（重慶市）關(guān)于江津區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于重慶市江津區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
重慶市江津區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市江津區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是應對疫情和洪澇災害考驗極不平凡的一年。全區(qū)財政系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中和五中全會精神，認真落實市委五屆九次全會精神，圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”和落實“十項行動計劃”，充分發(fā)揮財政逆周期調(diào)節(jié)作用，落實更加積極的財政政策，加大“六保”力度，做好“六穩(wěn)”工作，較好地服務了全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）全區(qū)預算執(zhí)行情況。
1．全區(qū)一般公共預算。
全區(qū)一般公共預算收入61.2億元，為變動預算的100.3%，較上年（下同）下降6.5%。其中，稅收收入42.3億元，下降5.7%；非稅收入18.9億元，下降8.3%（扣除減稅因素后，全區(qū)稅收增長4.3%左右）。加上上級補助收入54.1億元、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入5.8億元，以及動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等19.9億元，收入總計141億元。
全區(qū)一般公共預算支出126.9億元，為變動預算的99.1%，下降8.7%。加上上解上級支出6.8億元、地方政府債務還本支出3.3億元，以及安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等4億元，支出總計141億元。全區(qū)一般公共預算收支平衡。
2．全區(qū)政府性基金預算。
全區(qū)政府性基金預算收入74.3億元，為變動預算的100.4%，下降0.9%。加上上級補助收入6.6億元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入36.4億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)1.6億元，收入總計118.9億元。
全區(qū)政府性基金預算支出85.1億元，為變動預算的96.3%，增長23%。加上上解上級支出2.4億元、地方政府債務還本支出9.9億元，以及調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等21.5億元，支出總計118.9億元。全區(qū)政府性基金預算收支平衡。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預算。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入0.42億元，為變動預算的100%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元，收入總計0.52億元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出0.06億元，為變動預算的100%。加上調(diào)出資金0.46億元，支出總計0.52億元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（二）區(qū)級預算執(zhí)行情況。
1．區(qū)級一般公共預算。
（1）收入項目執(zhí)行情況。
區(qū)級一般公共預算收入60.3億元，為變動預算的100.3%，下降6.4%。加上上級補助收入54.1億元、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入5.8億元，以及動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等19.9億元，收入總計140.1億元。
區(qū)級主要收入項目。稅收收入41.5億元，下降5.6%。其中，增值稅11.3億元，下降18.4%；企業(yè)所得稅6.4億元，下降1.3%；城市維護建設稅3.2億元，下降10.6%；房產(chǎn)稅2.6億元，增長4.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅4.2億元，下降5.9%；土地增值稅2.9億元，下降19.8%；耕地占用稅1.7億元，增長4%。非稅收入18.8億元，下降8.3%。
（2）支出項目執(zhí)行情況。
區(qū)本級一般公共預算支出117.7億元，為變動預算的99%，下降7.2%。加上上解上級支出6.8億元、補助鎮(zhèn)級支出8.3億元、地方政府債務還本支出3.3億元，以及安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等4億元，支出總計140.1億元。區(qū)級一般公共預算收支平衡。
區(qū)本級主要支出政策落實情況如下：
——一般公共服務支出6.1億元，增長10.3%。主要用于：保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織運轉(zhuǎn)及履職，促進立法、監(jiān)督及參政議政能力建設。
——公共安全支出5.9億元，增長38.8%。主要用于：保障公安、司法等單位依法履職，支持掃黑除惡、禁毒、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正等重點工作，保障政法部門執(zhí)法辦案、基礎裝備、基建投入等經(jīng)費需求。
——教育支出23.5億元，增長1.6%。主要用于：保障全區(qū)教師工資福利待遇、各類學校生均公用經(jīng)費和落實各階段學校學生資助政策，支持學校改善辦學條件，推進普惠性幼兒園建設，提高鄉(xiāng)村教師崗位生活補助，支持學生營養(yǎng)改善計劃，支持特殊教育、民辦教育和成人教育發(fā)展等。
——科學技術(shù)支出1.5億元，增長24%。主要用于：落實科技創(chuàng)新激勵扶持、重大新產(chǎn)品獎勵等補助政策，支持科普陣地建設和科技館免費向社會開放等。
——文化旅游體育與傳媒支出1.9億元，下降14.4%。主要用于：加大公共文化體育基礎設施投入，支持公益性文化體育場館向社會免費開放，支持區(qū)融媒體中心改擴建，推動現(xiàn)代公共文化服務體系建設，加強文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護，加快旅游廁所、智慧健身長廊和社區(qū)健身點建設，舉辦東方愛情國際半程馬拉松比賽等大型賽事等。
——社會保障和就業(yè)支出15.1億元，增長5.3%。主要用于：完善多層次的社會保障體系建設，推動農(nóng)村低保制度與脫貧攻堅政策精準銜接；支持實施更加積極的就業(yè)政策，加強職業(yè)技能培訓和就業(yè)管理服務，加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息；保障退役軍人、軍轉(zhuǎn)干部、退休干部有關(guān)待遇；推進養(yǎng)老服務體系建設等。
——衛(wèi)生健康支出17.4億元，增長9.1%。主要用于：落實疫情防控政策，加大醫(yī)療機構(gòu)財政投入；落實公立醫(yī)院取消藥品加成財政補貼、計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助等政策，加強艾滋病、結(jié)核病、精神病等疾病預防控制，支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，支持“國家衛(wèi)生區(qū)”創(chuàng)建等。
——節(jié)能環(huán)保支出1.8億元，下降6.8%。主要用于：支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加大環(huán)?；A設施和環(huán)保能力建設投入力度，開展農(nóng)村環(huán)境連片整治、畜禽養(yǎng)殖污染治理及次級河流污染治理，支持污水管網(wǎng)及污水處理廠（站）改造升級等。
——農(nóng)林水支出12.3億元，增長5.7%。主要用于：支持美麗鄉(xiāng)村、美麗院落建設，推進人行便道、高標準農(nóng)田項目建設和病險水庫整治，落實農(nóng)業(yè)保險補貼政策、產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息和農(nóng)業(yè)高質(zhì)量獎補政策，落實河長制和農(nóng)村飲水安全工程維修管護經(jīng)費，實施國土綠化提升行動等。
——交通運輸支出4.5億元，下降51.8%（剔除上級專款因素后同口徑增長2%）。主要用于：推進軌道交通5號線跳磴至江津段、“四好”農(nóng)村公路、G244德感至璧山界、G353三角塘至付家三岔路段等項目建設，落實地方公路管養(yǎng)經(jīng)費和橋隧運營安全維護經(jīng)費，落實城市公交優(yōu)惠政策及公交客運營運補貼等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15億元，下降39.6%。主要用于：保障市政公共設施建設和生產(chǎn)生活垃圾收運處置、市政清掃保潔、公園管護等日常運行維護經(jīng)費，支持城市主干道和功能組團綠化、提升城市景觀照明等。
——資源勘探信息等事務支出2.3億元，增長30.3%。主要用于：落實工業(yè)高質(zhì)量激勵等產(chǎn)業(yè)獎補政策，培育扶持中小微企業(yè)做大做強，支持鼓勵企業(yè)持續(xù)加大技改和研發(fā)投入，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，提升產(chǎn)品競爭力等。
——住房保障支出4.7億元，下降3.7%。主要用于：推進農(nóng)村危舊房改造、城市老舊小區(qū)改造，保障公房、廉租房等保障性安居工程建設與維護管理等。
——災害防治及應急管理支出1.3億元，增長146.8%。主要用于：強化全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急管理能力提升，保障應急（消防）隊伍建設、救援物資和專用設備等購置，支持應急指揮中心、救災物資儲備倉庫建設，做好災后救助和災后修復重建。
補助鎮(zhèn)級支出情況。2020年，區(qū)級補助鎮(zhèn)一般公共預算轉(zhuǎn)移支付共計8.3億元。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付7.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付1億元。主要用于保障基層政權(quán)運轉(zhuǎn)，加大脫貧攻堅、疫情防控和生態(tài)環(huán)保等重點領域投入。
2．區(qū)級政府性基金預算。
（1）收入項目執(zhí)行情況。
區(qū)級政府性基金預算收入74.3億元，為變動預算的100.4%，下降0.9%。加上上級補助收入6.6億元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入36.4億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)1.6億元，收入總計118.9億元。
區(qū)級主要收入項目。國有土地使用權(quán)出讓收入60.7億元，增長8%；國有土地收益基金收入4.1億元，增長9.7%；城市基礎設施配套費收入8.7億元，下降39.4%；污水處理費收入0.5億元，增長13.8%。
（2）支出項目執(zhí)行情況。
區(qū)本級政府性基金預算支出84.9億元，為變動預算的96.3%，增長25.3%。加上上解上級支出2.4億元、補助鎮(zhèn)級支出0.2億元、地方政府債務還本支出9.9億元，以及調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等21.5億元，支出總計118.9億元。區(qū)級政府性基金預算收支平衡。
區(qū)本級主要支出項目：
——國有土地使用權(quán)出讓收入、國有土地收益基金安排的支出50.6億元。主要用于土地征收儲備、前期土地開發(fā)和政府隱性債務化解。
——其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出26.5億元。主要用于：支持公立醫(yī)院、幼兒園和學前教育實訓基地等改擴建，城南綜合市場停車庫建設、公共停車位和體育場館等升級改造，普通干線公路、農(nóng)村公路、江跳線軌道等城鄉(xiāng)基礎設施建設，園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套基礎設施綜合提升。
——抗疫特別國債安排的支出3億元。主要用于防疫醫(yī)療設備購置、國省干線等交通基礎設施建設改造、排污水管網(wǎng)等市政設施建設。
——地方政府專項債務付息支出3.2億元。主要用于償還地方政府新增專項債券2020年到期利息。
——污水處理費安排支出0.3億元。主要用于排水及污水處理建設運行與維護。
補助鎮(zhèn)級支出情況。2020年，區(qū)級安排鎮(zhèn)政府性基金預算補助0.2億元，主要用于杜市鎮(zhèn)黑灘村紅巖段連接巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)頂山村公路建設，吳灘場、現(xiàn)龍場二三級污水管網(wǎng)建設，柏林鎮(zhèn)、李市鎮(zhèn)等土地成本結(jié)算。
3．區(qū)級國有資本經(jīng)營預算。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收入0.42億元，為變動預算的100%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元，收入總計0.52億元。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預算支出0.06億元，為變動預算的100%，主要用于推動國資國企改革。加上調(diào)出資金0.46億元，支出總計0.52億元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
特別需要說明的是，一般公共預算當年未完成的支出主要為按照《江津區(qū)區(qū)級部門預算零結(jié)轉(zhuǎn)管理辦法》，統(tǒng)籌收回的各部門本級預算2.6億元，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年安排的自然災害防治體系建設、中心城區(qū)生活垃圾處理異地補償?shù)壬霞夀D(zhuǎn)移支付資金1.2億元。政府性基金預算當年未完成的支出主要為本級結(jié)余財力3.5億元。同時，按照《預算法》有關(guān)規(guī)定，一般公共預算當年超收收入、政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)超當年收入30%部分、零結(jié)轉(zhuǎn)收回部門預算資金，全部依法補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2020年底預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額2.8億元。
（三）政府債務情況。
1．政府債務限額和余額情況。
2020年，經(jīng)市政府批準，市財政核定我區(qū)政府債務限額224.2億元，其中，一般債務限額88.2億元，專項債務限額136億元。2020年末，我區(qū)政府債務余額166億元，其中，一般債務余額56.1億元、專項債務余額109.9億元，控制在市政府核定限額以內(nèi)。
2．政府債務舉借和使用情況。
2020年，市財政轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債務42.2億元，其中，新增債務29億元，包括一般債券2億元、亞投行新冠肺炎疫情防控緊急貸款0.5億元、專項債券26.5億元；再融資債券13.2億元。一般債券主要用于支持輕軌、保障性住房等公益性建設項目投入；亞投行新冠肺炎疫情防控緊急貸款主要用于疫情防控專用檢測儀器和設施設備等購置；專項債券主要用于園區(qū)基礎設施建設、水利、停車場、醫(yī)療衛(wèi)生、學前教育、職業(yè)教育、文化旅游等；再融資債券按規(guī)定全部用于置換年度到期政府債券本金，不增加政府債務總規(guī)模。
3．政府債務還本付息情況。
2020年，我區(qū)還本付息支出18.3億元，其中，到期政府債務本金13.2億元、政府債務利息和發(fā)行費5.1億元。
按照《預算法》有關(guān)規(guī)定，政府債務增加規(guī)模和政府債務轉(zhuǎn)貸收入安排支出情況已分別提請區(qū)第十七屆人大常委會第三十次、三十一次和三十二次會議審查批準。
（四）其他事項說明。
1．社會保險基金預算收支情況。
目前我市社會保險基金實行市級統(tǒng)籌，社會保險基金預算由市級代編，區(qū)縣不單獨編制。根據(jù)《重慶市財政局重慶市人力資源和社會保障局重慶市醫(yī)療保障局國家稅務總局重慶市稅務局關(guān)于下達2020年度社會保險征繳計劃的函》（渝財函〔2020〕879號），2020年市級下達我區(qū)社保基金征收計劃28.4億元，我區(qū)實際完成30.2億元，完成106.3%。其中，征收養(yǎng)老保險基金16.6億元、醫(yī)療保險基金12.7億元、失業(yè)保險基金0.6億元、工傷保險基金0.3億元。當年全區(qū)社會保險基金支出61.1億元，其中，養(yǎng)老保險基金支出44.2億元、醫(yī)療保險基金支出14.1億元、失業(yè)保險基金支出1.8億元、工傷保險基金支出1億元。全年收支缺口通過清算由市、區(qū)兩級財政共同分擔。
2．上級轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
2020年，我區(qū)積極爭取中央和市級轉(zhuǎn)移支付補助60.7億元（含因疫情新增的一次性財力補助7.2億元），增長11%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付收入43.6億元，占比72%，主要用于落實醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等基本公共服務領域民生支出；專項轉(zhuǎn)移支付收入17.1億元，占比28%，主要用于基礎設施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、脫貧攻堅等領域建設發(fā)展支出和抗疫相關(guān)支出。上述轉(zhuǎn)移支付補助中，共有37.7億元納入直達資金監(jiān)控系統(tǒng)管理，全年實現(xiàn)支出36.6億元，支付率達97%。
3．區(qū)級預備費使用情況。
《預算法》規(guī)定，各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
2020年，區(qū)十七屆人大四次會議批準區(qū)級預備費3.3億元，區(qū)第十七屆人大常委會第三十二次會議審議批準調(diào)減區(qū)級預備費2.6億元。經(jīng)區(qū)政府批準，全年共動用預備費0.7億元，主要用于新冠肺炎疫情防控、地質(zhì)災害防治和自然災害救助等相關(guān)支出。
4．預決算公開情況。
按照《預算法》規(guī)定，經(jīng)區(qū)人代會或區(qū)人大常委會批準的我區(qū)年初預算、調(diào)整預算以及決算草案報告，應當在批準后二十日內(nèi)由區(qū)財政向社會公開，并對財政轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況以及舉借債務情況等重要事項作出說明。經(jīng)區(qū)財政批復的部門預算和決算，應當在批復二十日內(nèi)由各部門向社會公開，并對部門預算、決算中“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費、國有資產(chǎn)占用、政府采購預算、預算績效管理等事項作出說明。根據(jù)上述規(guī)定，除涉密單位的涉密信息未公開外，2020年所有區(qū)級部門均在規(guī)定時間內(nèi)完成了預決算公開工作，公開內(nèi)容及表格與市級保持一致。
二、落實區(qū)人大決議和財政工作情況
過去的一年，全區(qū)財政系統(tǒng)認真落實區(qū)十七屆人大四次會議決議、區(qū)人大常委會有關(guān)決議，以及財經(jīng)委員會的審查意見，高度重視并認真辦理代表、委員們的意見建議，結(jié)合巡視巡察、審計部門提出的意見建議，推動積極財政政策加力提效，持續(xù)保障改善民生，深化財政預算改革，規(guī)范財政資金使用，強化財政風險防控，促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展。
（一）發(fā)揮財政杠桿作用，激發(fā)經(jīng)濟增長內(nèi)生動力。
以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加力提效積極財政政策，不斷增強發(fā)展動力。不折不扣落實減稅降費政策，全力推進稅款延期繳納、增值稅留底退稅、社保降費、水電氣降成本等政策落地，宏觀稅負同比下降1.4個百分點，全年新增減稅10.2億元，其中，區(qū)級減稅4.5億元；實現(xiàn)社保減負13.4億元，惠及企業(yè)5888家，惠及群眾達24.9萬人，企業(yè)和居民獲得感明顯增強。認真落實“支持中小企業(yè)共渡難關(guān)20條”“復工復產(chǎn)40條”政策措施，強化疫情防控重點保障企業(yè)資金支持，認定保供企業(yè)17家，共獲得央行再貸款16.85億元，獲得再貸款貼息1790萬元，戶數(shù)和總額在全市均排第一位。開展民營企業(yè)和小微企業(yè)金融服務改革試點，投入3000萬元設立風險補償資金，為民營和中小微企業(yè)提供擔保貸款，切實解決民營和中小微企業(yè)融資難和融資貴的問題，全區(qū)共83家企業(yè)獲得貸款1.75億元。發(fā)揮政府投資在穩(wěn)增長中的關(guān)鍵作用，通過清理盤活國有資產(chǎn)、積極爭取中央新增2萬億直達資金和政府債券資金、統(tǒng)籌盤活存量資金以及實施PPP項目等方式，籌集資金50億元，保障交通、水利、市政等基礎設施建設，生態(tài)環(huán)保、脫貧攻堅等民生領域重點項目落地。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推進一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。安排工業(yè)高質(zhì)量激勵補助9240萬元，推進工業(yè)品牌建設，推動智能制造發(fā)展和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持打造消費品工業(yè)高質(zhì)量聚集區(qū)。安排科技創(chuàng)新激勵補助7583萬元，支持企業(yè)研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)分別增至211家、1125家。安排農(nóng)業(yè)高質(zhì)量激勵補助4930萬元，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，支持發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，全區(qū)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體達到6023個。落實企業(yè)重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補助等激勵政策，營造良好財稅環(huán)境，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。加強創(chuàng)新平臺載體建設，支持團結(jié)湖大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)村電子商務公共服務中心等建設，提升科技創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
（二）強化民生服務保障，增強人民群眾幸福感。
積極落實就業(yè)政策，全年共計發(fā)放就業(yè)補助資金6300萬元，惠及各類重點群體2.56萬人次。強化職業(yè)技能培訓，發(fā)放培訓補貼1478萬元，開發(fā)建卡貧困戶公益性崗位，促進全區(qū)11826名貧困勞動力全部實現(xiàn)就業(yè)。落實疫情期間一次性招工補貼和交通補助政策，發(fā)放穩(wěn)崗返還補貼5508萬元，緩繳減免農(nóng)民工工資保證金1200萬元。持續(xù)加大財政教育投入，落實義務教育經(jīng)費保障機制，促進學前教育、高中教育、職業(yè)教育、高等教育發(fā)展。安排資金1.3億元，支持改善辦學條件，推進義務教育學校設施設備購置、校舍維修和薄弱學校改造等項目實施。擴大公辦學前教育資源，投入資金3485萬元，回購民辦幼兒園2所和租賃教學點20個，全區(qū)公辦幼兒園占比達到52%。完善學生資助政策，共計發(fā)放各類補助1.5億元，惠及學生24.8萬人次。投入資金4821萬元，支持中小學校校園安保能力建設。投入資金4400萬元，支持工商校學前教育實訓基地、江津六中、嘉平幼兒園、中山幼兒園等學校建設。優(yōu)先保障民生兜底政策，持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員等社會救助水平和優(yōu)撫對象等人群補助標準，發(fā)放優(yōu)撫救助等資金6.03億元。完善老年保障政策和服務體系。連續(xù)5年提高退休人員基本養(yǎng)老金水平，城鎮(zhèn)企業(yè)退休養(yǎng)老金提高至人均每月2664元，城鄉(xiāng)居民退休養(yǎng)老金提高至人均每月145元。全面實施醫(yī)保全民參保計劃，基本醫(yī)療保險綜合參保率達99.6%。投入資金4300萬元，落實城市公交IC卡特殊人群免費乘車補貼、高齡老人補貼等政策。加大養(yǎng)老服務設施投入，新建52個社區(qū)養(yǎng)老服務站、4個街道養(yǎng)老服務中心。加快完善公共衛(wèi)生服務體系，全力支持打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。投入資金1.6億元，落實患者醫(yī)療救治費用、疫情防控人員臨時性工作補助、疫情防控設備和物資供應等系列政策。累計投入創(chuàng)衛(wèi)專項資金3.1億元，支持成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生區(qū)。推動文化體育事業(yè)發(fā)展，投入資金1.5億元，支持博物館、聶帥館陳列布展建設，支持公共文化體育設施免費或低收費開放，提檔升級體育場館公共設施，支持舉辦“濱江之夏”系列活動，啟動清源宮、國立女子示范學校舊址等文物保護修繕工程和石門大佛寺摩崖造像保護利用等項目建設。推進人居環(huán)境整治，完善農(nóng)村配套設施。安排資金1.2億元，打造農(nóng)村垃圾分類示范村8個，建成“四好”農(nóng)村公路486公里，完成入戶道路建設165公里，完成農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造16878戶。加大基本住房保障力度，支持棚改開工建設300套，實施農(nóng)村危房改造3334戶，老舊小區(qū)改造27130戶。加強社會治安防控，投入資金1.04億元，加快推進“雪亮工程”建設。
（三）統(tǒng)籌推進“三大攻堅戰(zhàn)”，決勝全面建成小康社會。
強化風險防控，做好庫款日常監(jiān)測預警工作，合理調(diào)控庫款規(guī)模和保障水平，確保國庫資金不斷鏈；加強債務管控，嚴格債務限額和成本控制，充分利用展期、置換等措施，穩(wěn)妥化解存量債務，堅決遏制違規(guī)新增政府債務。深入推進涉農(nóng)資金整合，統(tǒng)籌資金11.3億元，強化財政對貧困村和特殊貧困群體脫貧攻堅的投入力度，著力解決影響“兩不愁三保障”突出問題，保障產(chǎn)業(yè)扶貧、社保兜底、教育資助、危房改造、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等扶貧政策執(zhí)行。實施扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，加強扶貧項目資金的監(jiān)督檢查，全面落實扶貧巡視“回頭看”和國家脫貧成效考核整改。加大污染防治投入力度，安排資金1.64億元，深入實施“環(huán)保五大行動”，推進餐廚和生活垃圾收運處置，城市生活垃圾無害化處置率達到100%。投入資金2億元，撬動社會資本8億元，加快推進長江生態(tài)屏障建設，實施人工造林、低效林改造10萬畝，重點景區(qū)公路綠化0.8萬畝；支持長江干流、綦河流域江津段和筍溪河、璧南河等重點河流綜合治理，完成畜禽養(yǎng)殖搬遷145戶，改（擴）建城鎮(zhèn)污水處理廠（站）24座。
（四）深化財政管理改革，提升預算執(zhí)行效能。
建立健全預算公開評審長效管理機制，將評審范圍從年初預算拓展到預算執(zhí)行，從源頭上規(guī)范預算支出，強化預算約束。妥善處理減收增支矛盾，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，2020年各部門、國有企業(yè)的公務用車購置一律暫停，各部門課題經(jīng)費、規(guī)劃經(jīng)費和培訓經(jīng)費整體壓減30%，確保醫(yī)療、教育、社會保障等基本公共服務支出只增不減。全面實施預算績效管理，開展績效自評項目1420個，涉及資金116億元；對農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)和信息化等13個項目開展重點績效評價，涉及資金7.87億元。深化“放管服”改革，推動全區(qū)財政電子票據(jù)和非稅收入收繳改革，上線運行公共繳費平臺，實現(xiàn)對非稅收繳的全流程監(jiān)控，大大降低了企業(yè)和群眾辦事成本。深化國庫集中支付改革，對除公務卡和現(xiàn)金以外的財政性資金支付業(yè)務取消財政支付紙質(zhì)憑證，實現(xiàn)了支付無紙化單軌運行。開展財務監(jiān)督改革試點，試點上線運行電子報賬監(jiān)督系統(tǒng)，運用財務大數(shù)據(jù)手段，逐步實現(xiàn)紀檢監(jiān)察、財政、審計部門對行政事業(yè)單位財務管理全流程監(jiān)督。結(jié)合預算單位精簡調(diào)整方案，清理規(guī)范全區(qū)預算單位銀行賬戶，及時收回各類墊付及暫存資金0.83億元。以滿足疫情防控工作為首要目標，實施便利化政府采購，為使用財政性資金采購疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務的主體開辟綠色通道。強化會計監(jiān)督檢查，對全區(qū)22家行政事業(yè)單位的會計信息質(zhì)量、9家行政事業(yè)單位的政府采購工作開展專項檢查。開展政府投資項目評審管理改革，進一步優(yōu)化政府投資工程評審辦法，規(guī)范政府投資項目復查審核，有效降低項目建設成本。
各位代表，過去一年，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，財政改革發(fā)展穩(wěn)步推進，各項財政政策有效落實，這是黨中央國務院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府科學決策、堅強領導的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，也是全區(qū)人民齊心協(xié)力、團結(jié)拼搏的結(jié)果。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和改革發(fā)展中還面臨一些突出問題和困難挑戰(zhàn)。主要是在國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻變化的背景下，經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定不確定因素進一步增大，從中短期來看，財政減收增支矛盾突出，債務風險防控化解任務艱巨。另一方面，財政預算管理改革正進入瓶頸時期，預算約束不強、資金效益不高、支出結(jié)構(gòu)固化等問題亟需解決。對此，我們高度重視，將堅持問題導向，強化責任擔當，創(chuàng)新工作方法，積極推動財政工作更上新臺階。
三、2021年預算草案
（一）指導思想。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實市委五屆九次全會、區(qū)委十四屆十二次全會部署，聚焦“十四五”發(fā)展目標，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，搶抓新發(fā)展格局構(gòu)建、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設和重慶同城化發(fā)展等重大機遇，妥善處理好財政減收增支矛盾，積極支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，加快補齊重點關(guān)鍵領域發(fā)展短板，深化財政管理改革，更好發(fā)揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用，為加快推動全區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和高品質(zhì)生活提供財力保障。
（二）預算編制原則。
一是依法理財、科學理財。預算編制嚴格依據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，切實將預算法定意識落實到預算管理各環(huán)節(jié)。
二是穩(wěn)中求進、統(tǒng)籌兼顧。財政收入預測堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，收入預算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應，與財政政策相銜接。強化全口徑預算管理，統(tǒng)籌做好“三本”預算的聯(lián)動安排，確保收支預算應編盡編。
三是量入為出、收支平衡。支出預算安排充分考慮區(qū)級財政承受能力，合理確定預算保障層次和安排次序，進一步壓減非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算，積極落實扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療教育、社會救助等民生領域重點支出。
四是公平公正、績效優(yōu)先。全面實行預算公開評審，推進預算績效管理，開展新增重大政策和項目事前評估，將事前評估結(jié)果、績效目標作為預算安排的重要依據(jù)，推動財政資金實現(xiàn)更高水平的聚力提效。
（三）全區(qū)預算草案。
1．全區(qū)一般公共預算。
全區(qū)一般公共預算收入預計完成62.9億元，較2020年執(zhí)行數(shù)（下同）增長2.8%。其中，稅收收入預計45.3億元，增長7.2%；非稅收入預計17.6億元，下降7.1%。加上市級提前下達的上級補助收入30億元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入9.9億元，以及動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等34.9億元，收入總計137.7億元。
全區(qū)一般公共預算支出安排120.5億元，加上上解上級支出、地方政府債務還本支出等17.2億元，支出總計137.7億元。預算收支平衡。
2．全區(qū)政府性基金預算。
全區(qū)政府性基金預算收入預計完成74.7億元，增長0.5%。加上市級提前下達的上級補助收入1億元、再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入8.9億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等3.5億元，收入總計88.1億元。
全區(qū)政府性基金預算支出安排44.1億元，加上上解上級支出、地方政府債務還本支出和調(diào)出資金等44億元，支出總計88.1億元。預算收支平衡。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預算。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預計完成0.43億元，增長1.7%。相應安排支出0.43億元。預算收支平衡。
（四）區(qū)級預算草案。
1．區(qū)級一般公共預算。
（1）收入安排情況。
區(qū)級一般公共預算收入預計完成61.9億元，加上市級提前下達的上級補助收入30億元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入9.9億元，以及動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等34.9億元，收入總計136.7億元。
區(qū)級主要收入項目。稅收收入44.5億元，增長7.2%。其中，增值稅13.1億元、企業(yè)所得稅6.5億元、個人所得稅0.8億元、資源稅0.2億元、城市維護建設稅3.3億元、房產(chǎn)稅3億元、印花稅0.9億元、城鎮(zhèn)土地使用稅4.4億元、土地增值稅3.3億元、耕地占用稅1.4億元、契稅7.6億元。非稅收入17.4億元，下降7.4%。
（2）支出安排情況。
區(qū)本級一般公共預算支出安排111.8億元，加上上解上級支出7.3億元、補助鎮(zhèn)級支出7.7億元、地方政府債務還本支出9.9億元，支出總計136.7億元。預算收支平衡。
區(qū)本級主要支出項目。
一般公共服務支出6.2億元、公共安全支出5億元、教育支出23.7億元、科學技術(shù)支出0.6億元、文化旅游體育與傳媒支出1.6億元、社會保障和就業(yè)支出15億元、衛(wèi)生健康支出10億元、節(jié)能環(huán)保支出1.6億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.3億元、農(nóng)林水支出8.2億元、交通運輸支出3.1億元、資源勘探和商業(yè)服務等支出3.7億元、自然資源海洋氣象等支出0.2億元、住房保障支出1.7億元、災害防治及應急管理支出1億元、預備費3億元、債務付息及債務發(fā)行費用支出2億元。
2．區(qū)級政府性基金預算。
（1）收入安排情況。
區(qū)級政府性基金預算收入預計完成74.7億元，加上市級提前下達的上級補助收入1億元、再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入8.9億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等3.5億元，收入總計88.1億元。
區(qū)本級主要收入項目。國有土地使用權(quán)出讓收入60.7億元，國有土地收益基金收入4.2億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.3億元，城市基礎設施配套費收入9億元，污水處理費收入0.5億元。
（2）支出安排情況。
區(qū)本級政府性基金預算支出安排44.1億元，加上上解上級支出、地方政府債務還本支出和調(diào)出資金等44億元，支出總計88.1億元。預算收支平衡。
區(qū)本級主要支出項目。國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出34.1億元、國有土地收益基金收入安排支出4.2億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排支出0.3億元、污水處理費安排支出0.5億元、國家重大水利工程建設基金支出0.7億元、地方政府專項債務付息及發(fā)行費用支出4億元。
3．區(qū)級國有資本經(jīng)營預算。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收入預計完成0.43億元，增長1.7%。相應安排區(qū)本級支出0.43億元，全部用于國有企業(yè)資本金注入。預算收支平衡。
上述三本預算中，政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算全區(qū)收支安排即為區(qū)（本）級收支安排。在預算執(zhí)行中，我們將根據(jù)實際情況對支出預算級次進行調(diào)整。
特別需要說明的是，在區(qū)人代會批準2021年預算草案前，為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、工資按時發(fā)放，已安排必須支付的基本支出和部分項目支出、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出和對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移性支出，其他支出嚴格按照《預算法》規(guī)定，待區(qū)人代會批準后執(zhí)行。
四、2021年財政重點支出政策和重點工作安排
（一）聚力“開源節(jié)流”，促進全區(qū)財政平穩(wěn)運行。
堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，綜合運用減稅降費、專項資金等政策工具，優(yōu)化營商環(huán)境，培育壯大稅源經(jīng)濟。強化稅收征管，充分發(fā)揮綜合治稅信息平臺和稅警聯(lián)合辦案機制的積極作用，抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，確保做到依法征收，應收盡收。加強“三資”統(tǒng)籌管理和使用，積極盤活政府存量資產(chǎn)，合理把握土地出讓進度，促進財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。分解壓實各執(zhí)收部門責任，強化收入執(zhí)行動態(tài)分析，加強財政運行調(diào)度，確保圓滿完成預期目標。硬化預算約束，減少和規(guī)范預算變動事項，嚴控年度增支，未納入預算安排的項目一律不得組織實施，堅決防止在執(zhí)行中隨意“開口子”。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以政府過緊日子為引領，大力壓減一般性開支，勤儉辦一切事業(yè)，調(diào)整低效、無效的支出，加大對民生實事、重點領域、重點項目的保障力度，做到有保有壓，有促有控，確保實現(xiàn)財政收支平衡。
（二）聚力“關(guān)鍵重點”，推動財政政策提力增效。
立足“一軸兩翼”同城發(fā)展新格局，統(tǒng)籌整合資金、資源和資產(chǎn)，支持打造產(chǎn)城融合、以城帶工、錯位發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。優(yōu)化科技投入結(jié)構(gòu)和支持方向，加快推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，增強高質(zhì)量發(fā)展動能。堅持新發(fā)展理念，全力支持團結(jié)湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、陸海新通道江津綜保區(qū)冷鏈產(chǎn)業(yè)園等建設。鞏固拓展精準脫貧成果，做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興政策銜接，加大財政支農(nóng)政策投入。突出?；?、兜底線，加大力度補齊民生短板，強化就業(yè)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、住房保障、扶弱等方面投入，推進民生實事落地見效。強基建促發(fā)展，多渠道籌集資金，著力推動一批重大基礎設施項目建設，加快推進江津與主城都市區(qū)及周邊城市的互聯(lián)互通。積極支持生態(tài)環(huán)保和污染防治，做好大氣、水體、土壤污染防治和生態(tài)修復工作，發(fā)揮長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展示范作用。
（三）聚力“風險防控”，保障全區(qū)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。
堅守底線思維，嚴格落實債務限額和成本管理，確保全區(qū)債務風險總體可控。支持濱江新城、綜保區(qū)開發(fā)建司提高主體信用評級，推動華信集團轉(zhuǎn)型重組，降低國有企業(yè)總體負債率。壓實各級各單位債務償還責任，定期開展債務違約風險臺賬排查，準確評估債務風險和還款壓力，穩(wěn)妥推動存量政府債務化解。統(tǒng)籌考慮發(fā)展和控債、需要和可能、當前和長遠的關(guān)系，把控好支出安排節(jié)奏，著力優(yōu)化財政資源配置，確保財政持續(xù)穩(wěn)定運行。支持糧食應急供應保障體系、應急救援體系和消防安全監(jiān)管體系建設，持續(xù)推進警務大數(shù)據(jù)建設，切實防范和化解社會風險。嚴肅財經(jīng)紀律，加大財政監(jiān)督檢查力度，嚴查資金使用中的跑冒滴漏、騙補浪費問題，積極整改各級監(jiān)督指出問題，提高依法理財水平，切實防范廉政風險。
（四）聚力“改革增效”，推進財政管理改革縱深發(fā)展。
緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的要求，全面推進預算績效管理，探索建立重大政策和項目績效評估機制，試點部門整體績效目標管理，強化績效評價結(jié)果應用，建立完善績效結(jié)果反饋整改制度，實現(xiàn)績效評價與支出掛鉤管理。加強預算執(zhí)行監(jiān)督，在實現(xiàn)人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督的基礎上，全面推廣電子報賬監(jiān)督系統(tǒng)，暢通監(jiān)督渠道，實現(xiàn)審計、紀委等部門對財政資金使用的適時和全過程監(jiān)督。積極探索投資評審新模式，著力提升評審質(zhì)量，建立對中介機構(gòu)監(jiān)督管理的有效辦法。深化預算管理改革，推進全區(qū)預算管理一體化建設，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設緊密結(jié)合，通過規(guī)則嵌入系統(tǒng)強化制度執(zhí)行力，為完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度提供基礎保障。
各位代表，新的一年，新的征程，我們將緊緊團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委市政府和區(qū)四大班子的堅強領導下，以新姿態(tài)迎接新挑戰(zhàn)，以新狀態(tài)踏上新起點，扎實做好2021年財政工作，推動“十四五”良好開局，在江津經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)新作為！
名詞解釋
1.?一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。
2.?政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金（如：國有土地出讓收入、城市建設配套費、污水處理費），專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.?國有資本經(jīng)營預算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本收益主要包括國有企業(yè)上繳的股利股息、利潤。
4.?社會保險基金預算：指對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
5.?變動預算：指在調(diào)整預算的基礎上，根據(jù)《預算法》規(guī)定，因不需地方配套的上級專項轉(zhuǎn)移支付增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排使用等不屬于預算調(diào)整事項但引起預算收支變動后形成的預算。
6.?地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入：指區(qū)級財政收到重慶市財政局轉(zhuǎn)貸的一般債券收入和亞投行新冠肺炎疫情防控緊急貸款，納入一般公共預算管理。
7．地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入：指區(qū)級財政收到重慶市財政局轉(zhuǎn)貸的專項債券收入，納入政府性基金預算管理。
8.?地方政府債務還本支出：指本級政府財政歸還到期債券本金所發(fā)生的支出。
9.?預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財政通過超收收入和支出預算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預算平衡情況，在安排下年度預算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設科目，補充基金時在一般公共預算支出方反映，動用基金時在一般公共預算收入方反映。
10．調(diào)入資金（調(diào)出資金）：指在預算編制過程中，采取將政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算的方式，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度。“調(diào)入資金”科目在一般公共預算收入方反映，“調(diào)出資金”科目在政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算支出方反映。
11．全區(qū)預算：《預算法》規(guī)定，國家實行一級政府一級預算，設立中央、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、設區(qū)的市（自治州）、縣（自治縣、不設區(qū)的市、市轄區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）五級預算。全區(qū)預算由區(qū)本級預算和鎮(zhèn)級總預算組成，收入包括分稅制下區(qū)級和鎮(zhèn)級收入總和，支出包括區(qū)本級和鎮(zhèn)級支出總和。
12.?區(qū)級預算：指根據(jù)現(xiàn)行分稅制財政體制，在區(qū)級收入范圍內(nèi)編制的收支預算。區(qū)級預算支出包括安排各預算單位（含街道辦事處）的區(qū)本級支出，以及通過轉(zhuǎn)移支付補助鎮(zhèn)級的支出。
13.?直達資金監(jiān)控系統(tǒng)：指以特殊轉(zhuǎn)移支付機制為基礎，通過信息技術(shù)手段實現(xiàn)中央資金直達基層，直接惠企利民，有效防范資金截留挪用，讓資金下達更加快速高效，資金使用更加科學規(guī)范。
14.?PPP：指政府和社會資本合作，是公共基礎設施建設中的一種項目運作模式。
15.?預算公開評審：指在預算編制過程中，采取成立評審組聯(lián)合評審方式，對預算單位申報的項目支出預算進行評審論證，提出評審意見和建議的預算管理活動。
16．電子報賬監(jiān)督系統(tǒng)：指根據(jù)行政事業(yè)單位財務管理制度和流程，利用信息技術(shù)手段建立的網(wǎng)上報賬平臺。該系統(tǒng)的建立有利于規(guī)范預算單位財務管理，分析預算單位經(jīng)費使用情況。
17．預算管理一體化建設：指運用信息技術(shù)手段，全流程整合預算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的預算管理一體化系統(tǒng)。該系統(tǒng)建成后，將在橫向上實現(xiàn)預算編制、指標管理、國庫支付、賬戶管理、會計核算、政府采購、資產(chǎn)管理、債務管理、決算編制、政府財報等信息系統(tǒng)整合，在縱向上打通中央、市、區(qū)縣三級財政管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息無縫對接。
重慶市江津區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案初步方案有關(guān)情況說明
一、2020年預算執(zhí)行有關(guān)事項說明
（一）預算調(diào)整情況
2020年5月，區(qū)第十七屆人民代表大會第四次會議審議批準2020年全區(qū)一般公共預算收入64.2億元，其中，區(qū)級收入63.1億元，區(qū)級一般公共預算支出136.2億元，其中，區(qū)本級支出128.7億元，補助鎮(zhèn)級支出7.5億元。全區(qū)（區(qū)級）政府性基金預算收入73.3億元，區(qū)級政府性基金預算支出47.6億元。全區(qū)（區(qū)級）國有資本經(jīng)營預算收入1億元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預算支出0.42億元。在預算執(zhí)行過程中，受疫情影響經(jīng)濟下行壓力加大，財政收入出現(xiàn)部分短收，加之中央增加特殊轉(zhuǎn)移支付、市級增加政府債券轉(zhuǎn)貸等因素影響，我區(qū)財政收支規(guī)模發(fā)生較大變化，經(jīng)提請區(qū)第十七屆人大常委會第三十二次會議審議批準，全區(qū)一般公共預算收入調(diào)整為61億元，其中區(qū)級收入調(diào)整為60.1億元；區(qū)級一般公共預算支出調(diào)整為129.7億元，其中，區(qū)本級支出調(diào)整為121.2億元，補助鎮(zhèn)級支出調(diào)整為8.5億元。全區(qū)（區(qū)級）政府性基金預算收入調(diào)整為74億元，區(qū)級政府性基金預算支出調(diào)整為87.4億元。全區(qū)（區(qū)級）國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整為0.42億元，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出0.06億元。
（二）區(qū)級“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況
2020年區(qū)級“三公”經(jīng)費支出1614萬元，下降46%。其中，因公出國（境）費用未發(fā)生，下降100%；公務接待費284萬元，下降30%；公務用車購置及運行維護費1330萬元，下降55%。
（三）區(qū)級政府采購預算執(zhí)行情況
2020年年初預算安排區(qū)級政府采購預算7.1億元，加上年度執(zhí)行中增加的采購預算0.9億元，當年實際政府采購預算8億元，實際采購7億元，資金節(jié)約率12.5%。其中，服務類4.6億元、貨物類2.4億元。
（四）街道辦事處預算執(zhí)行情況
2020年安排幾江等5個街道辦事處財政體制補助支出4.43億元，其中，幾江街道0.87億元、鼎山街道0.86億元、雙福街道1.09億元、德感街道0.95億元、圣泉街道0.66億元。
（五）管委會（中心）預算執(zhí)行情況
2020年安排濱江新城等7個管委會（中心）支出64.2億元，其中，人員和公用支出0.9億元、項目支出63.3億元（債券資金安排18.7億元、體制結(jié)算44.6億元）。按單位分，綜保區(qū)管委會13.9億元、濱江新城建設管理中心13.6億元、四面山管委會2.7億元、雙福工業(yè)園發(fā)展中心23.1億元、珞璜工業(yè)園發(fā)展中心1.7億元、德感工業(yè)園發(fā)展中心4.6億元、白沙工業(yè)園發(fā)展中心4.6億元。
（六）國有資產(chǎn)管理情況
持續(xù)深化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。按照資產(chǎn)管理、配置、出租出借和處置4個辦法的要求，結(jié)合資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，持續(xù)推進資產(chǎn)條碼化管理和經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。深入推進區(qū)屬國企改革。穩(wěn)步推動區(qū)屬國有企業(yè)重組整合，積極探索混合所有制經(jīng)濟和股權(quán)多元化改革，深化區(qū)管重點企業(yè)“三項制度”改革，有序推進區(qū)屬國有企業(yè)公務用車制度改革工作。2020年全區(qū)完成國資收入4.34億元。其中，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3.92億元，主要是行政單位國有資產(chǎn)處置收入；國有資本經(jīng)營預算收入0.42億元，主要是國有企業(yè)按規(guī)定上繳的利潤收入和國有資本股利、股息收入。
二、2021年預算草案有關(guān)事項說明
（一）區(qū)級“三公”經(jīng)費預算安排情況
2021擬安排區(qū)級“三公”經(jīng)費預算3118萬元，較2020年年初預算下降22%。其中，因公出國（境）費用50萬元，下降18%；公務接待費844萬元，下降27%；公務用車購置及運行維護費2224萬元，下降20%。
（二）區(qū)級政府采購預算安排情況
2021年擬安排區(qū)級政府采購預算7.9億元，其中，服務類3.5億元、貨物類4.4億元。
（三）街道辦事處預算安排情況
2021年擬安排幾江等5個街道辦事處預算支出3.5億元，其中，人員和公用支出1.5億元、項目支出2億元。按單位分，幾江街道0.66億元、鼎山街道0.64億元、雙福街道0.95億元、德感街道0.67億元、圣泉街道0.58億元。
（四）管委會（中心）預算安排情況
2021年擬安排濱江新城等7個管委會（中心）支出43.6億元，主要用于保障園區(qū)正常運轉(zhuǎn)、產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)、征地拆遷和項目建設等。其中，人員和公用支出0.8億元、財政體制結(jié)算支出42.8億元。按單位劃分，綜保區(qū)管委會13.7億元、濱江新城建設管理中心9.6億元、四面山管委會3.2億元、雙福工業(yè)園發(fā)展中心11.8億元、珞璜工業(yè)園發(fā)展中心1億元、德感工業(yè)園發(fā)展中心1.1億元、白沙工業(yè)園發(fā)展中心3.2億元。
（五）國有資產(chǎn)管理工作重點
2021年，全面圍繞國資國企改革重點任務和國資國企“十四五”規(guī)劃，進一步完善區(qū)屬國有資產(chǎn)監(jiān)管體制機制，深化區(qū)屬國有企業(yè)改革。進一步優(yōu)化區(qū)屬國有資本布局，完善區(qū)屬國有企業(yè)經(jīng)營管理機制，優(yōu)化企業(yè)融資債務結(jié)構(gòu)，加強國有企業(yè)投資項目監(jiān)督管理。繼續(xù)加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理科學化、規(guī)范化、信息化水平。
