（重慶市）關(guān)于沙坪壩區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告
重慶市沙坪壩區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告
重慶市沙坪壩區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市沙坪壩區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟形勢和突發(fā)疫情的沖擊，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市第六次黨代會、區(qū)第十三次黨代會的部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實“六穩(wěn)”“六保”工作要求，加強財政收支運行調(diào)度，較好執(zhí)行了區(qū)第十九屆人大一次會議批準(zhǔn)的《重慶市沙坪壩區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告》，以及區(qū)第十九屆人大常委會第五次會議批準(zhǔn)的《沙坪壩區(qū)2022年財政收支預(yù)算調(diào)整方案報告》，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下。
（一）一般公共預(yù)算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算本級收入40.3億元，收入按自然口徑和扣除留抵退稅因素后同比增速分別為0.4%、2.5%，完成預(yù)算的100.2%。其中，稅收收入22.1億元，下降29.2%；非稅收入18.2億元，增長103.9%。加上上級補助收入34.2億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.3億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元和調(diào)入資金18.6億元，收入總量110.7億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出90.7億元，完成預(yù)算的92.2%。加上上解上級支出7.3億元、債務(wù)還本支出5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年7.6億元，支出總量110.7億元。
區(qū)級主要支出項目執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出6.1億元，下降17.5%，完成預(yù)算的99.8%。公共安全支出7.1億元，下降14.3%，完成預(yù)算的99.5%。教育支出22.5億元，下降0.5%，完成預(yù)算的96.5%?？茖W(xué)技術(shù)支出1.3億元，增長54.9%，完成預(yù)算的95.2%。文化旅游體育與傳媒支出1.5億元，增長1.5%，完成預(yù)算的96.3%。社會保障和就業(yè)支出16.4億元，增長10.3%，完成預(yù)算的93.4%。衛(wèi)生健康支出7億元，增長7%，完成預(yù)算的92.9%。節(jié)能環(huán)保支出2億元，增長3%，完成預(yù)算的60.2%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.8億元，下降20.9%，完成預(yù)算的94.1%。農(nóng)林水支出2億元，下降28.7%，完成預(yù)算的70%。交通運輸支出1.5億元，下降54.6%，完成預(yù)算的77.1%。資源勘探信息等支出3.7億元，增長136.7%，完成預(yù)算的100%。住房保障支出4.4億元，增長16.6%，完成預(yù)算的76.7%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.9億元，下降27.7%，完成預(yù)算的96.9%。債務(wù)付息支出3.4億元，增長193.6%，完成預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算上級補助收入47.2億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12億元，收入總量71.2億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出40.6億元，完成預(yù)算的75.5%。加上債券還本支出0億元、調(diào)出資金17.4億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13.2億元，支出總量71.2億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入1.1億元，完成預(yù)算的113.1%。加上上級補助收入0億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元后，收入總量1.3億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出88萬元，加上調(diào)出資金1.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元后，支出總量為1.3億元。
（四）政府債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和舉借償還情況
2022年，我區(qū)政府債務(wù)余額為274.82億元，其中，一般債務(wù)余額109.82億元，專項債務(wù)余額165億元，控制在市財政局核定限額之內(nèi)。存量政府債務(wù)按期限劃分，3年期7.23億元，5年期183.76億元，7年期16.09億元，10年期30.41億元，15年期12億元，30年期25.33億元。
2022年，市政府代我區(qū)發(fā)行政府債券21.2億元，其中，新增債券16.2億元，再融資債券5億元。我區(qū)政府債務(wù)還本付息支出13.88億元，其中，通過再融資債券置換到期一般債券本金5億元，通過區(qū)級預(yù)算安排償還政府債務(wù)利息及兌付服務(wù)費8.88億元。
需要說明的是，由于決算正在辦理之中，上述數(shù)據(jù)可能會有變化，待市財政批復(fù)后，我們將向區(qū)人大常委會專題報告變化情況。
二、2022年財政工作情況
2022年，我們始終牢記“以政領(lǐng)財、以財輔政”使命，認真落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展等各項工作，為沙坪壩區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強財政保障。
（一）積極拓寬財力統(tǒng)籌渠道，對沖經(jīng)濟下行壓力
一是加強保收促收措施，穩(wěn)住基本盤。深入分析疫情和外部形勢變化對財政收入的影響，提前謀劃促收保收策略，加大對存量資產(chǎn)的盤活力度，推進國有權(quán)屬劃線停車位、充電樁等項目共建共享共用，新增財政收入12億元。在財政收入受宏觀經(jīng)濟形勢、疫情沖擊、留抵退稅等因素影響出現(xiàn)減收的情況下，穩(wěn)住一般公共預(yù)算收入的基本盤。
二是強化債券資金統(tǒng)籌，做實建設(shè)盤。全年爭取新增政府債券16.2億元，其中：新增一般債券4.2億元，主要用于中小學(xué)校舍建設(shè)2.2億元、市政基礎(chǔ)設(shè)施1.7億元、農(nóng)村公路0.2億元和鄉(xiāng)村振興建設(shè)0.1億元等；新增專項債券12億元，安排8億元推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、安排3億元用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安排1億元用于公共衛(wèi)生設(shè)施，有效帶動擴大投資和經(jīng)濟發(fā)展。
三是積極爭取上級支持，提速發(fā)展盤。吃透用好中央和市級推出的各項支持政策，第一時間梳理上級轉(zhuǎn)移支付方向，加強與上級部門的溝通協(xié)調(diào)，大力向上爭取專項資金。全年爭取上級資金23.7億元，其中：教育領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金2.5億元、新冠疫情防控資金1.6億元、水利項目1.4億元、科技型企業(yè)知識價值信用貸款1.2億元、水污染防治資金1.1億元、工業(yè)和信息化專項資金0.5億元。
（二）財稅金融政策協(xié)同發(fā)力，紓解企業(yè)發(fā)展困難
一是落實減稅降費政策，為企業(yè)減負。貫徹落實中央新的組合式稅費支持政策，全年為我區(qū)企業(yè)減負和增加現(xiàn)金流21.5億元。累計撥付失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼和就業(yè)專項資金4292萬元，撥付重大新產(chǎn)品財政補助資金327萬元支持企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。政府采購向中小微企業(yè)傾斜，采購合同金額占比達91%。
二是落實創(chuàng)新扶持政策，為發(fā)展賦能。投入1200萬元，全力支持科技創(chuàng)新，及時足額兌現(xiàn)支持科技企業(yè)發(fā)展十條措施等科技扶持政策，繼續(xù)大力實施科技企業(yè)知識價值信用貸，支持重大產(chǎn)業(yè)研究院、新橋臨床轉(zhuǎn)化中心等項目。投入5600萬元，開展春、秋兩季房交會、“愛尚重慶?樂購沙磁”促消費活動，拉動我區(qū)消費市場回暖復(fù)蘇。
三是落實一攬子金融政策，為企業(yè)紓困。深化銀政企合作，搭建企業(yè)融資對接平臺，建立融資擔(dān)保風(fēng)險補償機制，建成1個首貸續(xù)貸中心和36個金融服務(wù)港灣，為企業(yè)精準(zhǔn)嫁接金融資源，全年共計發(fā)放貸款11527筆，金額達100億元。爭取政策性開發(fā)性金融工具（基金）額度12.6億元，設(shè)備更新改造貼息貸款和中長期貸款項目62個、貸款需求58.6億元。
（三）財政支出精準(zhǔn)發(fā)力，保障民生重點領(lǐng)域
一是保基本民生。投入4.8億元，落實就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、低保、特困、退役軍人及其他優(yōu)撫對象等特殊人群政策。投入1億元，支持新建養(yǎng)老家庭照護床位609張、養(yǎng)老助餐點104個。投入2.1億元，落實“雙減”政策，保障學(xué)前教育普惠和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。通過各類惠民惠農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老生活補貼、種糧補貼等資金0.3億元，覆蓋1.7萬人次。投入7億元，推進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容提升和均衡布局，區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)正式運營，區(qū)疾控中心及婦幼保健院新址建設(shè)有序推進。嚴(yán)格落實疫情防控經(jīng)費保障，成功支持打贏疫情防控遭遇戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)。
二是保重點項目。投入15.4億元，啟動成渝中線、渝西高鐵土地征拆和軌道九號線新橋車場TOD項目等重大項目建設(shè)。投入0.4億元，加大“四周四沿”整治改造，開展治亂治違治堵、功能補缺；統(tǒng)籌資金2億元，全面推進鄉(xiāng)村振興，持續(xù)實施“詩意田園”建設(shè)，重點開展農(nóng)村人居環(huán)境整治、水利重點工程、農(nóng)村公路建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。投入14.3億元，實施沙田污水處理工程一期PPP項目等，提升污水處理能力，加強大氣污染源頭治理，增強生態(tài)環(huán)境綜合治理能力。
（四）加強政府債務(wù)監(jiān)督管理，積極防范化解風(fēng)險
一是深入開展“十項全面清理”。深刻總結(jié)債務(wù)成因，聚焦化存控增、增收節(jié)支，打出防范化解債務(wù)風(fēng)險組合拳。收回國企應(yīng)收債權(quán)0.9億元、收回市級平臺應(yīng)承擔(dān)債務(wù)6.5億元，辦理國有房屋產(chǎn)權(quán)17.1萬平方米、提升資產(chǎn)價值94.1億元，盤活閑置房屋資產(chǎn)、新增租賃收入1.2億元。組合用好政府和社會資本合作、政策性銀行中長期信貸支持、資產(chǎn)證券化等多種方式，實現(xiàn)資產(chǎn)盤活階段性突破。
二是堅決守住資金不斷鏈底線。增強債務(wù)管控責(zé)任感及緊迫感，出臺區(qū)屬平臺公司債務(wù)監(jiān)管方案，督促平臺公司嚴(yán)格執(zhí)行“631”工作機制，完善企業(yè)風(fēng)險預(yù)警處置措施，多措并舉拓寬融資渠道，保障債務(wù)本息及時償付。嚴(yán)格控制新增債務(wù)，有序化解存量債務(wù)，累計化解存量債務(wù)12.04億元，順利完成年度債務(wù)化解任務(wù)。
（五）深化關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革力度，夯實財政管理基礎(chǔ)
一是持續(xù)健全預(yù)算管理體系。全面修訂區(qū)級預(yù)算管理、重點專項資金管理、預(yù)算公開評審、部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)管理等6個辦法，“嚴(yán)、細、準(zhǔn)”全過程多方位強化預(yù)算管理和監(jiān)督。配合預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，完善基本支出、項目支出、年度中預(yù)算安排公開評審以及預(yù)算調(diào)劑管理等4個辦法，為規(guī)范預(yù)算執(zhí)行流程提供依據(jù)。
二是建立資金動態(tài)調(diào)度機制。逐月開展財政收支分析，提前預(yù)判財政資金收支流向，在優(yōu)先保障“三?！辟Y金的基礎(chǔ)上，著重保障重點民生支出、重大產(chǎn)業(yè)項目、疫情防控支出等領(lǐng)域，確保庫款資金精準(zhǔn)投放，切實提高資金使用質(zhì)效。
三是不斷完善預(yù)算績效管理。出臺重點專項資金管理辦法，設(shè)置事前績效評估方案、專項資金績效目標(biāo)，組織開展專項資金績效管理和財政監(jiān)督檢查，把好財政資金效益關(guān)口。強化績效評價結(jié)果運用，出臺區(qū)級預(yù)算安排與績效評價結(jié)果掛鉤辦法，提高資金使用效益。
各位代表，2022年，全區(qū)財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行，保障了全區(qū)各項重點工作的推進。但當(dāng)前財政運行和改革工作依然面臨一些困難和問題：一是外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。二是穩(wěn)定和培育財源工作需要進一步加強，全區(qū)持續(xù)加強財源建設(shè)工作取得一定成效，但存量稅源仍不穩(wěn)定，招商引資產(chǎn)能釋放還需時間。三是財政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)，各領(lǐng)域支出增長剛性較強，預(yù)算平衡難度較大。四是政府債務(wù)還本付息壓力較大，舉債空間收緊，加之土地收入下降、償債來源減少，進一步加劇地方政府債務(wù)風(fēng)險。針對上述問題，懇請各位代表在審議過程中提出寶貴意見和建議。
三、2023年財政收支預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，也是新時代新征程新沙坪壩建設(shè)的開局之年，編制好2023年預(yù)算意義重大。我們精心組織實施，扎實有序推進，全力做好預(yù)算編制各項工作。
（一）2023年財政收支形勢分析
財政收入方面：目前宏觀經(jīng)濟形勢具有較多不確定性，經(jīng)濟下行壓力仍然較大，我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定增長面臨許多困難和挑戰(zhàn)，預(yù)計2023年我區(qū)財政收入仍將呈現(xiàn)中低增速態(tài)勢。同時，受土地市場緩慢復(fù)蘇影響，全區(qū)資金保障可能存在較大壓力。
財政支出方面：支出剛性較強，在落實“三?！薄⒈Ｕ细纳泼裆?、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊小區(qū)改造以及債務(wù)還本付息等領(lǐng)域支出需求較大，支出保障任務(wù)較重。
綜上，2023年財政收支矛盾依然突出，“緊平衡”狀態(tài)繼續(xù)持續(xù)，需要全區(qū)各部門嚴(yán)格落實政府過“緊日子”要求，切實提高資金使用績效。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和中央、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，認真落實市委六屆二次全會和區(qū)委十三屆二次全會精神，聚焦新時代新征程新沙坪壩的使命任務(wù)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，突出穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感的工作導(dǎo)向，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，抓開源、保關(guān)鍵、控支出、提質(zhì)量、穩(wěn)運行，努力保持全年經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，加快建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈主陣地，爭當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活、高效能治理的示范區(qū)，爭當(dāng)創(chuàng)新驅(qū)動的排頭兵、內(nèi)陸開放的領(lǐng)頭雁。
一是抓開源，多元化籌集資金。提前研判宏觀經(jīng)濟形勢及減稅降費等政策動向，科學(xué)確定全年預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，多渠道開源挖潛促收保收，積極盤活政府各類資金資產(chǎn)資源。圍繞國家重大戰(zhàn)略，抓好項目策劃、儲備、對接，加大上級轉(zhuǎn)移支付、政府債券等爭取力度。
二是保關(guān)鍵，多途徑兜牢重點。強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理確定保障重點和順序，足額安排必保剛性支出，優(yōu)先安排最急需最緊迫的大事，全力做好民生支出、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等資金保障。
三是控支出，多舉措過緊日子。堅持“以收定支、量力而行、勤儉節(jié)約、不列赤字”作為預(yù)算編制的基本原則，繼續(xù)大力壓減一般性支出及非緊急、非剛性支出。全面梳理現(xiàn)有民生政策，加強財政可承受能力評估，確保財政可持續(xù)。
四是提質(zhì)量，多層面深化改革。推動預(yù)算和績效管理一體化，加大事前績效評估和結(jié)果應(yīng)用力度，將預(yù)算安排與資金使用績效掛鉤。深化零基預(yù)算改革，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實打破基數(shù)依賴和支出固化格局。
五是穩(wěn)運行，多渠道守住底線。嚴(yán)格源頭管控，預(yù)算足額安排單位“三?！敝С觯ⅰ叭！眲討B(tài)監(jiān)測管理，強化預(yù)算審核、資金支付管理。逐筆跟進融資進展、研究疏通融資堵點、統(tǒng)籌全區(qū)資金保障，確保資金有序銜接，堅決防止出現(xiàn)系統(tǒng)性金融風(fēng)險。
（三）2023年全區(qū)財政重點支出方向
一是支持保障和改善民生。安排52.1億元，提高民生保障水平。強化落實就業(yè)優(yōu)先政策、足額保障退役軍人及其他優(yōu)撫對象待遇兌現(xiàn)和社區(qū)（村）干部補貼；積極推動“公參民”學(xué)校規(guī)范發(fā)展、學(xué)前教育發(fā)展和義務(wù)教育階段學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改造提升；強化兜底社會救助，健全多層次社會保障體系和殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二是支持創(chuàng)新驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)升級。安排2.5億元，大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)提檔升級。以西部（重慶）科學(xué)城（沙坪壩）為載體，抓緊落實重點任務(wù)，加快創(chuàng)新主體培育，支持科技企業(yè)發(fā)展壯大；以大數(shù)據(jù)智能化賦能產(chǎn)業(yè)升級，加強招商項目普惠性政策扶持，支持中小企業(yè)向“專精特新”發(fā)展；積極創(chuàng)建歌樂山·磁器口國家5A級景區(qū)，推動文旅發(fā)展，做熱文旅消費。
三是支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。安排2.4億元，全面推進鄉(xiāng)村振興。加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，改善農(nóng)村環(huán)境；支持丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升，守好“三農(nóng)”基礎(chǔ)；實施“四好農(nóng)村公路”工程，加強農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四是支持城市品質(zhì)提升。安排10.6億元，做好清掃保潔、垃圾收運處置、市政管護、路燈亮化等日常維護，用心維護城市面貌；支持清水綠岸、“兩江四岸”治理提升，精心打造“家門口的風(fēng)景”；推進縉云山生態(tài)環(huán)山道路及周邊環(huán)境整治和老舊小區(qū)改造等城市建設(shè)重點工作，提升城市“生命力”。
五是支持污染防治和生態(tài)建設(shè)。安排2.2億元，加強城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、梁灘河流域橫向生態(tài)補償，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)；強化大氣污染治理，打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)；建設(shè)完善環(huán)境治理設(shè)施、國土資源和林業(yè)管理等，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）全區(qū)財政收支預(yù)算草案
1.?一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算本級收入預(yù)計42.6億元，增長5.7%，其中，稅收收入預(yù)計33.5億元。加上上級補助收入24.1億元（其中區(qū)級可用財力9.7億元，上級定向補助14.4億元）、調(diào)入資金26.9億元（其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入23.9億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入3億元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.6億元后，收入總量為103.2億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排92.2億元，增長0.6%，加上上解上級支出9億元和債務(wù)還本支出2億元后，支出總量103.2億元。
主要支出項目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出5.2億元，下降22.3%。國防支出0.9億元，下降12.6%。公共安全支出6.4億元，增長4.6%。教育支出23.4億元，增長9.5%?？茖W(xué)技術(shù)支出0.2億元，下降42.6%。文化旅游體育與傳媒支出0.9億元，下降23.8%。社會保障和就業(yè)支出17.7億元，增長8.6%。衛(wèi)生健康支出6.4億元，增長13.8%。節(jié)能環(huán)保支出2.2億元，增長57.2%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.2億元，下降32.8%。農(nóng)林水支出2.4億元，增長14%。交通運輸支出1.4億元，下降19.2%。資源勘探工業(yè)信息等支出0.8億元，下降31.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.6億元，增長20.6%。自然資源海洋氣象等支出0.2億元，增長13.1%。住房保障支出4.6億元，下降7.7%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.8億元，下降46.6%。預(yù)備費1億元，與上年持平。其他支出4.5億元，下降5.7%。
2.?政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算上級補助收入31.3億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.2億元后，收入總量為62.5億元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排20.6億元，加上調(diào)出資金23.9億元（調(diào)入一般公共預(yù)算）、債務(wù)還本支出18億元后，支出總量62.5億元。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入預(yù)計3億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元后，收入總量為3.1億元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.1億元，加上調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）3億元后，支出總量3.1億元。
4. 政府債務(wù)情況預(yù)計
2022年底，向上級申報2023年地方政府專項債券項目33個、年度專項債券資金需求54.58億元，目前獲批17個專項債券項目、2023年度債券資金需求25.5億元。近日，市財政局下達我區(qū)2023年第一批新增專項債務(wù)限額9億元，但2023年最終額度尚未確定，因此，2023年政府債務(wù)具體數(shù)據(jù)暫時無法預(yù)計。
各位代表，做好2023年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督，凝心聚力，真抓實干，全力以赴做好2023年財政工作，為奮力推進沙坪壩區(qū)圖新圖變圖強做出新的貢獻！
