（重慶市）關(guān)于巴南區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市巴南區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月17日在重慶市巴南區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
重慶市巴南區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市巴南區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情反復(fù)等超預(yù)期因素挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)和二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署和區(qū)委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，全力支持疫情防控，落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)、民生保障和社會(huì)大局穩(wěn)定提供了財(cái)力支撐。
全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1,017,220 | 總計(jì) | 1,017,220 |
一、本級(jí)收入 | 403,948 | 一、本級(jí)支出 | 816,390 |
稅收 | 220,645 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 200,830 |
非稅 | 183,303 | 上解市級(jí) | 69,188 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 613,272 | 地方政府一般債券還本支出 | 64,500 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 315,786 | 地方政府外債還本支出 | 176 |
調(diào)入資金 | 117,185 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 3,169 |
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 91,500 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 63,797 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 3,528 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 85,273 |
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入403948萬元，自然口徑下降21.3%，同口徑下降17.9%（扣除留抵退稅因素后，下同），完成預(yù)算的100.5%（調(diào)整預(yù)算，下同），其中：稅收收入220645萬元，自然口徑下降43.7%，同口徑下降38.8%，區(qū)級(jí)稅收收入下降主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、新冠疫情反復(fù)以及國(guó)家實(shí)施大規(guī)模組合式稅費(fèi)支持政策等減收因素影響。加上市級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，以及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等613272萬元后，收入總計(jì)1017220萬元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出816390萬元，下降16.9%，完成預(yù)算的100.3%，加上上解市級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等200830萬元后，支出總計(jì)1017220萬元。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1,264,937 | 總計(jì) | 1,264,937 |
一、本級(jí)收入 | 2,546 | 一、本級(jí)支出 | 915,510 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1,262,391 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 349,427 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 779,957 | 上解市級(jí) | 7,145 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增） | 260,000 | 調(diào)出資金 | 108,046 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 222,434 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 234,236 |
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入2546萬元，下降26.9%，完成預(yù)算的101.8%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1262391萬元后，收入總計(jì)1264937萬元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出915510萬元，增長(zhǎng)24.6%，完成預(yù)算的99.5%，加上上解市級(jí)支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等349427萬元后，支出總計(jì)1264937萬元。
3.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11175萬元，完成預(yù)算的111.8%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元，收入總計(jì)11176萬元。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2037萬元，完成預(yù)算的100%，加上調(diào)出資金9139萬元，支出總計(jì)11176萬元。
區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1,012,424 | 總計(jì) | 1,012,424 |
一、本級(jí)收入 | 403,948 | 一、本級(jí)支出 | 670,102 |
稅收 | 220,645 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 342,322 |
非稅 | 183,303 | 上解市級(jí) | 69,188 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 608,476 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 146,288 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 315,786 | 地方政府一般債券還本支出 | 64,500 |
調(diào)入資金 | 117,185 | 地方政府外債還本支出 | 176 |
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 91,500 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 3,169 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 3,528 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 59,001 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 80,477 |
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入403948萬元，自然口徑下降21.3%，同口徑下降17.9%（扣除留抵退稅因素后，下同），完成預(yù)算的100.5%（調(diào)整預(yù)算，下同），其中：稅收收入220645萬元，自然口徑下降43.7%，同口徑下降38.8%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等608476萬元后，收入總計(jì)1012424萬元。
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出670102萬元，下降19.1%，完成預(yù)算的99.8%，加上上解市級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等342322萬元后，支出總計(jì)1012424萬元。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1,263,876 | 總計(jì) | 1,263,876 |
一、本級(jí)收入 | 2,546 | 一、本級(jí)支出 | 910,809 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1,261,330 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 353,067 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 779,957 | 上解市級(jí) | 7,145 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增） | 260,000 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 4,701 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 221,373 | 調(diào)出資金 | 108,046 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 233,175 |
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入2546萬元，下降26.9%，完成預(yù)算的101.8%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1261330萬元后，收入總計(jì)1263876萬元。
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出910809萬元，增長(zhǎng)25.6%，完成預(yù)算的99.5%，加上上解市級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等353067萬元后，支出總計(jì)1263876萬元。
3.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)一致（略）。
（三）財(cái)力及收支平衡情況
2022年財(cái)力情況表
單位：萬元
事項(xiàng) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
地方財(cái)政收入 | 417,669 | 403,948 | 2,546 | 11,175 |
轉(zhuǎn)移性收支 | 1,306,593 | 390,966 | 924,766 | -9,139 |
當(dāng)年財(cái)力 | 1,724,262 | 794,914 | 927,312 | 2,036 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307,708 | 85,273 | 222,434 | 1 |
總財(cái)力 | 2,031,970 | 880,187 | 1,149,746 | 2,037 |
地方財(cái)政支出 | 1,733,937 | 816,390 | 915,510 | 2,037 |
年末結(jié)轉(zhuǎn) | 298,033 | 63,797 | 234,236 | 0 |
2022年全區(qū)地方財(cái)政收入417669萬元，加上各種轉(zhuǎn)移性收支，當(dāng)年財(cái)力為1724262萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)307708萬元，全區(qū)總財(cái)力2031970萬元，減去地方財(cái)政支出1733937萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)298033萬元。
（四）向下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
2022年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付150989萬元，用于保障各鎮(zhèn)街運(yùn)行、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興，以及城市維護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)等基本公共服務(wù)投入。
（五）預(yù)備費(fèi)、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況
2022年區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算13000萬元，調(diào)整用于疫情防控12612萬元、滑坡治理等突發(fā)事件388萬元。
2022年初，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3528萬元。年度執(zhí)行中，按照相關(guān)規(guī)定，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3528萬元平衡預(yù)算缺口。當(dāng)年預(yù)算收入執(zhí)行較調(diào)整預(yù)算超收3169萬元，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，故預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2022年末余額為3169萬元。
二、落實(shí)區(qū)人民代表大會(huì)決議和相關(guān)工作情況
按照第十九屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于巴南區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》及區(qū)人大常委會(huì)歷次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政決算、半年預(yù)算執(zhí)行情況、調(diào)整預(yù)算等各項(xiàng)決議，主要抓了以下工作：
（一）堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，穩(wěn)預(yù)期，夯實(shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)
實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)；強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，依法征收穩(wěn)財(cái)力。全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，聚焦制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)進(jìn)行稅費(fèi)幫扶，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，全年減稅降費(fèi)24.7億元，其中留抵退稅12.2億元，幫助企業(yè)輕裝上陣謀發(fā)展?；I集資金8700萬元，落實(shí)助企紓困“巴十條”“巴七條”政策，減免服務(wù)業(yè)房屋租金3079萬元。加強(qiáng)財(cái)金聯(lián)動(dòng)，累計(jì)出資8500萬元設(shè)立政府風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，推出“巴實(shí)貸”“助農(nóng)貸”等金融產(chǎn)品。成功創(chuàng)建2022年全國(guó)普惠金融發(fā)展示范區(qū)，爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)資金4000萬元，用于支小支農(nóng)貸款貼息、政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)資本金補(bǔ)充等，緩解小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體融資難、融資貴問題。爭(zhēng)取新增債券28.7億元，較上年增加2.7億元，用于學(xué)校建設(shè)、市區(qū)共建重大項(xiàng)目建設(shè)、推進(jìn)園區(qū)開發(fā)等，支持?jǐn)U大有效投資。完善財(cái)稅高質(zhì)量發(fā)展組織領(lǐng)導(dǎo)，組建“1+12”專班推動(dòng)，強(qiáng)化稅收征管，大力盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，加大劃撥土地供應(yīng)，全年實(shí)現(xiàn)綜合財(cái)力172.4億元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政支持。
（二）堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，優(yōu)結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益
積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支“緊平衡”壓力，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照0.8萬元/人的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，更好地節(jié)用裕民。有保有壓管控支出，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目推進(jìn)情況等綜合研判，先后兩次調(diào)減非剛性、非急需項(xiàng)目支出共4.3億元，騰退財(cái)力保障民生和重點(diǎn)。加大存量資金盤活力度，及時(shí)清理收回結(jié)余資金和不再使用的市級(jí)專項(xiàng)，統(tǒng)籌用于急需項(xiàng)目。加大市級(jí)專項(xiàng)資金整合統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力保障剛需，緩解收支矛盾。規(guī)范投資項(xiàng)目管理評(píng)審辦法，優(yōu)化評(píng)審時(shí)效和成本控制，嚴(yán)把政府投資評(píng)審關(guān)口，2022年審結(jié)項(xiàng)目396個(gè)，審減金額4.3億元，審減率8.67%，有效節(jié)約政府投資，提高財(cái)政資金配置效率。
（三）堅(jiān)持服務(wù)大局，保重點(diǎn)，助力高質(zhì)量發(fā)展
——支持保障和改善民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力解決好群眾“急難愁盼”問題。全年民生支出64.2億元，約占一般公共預(yù)算支出的80%。特別是衛(wèi)生健康支出投入9.1億元，用于落實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“兩核一補(bǔ)”資金，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全力保障常態(tài)化疫情防控資金需求。社會(huì)保障和就業(yè)支出投入11.8億元，用于落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等社會(huì)救助政策，保障困難群眾基本生活；推進(jìn)技能提升行動(dòng)，提高創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款限額并按季補(bǔ)貼利息，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)社區(qū)居家養(yǎng)老全覆蓋，建設(shè)運(yùn)營(yíng)鎮(zhèn)街養(yǎng)老服務(wù)中心23個(gè)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站123個(gè)、村級(jí)互助養(yǎng)老點(diǎn)198個(gè)。教育支出投入16.9億元，用于推進(jìn)界石S分區(qū)小學(xué)等9所學(xué)校建設(shè)，其中高職城一小、濱江星城小學(xué)建成投用；改造優(yōu)化教育專網(wǎng)，推進(jìn)“公參民”改革，加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提升教育軟硬件實(shí)力，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
——支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。多渠道籌集資金10.6億元，推進(jìn)15項(xiàng)市在區(qū)民生實(shí)事、47個(gè)區(qū)級(jí)民生工程、81個(gè)政府投資類重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提升完善城市功能，提高群眾生活品質(zhì)。投入資金6.5億元，加強(qiáng)社會(huì)治理能力建設(shè)，提升基層警力配比，夯實(shí)基層巡防工作，實(shí)現(xiàn)村居、社區(qū)網(wǎng)格員全覆蓋，全面推進(jìn)智慧化公共安全防控體系建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)群眾安全感。投入資金1.8億元，持續(xù)推進(jìn)全國(guó)文明城區(qū)創(chuàng)建，保障圖書館、文化館、體育館等免費(fèi)開放，支持文化作品創(chuàng)作，扶持文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，天坪山云林天鄉(xiāng)景區(qū)成功創(chuàng)建國(guó)際4A級(jí)旅游景區(qū)，全區(qū)文體事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，群眾生活幸福感不斷提升。
——支持重大戰(zhàn)略任務(wù)。投入資金5.5億元，支持高端裝備制造、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力園區(qū)開發(fā)，助推“一區(qū)五城”和“五個(gè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 ”建設(shè)。推進(jìn)科技創(chuàng)新，投入資金1.6億元，支持企業(yè)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、培育創(chuàng)新企業(yè)等，2022年全區(qū)累計(jì)培育“專精特新”企業(yè)127家，其中國(guó)家重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)13家。整合資金3.4億元推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。投入資金4000余萬元，用于抗旱救災(zāi)及設(shè)備購(gòu)置，支持農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障農(nóng)村飲水工程運(yùn)行維護(hù)等。投入資金2.9億元，重點(diǎn)支持環(huán)保能力建設(shè)，保障城市生活污水、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理，推進(jìn)節(jié)能減排，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）堅(jiān)持守正創(chuàng)新，增效能，提高財(cái)政管理水平
扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)核算等功能模塊順利上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)貫通、數(shù)據(jù)集中，強(qiáng)化了資金預(yù)算約束和項(xiàng)目的全生命周期管理。推動(dòng)績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用全過程績(jī)效管理工作，對(duì)23個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)財(cái)政資金直達(dá)管理，25項(xiàng)惠民惠農(nóng)資金實(shí)現(xiàn)“一卡通”發(fā)放，資金兌付直達(dá)快速。健全完善政府采購(gòu)制度和采購(gòu)電子化運(yùn)行機(jī)制，提高采購(gòu)效率和績(jī)效，發(fā)揮政府采購(gòu)功能，支持中小微企業(yè)發(fā)展，面向中小微企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額2.4億元，所有采購(gòu)項(xiàng)目免收投標(biāo)保證金和標(biāo)書費(fèi)，將項(xiàng)目履約保證金收取從合同金額的10%降至5%。運(yùn)用法治思維和法治方式縱深推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，加大會(huì)計(jì)行業(yè)整治力度，推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真落實(shí)審計(jì)反饋問題整改，舉一反三，提高財(cái)政管理水平。
（五）堅(jiān)持底線思維，防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
牢固樹立安全發(fā)展理念，全力防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定。持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)管控，建立健全債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，每月更新債務(wù)情況，逐筆排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；杜絕新增違規(guī)舉債，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，持續(xù)化解存量，全年化解隱性債務(wù)11.24億元。助力平臺(tái)公司優(yōu)化重組，增強(qiáng)融資運(yùn)營(yíng)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，巴洲產(chǎn)發(fā)集團(tuán)成功獲得AA+信用評(píng)級(jí)。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度，確保到期債務(wù)本息按期足額償還，守住了全區(qū)債務(wù)不逾期、資金不斷鏈的防線。2022年全區(qū)政府債務(wù)率處于綠色區(qū)間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，2022年全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《重慶市巴南區(qū)預(yù)算審查監(jiān)督辦法》等有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)人大決議、決定，主動(dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督。全年辦結(jié)人大代表議案建議41件，政協(xié)委員提案35件，做到了件件有回音、事事有著落，有力推動(dòng)財(cái)政的改革和發(fā)展。
三、2023年財(cái)政主要支出政策及重點(diǎn)工作
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策加力，疫情防控措施優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)有望總體回升，為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，但由于財(cái)力增量有限，加上養(yǎng)老、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出的剛性增長(zhǎng)，以及保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等戰(zhàn)略任務(wù)的需要，財(cái)政收支矛盾依然突出。2023年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)提振信心，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，圍繞全區(qū)新的戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)，全面深化財(cái)政改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策加力提效，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感，確保新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶開好局、起好步。重點(diǎn)把握四個(gè)方面：
（一）著力推動(dòng)穩(wěn)進(jìn)增效，精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策
聚焦經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振，助企紓困解難。落實(shí)稅費(fèi)支持政策，制定出臺(tái)惠企增量政策，與存量政策疊加發(fā)力，保市場(chǎng)主體、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和擴(kuò)大消費(fèi)，為財(cái)源建設(shè)注入“源頭活水”。加大資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化組合財(cái)政金融工具，集中財(cái)力、集聚資源、集成政策，打好“組合拳”，適度擴(kuò)大財(cái)政支出強(qiáng)度，撬動(dòng)社會(huì)投資，著力兜牢民生底線，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)實(shí)施。加強(qiáng)財(cái)政收入分析研判和綜合治理，堅(jiān)持專班高效推動(dòng)，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)挖潛，確保應(yīng)收盡收；加大資源資產(chǎn)盤活力度，加快推進(jìn)土地出讓，積極向上爭(zhēng)資引項(xiàng)，不斷壯大財(cái)政綜合實(shí)力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能和提供保障。
（二）著力推動(dòng)惠民有感，保障和改善基本民生
嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。強(qiáng)化“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行監(jiān)控，將“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)，防范無預(yù)算、超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，實(shí)行零基預(yù)算，打破支出固化格局，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障“三?！敝С觯掷m(xù)加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，深入推進(jìn)教育強(qiáng)區(qū)、文化強(qiáng)區(qū)、健康巴南、智慧巴南建設(shè)，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，落實(shí)社會(huì)救助政策，織密織牢社會(huì)保障網(wǎng)，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出的比例不減，努力實(shí)現(xiàn)惠民有感。
（三）著力推動(dòng)除險(xiǎn)清患，確保財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行
統(tǒng)籌好發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，增強(qiáng)憂患意識(shí)，把防范化解政府債務(wù)和財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)放在更加突出的位置，進(jìn)一步健全完善防范化解風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，做好項(xiàng)目庫(kù)與資金池的銜接，嚴(yán)格審查把關(guān)政府債券項(xiàng)目，增加投資有效性。統(tǒng)籌盤活資金資產(chǎn)資源，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和處置，禁止變相違規(guī)舉債，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，全力防止風(fēng)險(xiǎn)變量；強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌調(diào)度，守牢政府債務(wù)和財(cái)政安全底線，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
（四）著力推動(dòng)改革求變，提高財(cái)政資金使用績(jī)效
堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相統(tǒng)一，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化、政府采購(gòu)制度化、直達(dá)資金快速化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督規(guī)范化改革，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)，強(qiáng)化績(jī)效管理與預(yù)算安排掛鉤，促進(jìn)財(cái)政資金高效使用。調(diào)整完善區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政體制，促進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)，調(diào)動(dòng)屬地發(fā)展的積極性。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，全面提升依法理財(cái)、依法行政的能力和水平。
上述支出政策中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
四、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.全區(qū)一般公共預(yù)算
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 845,342 | 總計(jì) | 845,342 |
一、本級(jí)收入 | 444,500 | 一、本級(jí)支出 | 714,492 |
稅收 | 282,500 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 130,850 |
非稅 | 162,000 | 上解市級(jí) | 65,950 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 400,842 | 地方政府一般債務(wù)還本支出 | 64,900 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 232,285 | ||
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 64,900 | ||
調(diào)入資金 | 39,860 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 63,797 |
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)444500萬元，增長(zhǎng)10%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)282500萬元，增長(zhǎng)28%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等400842萬元后，收入總計(jì)845342萬元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排714492萬元，加上上解市級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等130850萬元后，支出總計(jì)845342萬元。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 607,353 | 總計(jì) | 607,353 |
一、本級(jí)收入 | 2,500 | 一、本級(jí)支出 | 427,493 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 604,853 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 179,860 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 220,617 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 150,000 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 150,000 | 調(diào)出資金 | 29,860 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 234,236 |
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)2500萬元，下降1.8%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等604853萬元后，收入總計(jì)607353萬元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排427493萬元，加上調(diào)出資金支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等179860萬元后，支出總計(jì)607353萬元。
3.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)10000萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)，收入總計(jì)10000萬元。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出無安排，調(diào)出10000萬元，支出總計(jì)10000萬元。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 840,546 | 總計(jì) | 840,546 |
一、本級(jí)收入 | 444,500 | 一、本級(jí)支出 | 610,575 |
稅收 | 282,500 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 229,971 |
非稅 | 162,000 | 上解市級(jí) | 65,950 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 396,046 | 地方政府一般債務(wù)還本支出 | 64,900 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 232,285 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 99,121 |
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 64,900 | ||
調(diào)入資金 | 39,860 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 59,001 |
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)444500萬元，增長(zhǎng)10%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)282500萬元，增長(zhǎng)28%，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等396046萬元后，收入總計(jì)840546萬元。
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排610575萬元，加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、上解市級(jí)支出等229971萬元后，支出總計(jì)840546萬元。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 606,292 | 總計(jì) | 606,292 |
一、本級(jí)收入 | 2,500 | 一、本級(jí)支出 | 417,847 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 603,792 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 188,445 |
市級(jí)補(bǔ)助 | 220,617 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 150,000 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 150,000 | 調(diào)出資金 | 29,860 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 233,175 | 補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 8,585 |
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)2500萬元，加上市級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等603792萬元后，收入總計(jì)606292萬元。
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排417847萬元，加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、上解市級(jí)支出、調(diào)出資金等188445萬元后，支出總計(jì)606292萬元。
3.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)一致（略）。
（三）2023年部門預(yù)算安排情況表
2023年全區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)457000萬元，加上各種轉(zhuǎn)移性收支，當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)843952萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)298033萬元，全區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)1141985萬元。其中安排區(qū)本級(jí)支出1028422萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出113563萬元。區(qū)本級(jí)支出安排具體情況如下：
1.基本支出341961萬元。主要用于人員工資及計(jì)提支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出、公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金、事業(yè)單位超額績(jī)效、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、非在編人員基本支出、預(yù)留基本支出等?；局С鲚^2022年預(yù)算數(shù)增加了7501萬元，主要是基本工資提標(biāo)增支、養(yǎng)老保險(xiǎn)等單位繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增、公用經(jīng)費(fèi)定額壓減、預(yù)留基本支出減少等因素品迭。
2.項(xiàng)目支出安排112125萬元。
——預(yù)備費(fèi)8000萬元。按照《預(yù)算法》中“以本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的1%至3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)”規(guī)定安排。
——債務(wù)還本付息和隱債化解35456萬元。
——民生支出39878萬元。主要用于消防稅務(wù)基本支出5985萬元、困難群眾救助資金6500萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶3380萬元、校園保安經(jīng)費(fèi)2000萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保補(bǔ)助1400萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1136萬元、行政事業(yè)單位死亡撫恤850萬元等。
——重點(diǎn)項(xiàng)目支出8262萬元。主要用于市對(duì)區(qū)考核經(jīng)費(fèi)1000萬元、民生工程資金1000萬元、重大前期項(xiàng)目500萬元、大健康及疫情防控資金1000萬元、工業(yè)商貿(mào)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元、科技教育及人才專項(xiàng)資金700萬元、城鄉(xiāng)融合發(fā)展及鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金500萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)及生態(tài)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元、鄉(xiāng)村振興銜接配套資金1262萬元、消費(fèi)券和數(shù)字巴南建設(shè)300萬元。
——運(yùn)轉(zhuǎn)支出20529萬元，主要用于城市運(yùn)行管護(hù)費(fèi)4400萬元、房屋租金物業(yè)經(jīng)費(fèi)1037萬元、智慧警務(wù)暨社會(huì)治安防控體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬元、污水處理廠運(yùn)行維護(hù)費(fèi)500萬元、其他維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必要支出13592萬元。
3.市專項(xiàng)安排574336萬元。主要是土地成本150000萬元、提前下達(dá)市專項(xiàng)145024萬元、2021-2022年市級(jí)專項(xiàng)279312萬元。
各位代表！做好2023年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的支持配合下，展現(xiàn)新?lián)?dāng)，實(shí)現(xiàn)新作為，扎實(shí)做好財(cái)政發(fā)展與改革的各項(xiàng)工作，把黨的二十大精神落實(shí)落地，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶作出積極貢獻(xiàn)。
