（重慶市）關(guān)于沙坪壩區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告
重慶市沙坪壩區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告
沙坪壩區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市沙坪壩區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、過去五年工作情況
回顧過去5年，區(qū)財(cái)政的改革發(fā)展是很不平凡的5年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐，較好地完成了本屆政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
——落實(shí)積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。五年來，我區(qū)稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重提高6個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量不斷提升。推動(dòng)財(cái)政收入脫虛向?qū)崳?cái)力更加真實(shí)可用。加大向上爭(zhēng)取資金力度，有效增強(qiáng)地方財(cái)政綜合實(shí)力。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極兌現(xiàn)招商引資扶持政策，深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。
——聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全力保障打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，建機(jī)制、定規(guī)矩、守底線，規(guī)范平臺(tái)公司“借用還”投融資體制，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債行為，遏制隱性債務(wù)增量，經(jīng)過幾年努力，政府性債務(wù)余額下降270億元，綜合債務(wù)率下降了247個(gè)百分點(diǎn)。加大污染防治投入力度，實(shí)行梁灘河流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障。大力支持脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)農(nóng)村生活困難戶幫扶政策，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，五年累計(jì)安排支農(nóng)資金11.6億元，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。
——堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)保障和改善民生。優(yōu)先保障基本民生領(lǐng)域資金需求。落實(shí)積極的就業(yè)政策，提高就業(yè)專項(xiàng)資金使用效益，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，已建成區(qū) “護(hù)養(yǎng)中心”并投入使用。支持教育事業(yè)發(fā)展，五年來教育支出只增不減，教育領(lǐng)域累計(jì)安排資金91億元。加強(qiáng)基本住房保障，加快住房租賃市場(chǎng)培育發(fā)展，有序推進(jìn)舊城改造和棚戶區(qū)改造。
——深化財(cái)政改革管理，不斷提升財(cái)政管理水平。落實(shí)政府過“緊日子”措施，守牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，建立因公出國(guó)（境）聯(lián)動(dòng)審批機(jī)制和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)警機(jī)制。推行“零基預(yù)算”，全面推開預(yù)算公開評(píng)審，做好預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開。規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審，簡(jiǎn)化流程、壓縮時(shí)間，評(píng)審效率得到提升。推動(dòng)實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開局之年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。按照區(qū)十八屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的《重慶市沙坪壩區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告》，以及區(qū)十八屆人大常委會(huì)第四十七次會(huì)議批準(zhǔn)的《沙坪壩區(qū)2021年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告》，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下。
（一）一般公共預(yù)算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)收入40.2億元，下降3.8%，完成預(yù)算的100.1%，稅收收入31.3億元，下降5.5%；非稅收入8.9億元，增長(zhǎng)2.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入32.8億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元、調(diào)入資金27.2億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)6.8億元后，收入總量為182億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出92.1億元，下降1.9%，完成預(yù)算的91.8%。加上上解上級(jí)支出7.3億元、債務(wù)還本支出74.3億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金574萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年8.3億元后，支出總量為182億元。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出7.4億元，增長(zhǎng)15%，完成預(yù)算的99.5%。公共安全支出8.3億元，增長(zhǎng)3.7%，完成預(yù)算的99.8%。教育支出22.7億元，增長(zhǎng)12.9%，完成預(yù)算的98.9%?？茖W(xué)技術(shù)支出0.9億元，下降18.2%，完成預(yù)算的81.7%。文化旅游體育與傳媒支出1.5億元，增長(zhǎng)0.6%，完成預(yù)算的95.7%。社會(huì)保障和就業(yè)支出14.8億元，下降1.7%，完成預(yù)算的92.3%。衛(wèi)生健康支出6.5億元，下降33.8%，完成預(yù)算的97.1%。節(jié)能環(huán)保支出1.9億元，增長(zhǎng)9.2%，完成預(yù)算的80.4%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.4億元，下降7.4%，完成預(yù)算的98%。農(nóng)林水支出2.7億元，增長(zhǎng)1.4%，完成預(yù)算的81.1%。交通運(yùn)輸支出3.3億元，增長(zhǎng)53.7%，完成預(yù)算的98.8%。資源勘探工業(yè)信息等支出1.5億元，下降32.2%，完成預(yù)算的89.1%。住房保障支出3.8億元，與上年基本持平，完成預(yù)算的59.2%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.3億元，下降19.4%，完成預(yù)算的70.3%。債券付息支出1.2億元，下降6.3%，完成預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算
1. 收入執(zhí)行情況
上級(jí)補(bǔ)助收入67.1億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14億元后，收入總量為141.1億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出47.9億元，下降39.4%，完成預(yù)算的84.3%。加上上解上級(jí)支出636萬元、調(diào)出資金24.2億元、債務(wù)還本支出60億元和結(jié)轉(zhuǎn)下年8.9億元后，支出總量為141.1億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入3億元，增長(zhǎng)1039.7%，完成預(yù)算的100.5%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元后，收入總量為3.1億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金3億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元后，支出總量為3.1億元。
由于決算正在辦理之中，上述數(shù)據(jù)可能會(huì)有變化，待市財(cái)政批復(fù)后，我們將向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告變化情況。
三、2021年財(cái)政工作情況
（一）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，市場(chǎng)主體活力有效激發(fā)
一是不折不扣執(zhí)行中央減稅降費(fèi)政策，綜合考慮財(cái)政可持續(xù)和實(shí)施助企紓困政策需要，落實(shí)落細(xì)相關(guān)政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位，該降的費(fèi)降到位，我區(qū)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)36億元，惠及5917家企業(yè)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
二是健全項(xiàng)目評(píng)估機(jī)制，以招商政策兌現(xiàn)節(jié)點(diǎn)作為基準(zhǔn)，對(duì)落地項(xiàng)目開展中期評(píng)估，切實(shí)加大有效投資力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
三是管好用好直達(dá)資金，下達(dá)6.1億元直達(dá)資金到部門和街鎮(zhèn)，加大對(duì)保就業(yè)、保民生、保市場(chǎng)主體的支持力度，對(duì)沖部分階段性政策“退坡”影響。
（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障能力不斷增強(qiáng)
一是全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，財(cái)政資源更好用在刀刃上。從嚴(yán)從緊管控建設(shè)支出，強(qiáng)化落實(shí)政府過“緊日子”措施，確立已開工和新開工的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障的基本原則，嚴(yán)格審核項(xiàng)目執(zhí)行中的經(jīng)費(fèi)追加。持續(xù)壓減一般性支出，全年節(jié)約支出1.6億元。持續(xù)開展“十項(xiàng)全面清理”，解決政府債務(wù)管控工作中“化債手段單一、資金來源不足”的問題，按照“系統(tǒng)思維、問題導(dǎo)向、綜合施策、精準(zhǔn)拆彈、風(fēng)險(xiǎn)管控”的原則，全區(qū)累計(jì)清理回收債權(quán)5.7億元，清收追繳欠稅0.4億元，收回行政事業(yè)單位賬戶存量資金1億元。
二是保持適度支出強(qiáng)度，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。財(cái)政支出優(yōu)先優(yōu)質(zhì)保障民生。落實(shí)“六?！薄傲€(wěn)”，收回非緊急非剛性項(xiàng)目資金6.7億元，統(tǒng)籌用于平衡年度預(yù)算，優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生、文化、科學(xué)等基本民生支出，聚焦解決群眾關(guān)切的實(shí)際問題，補(bǔ)齊民生短板，辦好民生大事。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)公辦中小學(xué)、幼兒園建設(shè)，教育建設(shè)投入2.5億元，新建成中小學(xué)4所、公辦幼兒園3所并已投入使用，年內(nèi)新開工建設(shè)4所中小學(xué)，有效改善辦學(xué)條件。促進(jìn)全區(qū)公辦、民辦學(xué)校規(guī)范發(fā)展，投入資金0.4億元，用于保障所有“公參民”原舉辦學(xué)校派出教師和管理人員保持不變，待遇不降低。落實(shí)教育資助政策，精準(zhǔn)實(shí)施各級(jí)各類教育資助政策和“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”等。推動(dòng)城鄉(xiāng)社保體系進(jìn)一步完善。截至目前共投入財(cái)政資金14億元，保障全區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面至34.6萬人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上，城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)認(rèn)證率達(dá)到98%。為全區(qū)參保企業(yè)兌現(xiàn)降費(fèi)政策約5.2億元，助力企業(yè)“輕裝快跑”。加強(qiáng)困難群眾基本生活保障。累計(jì)補(bǔ)助困難群眾支出0.7億元，切實(shí)保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象6427人，實(shí)現(xiàn)全區(qū)城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、高齡失能、流浪乞討人員等困難群眾基本生活保障，做到“應(yīng)保盡?！薄皯?yīng)救盡救”，特困人員救助供養(yǎng)全覆蓋。維護(hù)區(qū)域安全保障升級(jí)。投入0.5億元用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)。其中土主派出所已建成并投入使用，青木關(guān)派出所已完工待投入使用。污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入，安排專項(xiàng)資金0.3億元，用于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城區(qū)污水管網(wǎng)，開展農(nóng)村生活污水治理，山水林田湖草沙系統(tǒng)生態(tài)修復(fù)等工程，切實(shí)提高社會(huì)公眾環(huán)境滿意度。
（三）深化財(cái)政改革管理，財(cái)政治理水平穩(wěn)步提高
一是有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)市、區(qū)、街鎮(zhèn)預(yù)算“一張網(wǎng)，一盤棋”。扎實(shí)做好預(yù)算、執(zhí)行、采購(gòu)等模塊聯(lián)調(diào)測(cè)試工作，開展全區(qū) 100 余個(gè)街鎮(zhèn)、部門參加的一體化學(xué)習(xí)宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)7場(chǎng)，依托新技術(shù)，打破舊壁壘，實(shí)現(xiàn)信息貫通，統(tǒng)籌財(cái)政收支，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理提質(zhì)增效，加速推進(jìn)預(yù)算體制改革為新時(shí)代預(yù)算管理賦能。
二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。推行全周期績(jī)效化管理，將全部預(yù)算單位909個(gè)項(xiàng)目， 59.3億元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。建立項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，將預(yù)算績(jī)效管理工作納入考核。目前已逐步建立起預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用的全閉環(huán)績(jī)效管理模式。
三是加強(qiáng)財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理，構(gòu)建資金安全“防護(hù)網(wǎng)”。建立賬戶臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，掌握財(cái)政專戶和各預(yù)算單位銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，通過設(shè)置動(dòng)態(tài)監(jiān)控規(guī)則，消除資金存放隱患，提高資金執(zhí)行率。監(jiān)管能力進(jìn)一步提升，財(cái)政資金安全性得到有效保障。
四是推行村（居）務(wù)卡制度，進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)村（居）財(cái)務(wù)管理。規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，明確報(bào)銷范圍，落實(shí)人員責(zé)任，提高財(cái)務(wù)透明度，有效掃除村（居）財(cái)務(wù)管理盲區(qū)，解決基層財(cái)務(wù)無章可循問題，全區(qū)財(cái)務(wù)管理制度更加完善。
（四）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作穩(wěn)步推進(jìn)
繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，牢固樹立責(zé)任意識(shí)和底線思維，堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)和化債務(wù)并舉，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)的底線，通過采取盤活存量資源、加大增收節(jié)支、加強(qiáng)精細(xì)管理、完善動(dòng)態(tài)預(yù)警等措施，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，化解隱性債務(wù)存量。全年我區(qū)通過政府再融資債券置換存量債務(wù)128億元，實(shí)際化解存量債務(wù)140億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平不斷降低，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
各位代表！2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得了新業(yè)績(jī)、實(shí)現(xiàn)了新提升。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和改革仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入面臨較大不確定性，新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)影響，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成果暫未顯現(xiàn)，財(cái)政收入增速趨緩。二是落實(shí)人員待遇、教育、衛(wèi)生、社保等民生增支政策，都需要加大財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾更突出、平衡壓力大。三是政府債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，舉債空間收緊，加之土地收入下降、償債來源減少，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。四是一些部門資金閑置低效等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，部分項(xiàng)目支出績(jī)效不高，績(jī)效理念尚未牢固樹立，與建立現(xiàn)代財(cái)政制度、財(cái)政治理能力現(xiàn)代化的要求還有差距。針對(duì)上述問題，懇請(qǐng)各位代表在審議過程中提出寶貴意見和建議。
四、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析。
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有多方面優(yōu)勢(shì)和條件。經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)鞏固，為財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行提供了源頭活水。但是，短期內(nèi)受疫情反復(fù)、能源供給緊張、大宗商品價(jià)格上漲等因素影響，不穩(wěn)定不確定因素明顯增加，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行仍面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
從財(cái)政收入看，近幾年，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素疊加影響，財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)已成為常態(tài)。2022年，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)常態(tài)，價(jià)格指數(shù)反彈，預(yù)計(jì)財(cái)政收入將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于減稅降費(fèi)等政策性因素影響，新增可用財(cái)力有限。從財(cái)政支出看，“三?！鳖愔С稣急雀撸瑒傂栽鲩L(zhǎng)較強(qiáng)，保障教育科技、社保就業(yè)、特困救助、醫(yī)療衛(wèi)生等民生增支政策，支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以及政府債務(wù)還本付息，各領(lǐng)域資金需求增多，預(yù)算平衡難度更大?？傮w來看，2022年財(cái)政收支形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點(diǎn)進(jìn)一步凸顯。必須加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求。
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和沙坪壩區(qū)第十三次黨代會(huì)精神，按照“開源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控”的要求，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持財(cái)政政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，切實(shí)提升政策效能和資金效益，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐，高質(zhì)高效推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，要著重把握以下五項(xiàng)總體要求：
——聚焦“開源”，多渠道籌集財(cái)政資金。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)研預(yù)判，做好收入監(jiān)測(cè)和分析，在不折不扣減稅降費(fèi)的基礎(chǔ)上，依法應(yīng)收盡收，加強(qiáng)“三資”盤活，努力向內(nèi)挖潛。圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略，抓好項(xiàng)目策劃、儲(chǔ)備、對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。
——聚焦“節(jié)流”，堅(jiān)持政府過緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制的基本方針，把緊預(yù)算關(guān)口、規(guī)范預(yù)算流程、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，構(gòu)建過緊日子長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)，傳遞“緊”的理念、“嚴(yán)”的要求，形成過緊日子思想共識(shí)。充分運(yùn)用人大、紀(jì)檢、審計(jì)等部門監(jiān)督檢查結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入挖掘節(jié)支潛力。
——聚焦“保重”，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。發(fā)揮財(cái)政資金在支持科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重要作用。加大財(cái)力下沉力度，探索制定新一輪街鎮(zhèn)體制，圍繞“托底管總、全區(qū)平衡、鼓勵(lì)發(fā)展”總體思路，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)街鎮(zhèn)的引導(dǎo)性和激勵(lì)性，更好發(fā)揮街鎮(zhèn)在基層社會(huì)治理、城市品質(zhì)提升、現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興實(shí)施中的重要作用。
——聚焦“增效”，深化財(cái)政管理改革。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線，持續(xù)增補(bǔ)和完善系統(tǒng)功能，支持做好財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合。進(jìn)一步完善分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，建立績(jī)效管理硬約束機(jī)制。
——聚焦“風(fēng)控”，守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先的原則，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審查、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、資金調(diào)度等全鏈條“三保”保障機(jī)制，切實(shí)防范“三保”運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，通過多渠道籌集資金、市場(chǎng)化合規(guī)轉(zhuǎn)化、撤銷承諾擔(dān)保等方式，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。保持高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。
（三）2022年財(cái)政重點(diǎn)支出方向
一是切實(shí)保障和改善民生。推動(dòng)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，健全“雙減”工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，投入17997萬元主要用于一中、南開中學(xué)高中教育發(fā)展，投入11372萬元用于“公參民”學(xué)校規(guī)范發(fā)展，投入9312萬元用于義務(wù)教育階段學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改造提升，投入8060萬元用于學(xué)前教育發(fā)展。支持低保、特困、孤兒、殘疾人、婦女兒童等工作、提升退役軍人服務(wù)保障質(zhì)量，投入12004萬元用于退役士兵待遇保障，投入9692萬元用于社區(qū)（村）干部補(bǔ)貼，投入7182萬元用于兜底社會(huì)救助，投入2035萬元用于健全多層次社會(huì)保障體系，投入1361萬元用于殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二是著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦科學(xué)主題“鑄魂”，面向未來發(fā)展“筑城”，聯(lián)動(dòng)全域創(chuàng)新“賦能”。發(fā)揮新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用，打造先進(jìn)制造業(yè)新支柱。大力發(fā)展高端醫(yī)療器械和數(shù)字產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)先進(jìn)制造業(yè)新支撐。大力盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)劃建設(shè)商務(wù)、研發(fā)樓宇和片區(qū)，培育引進(jìn)“小而精”、“小而美”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)中心城市和內(nèi)陸開放高地建設(shè)，加快形成產(chǎn)業(yè)集群，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，激活區(qū)屬商貿(mào)國(guó)企活力。投入900萬元用于重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補(bǔ)助，投入630萬元用于商貿(mào)行業(yè)扶持，投入300萬元用于招商引資。
三是加大科技創(chuàng)新保障力度。以項(xiàng)目化推動(dòng)環(huán)大學(xué)創(chuàng)新生態(tài)圈為切入點(diǎn)，打造戰(zhàn)略科技平臺(tái)，投入506萬元用于建設(shè)西部（重慶）科學(xué)城沙坪壩片區(qū)。嚴(yán)格落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、科技型企業(yè)補(bǔ)助等各級(jí)創(chuàng)新政策，持續(xù)扶持科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，投入429萬元用于培育壯大創(chuàng)新主體。積極舉辦創(chuàng)新及科普品牌活動(dòng)，支持科普基地建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。
四是持續(xù)實(shí)施城市提升行動(dòng)計(jì)劃。支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施城市更新行動(dòng)，保障城市管理日常運(yùn)維，美化靚化街頭綠地公園，推進(jìn)城市環(huán)境質(zhì)量提升。投入15000萬元用于大學(xué)城復(fù)線隧道二期征收補(bǔ)償，投入11000萬元用于東部城區(qū)道路整治，投入4200萬元用于磁器口提檔升級(jí)，投入3840萬元用于城市道路建設(shè)，投入2047萬元用于農(nóng)村危舊房改造，投入2190萬元用于公路橋梁安全養(yǎng)護(hù)，投入1800萬元支付人行道整治完善提升和車行道整治尾款，投入1000萬元推行垃圾分類示范建設(shè)，投入900萬元用于老舊小區(qū)改造。
五是支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，落實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村公共服務(wù)一體。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，用活鄉(xiāng)村土地資源，豐富承包地“三權(quán)分置”實(shí)施形式，拓展“三變”改革試點(diǎn)，持續(xù)深化“三社”融合發(fā)展，促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接。投入4210萬元用于農(nóng)村公路建設(shè)，投入321萬元用于改造農(nóng)村無害化戶廁，投入185萬元用于鄉(xiāng)村治理積分制推廣運(yùn)用，投入150萬元用于動(dòng)、植物疫病防控。
六是加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)。繼續(xù)推動(dòng)污染防治，提升污水處理能力，加強(qiáng)大氣污染源頭治理，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境綜合治理，深化落實(shí)河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制。投入4393萬元用于污水處理設(shè)施及河道運(yùn)行維護(hù)，投入1300萬元用于完善環(huán)境治理設(shè)施，投入1085萬元用于國(guó)土資源和林業(yè)管理，投入900萬元用于地災(zāi)治理，投入545萬元用于污染防治和生態(tài)保護(hù)，投入300萬元用于梁灘河流域橫向生態(tài)補(bǔ)償。
（四）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)42.1億元，其中，稅收收入預(yù)計(jì)33.5億元，非稅收入預(yù)計(jì)8.6億元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入21.7億元（其中區(qū)級(jí)可用財(cái)力9.7億元，上級(jí)定向補(bǔ)助12億元）、調(diào)入資金26.3億元（其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入25.3億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1億元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.3億元后，收入總量為103.4億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排91.7億元，加上上解上級(jí)支出6.7億元和債務(wù)還本支出5億元后，支出總量103.4億元。
主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出6.7億元，國(guó)防支出1億元，公共安全支出6.1億元，教育支出21.4億元，科學(xué)技術(shù)支出0.4億元，文化旅游體育與傳媒支出1.2億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.3億元，衛(wèi)生健康支出5.7億元，節(jié)能環(huán)保支出1.4億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.7億元，農(nóng)林水支出2.1億元，交通運(yùn)輸支出1.7億元，資源勘探工業(yè)信息等支出1.1億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.5億元，自然資源海洋氣象等支出0.2億元，住房保障支出5億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.4億元，預(yù)備費(fèi)1億元，其他支出4.7億元。
2. 政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入30.5億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)9億元后，收入總量為39.5億元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排14.2億元，加上調(diào)出資金25.3（調(diào)入一般公共預(yù)算）后，支出總量39.5億元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)1億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元后，收入總量為1.2億元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.2億元，加上調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）1億元后，支出總量1.2億元。
各位代表，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加積極的作為，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，一體推進(jìn)“長(zhǎng)架子、長(zhǎng)肌肉、長(zhǎng)模樣”，奮力推動(dòng)沙坪壩區(qū)圖新圖變圖強(qiáng)，努力形成“潮涌嘉陵、風(fēng)動(dòng)歌樂”的全新態(tài)勢(shì)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
