（重慶市）關(guān)于江津區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市江津區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
重慶市江津區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市江津區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去的一年，是極不平凡、極不尋常、極不容易的一年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和疫情、高溫、干旱等超預(yù)期因素沖擊，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真踐行習(xí)近平總書記對(duì)重慶工作的重要指示要求，迎難而上、砥礪前行，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生、推改革、護(hù)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，展現(xiàn)了大區(qū)擔(dān)當(dāng)。面對(duì)前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅(jiān)決貫徹區(qū)委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算決議和區(qū)十八屆人大常委會(huì)六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策提升效能，有效應(yīng)對(duì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和收支矛盾，較好地完成了預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入67.6億元，位列全市第3位，為預(yù)算的100%，按自然口徑比2021年增長(zhǎng)7.2%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)11.8%。其中，稅收收入34億元，下降22.3%，同口徑下降15.1%，主要是受疫情散發(fā)、經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整等因素影響；非稅收入33.6億元，增長(zhǎng)74%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入47.3億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入14.8億元，以及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)和調(diào)入資金24.2億元，收入總量為153.9億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出116億元，完成預(yù)算的85.4%，下降4.8%。加上上解上級(jí)支出、政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年37.9億元，支出總量為153.9億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入66.7億元，為預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)7.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入47.3億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入14.8億元，以及下級(jí)上解收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等24.1億元，收入總量為152.9億元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出106.8億元，完成預(yù)算的84.7%，下降5.3%。加上補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出、上解上級(jí)支出、政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年46.1億元，支出總量為152.9億元。
區(qū)本級(jí)主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況為：稅收收入33.2億元，為預(yù)算的100.3％。其中，增值稅9.1億元，為預(yù)算101.5%；企業(yè)所得稅4.9億元，為預(yù)算的108.6%；個(gè)人所得稅0.8億元，為預(yù)算的95.5%。非稅收入33.5億元，為預(yù)算的100.1%。其中，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入21.4億元，為預(yù)算的97.6%；教育費(fèi)附加等專項(xiàng)收入4.4億元，為預(yù)算的99.9%。
區(qū)本級(jí)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況為：
——一般公共服務(wù)支出5.5億元，下降16.9%，完成預(yù)算的93.4%。主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及履職。
——公共安全支出4.3億元，下降16.3%，完成預(yù)算的96%。主要用于保障政法部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及履職，支持法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、司法救助、掃黑除惡、反恐維穩(wěn)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等重點(diǎn)工作，加大政法部門科技裝備、信息化建設(shè)和基建等投入。
——教育支出25.2億元，增長(zhǎng)1.9%，完成預(yù)算的89.7%。主要用于落實(shí)“公參民”學(xué)校規(guī)范治理，保障全區(qū)教師工資福利待遇、各類學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)和落實(shí)各階段學(xué)校學(xué)生資助政策，支持學(xué)校改善辦學(xué)條件，推進(jìn)普惠性幼兒園建設(shè)，支持特殊教育、民辦教育和職業(yè)教育發(fā)展等。
——科學(xué)技術(shù)支出1.5億元，增長(zhǎng)0.1%，完成預(yù)算的81.8%。主要用于支持科技研發(fā)、科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，兌現(xiàn)重大新產(chǎn)品研發(fā)補(bǔ)助，支持科普陣地建設(shè)和科技館免費(fèi)向社會(huì)開放等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出17.7億元，增長(zhǎng)2.5%，完成預(yù)算的95.5%。主要用于落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象、低保及困難群體、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼等政策支出，支持實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。
——衛(wèi)生健康支出13.6億元，增長(zhǎng)24%，完成預(yù)算的88.7?%。???
主要用于落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求和支持今年以來(lái)多點(diǎn)爆發(fā)的疫情防控工作，落實(shí)各類群體醫(yī)療補(bǔ)助、救助政策支出，加大基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助，支持公立醫(yī)院改革和推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
——節(jié)能環(huán)保支出1.8億元，增長(zhǎng)1.1%，完成預(yù)算的58.9%。主要用于支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持污水管網(wǎng)及污水處理廠（站）改造升級(jí)、長(zhǎng)江入河排污口排查整治、無(wú)廢城市建設(shè)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.3億元，下降47.9%，完成預(yù)算的96.2%。主要用于實(shí)施城市品質(zhì)提升行動(dòng)計(jì)劃，保障城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和垃圾收運(yùn)處置、市政清掃保潔、公園管護(hù)等日常運(yùn)行維護(hù)等。
——農(nóng)林水支出11.2億元，增長(zhǎng)37.5%，完成預(yù)算70.4%。主要用于農(nóng)村入戶便道、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、水利基礎(chǔ)設(shè)施、森林資源管護(hù)和國(guó)土綠化等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)高質(zhì)量獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.8億元，下降14.6%，完成預(yù)算的81.1%。主要用于支持安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理能力提升，保障應(yīng)急（消防）隊(duì)伍建設(shè)、救援物資和專用設(shè)備購(gòu)置等，做好災(zāi)后救助和災(zāi)后修復(fù)重建等。
——債務(wù)付息支出2.9億元，增長(zhǎng)50.5%，完成預(yù)算的100%。
需要說(shuō)明的是，上述社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保和農(nóng)林水等一般公共預(yù)算支出當(dāng)年未完成預(yù)算的主要原因是：零結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌收回各部門預(yù)算資金10.07億元，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年安排中央農(nóng)田建設(shè)、中醫(yī)院住院綜合大樓工程、林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)等上級(jí)補(bǔ)助資金9.6億元。
區(qū)級(jí)下達(dá)各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8.8億元。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付7.5億元，占85.2%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.3億元，占14.8%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
全區(qū)（區(qū)本級(jí)）政府性基金預(yù)算收入50.3億元，為預(yù)算的100.7%，下降33%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.6億元、政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)1.2億元，收入總量為76.1億元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出59.2億元（區(qū)本級(jí)支出58.9億元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出0.3億元），完成預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)45.4%。加上上解上級(jí)支出2.7億元、政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.6億元、調(diào)入一般公共預(yù)算9.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.4億元，支出總量為76.1億元。
政府性基金預(yù)算主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入42.6億元，為預(yù)算的100%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4.4億元，為預(yù)算的110.1%；污水處理費(fèi)收入0.4億元，為預(yù)算的85.6%。
政府性基金預(yù)算支出做到以收定支、?？顚Ｓ茫饕С鲰?xiàng)目執(zhí)行情況為：
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.9億元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入和國(guó)有土地收益基金安排的征地拆遷補(bǔ)償?shù)瘸杀局С龊统鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出31億元，污水處理費(fèi)安排用于排水及污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行與維護(hù)支出0.4億元。
——債務(wù)付息支出5.2億元，全部用于償還到期的政府專項(xiàng)債務(wù)利息。
——其他支出20.8億元，其中，專項(xiàng)債券收入安排的支出20.5億元，主要用于鵝公水庫(kù)、精神衛(wèi)生中心、中醫(yī)院住院大樓、腫瘤醫(yī)院、濱江體育公園和園區(qū)綜合設(shè)施配套等項(xiàng)目建設(shè)。彩票公益金安排的支出0.3億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全區(qū)（區(qū)本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5425萬(wàn)元，為預(yù)算的100.5%，增長(zhǎng)25.9%。全區(qū)（區(qū)本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要用于解決歷史遺留問(wèn)題。加上調(diào)出資金4300萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年25萬(wàn)元，支出總量為5425萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)情況
2022年，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券37.8億元，其中，新增債券23.8億元，主要用于支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康、公路等44個(gè)公益性項(xiàng)目建設(shè)；再融資債券14億元，主要用于償還到期存量債務(wù)。當(dāng)年預(yù)算安排我區(qū)政府債務(wù)還本付息支出8.2億元。
2022年末，我區(qū)政府債務(wù)余額246.7億元，其中，一般債務(wù)余額91.3億元、專項(xiàng)債務(wù)余額155.4億元，控制在市政府核定限額以內(nèi)。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
目前我市社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級(jí)代編，區(qū)縣不單獨(dú)編制。2022年市級(jí)下達(dá)我區(qū)社保基金征收計(jì)劃48.66億元，我區(qū)實(shí)際完成59.65億元，為計(jì)劃的122.6%。當(dāng)年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出67.56億元，全年收支缺口由市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政共同分擔(dān)。
（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1.預(yù)備費(fèi)。江津區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)1.5億元，年度執(zhí)行中動(dòng)用1.34億元，主要用于新冠肺炎疫情防控、高溫抗旱和災(zāi)害救治等相關(guān)支出。
2.預(yù)決算公開情況。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，政府預(yù)決算草案經(jīng)區(qū)人代會(huì)或區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后，均按規(guī)定向社會(huì)進(jìn)行公開。除涉密單位的涉密信息外，經(jīng)區(qū)財(cái)政批復(fù)的2021年部門決算及2022年部門預(yù)算草案，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按統(tǒng)一格式向社會(huì)進(jìn)行公開。
3.區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2021年底，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額4.8億元，為應(yīng)對(duì)財(cái)政收入下降帶來(lái)的平衡壓力，年度執(zhí)行中動(dòng)用4.8億元。2022年預(yù)算執(zhí)行中補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.1億元，主要包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年超收收入253萬(wàn)元、零結(jié)轉(zhuǎn)收回的本級(jí)預(yù)算資金6.77億元（其中2022年暫未清算的調(diào)資調(diào)待預(yù)留3.2億元）以及2021年上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)3.3億元，全部納入以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。
二、貫徹落實(shí)區(qū)人大決議以及財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
（一）大力支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤。認(rèn)真落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策以及穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，全年新增減免緩?fù)硕愘M(fèi)24.3億元，其中留抵退稅11.7億元，惠及市場(chǎng)主體4萬(wàn)余戶次；支持?jǐn)U大有效投資，發(fā)行新增政府債券23.8億元，爭(zhēng)取政策性開發(fā)性金融工具1.8億元，推進(jìn)市郊鐵路江跳線、省道S549線雙寶至合璧津高速龍華下道口段改建工程、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生等重大項(xiàng)目建設(shè)；促進(jìn)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，助力中小微企業(yè)紓困解難，安排穩(wěn)崗補(bǔ)貼0.5億元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為中小微企業(yè)提供信貸支持11.1億元，支持中小微企業(yè)參與政府采購(gòu)活動(dòng)；加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，持續(xù)實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持設(shè)立首期規(guī)模60億元的江津區(qū)產(chǎn)業(yè)基金，變“政策扶持”為“股權(quán)投資”，以投促引，積極探索“產(chǎn)業(yè)基金+資本招商 ”新模式；落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制，全年累計(jì)分配下達(dá)直達(dá)資金10.7億元；加快消費(fèi)復(fù)蘇，安排消費(fèi)券補(bǔ)貼、房交會(huì)補(bǔ)貼和新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)助等資金0.6億元，支持舉辦江津617消費(fèi)節(jié)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈第十屆美麗鄉(xiāng)村休閑消費(fèi)節(jié)。
（二）全力護(hù)航疫情災(zāi)情大考。面對(duì)反復(fù)的疫情，罕見的高溫，突發(fā)的山火，始終堅(jiān)持“人民至上”，建立資金撥付綠色通道，確保防疫、救災(zāi)資金第一時(shí)間撥付到位。全年累計(jì)投入疫情防控經(jīng)費(fèi)1.4億元，有力保障防疫物資采購(gòu)、核酸檢測(cè)、集中隔離和卡口管控等疫情防控需求；落實(shí)資金0.2億元，加快推進(jìn)中山古鎮(zhèn)街搶救性修繕工程；統(tǒng)籌防汛抗旱資金、防災(zāi)救災(zāi)資金、氣象資金0.6億元，撥付耕地地力保護(hù)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和種糧補(bǔ)貼1.8億元，保障人畜飲水及農(nóng)業(yè)灌溉用水，支持農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收。
（三）竭力保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。支持加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，投入0.4億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)投放知識(shí)價(jià)值信用貸款3億元，科技創(chuàng)新主陣地建設(shè)加速發(fā)力；安排人才專項(xiàng)資金0.3億元，新引進(jìn)海內(nèi)外高層次人才325人，激發(fā)各類人才創(chuàng)新活力；縱深推進(jìn)瀘永江融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，支持江津白沙組團(tuán)完成投資7.5億元，加快江瀘北線高速、渝昆高鐵建設(shè)；建設(shè)內(nèi)陸開放高地，安排綜保區(qū)市區(qū)財(cái)稅扶持補(bǔ)助4.5億元，支持中老鐵路國(guó)際貨運(yùn)列車、中歐班列、西部陸海新通道國(guó)際聯(lián)運(yùn)班列提質(zhì)上量；推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持區(qū)本級(jí)銜接資金投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，投入銜接資金0.8億元、撬動(dòng)國(guó)開行貸款資金3億元，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)9個(gè)，支持建成市級(jí)美麗宜居村莊10個(gè)，完成農(nóng)村戶廁改造2103戶，新建泥結(jié)石路和硬化便道544公里，新改建農(nóng)村公路100公里；通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金40.7萬(wàn)人次1.95億元，實(shí)現(xiàn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的陽(yáng)光發(fā)放、陽(yáng)光監(jiān)管；創(chuàng)新投融資體制機(jī)制，加大“宜居城市”財(cái)政投入，完成5萬(wàn)平方米以上的綠地品質(zhì)提升，新建、技改污水處理站5座，改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)33個(gè)、農(nóng)村危舊房244戶，推動(dòng)江跳線過(guò)江段、婦幼保健院搬遷、李市精神衛(wèi)生中心等項(xiàng)目加快建設(shè)，提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處置財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，建立區(qū)級(jí)河流流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）加力保障改善基本民生。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，安排創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助1.2億元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.1億元，支持高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，實(shí)施三年職業(yè)技能提升行動(dòng)，全年新增技能培訓(xùn)9500余人；支持教育優(yōu)先發(fā)展，鞏固“雙減”政策成果，投入資金3.5億元，推進(jìn)各階段學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，支持重慶工商學(xué)校、江南職高實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，推動(dòng)“公參民”學(xué)校治理全面完成；支持“健康江津”打造，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)自然增長(zhǎng)機(jī)制，將居民醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助分別提高到610元、84元，為適齡婦女提供免費(fèi)“兩癌”檢查，推進(jìn)中醫(yī)院綜合大樓、腫瘤醫(yī)院、第二人民醫(yī)院雙寶院區(qū)等重大公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)；支持提高社會(huì)保障水平，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月130元，新建成7個(gè)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心；關(guān)愛特殊困難人群，發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼，緩解疫情和物價(jià)上漲對(duì)困難群眾生活的影響，持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持436名0—14歲殘疾兒童接受康復(fù)治療，實(shí)施無(wú)障礙改造200戶。
（五）著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)矛盾。有序化解存量債務(wù)，爭(zhēng)取再融資債券14億元，緩釋當(dāng)期償債壓力；全面清理、規(guī)范平臺(tái)類國(guó)有公司債務(wù)監(jiān)管，堅(jiān)持債務(wù)限額、成本“雙控”管理，新增融資綜合成本較上年下降24個(gè)基點(diǎn)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，支持存量債務(wù)展期重組，全年未發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)；管好用活第一批國(guó)家專項(xiàng)借款9億元，推動(dòng)“保交樓”政策落地落實(shí)；常態(tài)化落實(shí)政府帶頭過(guò)緊日子要求，通過(guò)壓減支出騰挪財(cái)力7.7億元，緩解財(cái)政收支矛盾，兜牢“三?！钡拙€；開展“6+1”財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)和行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、代理記賬機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高依法理財(cái)水平。
此外，我們積極加強(qiáng)與人大代表溝通聯(lián)絡(luò)，充分吸納代表委員意見建議，把建議提案及時(shí)轉(zhuǎn)化為完善政策、健全機(jī)制、改進(jìn)工作的具體措施，有力提升了財(cái)政管理水平。2022年財(cái)政辦理代表建議和政協(xié)提案84件，其中主辦11件，辦理結(jié)果滿意率100%。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算公開評(píng)審機(jī)制，在2023年區(qū)級(jí)預(yù)算編制過(guò)程中，邀請(qǐng)區(qū)人大專委會(huì)委員、人大代表、政協(xié)委員和相關(guān)行業(yè)部門人員組成專家評(píng)審組，審減部門預(yù)算0.6億元左右，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制。
總的看，2022年我們經(jīng)受住了壓力和考驗(yàn)，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)。但我們也深刻地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)經(jīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政工作還面臨不少的困難和問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：一是收入形勢(shì)嚴(yán)峻，收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行緊平衡狀態(tài)愈發(fā)明顯；二是政府債務(wù)還本付息支出規(guī)模逐年增加，財(cái)政面臨償還債務(wù)和兜牢“三?！钡拙€的雙重壓力；三是政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，債券資金支出進(jìn)度慢，存在“錢等項(xiàng)目”現(xiàn)象；四是部門預(yù)算編制還不夠精準(zhǔn)細(xì)化、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不科學(xué)、預(yù)算剛性約束不夠、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢等問(wèn)題依然存在。對(duì)這些問(wèn)題，我們一定高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效有力措施，切實(shí)加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是全面推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。全區(qū)財(cái)政將認(rèn)真貫徹中央、市委市政府和區(qū)委決策部署，落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議，堅(jiān)持以“政”領(lǐng)“財(cái)”、以“財(cái)”輔“政”，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，著力抓收入促平衡、抓支出保重點(diǎn)、抓管理防風(fēng)險(xiǎn)、抓改革提效能，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
2023年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)更加艱巨，我區(qū)發(fā)展面臨一系列老難題和新挑戰(zhàn)，不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力加大，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻。財(cái)政收入方面，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)持續(xù)實(shí)施、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)稅源減少、土地市場(chǎng)低迷，特別是疫情“疤痕”效應(yīng)修復(fù)尚需要時(shí)間，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨不少制約因素。財(cái)政支出方面，教育、科技、衛(wèi)生、社保等重點(diǎn)支出需要加強(qiáng)保障，落實(shí)重大戰(zhàn)略任務(wù)也需要新增支出，特別是政府性基金收入下滑與政府投資增量擴(kuò)面的矛盾，進(jìn)一步加劇了預(yù)算平衡壓力。財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)方面，隨著政府債務(wù)規(guī)模不斷增大，PPP項(xiàng)目逐步進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，需財(cái)政承擔(dān)的還本付息和政府支出責(zé)任快速增加，對(duì)預(yù)算管理和財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)度提出了更高的要求。
盡管財(cái)經(jīng)運(yùn)行面臨的困難挑戰(zhàn)明顯增多，但當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)發(fā)展仍具有諸多有利條件，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，宏觀政策有工具有空間、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)有基礎(chǔ)有條件。就江津而言，黨的二十大和市委六屆二次全會(huì)勝利召開，極大地激發(fā)了全區(qū)上下干事創(chuàng)業(yè)的積極性；習(xí)近平總書記的重要指示批示精神，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)能；成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、共建“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展和西部陸海新通道等國(guó)家戰(zhàn)略深入推進(jìn)，帶來(lái)了政策利好、項(xiàng)目利好、投資利好。這既是財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的源頭活水，也是做好財(cái)政工作的信心底氣，我們將堅(jiān)定不移做好自己的事情，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。
（二）2023年預(yù)算編制及財(cái)政工作總體要求
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神，扎實(shí)落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，心懷“國(guó)之大者”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實(shí)積極財(cái)政政策，全面提升財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快財(cái)政支出進(jìn)度，深化財(cái)稅體制改革，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，保障和改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，為扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化江津?qū)嵺`和全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
根據(jù)上述總體要求，2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作主要遵循以下原則：一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。二是有保有壓、突出重點(diǎn)，堅(jiān)持過(guò)緊日子，量力而行安排財(cái)政支出，兜牢“三保”底線。三是績(jī)效導(dǎo)向、注重效益，大力削減或取消低效無(wú)效支出，把資金用在刀刃上。四是守牢底線、安全運(yùn)行，千方百計(jì)開源節(jié)流，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，建立健全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（三）2023年三本預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)68.3億元，增長(zhǎng)1%左右。其中，稅收收入預(yù)計(jì)42億元，增長(zhǎng)23.5%左右。加上上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付35.7億元、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)26.8億元，收入總量為130.8億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排123.8億元，加上上解上級(jí)支出7億元、政府一般債務(wù)還本支出266萬(wàn)元，支出總量為130.8億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)67.4億元，增長(zhǎng)1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入35.7億元，以及下級(jí)上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等26.5億元，收入總量為129.6億元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排114.1億元，加上上解上級(jí)支出7億元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出8.5億元、政府一般債務(wù)還本支出266萬(wàn)元，支出總量為129.6億元。
區(qū)本級(jí)主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出6.3億元，增長(zhǎng)10%；公共安全支出4.4億元，下降2.2%；教育支出25.3億元，增長(zhǎng)3.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.1億元，增長(zhǎng)11.4%；衛(wèi)生健康支出11.9億元，增長(zhǎng)7.4%；節(jié)能環(huán)保支出1.8億元，下降11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.9億元，下降43%；農(nóng)林水支出11.9億元，下降9%；交通運(yùn)輸支出4.3億元，增長(zhǎng)22.4%；住房保障支出3.8億元，增長(zhǎng)31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.9億元，增長(zhǎng)4.8%；債務(wù)付息支出2.9億元；預(yù)備費(fèi)2億元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)49.7億元，其中，國(guó)有土地出讓收入45.2億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收4億元，污水處理費(fèi)收入0.5億元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.84億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)等2.46億元，收入總量為54億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排31.5億元，加上上解上級(jí)支出3億元、政府專項(xiàng)債券還本支出3億元、調(diào)出資金16.5億元，支出總量為54億元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)49.7億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.84億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)等2.43億元，收入總量為53.97億元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排31.47億元，其中，國(guó)有土地出讓相關(guān)收入安排的支出23.7億元。加上上解上級(jí)支出3億元、政府專項(xiàng)債券還本支出3億元、調(diào)出資金16.5億元，支出總量為53.97億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)（區(qū)本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元，收入總量為2025萬(wàn)元。全部調(diào)入一般公共預(yù)統(tǒng)籌用于解決企業(yè)改制不徹底的歷史遺留問(wèn)題。
根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前可安排的支出事項(xiàng)，我們已作相應(yīng)安排。
（四）2023年財(cái)政支出重點(diǎn)支持方向
1.著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，綜合運(yùn)用融資擔(dān)保、貸款貼息、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等方式，加大對(duì)市場(chǎng)主體支持，大力提振市場(chǎng)信心；落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，支持高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，強(qiáng)化對(duì)靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。
2.著力支持科技創(chuàng)新。堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，突出高端化智能化綠色化導(dǎo)向，支持深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)技改項(xiàng)目實(shí)施；用好科技創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助政策，積極培育高新技術(shù)企業(yè)，支持國(guó)家重大科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，引導(dǎo)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。
3.著力兜牢民生底線。推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，確保教育投入兩個(gè)“只增不減”；落實(shí)社會(huì)政策兜底要求，提高困難群眾基本生活保障水平；大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)新階段疫情防控各項(xiàng)舉措，保障好群眾就醫(yī)用藥，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和均衡布局；繼續(xù)推進(jìn)公共文體設(shè)施免費(fèi)或低收費(fèi)開放，豐富群眾文化活動(dòng)；持續(xù)推進(jìn)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)公共服務(wù)的均衡性、可及性。
4.著力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶，切實(shí)防止規(guī)模性返貧；支持保障國(guó)家糧食安全，全面落實(shí)種糧補(bǔ)貼、糧食作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等支農(nóng)政策；推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持農(nóng)村水利工程建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)；深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，推動(dòng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，支持農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系和污水處理體系建設(shè)，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。
5.著力推進(jìn)生態(tài)宜居城市建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多渠道籌集資金用于市區(qū)道路、人行天橋、橋梁、燃?xì)馀f管網(wǎng)等提升改造項(xiàng)目；加快推動(dòng)江跳線過(guò)江段、江瀘北線、合璧津高速等重大交通項(xiàng)目建設(shè)；健全區(qū)內(nèi)橫向流域補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)流域水環(huán)境保護(hù)和治理，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
四、2023年工作舉措
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)政政策的引領(lǐng)作用，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持、引資引才政策，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；積極對(duì)接國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生急需，不斷健全完善項(xiàng)目提前儲(chǔ)備機(jī)制，提高儲(chǔ)備項(xiàng)目成熟度，用好專項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)投資和政策性金融等工具，統(tǒng)籌推動(dòng)補(bǔ)短板重大項(xiàng)目、招商項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)和吸引更多民間資本參與重大項(xiàng)目建設(shè)，提升投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。
（二）抓好收入執(zhí)行。強(qiáng)化財(cái)政對(duì)收入征管的統(tǒng)籌調(diào)度，加大與園區(qū)、鎮(zhèn)街和各執(zhí)收部門的協(xié)作配合，推動(dòng)形成齊抓共管的工作合力。及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)納稅情況和變化動(dòng)向，建立財(cái)稅政策執(zhí)行跟蹤問(wèn)效機(jī)制，增強(qiáng)形勢(shì)預(yù)判和科學(xué)決斷的能力。堅(jiān)決依法打擊偷稅騙稅行為，加大欠稅欠費(fèi)追繳力度，確保應(yīng)收盡收。圍繞年初確定的收入預(yù)期，細(xì)化工作任務(wù)，壓實(shí)主體責(zé)任，保持高位高頻調(diào)度，嚴(yán)格打表、閉環(huán)落實(shí)。
（三）嚴(yán)控預(yù)算支出。加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，按月規(guī)劃庫(kù)款使用，建立資金支付審核機(jī)制，確保庫(kù)款運(yùn)行保持平穩(wěn)。繼續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)緊日子的要求，大力壓減非必要、非剛性支出，從嚴(yán)管理“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，優(yōu)化辦公資產(chǎn)配置和辦公用房管理。有序推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提升預(yù)算編制的精準(zhǔn)性。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控新增支出，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑，騰退支出進(jìn)度慢、績(jī)效低的資金，優(yōu)先用于?；久裆褪袌?chǎng)主體。
（四）提升管理質(zhì)效。完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，依托重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，持續(xù)開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控跟蹤，提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量。加快出臺(tái)區(qū)級(jí)預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤細(xì)則，推進(jìn)鎮(zhèn)街財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。調(diào)整完善財(cái)政管理體制，努力縮小區(qū)域間人均財(cái)政支出差異，促進(jìn)財(cái)力資源更加公平合理的配置。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化、政府采購(gòu)、國(guó)有投資評(píng)審改革，不斷提升財(cái)政管理效能。
（五）防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在約束條件下精準(zhǔn)限額管理，緊貼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整融資成本指導(dǎo)價(jià)，通過(guò)預(yù)算安排、展期、置換等多種方式化解存量債務(wù)，堅(jiān)決杜絕違規(guī)新增隱性債務(wù)，持續(xù)壓減債務(wù)規(guī)模。有效盤活各類資產(chǎn)、資源，增加區(qū)屬國(guó)有企業(yè)現(xiàn)金流及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步發(fā)揮閑置政府專項(xiàng)債券資金使用效益，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持國(guó)有公司存量債務(wù)調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本。健全國(guó)有公司債務(wù)管控機(jī)制，著力優(yōu)化考核指標(biāo)設(shè)置，提升債務(wù)管理水平。
（六）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)秩序。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)整合數(shù)據(jù)資源，增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督的針對(duì)性；開展重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用情況專項(xiàng)檢查，加大違反財(cái)經(jīng)秩序行為查處力度。加強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理內(nèi)審制度體系建設(shè)指導(dǎo)，提升內(nèi)審管理質(zhì)量。常態(tài)化開展審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查問(wèn)題整改“回頭看”，壓實(shí)整改責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督辦，推進(jìn)整改落實(shí)見效。
各位代表，道阻且長(zhǎng)，行則將至；行而不輟，未來(lái)可期。2023年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新江津貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2. 政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金（如：國(guó)有土地出讓收入、城市建設(shè)配套費(fèi)、污水處理費(fèi)），專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本收益主要包括國(guó)有企業(yè)上繳的股利股息、利潤(rùn)。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
5. 扣除留抵退稅因素后同口徑下降：指將2021年和2022年新老政策留抵退稅金額返加到收入中，計(jì)算報(bào)告同口徑增長(zhǎng)率，更加準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行實(shí)際情況。
6. 政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政收到重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸的一般債券收入，納入一般公共預(yù)算管理。
7．政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政收到重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸的專項(xiàng)債券收入，納入政府性基金預(yù)算管理。
8.?政府債務(wù)：指地方政府依法納入預(yù)算管理并負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)。
9.?預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財(cái)政通過(guò)超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，補(bǔ)充基金時(shí)在一般公共預(yù)算支出方反映，動(dòng)用基金時(shí)在一般公共預(yù)算收入方反映。
10. 調(diào)入資金（調(diào)出資金）：指在預(yù)算編制過(guò)程中，采取將政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的方式，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度?！罢{(diào)入資金”科目在收入方反映，“調(diào)出資金”科目在支出方反映。
11. 全區(qū)與區(qū)本級(jí)：《預(yù)算法》規(guī)定，國(guó)家實(shí)行一級(jí)政府一級(jí)預(yù)算，設(shè)立中央、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、設(shè)區(qū)的市（自治州）、縣（自治縣、不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）五級(jí)預(yù)算。全區(qū)預(yù)算由區(qū)本級(jí)預(yù)算和鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算組成，全區(qū)收支總量與區(qū)本級(jí)收支總量的差異體現(xiàn)為鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)分享收入、鎮(zhèn)級(jí)上解收入和鎮(zhèn)級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
12. 直達(dá)資金：指以特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制為基礎(chǔ)，通過(guò)信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)中央資金直達(dá)基層，直接惠企利民，有效防范資金截留挪用，讓資金下達(dá)更加快速高效，資金使用更加科學(xué)規(guī)范。
13.“三?！保褐副；久裆⒈９べY和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
14. PPP：指政府和社會(huì)資本合作，是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的一種項(xiàng)目運(yùn)作模式。
15. 預(yù)算調(diào)劑：指經(jīng)區(qū)人民代表大會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)預(yù)算總支出不變的情況下，在不同預(yù)算科目、預(yù)算級(jí)次、預(yù)算單位或者項(xiàng)目間的預(yù)算資金調(diào)劑。
16. 預(yù)算管理一體化：指運(yùn)用信息技術(shù)手段，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。
重慶市江津區(qū)2022年預(yù)算
執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案有關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算執(zhí)行有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明
（一）預(yù)算調(diào)整情況
2022年1月，區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入65.3億元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出123.6億元，其中，區(qū)本級(jí)支出115.3億元，補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出8.3億元；區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入71.3億元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出45.8億元；區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1100萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1100萬(wàn)元。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)家新的組合式稅費(fèi)支持政策施行、土地交易市場(chǎng)低迷等多重因素影響，稅收收入、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入出現(xiàn)較大短收，加上市級(jí)增加政府債券轉(zhuǎn)貸，經(jīng)提請(qǐng)區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第六會(huì)議審查批準(zhǔn)，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為120.9億元，其中，區(qū)本級(jí)支出調(diào)整為112.6億元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出調(diào)整為8.3億元；區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為58.9億元。
（二）區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，全年開支公務(wù)接待費(fèi)用214萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置227萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1461萬(wàn)元，區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1902萬(wàn)元。
（三）區(qū)級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年年初預(yù)算安排區(qū)級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算8.8億元，當(dāng)年實(shí)際政府采購(gòu)預(yù)算8.97億元，實(shí)際采購(gòu)8.51億元，資金節(jié)約率5%。其中，服務(wù)類4.02億元、貨物類4.49億元。
（四）街道辦事處預(yù)算執(zhí)行情況
2022年安排幾江等5個(gè)街道辦事處財(cái)政體制補(bǔ)助支出3.97億元，其中，幾江街道0.77億元、鼎山街道0.81億元、雙福街道1.08億元、德感街道0.68億元、圣泉街道0.63億元。
（五）管委會(huì)（中心）預(yù)算執(zhí)行情況
2022年安排各管委會(huì)（中心）人員和公用支出0.9億元、項(xiàng)目支出34.6億元（債券資金7.3億元、體制結(jié)算27.3億元），總計(jì)安排支出35.5億元，其中，綜保區(qū)管委會(huì)（珞璜工業(yè)園發(fā)展中心）6億元、濱江新城建設(shè)管理中心5.5億元、四面山管委會(huì)6.1億元、科學(xué)城管委會(huì)（雙福工業(yè)園發(fā)展中心）11.8億元、德感工業(yè)園發(fā)展中心4億元、白沙工業(yè)園發(fā)展中心2.1億元。
（六）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2022年，爭(zhēng)取中央和市級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付37.1億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付11.8億元，總計(jì)轉(zhuǎn)移支付資金48.9億元，增長(zhǎng)10.1%，主要是退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付及方艙醫(yī)院建設(shè)資金等增加的一次性轉(zhuǎn)移支付。
（七）國(guó)有資產(chǎn)管理情況
按照國(guó)有資產(chǎn)管理、配置、出租出借和處置4個(gè)辦法的要求繼續(xù)對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)化、信息化管理，持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)系統(tǒng)軟件升級(jí)、資產(chǎn)信息系統(tǒng)與政府采購(gòu)交易系統(tǒng)和預(yù)算一體化平臺(tái)對(duì)接工作、國(guó)有資產(chǎn)條碼化管理工作，持續(xù)做好行政事業(yè)單位國(guó)有產(chǎn)權(quán)歷史遺留問(wèn)題調(diào)查處理工作。著力完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，全面實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)融合，全面完成區(qū)屬國(guó)有企業(yè)公司制改革；持續(xù)深化混合所有制改革，培育江津經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)。截至2022年12月末，完成國(guó)資收入3億元，其中，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入24608萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5425萬(wàn)元。
二、2023年預(yù)算草案有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明
（一）區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2023年擬安排區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3048萬(wàn)元，較2022年年初預(yù)算下降1%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%；公務(wù)接待費(fèi)512萬(wàn)元，下降21.1%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2521萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要是區(qū)公安局15臺(tái)公務(wù)用車達(dá)到報(bào)廢更新條件，需購(gòu)置新車。
（二）區(qū)級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
?2023年擬安排區(qū)級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算2億元，其中，服務(wù)類1.1億元、貨物類0.9億元。
（三）街道辦事處預(yù)算安排情況
2023年擬安排幾江等5個(gè)街道辦事處預(yù)算支出3.13億元，其中，人員和公用支出1.62億元、項(xiàng)目支出1.51億元。按單位分，幾江街道0.68億元、鼎山街道0.7億元、雙福街道0.66億元、德感街道0.65億元、圣泉街道0.44億元。
（四）管委會(huì)（中心）預(yù)算安排情況
2023年擬安排各管委會(huì)（中心）支出23.3億元，主要用于保障園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)、征地拆遷和項(xiàng)目建設(shè)等。其中，人員和公用支出1億元、財(cái)政體制結(jié)算支出22.3億元。按單位劃分，綜保區(qū)管委會(huì)（珞璜工業(yè)園發(fā)展中心）3.6億元、濱江新城建設(shè)管理中心4.8億元、四面山管委會(huì)1.7億元、科學(xué)城管委會(huì)（雙福工業(yè)園發(fā)展中心）9.2億元、德感工業(yè)園發(fā)展中心2.7億元、白沙工業(yè)園發(fā)展中心1.3億元。
（五）2023年國(guó)有資產(chǎn)管理工作重點(diǎn)
以江津區(qū)國(guó)資國(guó)企“十四五”發(fā)展規(guī)劃為引領(lǐng)，全面完成國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃；持續(xù)優(yōu)化國(guó)資布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整；大力建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度；加快完善區(qū)屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制；持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控；持續(xù)抓好行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
