擊和“三情”疊加、嚴(yán)重電力資源緊張等多重超預(yù)期因素帶來的財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行承壓，稅收和土地出讓收入下滑明顯，收支矛盾突出，平衡壓力加大等多重挑戰(zhàn)，全區(qū)上下以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全要求，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，以市第六次黨代會(huì)和區(qū)第十五次黨代會(huì)精神為指導(dǎo)，緊扣區(qū)十八屆人大第一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)展新成效。全區(qū)財(cái)政按照“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，繃緊弦、加足油、揚(yáng)滿帆，更加注重預(yù)前研判、精準(zhǔn)謀劃、高位統(tǒng)籌、序時(shí)調(diào)度和加力提效，緊盯不放抓收入、控支出、保重點(diǎn)、促平衡、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、促進(jìn)恢復(fù)提振、穩(wěn)定社會(huì)大局提供了重要支撐。
（一）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
第一，堅(jiān)持加力重效，收支平衡勠力維護(hù)。一是切實(shí)加強(qiáng)收入組織。面對(duì)難度空前的減收增支和收支平衡壓力，堅(jiān)持早預(yù)判、早研究、早部署、早落實(shí)，把困難想得更充分，把路徑備得更充足，下好先手棋、打好提前量。建立健全稅收、非稅、土地收入和預(yù)算收支平衡、“三資”統(tǒng)籌、爭資引項(xiàng)六個(gè)專班，具體化、清單化、事項(xiàng)化明確“專班專責(zé)專案”，落實(shí)掛鉤結(jié)合和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，調(diào)動(dòng)各方抓收積極性，實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、項(xiàng)對(duì)項(xiàng)、一對(duì)一，加力加密加效跟進(jìn)式調(diào)度，全力以赴挖存量、追欠量、拓增量，推進(jìn)各項(xiàng)收入的組織落實(shí)和預(yù)算收支平衡“5+2”路徑措施的逐條兌現(xiàn)。二是切實(shí)加強(qiáng)爭資引項(xiàng)。用好3000萬元項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，定期通報(bào)爭資引項(xiàng)情況，調(diào)動(dòng)爭資引項(xiàng)積極性，形成主動(dòng)爭資引項(xiàng)的強(qiáng)大合力，全年向上爭資47.9億元，較上年增加6.9億元，增長16.9%。三是切實(shí)加強(qiáng)“三資”統(tǒng)籌。制定“三資”統(tǒng)籌工作方案，印發(fā)加強(qiáng)資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌利用工作通知，成立“三資”統(tǒng)籌專班和4個(gè)專項(xiàng)工作組，分門別類建立“三資”統(tǒng)籌利用臺(tái)賬8類204項(xiàng)，系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進(jìn)建筑垃圾消納場、充電樁、醇基加注站、預(yù)拌砂漿、工程伴采土石方等特許經(jīng)營權(quán)出讓，探索統(tǒng)籌盤活路徑，實(shí)現(xiàn)收入29億元，促進(jìn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化。按照“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的要求，將“三資”統(tǒng)籌收益全部納入預(yù)算管理。堅(jiān)定不移、持續(xù)協(xié)調(diào)和跟進(jìn)TOT模式盤活存量水務(wù)資產(chǎn)。
第二，堅(jiān)持聚焦發(fā)力，提質(zhì)發(fā)展有力推動(dòng)。一是聚焦減負(fù)紓困強(qiáng)落實(shí)。堅(jiān)持階段性措施和制度性安排相結(jié)合，減稅退稅緩稅并舉，落實(shí)增值稅留抵退稅政策，延續(xù)實(shí)施扶持制造業(yè)、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的減稅降費(fèi)政策；推動(dòng)就業(yè)優(yōu)先政策提質(zhì)加力，延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)；建立財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門聯(lián)合工作機(jī)制，出臺(tái)貫徹落實(shí)留抵退稅工作方案，在資金分配、庫款保障、審計(jì)監(jiān)督等方面形成工作合力，全年，兌現(xiàn)組合式稅費(fèi)減免支持政策29.62億元，其中留抵退稅8.2億元，政策效應(yīng)充分釋放，市場主體活力進(jìn)一步增強(qiáng)。積極落實(shí)政府性融資擔(dān)保政策，與市小微擔(dān)公司合作，出資2000萬元設(shè)立小微企業(yè)融資貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的“政銀擔(dān)”合作新模式，綜合運(yùn)用貸款貼息、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等方式，引導(dǎo)撬動(dòng)金融資源流向中小微企業(yè)，小微企業(yè)融資難、融資貴問題有效緩解。落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策，降低中小企業(yè)參與門檻，將政府采購工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額由30%提升至40%，價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度由6%—10%提高至10%—20%。投入344萬元，支持開展“愛上重慶·美惠合川”消費(fèi)季等促消費(fèi)活動(dòng)，拉動(dòng)消費(fèi)約8700萬元。二是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)支持。出臺(tái)工業(yè)倍增計(jì)劃十條措施、支持火鍋食材全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等系列扶持政策，支持設(shè)立汽車產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)投資基金，及時(shí)撥付優(yōu)惠政策補(bǔ)助及各類獎(jiǎng)勵(lì)扶持10.68億元，助力市場主體、園區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。落實(shí)科技自立自強(qiáng)要求，修訂科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法，投入6849萬元，重點(diǎn)支持133家企業(yè)科技研發(fā)、重大新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。三是聚焦發(fā)展重點(diǎn)強(qiáng)保障。嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目決策機(jī)制，加大資金籌措力度，確保重大任務(wù)、重大項(xiàng)目落地，通過爭取上級(jí)補(bǔ)助、財(cái)政統(tǒng)籌等方式籌集17億元，支持渝武復(fù)線、西環(huán)線高速公路以及疾控中心遷建等重大項(xiàng)目建設(shè)。爭取新增政府債券資金10.8億元（其中一般債3.8億元，為近年之最），推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)加力提效。堅(jiān)持“一項(xiàng)目一專班”，強(qiáng)化日收集、周調(diào)度、月通報(bào)，優(yōu)化債券資金支付流程，逐項(xiàng)督導(dǎo)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，2021、2022年專項(xiàng)債券資金支付進(jìn)度均達(dá)到上級(jí)要求。推動(dòng)體育中心PPP項(xiàng)目成功進(jìn)入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫。采取多元籌資、滾動(dòng)統(tǒng)籌等方式，切實(shí)保障和推進(jìn)體育中心、城市更新提升、七運(yùn)會(huì)配套項(xiàng)目序時(shí)建設(shè)。
第三，堅(jiān)持突出重點(diǎn)，民生保障持續(xù)改善。一是支持疫情防控。堅(jiān)持人民至上、生命至上，落實(shí)“動(dòng)態(tài)清零”總方針，建立疫情防控優(yōu)先的經(jīng)費(fèi)對(duì)接爭取和統(tǒng)籌調(diào)度保障機(jī)制，投入1.24億元，保障疫苗接種、核酸檢測、防疫物資采購、隔離轉(zhuǎn)運(yùn)及隔離點(diǎn)運(yùn)行等疫情防控必要支出。二是兜牢“三?！钡拙€。持續(xù)落實(shí)以“三保”為主線的預(yù)算執(zhí)行分類保障機(jī)制，定期開展“三?！眲?dòng)態(tài)分析，實(shí)時(shí)監(jiān)測庫款運(yùn)行情況，全年，“三?！敝С?9億元，占一般公共預(yù)算支出的64.2%，“三?！钡拙€扎實(shí)兜牢。三是推動(dòng)教育均衡發(fā)展。持續(xù)加大財(cái)政教育投入，確?！皟蓚€(gè)只增不減”，安排19.4億元，足額保障教師工資、績效考核等待遇發(fā)放；支持實(shí)施學(xué)位保障工程及辦學(xué)質(zhì)量提升，推進(jìn)大南街幼兒園花灘總部、久長街小學(xué)花灘校區(qū)、花果中學(xué)等5所學(xué)校新（改、擴(kuò)）建和100所學(xué)校辦學(xué)條件改善，提升學(xué)前教育普惠率，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，落實(shí)提高中職、普通高中階段生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。健全“五位一體”資助體系，資助學(xué)生56151人次。四是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入銜接資金1.07億元，整合涉農(nóng)資金20.44億元，以產(chǎn)銷對(duì)接、消費(fèi)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為抓手，全力支持拓展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持改造10萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。對(duì)33萬農(nóng)戶發(fā)放1.63億元耕地地力保護(hù)、種糧大戶和實(shí)際種糧農(nóng)戶一次性補(bǔ)貼，確保糧食安全。推動(dòng)龍市—肖家“三園共創(chuàng)”、涪江片區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)暨市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、草街街道古圣村紅色村組織振興和紅色美麗村莊、重慶火鍋食材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，全力支持構(gòu)建公共基礎(chǔ)設(shè)施完善、公共服務(wù)體系健全、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系完備的試點(diǎn)試驗(yàn)區(qū)，深度推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。五是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。投入4.85億元，解決水、土、大氣、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域環(huán)保突出問題，支持2家水泥企業(yè)和22家玻璃企業(yè)廢氣深度治理和608家涉氣中小微企業(yè)綜合整治，完成1.6萬畝“兩岸青山·千里林帶”、61座25戶以上重點(diǎn)集聚區(qū)生活污水處理設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)三江水質(zhì)總體保持Ⅱ類，小安溪、南溪河、代峨溪等河流國考斷面水質(zhì)總體保持Ⅲ類。六是提升衛(wèi)生健康服務(wù)水平。落實(shí)公共衛(wèi)生財(cái)政保障體制機(jī)制，投入6.96億元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、推動(dòng)公立醫(yī)院綜合改革發(fā)展、支持提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平和疫情防控救治體系建設(shè)。健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，投入1.52億元，提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇、實(shí)施醫(yī)療救助等。七是積極支持穩(wěn)崗就業(yè)。提高失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還比例，兌現(xiàn)餐飲、交通等17類困難行業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)2333萬元，落實(shí)擴(kuò)崗補(bǔ)助、青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼507.4萬元，千方百計(jì)穩(wěn)崗就業(yè)。落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息256萬元，支持發(fā)放323戶個(gè)人及小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5591萬元，在全市率先試點(diǎn)建成160個(gè)村級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)便民超市，全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)2.3萬人，高校畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)93%。八是支持多層次社保體系建設(shè)。及時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫安置、特困等群體救助資金5.59億元，惠及6萬余人。落實(shí)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，向困難群眾增發(fā)生活補(bǔ)貼、價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼1491萬元。
第四，堅(jiān)持抓改強(qiáng)管，理財(cái)效能逐步提升。一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理。高質(zhì)量完成2021年總決算及部門決算、預(yù)決算信息公開。出臺(tái)《區(qū)級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法》等4個(gè)辦法，強(qiáng)化預(yù)算約束。推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線，實(shí)現(xiàn)全區(qū)360個(gè)部門（單位）、33個(gè)鎮(zhèn)街（園區(qū)）所有項(xiàng)目信息全部接入系統(tǒng)，正式開啟財(cái)政預(yù)算“全生命周期”管理。嚴(yán)格預(yù)算編制，對(duì)2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出開展評(píng)審全覆蓋，審減10.9億元。嚴(yán)控新增存量資金規(guī)模，加大盤活力度，存量資金規(guī)模較年初減少13.77億元。二是進(jìn)一步做實(shí)績效管理。開展2022年新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評(píng)估，完成2021年度項(xiàng)目及部門整體支出預(yù)算績效自評(píng)全覆蓋，涉及資金204.3億元。選取16個(gè)項(xiàng)目、1個(gè)部門整體支出開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，并首次聯(lián)合區(qū)人大預(yù)算工委對(duì)涉及民生、社會(huì)關(guān)注度高的2個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。對(duì)4800余個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)完成情況實(shí)行“雙監(jiān)控”，并選取100個(gè)項(xiàng)目、涉及金額3.46億元實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，推動(dòng)構(gòu)建反饋、整改、提升的閉環(huán)式績效管理體系。三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購。制定進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購管理、規(guī)范鎮(zhèn)街（園區(qū)）政府采購管理等文件4個(gè)，明確意向公開、組織實(shí)施、內(nèi)控審查等16個(gè)環(huán)節(jié)管理要求，建立正面清單8項(xiàng)、負(fù)面清單143項(xiàng)，推進(jìn)政府采購信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全流程電子化招投標(biāo)，采購質(zhì)效顯著提升。對(duì)24家采購代理機(jī)構(gòu)、58個(gè)項(xiàng)目實(shí)施全覆蓋監(jiān)督和評(píng)價(jià)，規(guī)范代理機(jī)構(gòu)從業(yè)行為。四是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，緊扣減稅降費(fèi)、國庫管理、資產(chǎn)管理等重點(diǎn)任務(wù)，完成41個(gè)問題整改，持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，印發(fā)《進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的通知》，壓減一般性、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出3.65億元，收回結(jié)余資金1.91億元，統(tǒng)籌用于“三保”及剛性支出，構(gòu)建過緊日子長效機(jī)制。印發(fā)《財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)及考核辦法》《加強(qiáng)區(qū)級(jí)政府儲(chǔ)備糧油財(cái)政財(cái)務(wù)管理的通知》等文件9個(gè)，發(fā)出《做好2022年年終關(guān)賬確保收支平衡有關(guān)工作的通知》，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。開展“三公”經(jīng)費(fèi)日常監(jiān)督、2021年度預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查、財(cái)務(wù)檢查、內(nèi)控報(bào)告編報(bào)質(zhì)量核查等，推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放管理。完善小額公共投資建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)（決）算審核工作操作流程，從嚴(yán)審核政府投資項(xiàng)目103個(gè)，審減1495.2萬元。
第五，堅(jiān)持靶向施策，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)防范。一是體制機(jī)制不斷健全。制定并落實(shí)國有平臺(tái)類公司債務(wù)監(jiān)管“1+X”方案、國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及融資調(diào)結(jié)構(gòu)降成本工作方案，健全區(qū)級(jí)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審查機(jī)制，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控更加規(guī)范化、制度化。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)全景圖、全周期穿透式管理，定期清理核查全區(qū)債務(wù)和資產(chǎn)情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)測全口徑債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)落實(shí)“631”管理機(jī)制，精準(zhǔn)化掌握、序時(shí)性預(yù)警、提前量對(duì)接，有力有序推進(jìn)融資和資金調(diào)度，嚴(yán)防債務(wù)違約。二是存量債務(wù)穩(wěn)妥化解。將2022年政府債務(wù)還本付息納入財(cái)政預(yù)算，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。強(qiáng)力抓實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控專班運(yùn)行，加力加密加效加強(qiáng)爭取市級(jí)相關(guān)部門和市級(jí)區(qū)級(jí)金融機(jī)構(gòu)支持，推進(jìn)存量債務(wù)“新?lián)Q舊”“高換低”“短換長”“表外換表內(nèi)”，提高新增融資質(zhì)量，即期風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)化解。三是新增債務(wù)從嚴(yán)控制。認(rèn)真落實(shí)“兩充分一評(píng)估一優(yōu)化一控制”政府投資項(xiàng)目決策機(jī)制，嚴(yán)格項(xiàng)目審批。嚴(yán)禁政府及其部門違規(guī)提供擔(dān)保、承諾等任何形式變相融資舉債增加債務(wù)。持續(xù)將政府債務(wù)余額控制在上級(jí)要求范圍內(nèi)，政府債務(wù)率穩(wěn)定在綠色可控區(qū)域。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。
2022年，全區(qū)財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等各項(xiàng)規(guī)定，依法接受人大監(jiān)督，主動(dòng)服務(wù)代表委員履職，及時(shí)辦理相關(guān)提案建議，服務(wù)代表委員工作的制度化規(guī)范化水平進(jìn)一步提升。
一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)決議。對(duì)標(biāo)對(duì)表落實(shí)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例和市預(yù)算審查監(jiān)督條例，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)第十八屆人大第一次會(huì)議和年內(nèi)歷次人大常委會(huì)、主任會(huì)審議通過的涉及財(cái)政預(yù)決算方案、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、財(cái)政管理等方面的各項(xiàng)決議、決定，及時(shí)分解任務(wù)，并精準(zhǔn)有力有序調(diào)度落實(shí)。
二是主動(dòng)接受人大監(jiān)督。一年來，向區(qū)人大及其常委會(huì)、主任會(huì)議等報(bào)告2021年財(cái)政決算、2022年1—6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、2022年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整、2021年新增政府一般債券項(xiàng)目調(diào)整、2022年地方政府債務(wù)限額調(diào)整、2022年新增債券資金分配、政府債務(wù)管控、預(yù)算績效管理等事項(xiàng)。定期向區(qū)人大常委會(huì)及相關(guān)專（工）委報(bào)告財(cái)政運(yùn)行、財(cái)政重點(diǎn)改革、財(cái)政政策調(diào)整、下一年預(yù)算編審等重大事項(xiàng)。積極配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，切實(shí)將監(jiān)督建議作為加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政工作的有力支撐。
三是抓好建議提案辦理。兩會(huì)期間，制作“預(yù)算報(bào)告一張圖”，方便代表、委員更加清楚了解財(cái)政運(yùn)行情況。不斷完善代表建議、委員提案辦理機(jī)制，提升辦理質(zhì)量，2022年，承辦建議、提案共62件，其中，人大建議37件，含主辦件7件，協(xié)辦件30件；政協(xié)提案主辦件3件，協(xié)辦件22件，建議、提案辦結(jié)率、滿意率100%，推動(dòng)解決了一批代表和群眾普遍關(guān)心的財(cái)政改革、重點(diǎn)保障、資金管理等方面的問題。
三、2023年財(cái)政工作安排
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施全區(qū)“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全區(qū)財(cái)政將認(rèn)真貫徹中央和市委市政府決策部署、區(qū)委區(qū)政府工作安排，落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持以“黨建賦能·趕考亮卷”行動(dòng)為抓手，以“穩(wěn)進(jìn)增效”主題年活動(dòng)為牽引，扎實(shí)推進(jìn)以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，為服務(wù)、保障和推動(dòng)社會(huì)主義現(xiàn)代化新合川建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。
（一）2023年財(cái)政收支形勢分析。
2023年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，受“三重壓力”依然較大等因素影響，我區(qū)發(fā)展面臨的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈水平還不高，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系還不夠健全，發(fā)展不平衡不充分等一系列老難題和新挑戰(zhàn)依然存在，不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，穩(wěn)增長壓力加大，財(cái)政收支形勢依然嚴(yán)峻，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)很大，“緊平衡”特征更為凸顯。一是收入穩(wěn)定增長支撐乏力。特別是去年底的疫情沖擊，給財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行帶來較大困難，財(cái)政收入增長面臨不少制約因素。稅收受經(jīng)濟(jì)下行，頂天立地、鋪天蓋地的產(chǎn)業(yè)格局有待優(yōu)化，落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策等因素疊加影響，放量增長缺乏有效支撐；優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)資源不多，盤活空間有限，保持非稅收入持續(xù)平滑增長越來越難；政府性基金收入受土地和房地產(chǎn)存量較大、去化周期較長以及持續(xù)調(diào)控承壓、市場提振動(dòng)力不足影響，增長前景不容樂觀，存在較大不確定性。二是收支矛盾更加突出。推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃實(shí)施、“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目，保障教育、衛(wèi)生、科技、社保、特困救助等增支政策以及政府債務(wù)還本付息等，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金的需求呈較快增長態(tài)勢。特別是政府性基金下滑與政府投資擴(kuò)量的矛盾，讓預(yù)算平衡難度加大。同時(shí)，為了預(yù)算收支平衡，一些剛性支出支付時(shí)序后移，也進(jìn)一步增大了當(dāng)期財(cái)政資金調(diào)度難度，收支矛盾進(jìn)一步加劇。三是績效管理落實(shí)有待加強(qiáng)。項(xiàng)目支出還有待進(jìn)一步優(yōu)化。一些部門（鎮(zhèn)街）績效自評(píng)不夠客觀，績效管理剛性約束不夠，資金閑置、低效等現(xiàn)象仍有發(fā)生。過緊日子的氛圍還不夠濃。投資項(xiàng)目的精準(zhǔn)性、帶動(dòng)性、有效性有待進(jìn)一步提升，將有限的財(cái)政資金用在緊要處、花在刀刃上的績效意識(shí)還不牢固。四是風(fēng)險(xiǎn)防控壓力與時(shí)俱增。政府債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，除既往預(yù)算安排、盤活“三資”、核銷核減等方式外，缺乏新的化債手段。同時(shí)，國有企業(yè)融資能力較弱、造血功能不足，加之債務(wù)管控趨嚴(yán)趨緊，風(fēng)險(xiǎn)防控面臨極大挑戰(zhàn)。
我們既要正視困難，更要堅(jiān)定信心。當(dāng)前和今后一段時(shí)期，從全國看，我國發(fā)展仍具有諸多有利條件，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，宏觀政策有工具有空間、穩(wěn)進(jìn)增效有基礎(chǔ)有條件。從全市看，黨的二十大勝利召開，極大地激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)的積極性；習(xí)近平總書記重要指示批示精神，為現(xiàn)代化新重慶建設(shè)注入了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)能。從全區(qū)看，合川發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期、關(guān)鍵期和窗口期，特別是隨著疫情防控進(jìn)入新階段，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、西部陸海新通道建設(shè)、“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略深入推進(jìn)，“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制不斷健全，帶來系列政策、項(xiàng)目和投資利好，經(jīng)濟(jì)整體向好、穩(wěn)進(jìn)增效的勢頭將進(jìn)一步鞏固提升，這為財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行提供了源頭活水，為做好財(cái)政工作增強(qiáng)了信心底氣，我們一定傾情傾力抓收入、控支出、保重點(diǎn)、促平衡、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、健康、可持續(xù)。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體原則。
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作，要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國財(cái)政工作會(huì)、市委六屆二次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、區(qū)委十五屆四次全會(huì)、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效、注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用的要求，控總量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)、增效益，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，下更大力氣穩(wěn)工業(yè)、穩(wěn)市場主體，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行質(zhì)量，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感，為推進(jìn)現(xiàn)代化新合川建設(shè)提供有力支持。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制將遵循以下原則：
一是鮮明突出績效主線。預(yù)算收支全面納入績效管理，對(duì)新增且需財(cái)政安排資金的重要政策、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作開展事前績效評(píng)價(jià)、重點(diǎn)審核和財(cái)政可承受能力評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目入庫、申請(qǐng)預(yù)算的必要條件。將重績重效意識(shí)貫穿預(yù)算編制、評(píng)審和監(jiān)督執(zhí)行的全過程，鞏固提升以績效目標(biāo)為準(zhǔn)繩、以監(jiān)控評(píng)價(jià)為手段、以結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向的全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，讓績效管理嚴(yán)起來、實(shí)起來、硬起來，真正根植內(nèi)心、養(yǎng)成習(xí)慣、形成風(fēng)氣。
二是更好處理保和控的關(guān)系。一方面，突出集中財(cái)力辦大事，緊緊圍繞中央和市委市政府決策部署、區(qū)委區(qū)政府工作安排，集中財(cái)力保障基本民生、工資津補(bǔ)貼、基層運(yùn)轉(zhuǎn)和債務(wù)還本付息等剛性支出，保障教育、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康、生態(tài)文明建設(shè)、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，保障融入現(xiàn)代化新重慶、加快現(xiàn)代化新合川建設(shè)重大舉措、重大政策、重大工程和重大改革支出。另一方面，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，把“過緊日子、苦日子”作為長期堅(jiān)持的方針，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，壓減會(huì)議差旅、咨詢培訓(xùn)、論壇活動(dòng)等一般性支出，壓減支出標(biāo)準(zhǔn)過高、擴(kuò)圍提面、延長執(zhí)行時(shí)間和政策設(shè)計(jì)不科學(xué)、效果欠佳的項(xiàng)目支出，用黨政機(jī)關(guān)的“緊日子”換人民群眾和市場主體的“好日子”。
三是抓牢做實(shí)三項(xiàng)重點(diǎn)。抓實(shí)預(yù)算“三堂會(huì)審”，全面落實(shí)“零基預(yù)算”要求，公平、公正開展科室初審、公開評(píng)審、集中會(huì)審，重點(diǎn)審核立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投入經(jīng)濟(jì)性，提高預(yù)算編制規(guī)范性。抓實(shí)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，兼顧合理需求和財(cái)力狀況，優(yōu)先選擇使用范圍廣、與部門履職和管理相關(guān)度高、適合標(biāo)準(zhǔn)化管理的共性項(xiàng)目制定標(biāo)準(zhǔn)，完善項(xiàng)目庫管理，將支出標(biāo)準(zhǔn)嵌入項(xiàng)目庫并全面應(yīng)用于預(yù)算編制，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。抓實(shí)“五個(gè)結(jié)合”，從嚴(yán)從緊編審項(xiàng)目預(yù)算，建立預(yù)算安排與收入實(shí)現(xiàn)、支出控制、績效評(píng)價(jià)、審計(jì)檢查、執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合的剛性約束機(jī)制，科學(xué)合理統(tǒng)籌財(cái)政資源，確保資金用在刀刃上、花在關(guān)鍵處，提高預(yù)算編制科學(xué)性。
（三）2023年重點(diǎn)工作。
第一，以更高站位、更實(shí)舉措，切實(shí)推動(dòng)現(xiàn)代化新合川建設(shè)。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)與貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)政策協(xié)調(diào)配合，更好發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)與撬動(dòng)作用，有效帶動(dòng)擴(kuò)大社會(huì)投資和促進(jìn)消費(fèi)，形成支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展合力。大力支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、主體培育、重點(diǎn)項(xiàng)目、營商環(huán)境提升“四大行動(dòng)”，全力支持實(shí)施數(shù)字賦能、鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)基、招商引資提質(zhì)擴(kuò)量、開放能級(jí)提升“四大計(jì)劃”，著力支持穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)、保民生“三項(xiàng)工程”，服務(wù)推動(dòng)“穩(wěn)進(jìn)增效”各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí)。支持加快激發(fā)消費(fèi)潛能，支持發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)、美麗經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)，支持打造一批沉浸式、體驗(yàn)式、互動(dòng)式消費(fèi)場景。始終堅(jiān)持“企業(yè)是財(cái)政之基”的理念，精準(zhǔn)落實(shí)減稅退稅降費(fèi)政策，綜合運(yùn)用貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、擔(dān)保增信、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等一攬子財(cái)政工具，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。加強(qiáng)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，在用好汽車產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)投資基金的同時(shí)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和撬動(dòng)更多金融資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)提振、鄉(xiāng)村振興、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域。嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目決策機(jī)制，落實(shí)適量擴(kuò)大專項(xiàng)債券資金投向領(lǐng)域和用作資本金范圍要求，聚焦夯基礎(chǔ)、保重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加強(qiáng)項(xiàng)目滾動(dòng)提質(zhì)儲(chǔ)備和有序建設(shè)推進(jìn)，增強(qiáng)政府投資的帶動(dòng)性、有效性、平衡性。
第二，以更強(qiáng)統(tǒng)籌、更緊調(diào)度，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政收支管理。密切關(guān)注收支運(yùn)行態(tài)勢，持續(xù)落實(shí)定期財(cái)稅形勢分析會(huì)、收支調(diào)度會(huì)和專班力推機(jī)制，壓緊壓實(shí)征收責(zé)任，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管。聚焦挖存量、追欠量、拓增量，持續(xù)推進(jìn)財(cái)源信息平臺(tái)建設(shè)，著眼盡全力、排時(shí)序、可實(shí)現(xiàn)，繼續(xù)按照“建立專班、臺(tái)賬清理、逐一研判、精準(zhǔn)分析、個(gè)案調(diào)度”要求，加強(qiáng)收入稽查和欠稅（費(fèi)）追繳力度，確保應(yīng)收盡收。建立收入實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)算編制和資金撥付結(jié)合機(jī)制，強(qiáng)化抓收合力，進(jìn)一步加大“三資”統(tǒng)籌力度，探索統(tǒng)籌盤活路徑，促進(jìn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化。持續(xù)推進(jìn)TOT模式盤活水務(wù)資產(chǎn)。狠抓向上爭資，積極爭取財(cái)力性和專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付以及各類債券資金和專項(xiàng)資金。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制、執(zhí)行長期堅(jiān)持的基本方針，落實(shí)“零基預(yù)算”要求，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，嚴(yán)格審核把控?zé)o序新增，深入挖掘節(jié)支潛力。樹牢落實(shí)過緊日子思想，堅(jiān)持節(jié)用裕民、量入為出，強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等管理。切實(shí)壓減非急需、非緊迫和績效偏低的項(xiàng)目，將有限的財(cái)力用于“三?！?、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)以及區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域。
第三，以更深情懷、更暖溫度，切實(shí)保障和改善民生。進(jìn)一步強(qiáng)化公共財(cái)政屬性，財(cái)政資金進(jìn)一步向民生和社會(huì)事業(yè)傾斜，努力解決群眾急難愁盼問題，支持滾動(dòng)實(shí)施一批年度民生實(shí)事，加快補(bǔ)齊民生短板。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事的原則，始終把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”擺在財(cái)政支出和庫款調(diào)撥優(yōu)先突出位置，結(jié)合庫款水平預(yù)前資金調(diào)度、平滑支出時(shí)序，全力保障“三?！逼椒€(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，支持房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ?xiàng)治理，推動(dòng)“保交樓”政策落地，支持高質(zhì)量教育體系建設(shè)、多層次社會(huì)保障體系建設(shè)、健康衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)等民生重點(diǎn)事項(xiàng)，鞏固提高普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平，讓發(fā)展更有質(zhì)感、惠民更有溫度。
第四，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更大力度，切實(shí)提升財(cái)政治理效能。強(qiáng)化預(yù)算管理。持續(xù)深化預(yù)算管理一體化建設(shè)，推動(dòng)政府采購、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面整合，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)控、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理。推進(jìn)績效管理。持續(xù)深化預(yù)算績效管理，加大預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控力度，加快構(gòu)建多層次績效評(píng)價(jià)體系，高效開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，著力推進(jìn)績效管理擴(kuò)圍、提質(zhì)、增效。嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管。持續(xù)完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，實(shí)行全過程常態(tài)化監(jiān)控，完善監(jiān)控結(jié)果反饋與運(yùn)用機(jī)制，確保資金合法合規(guī)使用。適時(shí)開展財(cái)務(wù)檢查。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，提高監(jiān)督能力和實(shí)效。完善結(jié)余資金收回統(tǒng)籌機(jī)制。嚴(yán)格把關(guān)招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)審核，未達(dá)履約條件的不予資金撥付，充分體現(xiàn)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)的鮮明導(dǎo)向和效益意識(shí)。落實(shí)好新財(cái)政總會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)預(yù)算單位、鎮(zhèn)街等財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升基層財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。持續(xù)深化改革。落實(shí)省以下財(cái)政體制改革要求，提前謀劃財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、收入劃分和轉(zhuǎn)移支付等改革。指導(dǎo)完善村（社）財(cái)務(wù)管理制度。持續(xù)深化政府采購制度改革，加強(qiáng)政府采購管理規(guī)范，推進(jìn)政府采購全流程電子化。
第五，以更優(yōu)機(jī)制、更嚴(yán)管控，切實(shí)防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足當(dāng)前和長遠(yuǎn)，強(qiáng)化債務(wù)全景圖、全周期穿透式管理，把握“四條原則”，堅(jiān)持長短結(jié)合，聚焦控增量、化存量、降成本、活資產(chǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控總體方案和國有平臺(tái)公司“一企一策”方案。積極對(duì)接協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)，專班跟進(jìn)，置存促增，持續(xù)推進(jìn)“新?lián)Q舊”“高換低”“短換長”“表外換表內(nèi)”，確保風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo)有計(jì)劃、推進(jìn)有時(shí)序、即期有實(shí)效。聚焦“借用管還”，進(jìn)一步完善儲(chǔ)備對(duì)接、調(diào)度運(yùn)行、督查督辦、常態(tài)長效“四項(xiàng)機(jī)制”。加強(qiáng)債券項(xiàng)目和資金管理，確保進(jìn)度跟得上、資金用得好。堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，動(dòng)態(tài)評(píng)估監(jiān)測財(cái)政收支運(yùn)行、財(cái)政承受能力、到期債務(wù)還本付息等風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格各級(jí)財(cái)政借款管理。繼續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌，抓好歷史隱性赤字化解，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、健康、可持續(xù)。
四、2023年預(yù)算草案
（一）全區(qū)收支預(yù)算草案。
2023年，全區(qū)財(cái)政收入擬安排1060865萬元，增長7.1%（收入與2022年完成數(shù)比，下同）；加上級(jí)補(bǔ)助收入330126萬元、上年結(jié)余271123萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62638萬元，財(cái)政收入總計(jì)1724752萬元。
全區(qū)財(cái)政支出擬安排1631752萬元，下降0.7%（支出與2022年年初預(yù)算數(shù)比，下同）；加上解支出93000萬元，財(cái)政支出總計(jì)1724752萬元。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排584865萬元，增長10%，其中：稅收收入222575萬元，增長20%；加上級(jí)補(bǔ)助收入318713萬元、調(diào)入資金147524萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62638萬元、上年結(jié)余225636萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)1339376萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排1267376萬元，增長16.4%；加上解支出72000萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)1339376萬元。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排451000萬元，增長4.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入426000萬元，增長2.2%；加上級(jí)補(bǔ)助收入11413萬元、上年結(jié)余44990萬元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)507403萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排356879萬元，下降33.9%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出281021萬元，下降36.6%；加上解支出21000萬元、調(diào)出資金129524萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)507403萬元。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排25000萬元，下降1.9%；加上年結(jié)余497萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)25497萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排7497萬元，下降44.7%；加調(diào)出資金18000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)25497萬元。
（二）區(qū)本級(jí)收支預(yù)算草案。
2023年，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入擬安排1055273萬元，增長7.1%；加上級(jí)補(bǔ)助收入330126萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62638萬元、上年結(jié)余241397萬元，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)1689434萬元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政支出擬安排1513936萬元，下降1.4%；加補(bǔ)助下級(jí)支出82498萬元、上解支出93000萬元，區(qū)本級(jí)財(cái)政支出總計(jì)1689434萬元。
1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①收入預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬安排579273萬元，增長10%，其中：稅收收入217586萬元，增長20.2%；非稅收入361687萬元，增長4.6%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入318713萬元、調(diào)入資金147524萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62638萬元、上年結(jié)余198668萬元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1306816萬元。
②支出預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排1152368萬元，增長17.3%，加補(bǔ)助下級(jí)支出82448萬元、上解支出72000萬元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1306816萬元。
—區(qū)本級(jí)一般公共服務(wù)支出安排111317萬元。主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位履行職能、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)人員調(diào)資調(diào)待、人員翹尾支出12000萬元。
—區(qū)本級(jí)國防支出安排78萬元。主要用于：民兵補(bǔ)助及人民防空建設(shè)發(fā)展。
—區(qū)本級(jí)公共安全支出安排50139萬元。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)25926萬元；部門聘用人員工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等6462萬元（公安6244萬元、司法218萬元）；派出所遷建及續(xù)建、看守所智慧監(jiān)所建設(shè)（二期）、智慧安防社區(qū)（小區(qū)）建設(shè)、社會(huì)視頻資源整合等5663萬元；跨區(qū)域案件偵辦（含掃黑除惡、長江非法捕撈）、禁毒、公安交通執(zhí)法、車輛運(yùn)行維護(hù)等3693萬元；城市社區(qū)網(wǎng)絡(luò)租賃和應(yīng)指工程等運(yùn)行維護(hù)2769萬元；拘押收教場所管理、道安辦及農(nóng)村勸導(dǎo)站運(yùn)行及基層所隊(duì)維修等1140萬元；警務(wù)裝備購置917萬元；法律援助、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、公證辦理、醫(yī)調(diào)糾紛及特殊人群管理等419萬元。
—區(qū)本級(jí)教育支出安排223940萬元。主要用于：教育系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)138973萬元；農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、校舍維修及建設(shè)15493萬元；職業(yè)教育14475萬元；支持學(xué)前教育發(fā)展10620萬元；“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)等8000萬元；困難學(xué)生資助等6585萬元；校園保安工資及保險(xiǎn)4432萬元；特殊教育2254萬元；新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革800萬元；生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)607萬元。
—區(qū)本級(jí)科學(xué)技術(shù)支出安排6052萬元。主要用于：科技企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、重大新產(chǎn)品研發(fā)補(bǔ)貼等3525萬元；科技創(chuàng)新引導(dǎo)及獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助869萬元；科技部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)562萬元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)資助315萬元；科學(xué)普及267萬元；科技計(jì)劃結(jié)題補(bǔ)助180萬元。
—區(qū)本級(jí)文化旅游體育與傳媒支出安排15670萬元。主要用于：文旅部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)4522萬元；龍多山、淶灘二佛寺及釣魚城遺址等文物維修維護(hù)3987萬元；旅游發(fā)展及龍舟訓(xùn)練、釣魚城旅游文化節(jié)1500萬元；新聞傳媒及廣播電視1332萬元；釣魚城景區(qū)維護(hù)等1047萬元；體育館、圖書館、文化館及美術(shù)館等免費(fèi)開放補(bǔ)助836萬元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)358萬元；承辦、參加相關(guān)體育賽事及訓(xùn)練327萬元。
—區(qū)本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)支出安排174990萬元。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等76316萬元；最低生活保障24968萬元；優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助18515萬元；退役士兵安置等8789萬元；民政部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等8111萬元；社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利等8059萬元；創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助6842萬元；人力資源和社會(huì)保障部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等6424萬元；殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼、康復(fù)、就業(yè)幫扶等4293萬元；特困人員救助供養(yǎng)2896萬元；臨時(shí)救助2349萬元；其他生活救助2120萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1621萬元；退役軍人管理部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)664萬元；紅十字專項(xiàng)救助等157萬元。
—區(qū)本級(jí)衛(wèi)生健康支出安排136280萬元。主要用于：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生安全防控能力等35558萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助24201萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行19545萬元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶補(bǔ)助等15854萬元；公立醫(yī)院“六大項(xiàng)”投入、人民醫(yī)院急危重癥項(xiàng)目建設(shè)等11454萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11426萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助7304萬元；衛(wèi)生健康部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效考核以及醫(yī)療衛(wèi)生單位安全隱患排除、房屋維修等3629萬元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助2553萬元；醫(yī)療保障部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資、醫(yī)保基金管理及監(jiān)督等2445萬元。
—區(qū)本級(jí)節(jié)能環(huán)保支出安排33447萬元。主要用于：水、大氣污染防治15284萬元；垃圾收運(yùn)處理4110萬元；污水、污泥處理服務(wù)3038萬元；環(huán)保系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)1999萬元；入河排污口等專項(xiàng)治理1612萬元；南溪河流域等管網(wǎng)建設(shè)1500萬元；生態(tài)環(huán)境區(qū)塊鏈及智慧環(huán)保建設(shè)運(yùn)維1500萬元。
—區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排77269萬元。主要用于：市政道路保潔、綠化及設(shè)施設(shè)備管護(hù)等17110萬元；城市燃?xì)夤艿赖雀赂脑?5255萬元；七運(yùn)會(huì)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12360萬元；城鄉(xiāng)建設(shè)及城市管理等部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)6299萬元；購買釣魚城小鎮(zhèn)安置房4000萬元；垃圾處置轉(zhuǎn)運(yùn)3883萬元；拆遷還房物業(yè)管理3041萬元；市政執(zhí)法等2168萬元；傳統(tǒng)村落保護(hù)、特色小城鎮(zhèn)、美麗宜居示范鎮(zhèn)建設(shè)等1738萬元；重慶北部再生資源回收利用基地二期建設(shè)1411萬元；公園及廣場管護(hù)1073萬元；道路、公園工程項(xiàng)目尾款1000萬元；房交會(huì)契稅補(bǔ)貼986萬元；路燈電費(fèi)600萬元；智慧城管平臺(tái)升級(jí)改造443萬元；民兵綜合訓(xùn)練場圖斑整改等326萬元。
—區(qū)本級(jí)農(nóng)林水支出安排142867萬元。主要用于：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)32191萬元；農(nóng)業(yè)部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)30192萬元；農(nóng)村水利、移民后扶、人畜飲水、抗旱救災(zāi)等20800萬元；森林撫育及防火、國土綠化、松材線蟲除治等16763萬元；耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等13901萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)等7757萬元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7282萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展等農(nóng)村綜合改革7134萬元；優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)4000萬元。
—區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸支出安排43570萬元。主要用于：國省道及干線公路、農(nóng)村公路建設(shè)26000萬元；交通系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)11274萬元；“五類人群”乘車補(bǔ)貼2500萬元；公路養(yǎng)護(hù)1726萬元；交通指揮調(diào)度及監(jiān)測執(zhí)法1250萬元；農(nóng)村客運(yùn)車輛保險(xiǎn)及燃油補(bǔ)貼676萬元。
—區(qū)本級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面支出安排15988萬元。主要用于：工業(yè)企業(yè)擴(kuò)能增效、技術(shù)改造、科技投入等補(bǔ)助6200萬元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策5861萬元；支持商貿(mào)流通及服務(wù)業(yè)發(fā)展1174萬元；商貿(mào)及國有企業(yè)監(jiān)管單位人員工資及公用經(jīng)費(fèi)903萬元；支持中小微企業(yè)發(fā)展700萬元；支持金融業(yè)發(fā)展530萬元。
—區(qū)本級(jí)自然資源海洋氣象等支出安排8107萬元。主要用于：集體土地及檔案數(shù)據(jù)清理1983萬元；國土空間規(guī)劃編制及不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)質(zhì)量提升1756萬元；生態(tài)修復(fù)1484萬元；土地出讓等基層業(yè)務(wù)管理570萬元；退還已繳采礦權(quán)價(jià)款500萬元；氣象防災(zāi)預(yù)警408萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治399萬元；土地測繪及污染調(diào)查385萬元；礦產(chǎn)資源出讓190萬元；土地收儲(chǔ)整治120萬元。
—區(qū)本級(jí)住房保障支出安排65869萬元。主要用于：老舊小區(qū)改造22108萬元；行政事業(yè)單位住房公積金20877萬元；保障性住房支出12938萬元；城市棚戶區(qū)改造3527萬元；農(nóng)村危舊房改造759萬元。
—區(qū)本級(jí)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排11401萬元。主要用于：消防支隊(duì)運(yùn)行及裝備購置3553萬元；應(yīng)急救援建設(shè)及物資采購1850萬元；應(yīng)急部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)1052萬元；自然災(zāi)害防治救助735萬元。
—區(qū)本級(jí)政府債券付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排23384萬元。
—區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)支出安排12000萬元。
—區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算82448萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，按照轉(zhuǎn)移支付實(shí)現(xiàn)及下達(dá)情況據(jù)實(shí)進(jìn)行調(diào)整。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①收入預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排451000萬元，增長4.2%，加上級(jí)補(bǔ)助收入11413萬元、上年結(jié)余42232萬元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)504645萬元。
②支出預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排354071萬元，下降34.3%，加上解支出21000萬元、調(diào)出資金129524萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出50萬元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)504645萬元。
—區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排296888萬元。主要用于：優(yōu)惠政策、土地成本、建設(shè)費(fèi)用、債務(wù)化解、資本金等241998萬元；征地管理及遺留問題解決10000萬元。
—區(qū)本級(jí)政府債券付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排37478萬元。
3．區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)數(shù)據(jù)相同。
各位代表！風(fēng)正時(shí)濟(jì)，必當(dāng)破浪疾行；任重道遠(yuǎn)，更需快馬加鞭。在新的趕考路上，全區(qū)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以“黨建賦能·趕考亮卷”行動(dòng)為抓手，以“穩(wěn)進(jìn)增效”主題年活動(dòng)為牽引，以時(shí)刻做趕考人的清醒和堅(jiān)定，以永遠(yuǎn)吹沖鋒號(hào)的姿態(tài)和狀態(tài)，鉚足勁頭向前行，擼起袖子加油干，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的計(jì)劃性、因變性、統(tǒng)籌性、精準(zhǔn)性、創(chuàng)新性和平穩(wěn)性，在服務(wù)、保障和推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化新合川建設(shè)的嶄新賽道上勇?lián)?dāng)、顯身手、展作為。
