（重慶市）關(guān)于長壽區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于重慶市長壽區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年財政工作情況
2020年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，大力實施積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，全區(qū)財政運行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況
第一，落實積極財政政策，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會發(fā)展和疫情防控。按照“積極的財政政策更加積極有為”的要求，強化資金保障，支持疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，繼續(xù)不折不扣地落實減稅降費政策，不斷完善金融服務(wù)體系，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進。一是著力保市場主體。落實增值稅、小微企業(yè)普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除等政策，兌現(xiàn)“支持中小企業(yè)共渡難關(guān)20條”“復(fù)工復(fù)產(chǎn)40條”，全年新增減稅降費9.8億元，其中：減稅5.2億元、降費4.6億元，進一步減輕企業(yè)稅費負擔(dān)。加大金融支持力度，全年使用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金7.6億元，新發(fā)放助保貸、政銀擔(dān)、知識價值信用貸、商業(yè)價值信用貸款共1.6億元，幫助194家企業(yè)解決融資難、融資貴的問題。加大財政支持力度，安排各項財政扶持政策資金9，964萬元，兌現(xiàn)重大新產(chǎn)品研發(fā)成本財政補助、現(xiàn)代商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持、建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展補助等政策，助推實體經(jīng)濟健康發(fā)展。二是著力保穩(wěn)崗就業(yè)。發(fā)放115家企業(yè)“穩(wěn)崗補貼”資金4，800余萬元、發(fā)放1361筆創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款23，298萬元，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，切實降低中小企業(yè)負擔(dān)，幫助受疫情影響的中小企業(yè)穩(wěn)定崗位、共渡時艱。三是著力保障疫情防控。安排疫情防控資金22，783萬元，保障防疫物資采購資金充足，確保確診和疑似患者得到及時救治，完善公共衛(wèi)生體系、重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，落實對抗疫一線人員的關(guān)愛。
第二，多渠道開源節(jié)流，努力彌補財力缺口。面對減收增支的壓力，通過積極向上爭取資金支持、壓減一般性支出、盤活財政存量資金等多項舉措籌集資金，努力彌補收支缺口。一是緊緊跟進中央提高財政赤字率、發(fā)行特別國債、擴大專項債規(guī)模等政策，積極向市級相關(guān)部門匯報對接，爭取上級對我區(qū)最大支持，爭取到位新增政府債券15.7億元，中央財政新增赤字和抗疫特別國債合計2萬億元中爭取到位特殊轉(zhuǎn)移支付2.6億元、抗疫特別國債8.5億元，為彌補我區(qū)稅收減收財力缺口、疫情防控經(jīng)費保障、公共衛(wèi)生領(lǐng)域補短板、重點項目建設(shè)提供了有力的資金保障。二是嚴格落實過“緊日子”要求。出臺政府過“緊日子”十條措施，各部門課題經(jīng)費、規(guī)劃經(jīng)費、培訓(xùn)經(jīng)費壓減30％，其他一般性項目支出壓減10％，暫停公務(wù)用車購置，壓減節(jié)約資金4，909萬元統(tǒng)籌用于“三?！敝С?。三是加大部門盤活財政存量資金力度，當(dāng)年盤活存量資金10，497萬元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“三?！钡戎攸c領(lǐng)域，增加資金有效供給。
第三，優(yōu)化財政資源配置，支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”。集中財力優(yōu)先保障脫貧攻堅戰(zhàn)，重點支持污染防治攻堅戰(zhàn)，切實防范債務(wù)風(fēng)險。落實好“四個不摘”的要求，積極履行財政脫貧攻堅職責(zé)，保障財政扶貧投入，增強財政資金管理使用效益。一是安排財政專項扶貧資金3，343萬元和危房改造資金3，735萬元，持續(xù)支持脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決全區(qū)貧困人口醫(yī)療、教育、就業(yè)、住房、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面問題，鞏固脫貧攻堅成果。二是安排環(huán)保專項資金17，174萬元，支持大氣、水、土壤等污染防治，重點推動水污染治理、黑臭水體整治、城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置、生活及餐廚垃圾轉(zhuǎn)運處置、街鎮(zhèn)污水管網(wǎng)整改，繼續(xù)支持退耕還林、三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治。三是積極防范政府債務(wù)風(fēng)險。爭取到位置換債券資金16.76億元，用于到期政府債券還本，減輕償債壓力；切實履行債務(wù)主體責(zé)任，優(yōu)化還款時序，多措并舉籌集化債資金，順利完成隱性債務(wù)化解工作；嚴格債務(wù)管控，防止新增政府隱性債務(wù)。
第四，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力兜底線惠民生。面對減收增支的壓力，在多渠道籌集資金、努力增加可用財力的同時，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確?！氨９べY、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”全面落實。一是全力以赴保障基本民生。2020年，全年財政民生支出47.3億元，占一般公共預(yù)算支出的65.8％，完成了年初預(yù)算確定的占比達到60％以上的目標(biāo)，確保在“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”上不斷取得新進展。二是提高街鎮(zhèn)保障水平。在稅收下降的情況下，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，增加街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付2，745萬元，增強基層財政統(tǒng)籌能力，助推街鎮(zhèn)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）落實人大決議情況
2020年，全區(qū)財政嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，依法接受人大監(jiān)督，嚴格按照區(qū)十八屆人大四次會議決議的要求，認真執(zhí)行財政收支預(yù)算，落實財稅改革各項任務(wù)。
第一，依法依規(guī)組織財政收入，確保完成收入預(yù)期目標(biāo)。積極應(yīng)對減稅降費和突發(fā)疫情等多重因素疊加帶來的減收影響，加強財政收入征管，進一步強化執(zhí)收部門之間協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強重點稅源監(jiān)控，在堅決執(zhí)行減稅降費的前提下，依法應(yīng)收盡收。強化非稅收入征收管理，加快盤活處置低效閑置國有資產(chǎn)，組織停車位和公租房特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入及時繳納入庫，多渠道挖潛增收，努力增加財政收入。在稅收收入下降9.9％的情況下，一般公共預(yù)算收入增長19.1％，圓滿完成了區(qū)十八屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算任務(wù)。
第二，全面實施預(yù)算績效管理，完善績效評價機制。出臺《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，明確各部門各單位預(yù)算績效管理職責(zé)，制定預(yù)算績效管理多項舉措。強化項目績效目標(biāo)管理，對當(dāng)年全部項目支出編制績效目標(biāo)并開展績效運行監(jiān)控，其中重點監(jiān)控項目508個，最終對績效目標(biāo)執(zhí)行進度確定不能完成的5個項目收回財政資金1，364萬元。夯實績效評價，在各預(yù)算單位自評基礎(chǔ)上，選取2019年實施的民生項目17個，金額4.2億元，委托第三方中介機構(gòu)進行了重點績效評價。
第三，推進預(yù)算管理改革，不斷提升財政治理效能。圍繞建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度的管理要求，進一步推進預(yù)算管理改革，不斷提升財政治理效能。一是出臺《關(guān)于加強財政預(yù)算管理強化預(yù)算約束的通知》。明確了規(guī)范預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行、嚴格壓縮一般性支出和預(yù)算追加、促進預(yù)決算信息公開和審計整改的具體要求，硬化預(yù)算約束，提高財政資金使用效益。二是完善預(yù)算公開評審。組織評審組成員在公開評審前對部分重點項目開展實地調(diào)研，豐富評審內(nèi)容，完善評審流程。通過對2021年66個部門申報的259個項目進行公開評審，審減預(yù)算6，890萬元，提出加強預(yù)算管理的評審意見103條，增強了預(yù)算透明度、約束性。三是嚴格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。繼續(xù)嚴格執(zhí)行“零結(jié)轉(zhuǎn)”制度，收回部門年底未實現(xiàn)支出的區(qū)級預(yù)算3，975萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，統(tǒng)籌用于2021年剛性支出。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表1）
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成419，077萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7％，比上年增長19.1％，加上上級補助收入、地方政府債務(wù)收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等414，247萬元后，收入總計833，324萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成719，101萬元，比上年下降2.9％，加上上解上級支出、地方政府債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等114，223萬元后，支出總計833，324萬元。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成465，342萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1％，比上年下降3.6％，加上上級補助收入、地方政府債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等437，163萬元后，收入總計902，505萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成717，807萬元，比上年增長5.6％，加上上解上級支出、地方政府債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等184，698萬元后，支出總計902，505萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成28，134萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.5％，比上年下降64.4％，加上上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬元后，收入總計28，147萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成22，013萬元，比上年增長166.2％，加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6，134萬元后，支出總計28，147萬元。
4．社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算由市級代編，區(qū)縣不單獨編制。在市級社會保險基金預(yù)算中我區(qū)執(zhí)行情況如下：
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入720，787萬元， 上年結(jié)余20，802萬元，當(dāng)年支出730，866萬元，年末結(jié)余10，723萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入431，748萬元，支出431，738萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入23，655萬元，支出23，585萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入90，880萬元，支出90，624萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入110，444萬元，支出110，371萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入46，710萬元，支出55，709萬元；失業(yè)保險基金收入10，199萬元，支出11，913萬元；工傷保險基金收入7，151萬元，支出6，926萬元。
（二）區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算（詳見附表2－4）
（1）收入執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成419，077萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7％，增長19.1％。加上上級補助收入329，385萬元、下級上解收入246萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20，732萬元、調(diào)入資金6，000萬元、地方政府債務(wù)收入30，000萬元、地方政府外債借款收入9萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26，919萬元后，收入總計832，368萬元。
（2）支出執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出667，164萬元，加上上解上級支出56，169萬元、補助下級支出50，981萬元、地方政府債務(wù)還本支出841萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16，426萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40，787萬元后，支出總計832，368萬元。
區(qū)本級重點支出項目執(zhí)行情況如下：
教育支出154，595萬元。主要用于：提高教育經(jīng)費保障水平，積極推進教育重大項目建設(shè)，不斷提升學(xué)校辦學(xué)條件。支持薄弱幼兒園環(huán)境整治和改造，推動普惠性幼兒園的建設(shè)和發(fā)展，對民辦普惠性小區(qū)配套園實施“零租金”補貼。支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升，保障農(nóng)村學(xué)校多媒體教學(xué)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)升級改造、課桌椅更換，補齊鄉(xiāng)村學(xué)校短板。支持普通高中學(xué)校改善辦學(xué)條件，進一步改善普通高中學(xué)?；巨k學(xué)條件和教學(xué)薄弱環(huán)節(jié)，組織實施精品選修課程項目，促進新高考綜合改革順利推進。支持完善社區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)，加強社區(qū)教育隊伍建設(shè)，整合社區(qū)教育資源，推進社區(qū)教育建設(shè)。支持重慶職工會計?？茖W(xué)校遷建、桃花溪初級中小學(xué)及幼兒園新建、古鎮(zhèn)中學(xué)新建、古鎮(zhèn)二小新建、智慧教育云平臺建設(shè)等重大項目建設(shè)。支持疫情期間教育系統(tǒng)防疫物資保障，確保師生教學(xué)安全。
科學(xué)技術(shù)支出12，256萬元。主要用于：支持兌現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項資金，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，全面提升全區(qū)科技創(chuàng)新水平。支持科技型企業(yè)知識價值信用貸款改革試點工作順利推進，持續(xù)配套信用貸款風(fēng)險補償基金，進一步緩解了科技型企業(yè)融資難問題。鼓勵運用科技成果開展新冠肺炎防治工作，支持區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及企業(yè)在治療方法、藥物研發(fā)、檢測技術(shù)和醫(yī)療設(shè)備等方向開展攻關(guān)及成果轉(zhuǎn)化。
文化體育與傳媒支出10，240萬元。主要用于：支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進我區(qū)文體活動全覆蓋，提檔升級“兩館一中心”，支持文物消防設(shè)施改造，支持地面數(shù)字電視技術(shù)改造，支持應(yīng)急廣播系統(tǒng)工程建設(shè)，支持社會足球場、體育公園建設(shè)，進一步加強公共文化體育服務(wù)，實現(xiàn)公共文化體育均衡發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出79，188萬元。主要用于：保障城鄉(xiāng)低保、特困人員、優(yōu)撫對象和殘疾人等特殊困難群眾生活，支持幫助困難群眾參加社會保險；落實社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，對低收入困難群眾發(fā)放價格臨時補貼；購買社工養(yǎng)老服務(wù)、支持社會興辦養(yǎng)老機構(gòu)，提升城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)保障能力；擴大技能培訓(xùn)規(guī)模、完善技能培訓(xùn)體系、提升勞動力就業(yè)能力和職業(yè)技能水平，鼓勵退捕漁民參加技能培訓(xùn)；貫徹落實穩(wěn)崗政策，幫助企業(yè)穩(wěn)定崗位，切實減輕企業(yè)負擔(dān)；支持做好軍轉(zhuǎn)干部幫扶、重點優(yōu)撫對象保障、退役士兵安置、退役士兵社保接續(xù)工作。
衛(wèi)生健康支出87，672萬元。主要用于：保障疫情防控經(jīng)費；落實公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助資金；按規(guī)定對集中參保期內(nèi)參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人員實施補貼；補齊基層短板，推進智慧醫(yī)療服務(wù)平臺建設(shè)；繼續(xù)加強人才隊伍建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力，促進公共衛(wèi)生服務(wù)全覆蓋；支持創(chuàng)建全國基層中醫(yī)藥工作先進單位；落實困難群眾醫(yī)療救助制度，保障困難群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。
節(jié)能環(huán)保支出38，043萬元。主要用于：保障生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行及執(zhí)法監(jiān)管；支持城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置、節(jié)能與新能源公交車推廣；開展大氣污染防治，龍溪河、御臨河流域橫向生態(tài)保護補償，飲用水源保護，城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)及維護，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理，餐飲油煙專項整治，生活餐廚等垃圾轉(zhuǎn)運及處置，城區(qū)集中臘制品無煙熏制；推動中央環(huán)保督查問題整改全面銷號、取得成效。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出42，231萬元。主要用于：支持城市環(huán)境衛(wèi)生維護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市品質(zhì)和城市功能。保障開展城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化管護、城市管理綜合執(zhí)法及整治、城市路燈電費及電器維護、街道清掃保潔及市容整治、違章建筑整治、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境維護等城鄉(xiāng)社區(qū)管理工作。支持村莊亮化工程、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，支持城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施設(shè)備購置及建設(shè)。
農(nóng)林水支出56，301萬元。主要用于：支持鄉(xiāng)村振興試驗示范村“五個振興”建設(shè)及重點項目產(chǎn)業(yè)用地扶持和投資獎補。支持農(nóng)旅融合、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)建、基本農(nóng)田建設(shè)補助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)建設(shè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所革命，推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)。支持松材線蟲防治、國土綠化、生態(tài)效益補償、標(biāo)準(zhǔn)化森林防火檢查站建設(shè)。推進坡耕地水土流失綜合治理、山坪塘整治、病險水庫除險加固、渠道整治工程、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)。實施村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補以及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推進村級公共服務(wù)和社會管理專項工作，支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展，促進村民自治。
交通運輸支出31，905萬元。主要用于：開展陸上交通疫情防控，保障全區(qū)應(yīng)急運輸費用、防控檢測點人員生活費及臨時性勞務(wù)補助等；支持石堰立交、樂溫大橋等重點交通項目建設(shè)；支持“四好農(nóng)村路”、國省道干線等公路建設(shè)和改造；保障公路維修養(yǎng)護、水毀搶險保通及安全設(shè)施建設(shè)；落實長壽到重慶北站定制動車，政府購買纜車公共服務(wù)，愛心卡免費乘車補貼，公交提質(zhì)擴面、購置新能源公交車及充電樁建設(shè)補貼，農(nóng)村客運車輛燃油及保險補貼，人力渡船渡運補貼等公共交通事業(yè)，方便群眾安全出行。
住房保障支出18，892萬元。主要用于：支持城區(qū)老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造，保障性住房及其配套設(shè)施建設(shè)和管理維護等城區(qū)住房保障工作，切實解決城區(qū)住房困難群眾居住問題；繼續(xù)推進農(nóng)村C、D級危房改造工作，切實解決農(nóng)村住房困難群眾居住問題。
商業(yè)服務(wù)業(yè)金融等支出7，945萬元。主要用于：兌現(xiàn)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)扶持政策，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，推動企業(yè)健康發(fā)展；支持商務(wù)發(fā)展、出口信保、國際市場開拓、國際服務(wù)貿(mào)易等，支持中小微企業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實招商引資項目扶持政策；防范金融風(fēng)險，支持保險創(chuàng)新，加強金融監(jiān)管。
公共安全支出34，601萬元。主要用于：支持社會治安防控體系建設(shè)及創(chuàng)新社會綜合治理工作，支持法庭建設(shè)、司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)、“警調(diào)、訴調(diào)、訪調(diào)”專項工作開展。支持雪亮工程建設(shè)、“三所”及武警中隊房屋維修改造、公安執(zhí)法辦案區(qū)智能化升級改造、“3.25”特大跨境電信詐騙專案項目、移動終端定位設(shè)備采購、增建刑事技術(shù)法醫(yī)物證檢驗鑒定實驗室、電瓶巡邏車購置等。支持消防車輛購置、高層建筑消防排查、云集消防站建設(shè)和消防裝備購置等公共安全重點項目建設(shè)。
（3）對下級轉(zhuǎn)移支付情況
2020年，區(qū)對12個鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付50，981萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付36，812萬元，增長22％，主要用于支持鎮(zhèn)保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆岣哝?zhèn)基本公共服務(wù)保障水平；專項補助14，169萬元，主要用于疫情防控補助、污水管網(wǎng)養(yǎng)護補助、兌現(xiàn)村居干部待遇提標(biāo)、對村級一事一議的補助等民生工程。
2．政府性基金預(yù)算（詳見附表5－6）
（1）收入執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入完成465，342萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1％，下降3.6％。加上上級補助收入135，427萬元、地方政府債務(wù)收入294，600萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7，136萬元后，收入總計902，505萬元。
（2）支出執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出714，433萬元，加上上解上級支出4，958萬元、補助下級支出3，374萬元、地方政府債務(wù)還本支出167，600萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12，140萬元后，支出總計902，505萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算（詳見附表7）
（1）收入執(zhí)行情況
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成28，134萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.5％，下降64.4％，加上上級補助收入7萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元后，收入總計28，147萬元。
（2）支出執(zhí)行情況
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成22，013萬元，增長166.2％，加上調(diào)出資金6，000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出134萬元后，支出總計28，147萬元。
需要說明的是，2020年財政決算正在編制中，在決算編審中，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會有一些變動和調(diào)整，我們將按照規(guī)定在市財政局批復(fù)我區(qū)財政決算后及時向區(qū)人大常委會報告。
（三）政府債務(wù)情況及2020年新增債券使用情況（詳見附表9）
截止2020年底，我區(qū)政府債務(wù)余額1，290，663萬元（2020年初1，134，495萬元，加上市財政轉(zhuǎn)貸政府債券324，600萬元和亞行龍溪河整治項目政府債務(wù)外債9萬元，減去當(dāng)年償還的政府債券167，600萬元和外債841萬元），其中一般債務(wù)余額489，163萬元，專項債務(wù)余額801，500萬元。
2020年，我區(qū)共爭取到位債券資金324，600萬元，其中：置換債券167，600萬元，用于到期政府債券的置換；新增政府債券157，000萬元，其中專項債券127，000萬元，主要用于長壽湖旅游高速公路、北城醫(yī)院和健康養(yǎng)老等有一定收益的民生項目建設(shè)；一般債券30，000萬元主要安排用于學(xué)校、國省道改造和人居環(huán)境改造等無收益的公益性項目建設(shè)。
各位代表，2020年是實施“十三五”規(guī)劃的收官之年，全區(qū)財政持續(xù)深化預(yù)算改革，加強財源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善績效管理，重點圍繞疫情防控，積極對沖疫情影響，助力經(jīng)濟復(fù)蘇，扎實推動了全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。這是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認真貫徹中央和市委、市政府、區(qū)委重大決策部署的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果?；仡櫋笆濉?，面對新冠疫情的巨大沖擊，面對經(jīng)濟下行的巨大壓力，面對減收增支的嚴峻挑戰(zhàn)，全區(qū)財政勇于擔(dān)當(dāng)、迎難而上，推動各項財政工作邁向新臺階。
——五年來，財政綜合實力持續(xù)增強?！笆濉逼陂g，一般公共預(yù)算收入累計完成187億元，較“十二五”時期增收44億元，增長30.8％；一般公共預(yù)算支出累計完成344億元，較“十二五”時期增加89億元，增長34.9％?！笆濉蹦?，一般公共預(yù)算收入41.9億元，比2015年35億元年均增長3.7％；一般公共預(yù)算支出71.9億元，比2015年59.2億元年均增長4％。同時，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金和新增債券資金支持，“十三五”期間累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金170億元，新增債券資金62.4億元，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了堅實的資金保障。
——五年來，財政職能發(fā)揮更加充分?！笆濉逼陂g，全區(qū)財政堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，實施積極的財政政策，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是落實“營改增”、西部大開發(fā)、小微企業(yè)普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除、社保費降費率、增值稅稅率下調(diào)等各項減稅降費政策，五年來，累計新增減稅降費25.5億元（其中：減稅16.9億元、降費8.6億元），切實為企業(yè)減輕稅費負擔(dān)。二是促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。統(tǒng)籌安排資金7.6億元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策性補助、支持重點產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施，支持化解鋼鐵、煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能，有序推進解決“三供一業(yè)”等國有企業(yè)歷史遺留問題。三是推進財政金融融合。累計發(fā)放轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金27.6億元，累計發(fā)放助保貸、政銀擔(dān)、知識價值信用貸、商業(yè)價值信用貸共4.3億元，幫助443家企業(yè)解決融資難、融資貴的問題；引進5家金融機構(gòu)；落實經(jīng)濟證券化獎補資金848萬元，實現(xiàn)194家企業(yè)在重慶OTC掛牌，1家企業(yè)進入證監(jiān)會輔導(dǎo)備案。
——五年來，重點支出保障更加有力。“十三五”期間，教育投入累計完成65.9億元，較“十二五”時期增加25.8億元，年均增長10.9％，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育等各階段教育經(jīng)費投入。衛(wèi)生投入累計完成45.9億元，較“十二五”時期增加21.4億元，年均增長6.7％，支持醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。社會保障投入累計完成44.7億元，較“十二五”時期增加8.2億元，年均增長4.2％，切實保障最低生活保障、就業(yè)補助、退役安置、特困人員救助、撫恤等政策落實，完善社會保障體系建設(shè)。節(jié)能環(huán)保投入累計完成20.7億元，較“十二五”時期增加7.7億元，年均增長2.3?。ィС謱嵤氨趟?、藍天、綠地、田園、寧靜”五大環(huán)保行動，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管能力。農(nóng)林水投入累計完成39.8億元，較“十二五”時期增加5.8億元，年均增長6.6％，支持做好“三農(nóng)”工作，加大對脫貧攻堅、生態(tài)文明建設(shè)、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，持續(xù)推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障水平和村級公共服務(wù)水平。交通運輸投入累計完成13.1億元，較“十二五”時期增加4.2億元，年均增長6.9％，支持農(nóng)村道路、公路、水路、鐵路建設(shè)與維護，完善農(nóng)村客運網(wǎng)絡(luò)、落實老年人愛心卡等城市公交優(yōu)惠政策，方便群眾安全出行。
——五年來，財政預(yù)算管理日臻完善。“十三五”期間，全區(qū)財政按照黨的十八屆三中全會和十九大報告對財政改革作出的部署，陸續(xù)推出一系列預(yù)算改革措施。一是積極推進預(yù)算公開評審，預(yù)算編制更加科學(xué)規(guī)范。按照年度需求從嚴從實編制預(yù)算，每一個項目都要有立項依據(jù)、績效目標(biāo)和資金測算，并由人大、財政、審計和專家組成聯(lián)合評審組，對所有項目逐一評審。二是嚴格執(zhí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，預(yù)算約束更加硬化。年底把部門未執(zhí)行完的預(yù)算全部收回財政，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是主動強化信息公開，預(yù)算信息更加透明。落實各預(yù)算單位預(yù)算信息公開主體責(zé)任，以公開為常態(tài)，不公開為例外，實現(xiàn)了所有一級預(yù)算單位除涉密信息外全部公開。四是全面實施預(yù)算績效管理，績效管理全鏈條基本形成?？冃Ч芾碇贫瓤蚣芑敬罱?，工作機制不斷完善。以事前評估、目標(biāo)編制、運行監(jiān)控、效果評價、結(jié)果應(yīng)用為抓手，基本形成管理全鏈條。五是不斷完善管控制度，債務(wù)風(fēng)險總體可控。全面摸清了政府債務(wù)底數(shù)，完善了政府債務(wù)“借用還”的管理制度，構(gòu)建起限額管控、預(yù)算管理、風(fēng)險預(yù)警、應(yīng)急處置、考核問責(zé)的債務(wù)風(fēng)險防控體系，確保我區(qū)在“十三五”期間政府債務(wù)風(fēng)險處于綠色可控范圍。
但是，我們也清醒的認識到，當(dāng)前財政運行仍面臨一些矛盾和問題。一是收支平衡的問題。受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行等因素影響，稅收收入減收明顯，與此同時，疫情防控、脫貧攻堅、困難救助、社保就業(yè)等支出剛性增長。未來幾年，財政將長期處于緊平衡狀態(tài)，“三?！边\行存在潛在風(fēng)險。二是財政管理的問題。政府過“緊日子”氛圍還不夠濃，預(yù)算績效理念不深入，經(jīng)費報銷不規(guī)范情況仍有發(fā)生。三是債務(wù)風(fēng)險的問題。政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但短期償債壓力和流動性風(fēng)險依然較大，債務(wù)風(fēng)險不容忽視。對此，我們高度重視，將積極采取措施加以解決。
三、2021年財政工作安排
2021年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是建設(shè)同城化發(fā)展先行區(qū)的起步之年。全區(qū)財政將認真貫徹區(qū)委重大決策部署，落實人大決議，堅定信心，迎難而上，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面，更好地推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
綜合分析全區(qū)財經(jīng)形勢，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，堅決落實“積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)、保持適度支出強度”的要求，全力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，不折不扣落實政府過“緊日子”要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，深化財政預(yù)算管理改革，按照“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、講求績效”的改革目標(biāo)，突出重點、提質(zhì)增效，統(tǒng)籌服務(wù)好全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的總體原則是：
一是依法預(yù)算。嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)編制收支預(yù)算。
二是收入預(yù)算要實事求是、積極穩(wěn)妥。收入目標(biāo)要與經(jīng)濟社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財政政策相銜接，充分考慮疫情和落實減稅降費政策等因素影響。2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計461，000萬元，增長10％，其中：稅收收入預(yù)計266，000萬元，增長12％。
三是支出預(yù)算要統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。要堅決貫徹落實過“緊日子”要求，堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴從緊編制預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步壓減一般性支出，削減或取消低效無效資金。把有限的財力優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生等重點支出。重大投資項目通過爭取新增政府債券資金安排。
（二）2021年重點工作
第一，堅持開源節(jié)流，確保財政收支平衡
積極開源，多渠道籌集財政資金。在不折不扣落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上，努力培植和壯大稅源，持續(xù)抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。繼續(xù)統(tǒng)籌好“資源、資產(chǎn)、資金”，加大國有資產(chǎn)盤活力度，從存量資產(chǎn)中挖掘增收潛力。同時，積極爭取上級財政資金，緩解建設(shè)項目資金缺口。強化節(jié)流，嚴格執(zhí)行政府過“緊日子”措施。各部門一般性支出在2020年壓減的基礎(chǔ)上保持零增長，嚴控非在編人員、嚴格單位賬戶和結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，完善績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制，努力實現(xiàn)財政收支平衡。
第二，堅持提質(zhì)增效，落實積極財政政策
繼續(xù)堅決落實各項減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。及時兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策性補助，落實招商引資優(yōu)惠政策，設(shè)立政府引導(dǎo)基金，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，支持引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)落戶長壽。積極爭取市級支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點，綜合運用財政、金融等政策手段，緩解中小微企業(yè)“融資難”，助力市場主體紓困發(fā)展。完善制度，提高補助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)實施新一輪（2021－2025年）村級公共服務(wù)和社會管理專項資金補助政策，進一步提升農(nóng)村公共服務(wù)水平和基層治理能力。
第三，堅持蹄疾步穩(wěn)，深化預(yù)算管理改革
繼續(xù)全面實施預(yù)算績效管理，健全完善預(yù)算績效管理制度和實施細則，加強績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動績效管理提質(zhì)增效。加快推進財政核心業(yè)務(wù)一體化建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則。做好直達資金常態(tài)化監(jiān)管工作，加強直達資金監(jiān)管，助推政策資金更快惠及基層、企業(yè)及民生。自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督，落實人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求。
第四，堅持底線思維，強化政府債務(wù)管理
全面清理盤活可變現(xiàn)資產(chǎn)資源，多渠道籌集資金，償還到期地方政府債務(wù)新增專項債券本金7億元，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)。進一步落實債務(wù)主體風(fēng)險防范化解責(zé)任，把債務(wù)風(fēng)險嚴格控制在可控范圍內(nèi)。強化項目建設(shè)資金來源保障，嚴禁無資金來源的政府投資項目開工建設(shè)，堅決杜絕新增政府隱性債務(wù)。
四、2021年預(yù)算草案
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入461，000萬元，加上上級補助收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債務(wù)收入等342，604萬元后，收入總計803，604萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出691，685萬元，加上上解上級支出、地方政府債務(wù)還本支出等111，919萬元后，支出總計803，604萬元。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入400，000萬元，加上上級補助收入、地方政府收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等97，966萬元后，收入總計497，966萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出371，328萬元，加上上解上級支出、地方政府債務(wù)還本支出等126，638萬元后，支出總計497，966萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入74，800萬元，加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等434萬元后，收入總計75，234萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25，234萬元，加上調(diào)出資金等50，000萬元后，支出總計75，234萬元。
（二）區(qū)本級預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算（詳見附表10－附表16）
（1）收入預(yù)算情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入461，000萬元，加上上級補助收入178，891萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16，426萬元、調(diào)入資金50，000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40，787萬元和地方政府債務(wù)收入56，500萬元后，收入總計803，604萬元。
（2）支出預(yù)算情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出637，543萬元，加上上解上級支出55，262萬元、地方政府債務(wù)還本支出56，657萬元和補助下級支出54，142萬元后，支出總計803，604萬元。
其中，主要支出項目預(yù)算情況：一般公共服務(wù)支出53，364萬元；國防支出669萬元；公共安全支出30，866萬元；教育支出134，032萬元；科學(xué)技術(shù)支出1，522萬元；文化旅游體育與傳媒支出7，553萬元；社會保障和就業(yè)支出103，487萬元；衛(wèi)生健康支出63，975萬元；節(jié)能環(huán)保支出13，168萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66，722萬元；農(nóng)林水支出62，233萬元；交通運輸支出15，258萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出21，448萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4，655萬元；金融支出650萬元；自然資源海洋氣象等支出3，401萬元；住房保障支出20，684萬元；糧油物資儲備支出759萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7，349萬元；預(yù)備費7，000萬元；其他支出620萬元；債務(wù)付息支出18，124萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出4萬元。
2．政府性基金預(yù)算（詳見附表17－附表18）
（1）收入預(yù)算情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入400，000萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓金收入388，000萬元。加上上級補助收入34，126萬元、地方政府債務(wù)收入51，700萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12，140萬元，收入總計497，966萬元。
（2）支出預(yù)算情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出371，328萬元，加上上解上級支出4，938萬元、地方政府債務(wù)還本支出121，700萬元，支出總計497，966萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算（詳見附表19）
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入74，800萬元，加上上級補助收入300萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)134萬元，收入總計75，234萬元。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25，234萬元，加上調(diào)出資金50，000萬元，支出總計75，234萬元。
4．社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算由市級代編，區(qū)縣不單獨編制。在2021年度執(zhí)行情況報告中，將向區(qū)人代會報告市級下達的社?；鹫魇沼媱澕拔覅^(qū)收支執(zhí)行情況。
