（重慶市）關(guān)于巴南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于重慶市巴南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月10日在重慶市巴南區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
重慶市巴南區(qū)財(cái)政局
各位代表：???????????????????????????????????????????????????????????
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將《重慶市巴南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊，對(duì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)前所未有的壓力。全區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算和各項(xiàng)決議決定，加大稅源經(jīng)濟(jì)培育力度，多渠道籌集財(cái)政資金，堅(jiān)持節(jié)用裕民、量入為出，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，全面推動(dòng)財(cái)政改革管理各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬(wàn)元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1148589 | 總計(jì) | 1148589 |
一、本級(jí)收入 | 540978 | 一、本級(jí)支出 | 976667 |
稅收 | 413326 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 171922 |
非稅 | 127652 | 上解市級(jí) | 77306 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 607611 | 地方政府一般債券還本支出 | 50000 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 364999 | 地方政府外債還本支出 | 12 |
調(diào)入資金 | 130850 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 4178 |
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 105600 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 40426 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 6162 |
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入540978萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，增幅列中心城區(qū)第二位，完成預(yù)算的100.8%（調(diào)整預(yù)算，下同），其中：稅收收入413326萬(wàn)元，下降11.7%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等607611萬(wàn)元后，收入總計(jì)1148589萬(wàn)元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出976667萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，完成預(yù)算的102.0%，加上上解市級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等171922萬(wàn)元后，支出總計(jì)1148589萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表
??????????????????? 單位：萬(wàn)元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1151377 | 總計(jì) | 1151377 |
一、本級(jí)收入 | 540978 | 一、本級(jí)支出 | 831438 |
稅收 | 413326 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | ??????? 319939 |
非稅 | 127652 | 上解市級(jí) | 77306 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 610399 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 152815 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 364999 | 地方政府一般債券還本支出 | 50000 |
鎮(zhèn)街上解 | 7640 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 4178 |
調(diào)入資金 | 130850 | 地方政府外債還本支出 | 12 |
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 105600 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 35628 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1310 |
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入540978萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，完成預(yù)算的100.8%，其中：稅收收入413326萬(wàn)元，下降11.7%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、鎮(zhèn)街上解收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等610399萬(wàn)元后，收入總計(jì)1151377萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出831438萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，完成預(yù)算的100.5%，加上上解市級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府外債還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等319939萬(wàn)元后，支出總計(jì)1151377萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬(wàn)元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1252922 | 總計(jì) | 1252922 |
一、本級(jí)收入 | 3202 | 一、本級(jí)支出 | 913698 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1249720 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 339224 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 878610 | 上解市級(jí) | 783 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增） | 144000 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 （再融資） | 700 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資） | 700? | 調(diào)出資金 | 117388 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 226410 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 220353 |
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入3202萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，完成預(yù)算的106.7%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入（含土地成本670891萬(wàn)元）、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1249720萬(wàn)元后，收入總計(jì)1252922萬(wàn)元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出913698萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.4%，完成預(yù)算的100.4%，加上上解市級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等339224萬(wàn)元后，支出總計(jì)1252922萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
2020年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬(wàn)元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1251861 | 總計(jì) | 1251861 |
一、本級(jí)收入 | 3202 | 一、本級(jí)支出 | 895279 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1248659 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 356582 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 878610 | 上解市級(jí) | 783 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增） | 144000 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 18419 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資） | 700 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出（再融資） | ?????????? 700 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 225349 | 調(diào)出資金 | ????? 117388 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 219292 |
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入3202萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，完成預(yù)算的106.7%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入（含土地成本670891萬(wàn)元）、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1248659萬(wàn)元后，收入總計(jì)1251861萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出895279萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.7%，完成預(yù)算的100.4%，加上上解市級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等356582萬(wàn)元后，支出總計(jì)1251861萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15926萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入1萬(wàn)元，收入總計(jì)15927萬(wàn)元。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2464萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，加上調(diào)出資金13462萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1萬(wàn)元，支出總計(jì)15927萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)一致（略）。
（四）財(cái)力及收支平衡情況
2020年全區(qū)地方財(cái)政收入560106萬(wàn)元，加上各種轉(zhuǎn)移性收支，當(dāng)年財(cái)力為1921037萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)232572萬(wàn)元，全區(qū)總財(cái)力2153609萬(wàn)元，減去地方財(cái)政支出1892829萬(wàn)元，年末收支結(jié)余260780萬(wàn)元?？鄢Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的市專項(xiàng)254606萬(wàn)元，凈結(jié)余6174萬(wàn)元。
（五）向下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
2020年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付163594萬(wàn)元。其中：財(cái)政體制補(bǔ)助及結(jié)算補(bǔ)助105545萬(wàn)元，保障各鎮(zhèn)街運(yùn)行及基本公共服務(wù)投入；專項(xiàng)補(bǔ)助65689萬(wàn)元，重點(diǎn)投向社會(huì)保障、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、城市維護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)等；鎮(zhèn)街上解7640萬(wàn)元。
（六）預(yù)備費(fèi)、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況
2020年區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算15000萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控、抗洪搶險(xiǎn)、農(nóng)村公路水毀整治等支出9268萬(wàn)元，其余5732萬(wàn)元納入財(cái)力統(tǒng)籌使用。2020年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4178萬(wàn)元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算超收收入，區(qū)本級(jí)未動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2020年末區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額9175萬(wàn)元。
二、2020年落實(shí)區(qū)人民代表大會(huì)預(yù)算決議情況
按照第十八屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市巴南區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算（草案）的報(bào)告》及第十八屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，現(xiàn)將落實(shí)區(qū)人民代表大會(huì)預(yù)算及各項(xiàng)決議情況報(bào)告如下：
——實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策。加大減稅降費(fèi)力度。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各類減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)讓利企業(yè)28億元，進(jìn)一步減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。用好中央直達(dá)資金。全年共爭(zhēng)取及撥付中央直達(dá)資金8.1億元，直達(dá)基層，惠企利民。優(yōu)化財(cái)稅扶持政策。兌現(xiàn)園區(qū)財(cái)稅扶持資金3.6億元，積極向上爭(zhēng)取高新區(qū)拓展園市級(jí)增量財(cái)稅扶持補(bǔ)助。優(yōu)化全區(qū)中小企業(yè)融資平臺(tái)，加大風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、企業(yè)銀行貸款貼息力度，為企業(yè)恢復(fù)壯大發(fā)展快速輸送“血液”。
——加大疫情防控和洪災(zāi)應(yīng)急保障。統(tǒng)籌推進(jìn)抗疫抗洪和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，疫情防控和抗洪取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)取得明顯效果。及時(shí)籌措資金5.4億元，全力保障防疫物資供應(yīng)，推動(dòng)公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控體系建設(shè)。出臺(tái)區(qū)級(jí)“30條”扶持政策，支持疫情后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。緊急安排1.1億元，保障抗洪搶險(xiǎn)需要，確保受災(zāi)群眾有飯吃、有衣穿、有房住，成功戰(zhàn)勝百年一遇“8·20”特大洪災(zāi)。
——支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)決防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控主體責(zé)任，實(shí)行債務(wù)限額管理，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，政府債務(wù)處于綠色區(qū)間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大資金保障、政策支持和管理監(jiān)督，投入2700余萬(wàn)元，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目30個(gè)。支持扶貧項(xiàng)目建設(shè)和扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“兩不愁三保障”突出問(wèn)題動(dòng)態(tài)清零。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。采取PPP模式推進(jìn)花溪河綜合整治?；I集6.5億元，支持全區(qū)生態(tài)環(huán)保建設(shè)，完成第二輪中央環(huán)保督查整改等相關(guān)工作，全區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善。
——支持提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益。支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排2.4億元，支持戰(zhàn)略平臺(tái)引進(jìn)、園區(qū)載體建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，推動(dòng)“巴南制造”向“巴南智造”邁進(jìn)。支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排2.2億元，支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持國(guó)際免疫研究院設(shè)備采購(gòu)，逐步壯大全區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模。支持軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排1億元，落實(shí)軍民融合產(chǎn)業(yè)扶持政策，大江科創(chuàng)城項(xiàng)目納入市級(jí)戰(zhàn)略重點(diǎn)推進(jìn)。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施。投入1億元，發(fā)揮財(cái)政資金的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用，加大基礎(chǔ)研究投入力度，支持重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。投入1.2億元，擴(kuò)面深化農(nóng)村“三變”改革，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.3萬(wàn)畝，做強(qiáng)四大高效農(nóng)業(yè)。支持商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排1.3億元，加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，支持開(kāi)展乘用車銷售惠民活動(dòng)，培育扶持東盟班車貨值貨量增長(zhǎng)，提升商貿(mào)流通綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
——支持重大戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取新增政府債券20億元，支持了衛(wèi)生、交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資增長(zhǎng)。籌措11.9億元，實(shí)施交通三年行動(dòng)計(jì)劃，建成“四好農(nóng)村路”175公里、干線公路完成80公里?；I集4.6億元，加快渝黔高速?gòu)?fù)線、新燕尾山隧道等項(xiàng)目征地拆遷工作推進(jìn)。安排資金2.5億元推進(jìn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——穩(wěn)步提高民生保障水平。在幼有所育上，安排資金1.6億元，大力發(fā)展公辦園，學(xué)前教育公辦率達(dá)到54.8%、普惠率達(dá)到78.9%。在學(xué)有所教上，投入建設(shè)資金6.5億元，新建投用中小學(xué)校3所，改善了一批學(xué)校辦學(xué)條件，安排學(xué)生資助資金8589萬(wàn)元，資助困難學(xué)生6.9萬(wàn)人次。在勞有所得上，實(shí)施援企穩(wěn)崗政策，兌現(xiàn)381戶企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼5610萬(wàn)元，穩(wěn)定就業(yè)3.3萬(wàn)人。安排就業(yè)補(bǔ)助資金4769萬(wàn)元，促進(jìn)新增就業(yè)3萬(wàn)人。在病有所醫(yī)上，籌集資金5億元，支持三甲醫(yī)院建設(shè)，區(qū)人民醫(yī)院成功創(chuàng)建三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。籌集資金3.4億元，推進(jìn)區(qū)二院遷建鹿角新城、區(qū)精衛(wèi)中心住院部等項(xiàng)目建設(shè)。安排基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“兩核一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)1億元，保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在住有所居上，安排5825萬(wàn)元用于地災(zāi)導(dǎo)致的7206間隱患房屋治理、農(nóng)村D級(jí)危房改造等項(xiàng)目實(shí)施。在弱有所扶上，投入資金1.8億元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、價(jià)格補(bǔ)貼等社會(huì)救助政策，兜底困難群眾基本生活。
——深化財(cái)稅體制改革與管理。加強(qiáng)行政事業(yè)單位、平臺(tái)公司銀行賬戶管理及政府性資金存放管理，優(yōu)化政府性存款資源配置，實(shí)現(xiàn)銀行機(jī)構(gòu)存貸款余額超2000億元目標(biāo)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行“月通報(bào)、季匯報(bào)、半年約談、年度考核”，促進(jìn)單位加快資金分配及項(xiàng)目推進(jìn)。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，拓展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制和全部項(xiàng)目自評(píng)全覆蓋。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，組織開(kāi)展行政事業(yè)單位、代理記賬機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，2020年全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)人大決議、決定，主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。全年辦結(jié)人大代表議案建議25件，政協(xié)委員提案24件，做到件件有回音、事事有著落，有力推動(dòng)財(cái)政改革和發(fā)展。
各位代表，2020年是全區(qū)財(cái)政極不平凡的一年，所取得的成績(jī)是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認(rèn)真貫徹中央和市委市政府、區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。回顧過(guò)去五年，全區(qū)財(cái)政堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，面對(duì)減收增支的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，迎難而上，推動(dòng)財(cái)政工作取得新的進(jìn)展，全區(qū)財(cái)政實(shí)力邁上新臺(tái)階。
——“十三五”時(shí)期，財(cái)政收支規(guī)模實(shí)現(xiàn)新跨越。
——五年來(lái)，我們始終把壯大財(cái)力擺在突出位置，轄區(qū)稅收收入從“十二五”末的69.2億元增加到103.8億元，2018年起連續(xù)三年突破百億大關(guān)，年均增長(zhǎng)8.4%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入從“十二五”末的33.6億元增加到54.1億元，年均增長(zhǎng)10.0%，其增速近四年均位居中心城區(qū)前二位，總量從“十二五”末的中心城區(qū)第七位躍升至第四位。區(qū)級(jí)稅收收入從“十二五”末的30.1億元增加到41.3億元，年均增長(zhǎng)6.6%。全區(qū)綜合財(cái)力從“十二五”末的129億元增加到192.1億元，年均增長(zhǎng)8.3%。
——五年來(lái)，全區(qū)財(cái)政支出規(guī)模逐步擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一般公共預(yù)算支出從“十二五”末的62.5億元增加到97.7億元，五年累計(jì)投入420億元。財(cái)政支出重心逐漸向社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向基層和困難群眾傾斜。五年來(lái)教育累計(jì)投入72.3億元，比“十二五”增加16.5億元，增長(zhǎng)30%，新建中小學(xué)校23所、新增公辦幼兒園98所、普惠幼兒園83所。衛(wèi)生健康累計(jì)投入45.3億元，比“十二五”增加22.2億元，增長(zhǎng)96.1%，成功創(chuàng)建三級(jí)甲等、二級(jí)甲等綜合醫(yī)院各1家、甲級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3家，人均預(yù)期壽命78.44歲。社會(huì)保障累計(jì)投入50.2億元，比“十二五”增加9.7億元，增長(zhǎng)23.6%，切實(shí)保障困難群眾基本生活。增加財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金規(guī)模，脫貧支出近8億元，確保如期完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。通過(guò)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政體制的逐步完善，對(duì)鎮(zhèn)街補(bǔ)助72.4億元，較“十二五”增加36.8億元，增長(zhǎng)1倍。
——“十三五”時(shí)期，全區(qū)重點(diǎn)戰(zhàn)略部署落實(shí)得到有力保障。
——五年來(lái)，我們堅(jiān)持用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，2016年以來(lái)累計(jì)新增減稅降費(fèi)105億元，企業(yè)負(fù)擔(dān)明顯減輕，經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng)，社會(huì)效益逐步釋放。
——五年來(lái)，我們堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，精準(zhǔn)聚集增強(qiáng)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的支撐能力，積極支持創(chuàng)新發(fā)展，科技投入6.6億元，比“十二五”增長(zhǎng)58.3%。同時(shí)，優(yōu)化研發(fā)和新產(chǎn)品財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，促進(jìn)全社會(huì)研發(fā)累計(jì)投入87.1億元，增長(zhǎng)8.7%。積極推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，通過(guò)統(tǒng)籌好一般公共預(yù)算、政府性基金、債券資金共計(jì)521億元，完善“資金池”與“項(xiàng)目池”對(duì)接機(jī)制，有力支持基礎(chǔ)設(shè)施完善、城市化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)戰(zhàn)略順利推進(jìn)，撬動(dòng)社會(huì)資本投資達(dá)1700億元以上。堅(jiān)持穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資，積極支持消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，推動(dòng)開(kāi)放通道建設(shè)，商貿(mào)類投入4億元，比“十二五”增長(zhǎng)38%。積極支持綠色發(fā)展，不斷增強(qiáng)環(huán)保投入和資金調(diào)度能力，環(huán)保類支出12.7億元，比“十二五”增長(zhǎng)27.8%，同時(shí)撬動(dòng)社會(huì)資本投入89億元，實(shí)施花溪河全域綜合治理等一批重大項(xiàng)目。
——五年來(lái)，我們準(zhǔn)確把握好財(cái)政有所作為的邊界和重點(diǎn)領(lǐng)域，支持南投集團(tuán)創(chuàng)建AA+主體信用評(píng)級(jí)，巴洲文旅集團(tuán)組建，極大增強(qiáng)全區(qū)融資能力。同時(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，建立應(yīng)急周轉(zhuǎn)金專戶，出臺(tái)債券資金管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案、平臺(tái)公司監(jiān)管等債務(wù)管控辦法，構(gòu)建債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度閉環(huán)，通過(guò)加大土地出讓、國(guó)有資產(chǎn)處置、暫?；蛘呔徑ú糠猪?xiàng)目等措施，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)隱性債務(wù)有序化解，全區(qū)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。
——“十三五”時(shí)期，財(cái)政改革管理得以縱深推進(jìn)。五年來(lái)，我們按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度”的總體要求，著力推動(dòng)落實(shí)一系列預(yù)算管理改革，零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)算公開(kāi)評(píng)審、預(yù)算績(jī)效管理等制度持續(xù)深化。統(tǒng)籌整合政府存量資源，加強(qiáng)行政事業(yè)單位、平臺(tái)公司銀行賬戶管理及政府性資金存放管理。繼續(xù)完善專項(xiàng)資金、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡、財(cái)政票據(jù)制度體系，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。
各位代表，展望未來(lái)五年，我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，我區(qū)經(jīng)濟(jì)潛力足、韌性大、活力強(qiáng)的基本特點(diǎn)沒(méi)有變，我區(qū)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢(shì)和條件沒(méi)有變。但是，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行以及減稅降費(fèi)等因素的持續(xù)影響，我區(qū)財(cái)政仍面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾較為突出。全區(qū)產(chǎn)業(yè)支撐能力尚待加強(qiáng)，五大產(chǎn)業(yè)集群正處于培育期、成長(zhǎng)期，未來(lái)一段時(shí)間財(cái)政收入增速預(yù)計(jì)呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。同時(shí)，創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)、城市品質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)保建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域都需要財(cái)政繼續(xù)加大投入，收支平衡壓力突出。二是風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大。債務(wù)規(guī)模仍然較大，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)仍然艱巨。三是預(yù)算管理有待加強(qiáng)。資金使用績(jī)效不夠高、部分資金閑置浪費(fèi)等問(wèn)題仍然存在，預(yù)算管理的約束力不夠、不規(guī)范使用財(cái)政資金的行為時(shí)有發(fā)生。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年工作安排
“十四五”時(shí)期是開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程、譜寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵時(shí)期。巴南以建成高質(zhì)量發(fā)展高品質(zhì)生活新范例為統(tǒng)領(lǐng)，努力實(shí)現(xiàn)“六個(gè)新”發(fā)展目標(biāo)，著力建設(shè)“一區(qū)五城”，打造五個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，這為財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了源頭活水。2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算，科學(xué)研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
（一）2021年預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，自覺(jué)把財(cái)政資源配置、財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)稅體制改革放在構(gòu)建新發(fā)展格局中考量和謀劃，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
為更好服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，確保區(qū)委區(qū)政府確定的2021年工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，全區(qū)財(cái)政緊緊圍繞區(qū)政府2021年八個(gè)方面工作重點(diǎn)，提出了七個(gè)方面的重點(diǎn)支出政策和五個(gè)方面的重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮好財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性支撐作用。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算主要支出政策
一是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)方面。進(jìn)一步優(yōu)化科技投入結(jié)構(gòu)和支持方向，提高科技投入產(chǎn)出效率。安排科技創(chuàng)新資金6000萬(wàn)元，支持以企業(yè)加大研發(fā)投入為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。高效運(yùn)用種子投資基金、價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金等，放貸突破2億元，支持“專精特新”中小微企業(yè)做大做強(qiáng)。安排人才開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金 1700萬(wàn)元，深入實(shí)施英才計(jì)劃、鴻雁計(jì)劃、箐英計(jì)劃。安排2000萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)環(huán)理工大學(xué)雙創(chuàng)生態(tài)圈建設(shè)。
二是支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面。統(tǒng)籌現(xiàn)有專項(xiàng)資金，對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，創(chuàng)新策略給予支持，著力構(gòu)建自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。安排工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展資金7800萬(wàn)元、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金5000萬(wàn)元、軍民融合發(fā)展資金5000萬(wàn)元、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)集群專項(xiàng)資金1500萬(wàn)元等，大力支持千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群打造，有序推進(jìn)汽摩、裝備制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展軟件和信息服務(wù)、電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)。按政策兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金，支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃建設(shè)，圍繞補(bǔ)鏈建鏈強(qiáng)鏈，引進(jìn)一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
三是支持深化改革開(kāi)放方面。強(qiáng)化財(cái)政資金、國(guó)有資產(chǎn)、金融資源協(xié)同，形成市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)的投資內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制，激發(fā)民間投資活力。做大南投集團(tuán)、巴洲文旅集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模。加強(qiáng)與國(guó)企、央企合作，積極探索國(guó)有資本投資土地開(kāi)發(fā)。促進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)，安排西部陸海新通道產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬(wàn)元，發(fā)揮通道帶物流、物流帶經(jīng)貿(mào)、經(jīng)貿(mào)帶產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。安排文化產(chǎn)業(yè)及旅游發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元，高水平辦好菊花藝術(shù)展、實(shí)施歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)工程，新增公共場(chǎng)地2萬(wàn)平方米。深入開(kāi)展“四規(guī)范一清理”工作，進(jìn)一步清理規(guī)范涉企收費(fèi)，幫助企業(yè)“輕裝上陣”。
四是支持打造宜居城市方面。抓住交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)政策機(jī)遇，最大限度爭(zhēng)取專項(xiàng)債券，全力配合推進(jìn)新燕尾山隧道、開(kāi)成路、鹿角隧道、鐵路樞紐東環(huán)線等13個(gè)重點(diǎn)交通設(shè)施項(xiàng)目加快建設(shè)。統(tǒng)籌1.9億元市政資金，積極支持新建改建公廁、新增城市公共綠地、生活垃圾分類等公益性項(xiàng)目實(shí)施，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。積極對(duì)上爭(zhēng)取對(duì)接政策資金，落實(shí)5500萬(wàn)元重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，做好項(xiàng)目包裝，力爭(zhēng)將重大項(xiàng)目征地拆遷資金納入市級(jí)盤子統(tǒng)一融資解決。
五是支持鄉(xiāng)村振興方面。按照“五大振興”要求，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和體制機(jī)制。新增“強(qiáng)鎮(zhèn)帶村”資金5000萬(wàn)元，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施一體化。新增城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元，支持農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市等9項(xiàng)改革任務(wù)推進(jìn)落實(shí)。加大涉農(nóng)資金整合力度，安排鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展資金 1.7億元，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。安排農(nóng)村公路建設(shè)、水毀整治、農(nóng)村飲水安全等資金共計(jì)1.1億元，加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。配套專項(xiàng)扶貧資金1250萬(wàn)元，推進(jìn)試點(diǎn)村建設(shè)。
六是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)方面。聚焦“治水”“建林”“綠坡”“禁漁”“防災(zāi)”“護(hù)文”，以更大決心開(kāi)展污染治理，更大力度推進(jìn)生態(tài)建設(shè)修復(fù)。安排污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、河長(zhǎng)制專項(xiàng)資金、污水管網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1億元，強(qiáng)化“三水共治”、實(shí)施“清水綠岸”生態(tài)擴(kuò)容。安排地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，開(kāi)展生態(tài)治理修復(fù)及地災(zāi)地質(zhì)防范。
七是支持辦好民生實(shí)事方面。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，完善創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、扶持補(bǔ)貼政策，發(fā)放貸款4500萬(wàn)元以上。推動(dòng)深化教育綜合改革，落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制及校園保安等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.4億元，鞏固完善義務(wù)教育成果，繼續(xù)支持普通高中基本辦學(xué)條件改善。繼續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，支持推進(jìn)肝膽與腫瘤特色高端醫(yī)院、疾控中心、護(hù)士學(xué)校遷建等項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)社區(qū)養(yǎng)老全覆蓋，完善城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助等托底政策，推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)。落實(shí)資金1.2億元，實(shí)施網(wǎng)格化服務(wù)陣地、智慧警務(wù)建設(shè)，不斷提升社會(huì)公眾安全感。統(tǒng)籌文體發(fā)展資金，加快建設(shè)新一輪全民健身體育設(shè)施，創(chuàng)新實(shí)施文化惠民工程。安排民生實(shí)事資金10.3億元，扎實(shí)辦好2021年十大民生實(shí)事。
上述支出政策中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
（三）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署和上述指導(dǎo)思想，采取有力措施，確保2021年各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。
一是認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，全力穩(wěn)投資穩(wěn)增長(zhǎng)。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。把“六穩(wěn)”“六?！睌[在優(yōu)先位置，足額兌現(xiàn)養(yǎng)老、低保、困難救助等提標(biāo)政策。創(chuàng)新運(yùn)用財(cái)政政策資金，大力支持制造業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)等發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)。深化政府投融資改革，加大政府投資力度，充分發(fā)揮南投集團(tuán)、文旅集團(tuán)等公司投融資作用，用好政策性貸款等金融資源，同時(shí)鼓勵(lì)保險(xiǎn)資金、公募基金等參與重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吸引社會(huì)資本和市場(chǎng)主體增加投入，降低資本金比例，減輕財(cái)政投入壓力。
二是多渠道籌集財(cái)政資金，保持財(cái)政收入及財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，充分釋放體制機(jī)制調(diào)整所帶來(lái)的制度紅利，努力培育和挖掘新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)有質(zhì)量、可持續(xù)。密切跟蹤土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序推進(jìn)，確保土地出讓稅收及時(shí)入庫(kù)。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源清理工作，抓好房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算。統(tǒng)籌做好“三資”盤活，加大鎮(zhèn)街、學(xué)校閑置資產(chǎn)的盤活力度，為持續(xù)發(fā)展?fàn)幦∝?cái)力空間。積極向上爭(zhēng)資引項(xiàng)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，多渠道爭(zhēng)取政府債券資金、專項(xiàng)資金和政策支持。
三是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。嚴(yán)格支出管理，堅(jiān)持節(jié)用裕民、量入為出，持續(xù)深化“緊日子十條”措施，嚴(yán)控一般性支出，將騰退資金主要用于“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。嚴(yán)格支出預(yù)算執(zhí)行，探索按季度收回未達(dá)序時(shí)進(jìn)度的區(qū)級(jí)預(yù)算資金機(jī)制，促進(jìn)資金撥付使用進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行“零結(jié)轉(zhuǎn)”制度，區(qū)級(jí)預(yù)算資金年終全額收回。強(qiáng)化考核運(yùn)用，將預(yù)算執(zhí)行納入黨政實(shí)績(jī)目標(biāo)考核和預(yù)算績(jī)效考核，與下年預(yù)算安排掛鉤。
四是持續(xù)強(qiáng)化底線意識(shí)，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)和利率水平，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警工作。按照10年化解計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)。落實(shí)平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，確保到期債務(wù)足額償還，確保債務(wù)不逾期、資金不斷鏈。強(qiáng)化違法違規(guī)舉債追責(zé)問(wèn)責(zé)。規(guī)范單位暫存暫付款管理，開(kāi)展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查工作，堅(jiān)決整改專項(xiàng)巡視、審計(jì)等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
五是深化財(cái)稅體制改革，完善財(cái)政制度體系建設(shè)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、監(jiān)督檢查結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。加快推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化建設(shè)，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則，不斷提升財(cái)政管理水平。嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，未經(jīng)嚴(yán)格審批程序預(yù)算單位不得調(diào)劑使用項(xiàng)目資金。完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，提高財(cái)政透明度，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督。研究并優(yōu)化采購(gòu)評(píng)審流程，進(jìn)一步提高評(píng)審時(shí)效和評(píng)審質(zhì)量。
四、2021年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)一般公共預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
???????????????????????單位：萬(wàn)元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 935893 | 總計(jì) | 935893 |
一、本級(jí)收入 | 568000 | 一、本級(jí)支出 | 873884 |
稅收 | 475000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 62009 |
非稅 | 93000 | 上解市級(jí) | 62000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 367893 | 地方政府一般債務(wù)還本支出 | 9 |
市級(jí)補(bǔ)助 | |||
調(diào)入資金 | 130515 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 40426 |
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)568000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)475000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等367893萬(wàn)元后，收入總計(jì)935893萬(wàn)元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排873884萬(wàn)元，加上上解市級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等62009萬(wàn)元后，支出總計(jì)935893萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
??????????????????????單位：萬(wàn)元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 938730 | 總計(jì) | 938730 |
一、本級(jí)收入 | 568000 | 一、本級(jí)支出 | 747791 |
稅收 | 475000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | ??????? 190939 |
非稅 | 93000 | 上解市級(jí) | 62000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 370730 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 128930 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 196952 | 地方政府一般債務(wù)還本支出 | 9 |
鎮(zhèn)街上解 | 7635 | ||
調(diào)入資金 | 130515 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 35628 |
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)568000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)475000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、鎮(zhèn)街上解收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等370730萬(wàn)元后，收入總計(jì)938730萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排747791萬(wàn)元，加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、上解市級(jí)支出等190939萬(wàn)元后，支出總計(jì)938730萬(wàn)元。
3.區(qū)本級(jí)主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排
為貫徹落實(shí)中央和市委、市政府關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，對(duì)區(qū)級(jí)部門一般性項(xiàng)目壓減20%、重點(diǎn)專項(xiàng)壓減15%。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)評(píng)審結(jié)果，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排747791萬(wàn)元，明細(xì)情況在2021年部門預(yù)算草案中詳細(xì)報(bào)告，按功能科目分類如下：
——一般公共服務(wù)支出安排104852萬(wàn)元。
——國(guó)防支出安排3222萬(wàn)元。
——公共安全支出安排68131萬(wàn)元。
——教育支出安排167330萬(wàn)元。
——科學(xué)技術(shù)支出安排9564萬(wàn)元。
——文化旅游體育與傳媒支出安排11384萬(wàn)元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排91475萬(wàn)元。
——衛(wèi)生健康支出安排61182萬(wàn)元。
——節(jié)能環(huán)保支出安排19031萬(wàn)元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排38092萬(wàn)元。
——農(nóng)林水支出安排71728萬(wàn)元。
——交通運(yùn)輸支出安排13747萬(wàn)元。
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排9343萬(wàn)元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排7422萬(wàn)元。
——金融支出安排874萬(wàn)元。
——自然資源海洋氣象等支出安排2403萬(wàn)元。
——債務(wù)還本付息及債權(quán)發(fā)行支出安排6792萬(wàn)元。
——住房保障支出安排36547萬(wàn)元。
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排6萬(wàn)元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排9226萬(wàn)元。
——預(yù)備費(fèi)安排13000萬(wàn)元。
——其他支出安排2438萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬(wàn)元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 825447 | 總計(jì) | 825447 |
一、本級(jí)收入 | 3000 | 一、本級(jí)支出 | 544774 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 822447 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 280673 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 452094 | 上解市級(jí) | 158 |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 150000??? | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 150000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 220353 | 調(diào)出資金 | 130515 |
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)3000萬(wàn)元，加上市級(jí)補(bǔ)助收入（含土地成本350000萬(wàn)元）、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等822447萬(wàn)元后，收入總計(jì)825447萬(wàn)元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排544774萬(wàn)元，加上上解市級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金支出280673萬(wàn)元后，支出總計(jì)825447萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
2021年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
??????????????????????單位：萬(wàn)元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 824386 | 總計(jì) | 824386 |
一、本級(jí)收入 | 3000 | 一、本級(jí)支出 | 536385 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 821386 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 288001 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 452094 | 上解市級(jí) | 158 |
地方政府裝修債券轉(zhuǎn)貸收入 | 150000 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 7328 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 219292 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 150000 |
調(diào)出資金 | 130515 |
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)3000萬(wàn)元，加上市級(jí)補(bǔ)助收入（含土地成本350000萬(wàn)元）、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等821386萬(wàn)元后，收入總計(jì)824386萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排536385萬(wàn)元，加上上解市級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等288001萬(wàn)元后，支出總計(jì)824386萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)3700萬(wàn)元，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等61萬(wàn)元，收入總計(jì)3761萬(wàn)元。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排3761萬(wàn)元，支出總計(jì)3761萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)一致（略）。
（四）財(cái)力及收支平衡情況
2021年全區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)574700萬(wàn)元，加上各種轉(zhuǎn)移性收支，當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)1161639萬(wàn)元，加上年收支結(jié)余260780萬(wàn)元，全區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)1422419萬(wàn)元，安排支出1422419萬(wàn)元。
各位代表！做好2021年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)總書(shū)記對(duì)重慶的重要指示要求，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全區(qū)“十四五”開(kāi)好局、起好步貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量！
