（重慶市）關(guān)于長(zhǎng)壽區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政工作情況
2022年，全區(qū)財(cái)政始終高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府決策部署，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能、更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，聚力實(shí)施“兩地一城”建設(shè)和“3113”項(xiàng)目攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，加快建設(shè)國(guó)際化綠色化智能化人文化中國(guó)長(zhǎng)壽城。
（一）主要政策落實(shí)及重點(diǎn)工作開(kāi)展情況。
1.加強(qiáng)助企紓困，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
一是加大減稅降費(fèi)力度。全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，實(shí)行大規(guī)模留抵退稅，加力擴(kuò)圍階段性緩繳社保費(fèi)政策及就業(yè)優(yōu)先政策。兌現(xiàn)組合式稅費(fèi)支持政策17.3億元，其中留抵退稅13.8億元，有效提振市場(chǎng)主體信心，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
二是全力以赴穩(wěn)住市場(chǎng)主體。充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力以赴保主體、增主體、強(qiáng)主體。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，籌措資金0.2億元用于支持助企紓困。使用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金8.1億元幫助65家企業(yè)獲得信貸支持。統(tǒng)籌財(cái)政資金建立鄉(xiāng)村振興貸、綠色園區(qū)貸、渝快助農(nóng)貸等風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償代償資金池，幫助119家企業(yè)獲得貸款0.9億元。通過(guò)降低擔(dān)保費(fèi)率、給予擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼等政策，鼓勵(lì)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，實(shí)現(xiàn)融資在保余額8.8億元，較年初增長(zhǎng)42%。加大政府采購(gòu)支持中小微企業(yè)力度，提高政府采購(gòu)工程面向中小微企業(yè)預(yù)留份額，非預(yù)留項(xiàng)目給予小微企業(yè)價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠。
三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排各項(xiàng)財(cái)政扶持政策資金1.2億元，兌現(xiàn)重大新產(chǎn)品研發(fā)成本財(cái)政補(bǔ)助、現(xiàn)代商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持、建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助等政策，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。提升經(jīng)濟(jì)證券化水平，新增本土培育上市企業(yè)3家，兌付經(jīng)濟(jì)證券化獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.27億元。
2.堅(jiān)持多點(diǎn)統(tǒng)籌，全力支持“3113”項(xiàng)目攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃。
一是籌措“3113”項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2億元用于項(xiàng)目立項(xiàng)、可研等前期工作開(kāi)展，推動(dòng)速開(kāi)工、速放量、速投產(chǎn)。
二是結(jié)合“兩地一城”建設(shè)和“3113”項(xiàng)目攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，認(rèn)真組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券項(xiàng)目策劃，圍繞節(jié)能降碳和生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域，爭(zhēng)取到位新增政府債券資金25.68億元。
三是出臺(tái)《重慶市長(zhǎng)壽區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)資金獎(jiǎng)勵(lì)方案》，鼓勵(lì)各部門(mén)深入研究上級(jí)政策，精確把握資金動(dòng)態(tài)，搶抓穩(wěn)投資國(guó)家政策“窗口期”，精心儲(chǔ)備策劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金10.8億元，助力“3113”項(xiàng)目攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃。
3.辦好民生實(shí)事，聚力增進(jìn)民生福祉。
一是切實(shí)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持人民至上、生命至上，安排1.3億元支持疫情防控，保障防疫物資采購(gòu)、大規(guī)模人群核酸檢測(cè)、集中隔離、關(guān)心關(guān)愛(ài)防疫一線(xiàn)人員補(bǔ)助、交通卡口防疫點(diǎn)補(bǔ)助等疫情防控工作資金。
二是全力以赴打好打贏火情旱情攻堅(jiān)戰(zhàn)。面對(duì)60年一遇極端高溫天氣，安排0.55億元高效處置森林防火滅火，支持抗旱救災(zāi)，支持分散供養(yǎng)特困人員、公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)人員高溫避暑安置，抓好群眾用水保障工作。
三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金0.58億元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，解決脫貧戶(hù)醫(yī)療、教育、就業(yè)、人居環(huán)境等方面問(wèn)題。統(tǒng)籌整合2022年涉農(nóng)資金1.77億元，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織全面振興，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
四是全力保障基本民生。緊緊抓住人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，著力解決好人民群眾急難愁盼問(wèn)題，2022年民生支出58.4億元，占一般公共預(yù)算支出的64%，完成了年初預(yù)算確定的占比達(dá)到60%以上的目標(biāo)，不斷實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往。
4.著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)機(jī)制，財(cái)政管理改革縱深推進(jìn)。
一是嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。全面落實(shí)“零結(jié)轉(zhuǎn)”制度，收回部門(mén)2022年底未實(shí)現(xiàn)支出的區(qū)級(jí)預(yù)算0.9億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，統(tǒng)籌用于2023年剛性支出。加大部門(mén)盤(pán)活財(cái)政存量資金力度，盤(pán)活存量資金1億元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域。
二是強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效導(dǎo)向。動(dòng)態(tài)實(shí)施績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，收回不能完成績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度的18個(gè)項(xiàng)目資金共0.38億元。持續(xù)加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，拓寬評(píng)價(jià)范圍，在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目自評(píng)全覆蓋的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，共重點(diǎn)評(píng)價(jià)16個(gè)項(xiàng)目（政策），涉及資金15.4億元。落實(shí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與次年預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，3個(gè)評(píng)價(jià)為“優(yōu)”的項(xiàng)目將被獎(jiǎng)勵(lì)，5個(gè)評(píng)價(jià)為“中”的項(xiàng)目將被壓減預(yù)算安排。在全市2022年市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付與監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤的考核中，我區(qū)排名全市第四，獲得2,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)勵(lì)。
三是優(yōu)化完善街鎮(zhèn)財(cái)政體制。出臺(tái)《關(guān)于優(yōu)化完善街鎮(zhèn)財(cái)政體制的實(shí)施方案》及其實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)街鎮(zhèn)的引導(dǎo)性和激勵(lì)性，更好發(fā)揮街鎮(zhèn)在基層社會(huì)治理、城市品質(zhì)提升、現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興實(shí)施中的重要作用。
四是有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。按照財(cái)政部、市財(cái)政局統(tǒng)一部署，將政府收支全部納入一體化系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算、執(zhí)行、決算全周期管理，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成，推動(dòng)預(yù)算管理規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力。
五是加大財(cái)政監(jiān)督評(píng)價(jià)力度。開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查暨財(cái)會(huì)管理檢查，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，牢牢守住財(cái)務(wù)管理“紅線(xiàn)”，確保財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行“不逾矩”，確保財(cái)政資金合規(guī)、安全、高效。
六是進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理。印發(fā)《重慶市長(zhǎng)壽區(qū)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。
一是嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》各項(xiàng)規(guī)定，按照區(qū)十九屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算決議，以及區(qū)十九屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算方案執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算。
二是自覺(jué)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。完善工作聯(lián)系報(bào)告制度，先后14次參加區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)人大主任會(huì)、區(qū)政協(xié)常委會(huì)，報(bào)告財(cái)政運(yùn)行、債務(wù)管控、國(guó)有資產(chǎn)管理、中小企業(yè)融資等情況，回答詢(xún)問(wèn)、接受監(jiān)督、聽(tīng)取意見(jiàn)，并按照審議意見(jiàn)推進(jìn)工作，提升財(cái)政資金和政策的效能。落實(shí)預(yù)算公開(kāi)評(píng)審機(jī)制，在2023年預(yù)算草案形成過(guò)程中，邀請(qǐng)區(qū)人大代表、預(yù)算審查監(jiān)督聯(lián)絡(luò)員提前介入預(yù)算審查，以績(jī)效為導(dǎo)向開(kāi)展預(yù)算公開(kāi)評(píng)審，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制。對(duì)接人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，靈活運(yùn)用線(xiàn)上、線(xiàn)下監(jiān)督平臺(tái)，加強(qiáng)事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督，舉一反三抓好相關(guān)問(wèn)題的整改，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政管理工作。
三是認(rèn)真辦理代表建議、政協(xié)提案。堅(jiān)持把辦理代表建議、政協(xié)提案作為做好財(cái)政工作的重要抓手。2022年，財(cái)政主辦代表建議和政協(xié)提案9件、協(xié)辦23件，將代表委員的真知灼見(jiàn)轉(zhuǎn)化為具體措施，有力地推動(dòng)了重點(diǎn)民生問(wèn)題解決、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)十九屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年預(yù)算決議，以及區(qū)十九屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年調(diào)整預(yù)算方案，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附表1）
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成504,474萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，按自然口徑計(jì)算下降6.6%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降0.9%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、地方政府債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等762,608萬(wàn)元后，收入總計(jì)1,267,082萬(wàn)元。
其中：稅收收入完成242,140萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，按自然口徑計(jì)算下降9.7%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)1.7%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成911,869萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%，加上上解上級(jí)支出、地方政府債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等355,213萬(wàn)元后，支出總計(jì)1,267,082萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成371,365萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90%，下降25.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等328,283萬(wàn)元后，收入總計(jì)699,648萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成580,626萬(wàn)元，下降0.8%，加上上解上級(jí)支出、地方政府債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出和調(diào)出資金等119,022萬(wàn)元后，支出總計(jì)699,648萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成160,798萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.5%，增長(zhǎng)24%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入117萬(wàn)元后，收入總計(jì)160,915萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成5,117萬(wàn)元，下降82.9%，加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出155,798萬(wàn)元后，支出總計(jì)160,915萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級(jí)代編，區(qū)縣不單獨(dú)編制。在市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算中我區(qū)執(zhí)行情況如下：
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入957,268萬(wàn)元，上年結(jié)余19,104萬(wàn)元，當(dāng)年支出956,595萬(wàn)元，年末結(jié)余19,777萬(wàn)元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入615,827萬(wàn)元，支出613,545萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28,305萬(wàn)元，支出27,872萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入100,591萬(wàn)元，支出101,086萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入135,814萬(wàn)元，支出138,217萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入52,354萬(wàn)元，支出51,993萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入13,605萬(wàn)元，支出12,936萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入10,772萬(wàn)元，支出10,946萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算（詳見(jiàn)附表2-5）
（1）收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成504,474萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，按自然口徑計(jì)算下降6.6%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降0.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入305,355萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,700萬(wàn)元、調(diào)入資金181,000萬(wàn)元、地方政府債務(wù)收入191,683萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65,870萬(wàn)元后，收入總計(jì)1,267,082萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出858,641萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出51,598萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出53,228萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出159,347萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金71,063萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73,205萬(wàn)元后，支出總計(jì)1,267,082萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
教育支出157,788萬(wàn)元。主要用于：支持教育事業(yè)發(fā)展，保障教育經(jīng)費(fèi)投入。持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，推動(dòng)普惠性幼兒園的建設(shè)和發(fā)展，對(duì)民辦普惠性小區(qū)配套園實(shí)施“零租金”補(bǔ)貼。支持鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策。支持桃花溪幼兒園、陽(yáng)鶴山小學(xué)、古鎮(zhèn)菩提小學(xué)、桃花溪初級(jí)中學(xué)、古鎮(zhèn)中學(xué)、重慶工信職業(yè)學(xué)院遷建工程等重大項(xiàng)目建設(shè)。加快補(bǔ)齊高中階段教育辦學(xué)條件短板，組織實(shí)施普通高中精品選修課程項(xiàng)目。支持創(chuàng)建全國(guó)社區(qū)教育示范區(qū)。
科學(xué)技術(shù)支出12,195萬(wàn)元。主要用于：支持全區(qū)科技企業(yè)科學(xué)研究、應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，兌現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入。支持科技型企業(yè)獲得知識(shí)價(jià)值信用貸款，緩解科技型企業(yè)融資難現(xiàn)狀。支持實(shí)施“十萬(wàn)英才聚長(zhǎng)壽”育才計(jì)劃。
文化旅游體育與傳媒支出8,443萬(wàn)元。主要用于：支持城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)，支持實(shí)施文化惠民工程，保障群眾基本文化權(quán)益。支持本地電視節(jié)目無(wú)線(xiàn)數(shù)字化改造、應(yīng)急廣播系統(tǒng)工程建設(shè)、國(guó)家級(jí)非遺傳習(xí)社打造，滿(mǎn)足群眾文化需求。加強(qiáng)文物古跡保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，建成長(zhǎng)壽區(qū)楊克明故居陳列館、長(zhǎng)壽區(qū)博物館。支持開(kāi)展文物發(fā)掘、修繕、保護(hù)工作。支持落實(shí)旅游業(yè)紓困扶持政策。
社會(huì)保障和就業(yè)支出94,334萬(wàn)元。主要用于：保障城鄉(xiāng)低保、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象和殘疾人等特殊困難群眾生活，支持幫助困難群眾參加社會(huì)保險(xiǎn)。購(gòu)買(mǎi)社工養(yǎng)老服務(wù)、支持街鎮(zhèn)村社養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升養(yǎng)老服務(wù)保障能力。支持公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，兌現(xiàn)社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼。支持做好軍轉(zhuǎn)干部幫扶、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象保障、部分退役士兵就業(yè)幫扶、退役士兵安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待等退役軍人保障工作。
衛(wèi)生健康支出74,687萬(wàn)元。主要用于：全力保障疫情防控工作資金。落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助資金。提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療人才隊(duì)伍建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)全覆蓋。支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本建設(shè)。落實(shí)困難群眾醫(yī)療救助制度，保障困難群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。
節(jié)能環(huán)保支出40,422萬(wàn)元。主要用于：支持深入打好藍(lán)天、碧水、凈土、美麗鄉(xiāng)村、原生態(tài)“五大保衛(wèi)戰(zhàn)”。支持水域清漂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水污泥處置、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)及維護(hù)等污染治理工作。支持有機(jī)廢氣治理、生產(chǎn)廢物綜合利用、長(zhǎng)壽湖總磷削減等污染防治項(xiàng)目。保障生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)行、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。繼續(xù)完善財(cái)政資金補(bǔ)償和市場(chǎng)化補(bǔ)償相結(jié)合的多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，試點(diǎn)龍溪河流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出226,807萬(wàn)元。主要用于：支持城市品質(zhì)提升和城市功能提升。開(kāi)展城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市管理綜合執(zhí)法及整治、城市路燈電費(fèi)及電器維護(hù)、街道清掃保潔及市容整治、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)、違章建筑整治、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境維護(hù)等城鄉(xiāng)社區(qū)管理工作，支持城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及建設(shè)。支持自然災(zāi)害綜合普查、橋隧結(jié)構(gòu)病害整治、農(nóng)村房屋安全隱患排查、經(jīng)營(yíng)性自建房排查、可燃雨棚及外墻防護(hù)網(wǎng)整治等城市安全保障工作。
農(nóng)林水支出59,537萬(wàn)元。主要用于：推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體及農(nóng)產(chǎn)品加工貼息、池塘養(yǎng)殖尾水治理、智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持松材線(xiàn)蟲(chóng)防治、國(guó)土綠化提升行動(dòng)兩岸青山·千里林帶建設(shè)、生態(tài)效益補(bǔ)償、網(wǎng)格化護(hù)林員補(bǔ)助、森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持撂荒地復(fù)耕復(fù)種、農(nóng)業(yè)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)，加強(qiáng)糧油蔬菜等農(nóng)作物應(yīng)急保供能力建設(shè)。支持片區(qū)水廠提質(zhì)達(dá)標(biāo)、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、美麗家園及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小流域綜合治理。實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)、擴(kuò)面、增品。
交通運(yùn)輸支出27,015萬(wàn)元。主要用于：支持改善交通基礎(chǔ)設(shè)施，保障“四好農(nóng)村路”、國(guó)省道干線(xiàn)等公路建設(shè)和改造。支持交通網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)，保障公路日常維修養(yǎng)護(hù)及應(yīng)急水毀修復(fù)、鄉(xiāng)村公路生命護(hù)欄安裝等重點(diǎn)項(xiàng)目。保障純電動(dòng)公交車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，政府購(gòu)買(mǎi)纜車(chē)公共服務(wù)，愛(ài)心卡免費(fèi)乘車(chē)補(bǔ)貼，農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛燃油及保險(xiǎn)補(bǔ)貼，人力渡船渡運(yùn)補(bǔ)貼等公共交通事業(yè)支出，助力群眾綠色便捷出行。
住房保障支出24,072萬(wàn)元。主要用于：支持城區(qū)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升。支持保障性住房及其配套設(shè)施建設(shè)和管理維護(hù)。啟動(dòng)老舊小區(qū)燃?xì)庋b置加裝、保障性住房電梯安裝和消防設(shè)施更換工作。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村C、D級(jí)危房改造、舊房整治工作，切實(shí)保障改善城鄉(xiāng)居民居住問(wèn)題。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,307萬(wàn)元。主要用于：兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。用好工業(yè)和信息化專(zhuān)項(xiàng)資金，助力“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持企業(yè)數(shù)字化、智能化改造。支持商務(wù)發(fā)展、出口信保、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易等。支持建筑業(yè)、中小微企業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)中小企業(yè)助企紓困、招商引資扶持政策。
公共安全支出33,476萬(wàn)元。主要用于：支持電子信息防控圈建設(shè)、環(huán)渝環(huán)區(qū)視頻封控圈補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)，保障公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工程（雪亮工程）、長(zhǎng)壽區(qū)智慧偵查中心運(yùn)行。支持基層治安巡防用車(chē)改換純電動(dòng)汽車(chē)試點(diǎn)工作，支持開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”。配備“鄉(xiāng)村警務(wù)助理”，推進(jìn)農(nóng)村視頻監(jiān)控掃盲補(bǔ)點(diǎn)工作。支持“警調(diào)、訴調(diào)、訪調(diào)”、“智慧矯正中心”創(chuàng)建工作，完善我區(qū)社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解體系建設(shè)。支持消防安全和災(zāi)害應(yīng)急救援建設(shè)，保障消防系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)，支持消防車(chē)輛及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置，保障各街鎮(zhèn)消防站正常執(zhí)勤。
（3）預(yù)備費(fèi)使用情況
2022年區(qū)級(jí)財(cái)政安排預(yù)備費(fèi)9,500萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)用9,500萬(wàn)元，主要用于：保障防疫物資采購(gòu)、大規(guī)模人群核酸檢測(cè)、集中隔離、關(guān)心關(guān)愛(ài)防疫一線(xiàn)人員補(bǔ)助、交通卡口防疫點(diǎn)補(bǔ)助等疫情防控工作資金8,210萬(wàn)元，安排森林防火滅火、抗旱救災(zāi)工作資金1,290萬(wàn)元。
（4）對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年，區(qū)對(duì)12個(gè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付53,228萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付46,097萬(wàn)元，主要用于支持鎮(zhèn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，提高鎮(zhèn)基本公共服務(wù)保障水平；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7,131萬(wàn)元，主要用于保障疫情防控、抗旱救災(zāi)、離任村干部生活補(bǔ)助、村級(jí)一事一議項(xiàng)目等。
2.政府性基金預(yù)算（詳見(jiàn)附表6-7）
（1）收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成371,365萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90%，下降25.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入38,008萬(wàn)元、地方政府債務(wù)收入272,700萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,575萬(wàn)元后，收入總計(jì)699,648萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出579,752萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出18,080萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出874萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出47,900萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,042萬(wàn)元和調(diào)出資金26,000萬(wàn)元后，支出總計(jì)699,648萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（詳見(jiàn)附表8）
（1）收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成160,798萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.5%，增長(zhǎng)24%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入117萬(wàn)元后，收入總計(jì)160,915萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成5,117萬(wàn)元，下降82.9%，加上調(diào)出資金155,000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出798萬(wàn)元后，支出總計(jì)160,915萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，2022年財(cái)政決算正在編制中，在決算編審中，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)和調(diào)整，我們將按照規(guī)定在市財(cái)政局批復(fù)我區(qū)財(cái)政決算后及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）政府債務(wù)情況及2022年新增債券使用情況（詳見(jiàn)附表10）
截至2022年底，我區(qū)政府債務(wù)余額1,668,118萬(wàn)元（2022年初1,410,982萬(wàn)元，加上市財(cái)政轉(zhuǎn)貸政府債券463,900萬(wàn)元和亞行龍溪河整治項(xiàng)目外債483萬(wàn)元，減去當(dāng)年償還的政府債券207,100萬(wàn)元和外債147萬(wàn)元），其中一般債務(wù)余額561,818萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額1,106,300萬(wàn)元。
2022年區(qū)級(jí)財(cái)政安排存量政府債務(wù)還本付息支出260,682萬(wàn)元，其中還本支出207,247萬(wàn)元（通過(guò)市財(cái)政再融資債券還本207,100萬(wàn)元和償還外債147萬(wàn)元），付息支出53,435萬(wàn)元（其中：外債付息95萬(wàn)元）。
2022年，我區(qū)共爭(zhēng)取到位債券資金463,900萬(wàn)元。一是再融資債券207,100萬(wàn)元，用于償還到期政府債券。二是新增政府債券256,800萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債券224,800萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、收費(fèi)公路、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、水利、城市停車(chē)場(chǎng)、學(xué)前教育、城鎮(zhèn)污水垃圾收集處理等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)；一般債券32,000萬(wàn)元，主要安排用于農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域項(xiàng)目支出。
各位代表，2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和改革仍面臨諸多問(wèn)題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入增速趨緩。2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍嚴(yán)峻復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成果暫未顯現(xiàn)，減稅降費(fèi)持續(xù)實(shí)施，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨不少制約因素。二是收支矛盾異常突出。民生領(lǐng)域、債務(wù)還本付息等各領(lǐng)域資金需求增多，預(yù)算平衡難度更大。三是財(cái)政資金使用效益有待提高。部分單位還存在資金管理不規(guī)范、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作薄弱等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將高度重視，并積極采取措施加以解決。
三、2023年財(cái)政工作安排
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2023年是全面貫徹黨的二十大精神開(kāi)局之年。全區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，一心一意促發(fā)展，一抓到底保民生，一以貫之防風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)造高品質(zhì)生活，全力實(shí)施“3113”項(xiàng)目攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，加快建設(shè)“兩地一城”提供更有力的保障。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制的總體原則是：
一是依法預(yù)算。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)編制收支預(yù)算。
二是收入預(yù)算實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)。2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍嚴(yán)峻復(fù)雜，不確定性較大，考慮到大規(guī)模留抵退稅因素不再大幅沖擊收入，以及留抵退稅政策回流，預(yù)計(jì)2023年財(cái)政收入有所增長(zhǎng)。2023年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)520,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，其中稅收收入預(yù)計(jì)290,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%。
三是支出預(yù)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出。支出政策主動(dòng)作為、靠前發(fā)力，分清主次，明確緩急。動(dòng)態(tài)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子不動(dòng)搖，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，建立可持續(xù)型財(cái)政保障機(jī)制。
（二）2023年重點(diǎn)工作
2023年財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效積極的財(cái)政政策，發(fā)展和安全并舉，既要對(duì)沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，更要確保自身風(fēng)險(xiǎn)可控，兼顧多重目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)發(fā)展與安全的平衡、穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的平衡、減稅降費(fèi)和財(cái)政可持續(xù)性的平衡、短期經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定與長(zhǎng)期內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力的平衡。
第一，涵養(yǎng)“生財(cái)”之源，增添經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。
一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，加大稅源培育力度，做好稅源謀劃，為財(cái)政增收提供源頭活水。同時(shí)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)研預(yù)判，做好收入監(jiān)測(cè)和分析，在不折不扣減稅降費(fèi)的基礎(chǔ)上，依法應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)“三資”統(tǒng)籌，圍繞“資金增效、資產(chǎn)增值、資源提效”目標(biāo)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)國(guó)有資金資產(chǎn)資源盤(pán)活工作，有序推動(dòng)資金資產(chǎn)資源科學(xué)合理配置。三是實(shí)施市場(chǎng)主體紓困行動(dòng)。繼續(xù)發(fā)揮政府風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償代償資金的作用，幫助企業(yè)使用轉(zhuǎn)貸資金，引導(dǎo)政府性擔(dān)保機(jī)構(gòu)減少反擔(dān)保措施，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)寬融資渠道，緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。增強(qiáng)企業(yè)上市自主意識(shí)，完善后備資源培育庫(kù)，優(yōu)化幫扶機(jī)制，讓更多的市場(chǎng)主體活下來(lái)、強(qiáng)起來(lái)。四是圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略，抓好項(xiàng)目策劃、儲(chǔ)備、對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。
第二，靈活“用財(cái)”之方，提高資金使用效益。
一是繼續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”要求。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制的基本方針，把緊預(yù)算關(guān)口、規(guī)范預(yù)算流程、加強(qiáng)績(jī)效管理，構(gòu)建過(guò)緊日子長(zhǎng)效機(jī)制。二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域投入，在發(fā)展中增強(qiáng)民生福祉，全力保障基本民生支出，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。三是發(fā)揮資金引導(dǎo)、撬動(dòng)作用。優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金。全面發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券穩(wěn)投資、補(bǔ)短板的重要作用，鼓勵(lì)組合使用專(zhuān)項(xiàng)債券和市場(chǎng)化融資，撬動(dòng)更多社會(huì)資本參與重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，以財(cái)政“小投入”撬動(dòng)社會(huì)“大資本”。
第三，提升“管財(cái)”之能，提升預(yù)算管理質(zhì)效。
一是強(qiáng)化財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算管理。從項(xiàng)目具體支出用途、資金保障優(yōu)先次序等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)管理，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化的格局，按照有依據(jù)、有標(biāo)準(zhǔn)、符合新形勢(shì)要求的原則，排項(xiàng)目、定資金，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化改革。將資產(chǎn)、債務(wù)、績(jī)效、政府采購(gòu)等按照一體化管理要求融入預(yù)算管理主體流程，加快推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，提高大數(shù)據(jù)分析運(yùn)用能力。三是持續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理改革。利用預(yù)算一體化系統(tǒng)做好項(xiàng)目全生命周期管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，全面提升財(cái)政資源配置和使用效益。
第四，強(qiáng)化“理財(cái)”之職，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
一是牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線(xiàn)思維。抓實(shí)抓細(xì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，強(qiáng)化債務(wù)全周期穿透式管理，聚焦控增量、化存量、降成本、活資產(chǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，以新安全格局保障新發(fā)展格局。二是壓實(shí)化債主體責(zé)任。通過(guò)盤(pán)活存量資源資產(chǎn)、財(cái)政預(yù)算安排等方式及時(shí)化解隱性債務(wù)。三是加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理并按照信息公開(kāi)要求主動(dòng)公開(kāi)政府債務(wù)信息，自覺(jué)接受人大和社會(huì)監(jiān)督。
四、2023年預(yù)算草案
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入520,000萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等371,607萬(wàn)元后，收入總計(jì)891,607萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出831,607萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出60,000萬(wàn)元后，支出總計(jì)891,607萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入430,000萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等63,262萬(wàn)元后，收入總計(jì)493,262萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出472,262萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出21,000萬(wàn)元后，支出總計(jì)493,262萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,800萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入798萬(wàn)元后，收入總計(jì)2,598萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,598萬(wàn)元，支出總計(jì)2,598萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算（詳見(jiàn)附表11-19）
（1）收入預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入520,000萬(wàn)元，加上提前下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助收入227,339萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金71,063萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73,205萬(wàn)元后，收入總計(jì)891,607萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出795,041萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出60,000萬(wàn)元和補(bǔ)助下級(jí)支出36,566萬(wàn)元后，支出總計(jì)891,607萬(wàn)元。
其中，主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況：一般公共服務(wù)支出58,154萬(wàn)元；國(guó)防支出319萬(wàn)元；公共安全支出33,190萬(wàn)元；教育支出160,995萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出7,690萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出8,152萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出124,352萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出77,247萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出47,725萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55,463萬(wàn)元；農(nóng)林水支出77,574萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出32,981萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出15,748萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6,578萬(wàn)元；金融支出559萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1,287萬(wàn)元；住房保障支出45,356萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出831萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7,265萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)15,000萬(wàn)元；其他支出85萬(wàn)元；債務(wù)付息支出18,488萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算（詳見(jiàn)附表20-23）
（1）收入預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入430,000萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入414,000萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入36,220萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27,042萬(wàn)元后，收入總計(jì)493,262萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出472,262萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出21,000萬(wàn)元后，支出總計(jì)493,262萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（詳見(jiàn)附表23）
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,800萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入798萬(wàn)元后，收入總計(jì)2,598萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,598萬(wàn)元，支出總計(jì)2,598萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級(jí)代編，區(qū)縣不單獨(dú)編制。在2023年度執(zhí)行情況報(bào)告中，將向區(qū)人代會(huì)報(bào)告我區(qū)收支執(zhí)行情況。
