（重慶市）關(guān)于江北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市江北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市江北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作情況
2020年，面對(duì)突如其來的疫情、歷史罕見的汛情和錯(cuò)綜復(fù)雜的世情，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障戰(zhàn)疫情、戰(zhàn)復(fù)工、戰(zhàn)脫貧、戰(zhàn)洪水資金需求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在大戰(zhàn)大考中交出了“非凡答卷”。全年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，全口徑稅收和區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總量均位居全市行政區(qū)第一，全年可用財(cái)力為1480563萬元，實(shí)際支出1343138萬元，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出137425萬元（主要是上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)、教育費(fèi)附加結(jié)轉(zhuǎn)等），財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（一）2020年預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1287640 | 總計(jì) | 1287640 |
一、全區(qū)收入 | 672409 | 一、全區(qū)支出 | 914962 |
稅收 | 549774 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 372678 |
非稅 | 122635 | 上解支出 | 111928 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 615231 | 地方政府一般債券還本 | 60904 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 320013 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 117878 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸 | 60900 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 81968 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 45036 | ||
調(diào)入資金 | 102839 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 86443 |
（1）收入執(zhí)行情況。年初區(qū)人代會(huì)批復(fù)我區(qū)一般公共預(yù)算收入733269萬元，考慮到疫情沖擊、減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等因素，區(qū)十八屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議審議調(diào)整為625000萬元。年終我區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成672409萬元，同比下降8.3%，其中：區(qū)級(jí)稅收完成549774萬元，同比下降11.8%，占一般公共預(yù)算收入的82%；非稅收入完成122635萬元，同比增長(zhǎng)11.8%。加上級(jí)補(bǔ)助收入320013萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入60900萬元，以及調(diào)入資金、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等234318萬元后，收入總計(jì)1287640萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。受疫情以及財(cái)政減收影響，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成914962萬元，同比下降8.8%，其中：區(qū)本級(jí)支出827839萬元、同比下降10.3%，街鎮(zhèn)支出87123萬元、同比增長(zhǎng)8.4%（9個(gè)街道支出71455萬元、3個(gè)鎮(zhèn)支出15668萬元）。加上解支出111928萬元、地方政府一般債券還本支出60904萬元（其中：外債還本4萬元），以及安排下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等199846萬元后，支出總計(jì)1287640萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
——一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算73092萬元，實(shí)際支出61999萬元，較上年增長(zhǎng)21.5%。增長(zhǎng)的原因主要是職業(yè)年金部分做實(shí)。主要用于黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)等。
——國防支出年初預(yù)算531萬元，實(shí)際支出635萬元，較上年下降21.2%。主要用于人防組織和民防隊(duì)伍建設(shè)、兵役征集及訓(xùn)練、國防動(dòng)員及宣傳、國防設(shè)施設(shè)備修繕維護(hù)等。
——公共安全支出年初預(yù)算82391萬元，實(shí)際支出82533萬元，較上年下降9.3%。主要用于保障公安、司法等單位依法履職，支持政法部門執(zhí)法辦案、應(yīng)急處置、安全維穩(wěn)、基礎(chǔ)裝備、信息化建設(shè)，推動(dòng)司法救助體系和公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，維護(hù)公共安全和社會(huì)公平正義。
——教育支出年初預(yù)算138800萬元，實(shí)際支出136335萬元，較上年增長(zhǎng)2%。主要用于保障學(xué)生營養(yǎng)促進(jìn)工程、未來學(xué)校建設(shè)、普惠性學(xué)前教育補(bǔ)助、幼兒園回購、校園安保以及各階段學(xué)生資助等，支持石子山中小學(xué)、誠善中學(xué)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全面貫徹教育保障機(jī)制，我區(qū)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)保持全市前列。
——科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算32850萬元，實(shí)際支出34051萬元，較上年增長(zhǎng)3.8%。主要用于支持長(zhǎng)安、海爾、博奧賽斯等高新技術(shù)企業(yè)科技創(chuàng)新及重大新產(chǎn)品研發(fā)，加大科技型人才扶持，開展科普宣傳教育，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展等。
——文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算11925萬元，實(shí)際支出8336萬元，較上年增長(zhǎng)10.2%。主要用于24小時(shí)自助圖書館、徐悲鴻重慶市美術(shù)館、明玉珍睿陵陳列館建設(shè)以及測(cè)候亭陳列布展等，支持區(qū)文化藝術(shù)中心和“圖文兩館”免費(fèi)開放、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，開展第二季“雙曬”文旅宣傳活動(dòng)及全民健身運(yùn)動(dòng)等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算99658萬元，實(shí)際支出78757萬元，較上年增長(zhǎng)20.9%。主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫對(duì)象保障，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、困難群體救助以及特困人員供養(yǎng)、殘疾人精準(zhǔn)扶貧等。
——衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算67835萬元，實(shí)際支出60515萬元，較上年增長(zhǎng)6.3%。主要用于城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、公立醫(yī)院改革，加大食品和藥品安全監(jiān)督力度，支持完善計(jì)劃生育保障機(jī)制，解決困難群眾、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療問題等，推動(dòng)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化“全覆蓋”。
——節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算19232萬元，實(shí)際支出20399萬元，較上年增長(zhǎng)0.2%。主要用于餐飲船舶整治、藏金閣電鍍園環(huán)保搬遷、唐家沱污水處理廠加蓋除臭工程、港城園區(qū)污水處理廠運(yùn)營，開展垃圾分類處置、節(jié)能減排、能源節(jié)約利用、環(huán)境監(jiān)察、天然林及水源保護(hù)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算259952萬元，實(shí)際支出102399萬元，較上年下降65.5%。主要用于支持內(nèi)環(huán)石馬河立交北環(huán)立交綠化工程、棚戶區(qū)改造、北濱路綜合改造、市政設(shè)施綜合改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展城鄉(xiāng)環(huán)境整治，舉辦第三屆城市花博會(huì)等。
——農(nóng)林水支出年初預(yù)算5756萬元，實(shí)際支出6875萬元，較上年下降45.4%。主要用于落實(shí)“河長(zhǎng)制”工作，推動(dòng)防汛抗旱、長(zhǎng)江禁捕、朝陽河城區(qū)河段綜合整治，開展有害生物監(jiān)測(cè)防治、動(dòng)物疫病防治，兌現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)直補(bǔ)資金補(bǔ)貼，支持鄉(xiāng)村振興等。
——交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算42293萬元，實(shí)際支出38520萬元，較上年下降29.9%。主要用于海爾路改擴(kuò)建、唐家沱立交改造、鐵山坪生態(tài)區(qū)道路整治、水口立交以及唐鳳二級(jí)公路建設(shè)，開展水上交通安全專項(xiàng)整治、日常道路管養(yǎng)維護(hù)，兌現(xiàn)城市公交冷線補(bǔ)貼、農(nóng)村客運(yùn)營運(yùn)補(bǔ)貼等。
——資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算35417萬元，實(shí)際支出43914萬元，較上年增長(zhǎng)110.9%。增幅較大的原因主要是疫情防控期間各類援企穩(wěn)崗支出增加。主要用于支持制造業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展中小微企業(yè)財(cái)政扶持，兌現(xiàn)重點(diǎn)樓宇租金補(bǔ)助等。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算20243萬元，實(shí)際支出13882萬元，較上年增長(zhǎng)188.6%。增幅較大的原因主要是2019年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金投入使用。主要用于助推服務(wù)業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)、跨境電商、海外倉建設(shè)等，支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營體系建設(shè)，保障農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈等。
——金融支出年初預(yù)算9750萬元，實(shí)際支出9775萬元，較上年下降39.2%。主要用于加強(qiáng)金融總部企業(yè)扶持，支持普惠金融發(fā)展、小微企業(yè)貸款擔(dān)保等，新引進(jìn)國家金融科技認(rèn)證中心、渝農(nóng)商理財(cái)?shù)?家全國性金融和總部機(jī)構(gòu)。
——自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算1539萬元，實(shí)際支出3030萬元，較上年下降44%。主要用于兩江消落區(qū)（江北城段）環(huán)境綜合整治、國土綠化提升、地理國情監(jiān)測(cè)等。
——住房保障支出年初預(yù)算20068萬元，實(shí)際支出82885萬元，較上年增長(zhǎng)373.6%。增幅較大的原因主要是收到中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金并投入使用。主要用于支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展、廉租房管理及維修維護(hù)、保障性安居工程建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等。
——糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算10萬元，實(shí)際支出10萬元，與上年持平。主要用于化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算7090萬元，實(shí)際支出13957萬元，較上年增長(zhǎng)214.9%。增幅較大的原因主要是抗洪搶險(xiǎn)等應(yīng)急支出增加。主要用于抗洪搶險(xiǎn)及災(zāi)后恢復(fù)重建、消防安全專項(xiàng)業(yè)務(wù)、森林防火、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援管理等。?
——其他支出年初預(yù)算3000萬元，實(shí)際支出704萬元，較上年下降71.8%。降幅較大的原因主要是首套房政策到期后的“尾款”支付逐漸減少。主要用于兌現(xiàn)首套按揭購房財(cái)政補(bǔ)助“尾款”。
——債務(wù)付息支出年初預(yù)算38996萬元，實(shí)際支出28324萬元，較上年增長(zhǎng)1.6%。主要用于償還存量債務(wù)利息、政府一般債券利息。其中，外債付息支出0.2萬元。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出年初預(yù)算4萬元，實(shí)際支出4萬元。主要用于一般債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)。
9個(gè)街道一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
——一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算13992萬元，實(shí)際支出13693萬元。主要用于街道各項(xiàng)行政運(yùn)行、履行職能等。
——公共安全支出年初預(yù)算286萬元，實(shí)際支出231萬元。主要用于基層司法工作。
——教育支出年初預(yù)算8萬元，實(shí)際支出2332萬元。主要用于普惠幼兒園補(bǔ)助等。
——科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算15萬元，實(shí)際支出16萬元。主要用于科協(xié)工作。
——文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算1909萬元，實(shí)際支出1985萬元。主要用于“三館一站”免費(fèi)開放等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算17063萬元，實(shí)際支出20122萬元。主要用于社區(qū)工作用房建設(shè)、社會(huì)保障和就業(yè)管理、民政事務(wù)管理等。
——衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算1333萬元，實(shí)際支出5022萬元。主要用于衛(wèi)生、計(jì)生以及疫情防控支出。
——節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算300萬元，實(shí)際支出541萬元。主要用于落實(shí)“河長(zhǎng)制”工作。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算18400萬元，實(shí)際支出22596萬元。主要用于高層建筑消防安全問題專項(xiàng)整治、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合整治、農(nóng)轉(zhuǎn)非安置房物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助等。
——農(nóng)林水支出年初預(yù)算326萬元，實(shí)際支出310萬元。主要用于防汛、動(dòng)物防疫等。
——資源勘探工業(yè)信息等支出年初無預(yù)算，實(shí)際支出288萬元。主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展等。
——住房保障支出年初預(yù)算1062萬元，實(shí)際支出1079萬元。主要用于職工住房保障。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算702萬元，實(shí)際支出3240萬元。主要用于應(yīng)急管理、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)等。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 583370 | 總計(jì) | 583370 |
一、全區(qū)收入 | 3959 | 一、全區(qū)支出 | 426167 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 579411 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 157203 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 322505 | 上解支出 | 622 |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸 | 210000 | 調(diào)出資金 | 101773 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 46906 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 54808 |
（1）收入執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成3959萬元，加上級(jí)補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等579411萬元后，收入總計(jì)583370萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出426167萬元（其中：區(qū)本級(jí)支出420662萬元、街鎮(zhèn)支出5505萬元），加上解支出、調(diào)出資金以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等157203萬元后，支出總計(jì)583370萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
——社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算273萬元，實(shí)際支出273萬元，較上年增長(zhǎng)7.9%。主要用于三峽庫區(qū)后期移民扶持。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算165495萬元，實(shí)際支出141250萬元，較上年下降43%。主要用于“兩江四岸”核心區(qū)治理提升、黃觀片區(qū)征收、玉帶片區(qū)開發(fā)、武江路立交建設(shè)、舊城改造等。
——農(nóng)林水支出年初預(yù)算391萬元，實(shí)際支出1274萬元，較上年增長(zhǎng)180.8%。主要用于三峽庫區(qū)后續(xù)后扶工作、清漂作業(yè)、庫區(qū)渡運(yùn)補(bǔ)貼等。
——其他支出年初預(yù)算42萬元，實(shí)際支出189903萬元，較上年增長(zhǎng)158%。增幅較大的原因主要是收到市財(cái)政下達(dá)專項(xiàng)債券資金并投入使用。主要用于洛磧垃圾處理場(chǎng)、南橋智匯港信息產(chǎn)業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持體育及殘疾人事業(yè)發(fā)展等。
——債務(wù)付息支出年初預(yù)算25303萬元，實(shí)際支出28406萬元，較上年增長(zhǎng)40.1%。主要用于償還存量債務(wù)利息、政府專項(xiàng)債券利息。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出年初預(yù)算1萬元，實(shí)際支出1萬元。主要用于專項(xiàng)債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)。
——抗疫特別國債支出年初無預(yù)算（新增科目），實(shí)際支出59555萬元。主要用于防疫物資采購、集中隔離點(diǎn)防控、疫情應(yīng)急處置等抗疫支出，兌現(xiàn)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、困難群眾基本生活補(bǔ)助、困難企業(yè)減免房租補(bǔ)貼，支持江北區(qū)人民醫(yī)院新建工程建設(shè)等。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 3724 | 總計(jì) | 3724 |
一、全區(qū)收入 | 2369 | 一、全區(qū)支出 | 2009 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1355 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1715 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 495 | 調(diào)出資金 | 1066 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 860 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 649 |
（1）收入執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2369萬元，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1355萬元后，收入總計(jì)3724萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2009萬元（其中：區(qū)本級(jí)支出1615萬元、街鎮(zhèn)支出394萬元），主要用于國有企業(yè)資本金注入、解決歷史遺留問題等。加調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等1715萬元后，支出總計(jì)3724萬元。
4.其他重點(diǎn)事項(xiàng)報(bào)告
（1）直達(dá)資金使用情況。2020年，全區(qū)爭(zhēng)取中央和市級(jí)各類新增直達(dá)資金124429萬元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付40241萬元，主要用于兜住“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)；抗疫特別國債68300萬元，主要用于抗疫支出、公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；正常轉(zhuǎn)移支付15888萬元，主要用于支持基層運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社保等項(xiàng)目政策性增支需要。截至12月底，各類直達(dá)資金實(shí)現(xiàn)支出113403萬元，支出進(jìn)度為91.1%。
（2）區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，2020年安排區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算20000萬元，實(shí)際支出6564萬元，主要用于疫情防控、抗洪搶險(xiǎn)等相關(guān)應(yīng)急支出。預(yù)備費(fèi)剩余資金、一般公共預(yù)算超收收入等，全部依法補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（3）新增債券安排情況。2020年，市財(cái)政下達(dá)我區(qū)新增專項(xiàng)債券資金210000萬元，主要用于洛磧垃圾處理場(chǎng)建設(shè)、南橋智匯港信息產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、江北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“兩江四岸”文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
（4）集中支付結(jié)余情況。截至2020年底，全區(qū)應(yīng)付國庫集中支付結(jié)余130643萬元。
（二）2020年財(cái)政工作情況
2020年，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》和新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，全面落實(shí)區(qū)委決策部署和區(qū)十八屆人大四次會(huì)議決議，銳意進(jìn)取、迎難而上，全力支持打贏全區(qū)疫情防控阻擊戰(zhàn)和抗洪搶險(xiǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作，取得了較好成效。
第一，做好“加法”，積極對(duì)沖疫情影響。圍繞戰(zhàn)疫情、戰(zhàn)復(fù)工，出臺(tái)江北區(qū)“支持中小企業(yè)12條”，安排2億元疫情防控專項(xiàng)資金，設(shè)立1000萬元“科研貸”、1300萬元“戰(zhàn)疫貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，疫情防控期間減免困難企業(yè)租金近6000萬元，聯(lián)合商家讓利3000萬元用于“禮享江北”促銷活動(dòng)，幫助海爾、永輝等重點(diǎn)企業(yè)解決用工2300余人。著力優(yōu)化營商環(huán)境，扎實(shí)開展財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)，因成效突出作為全國六個(gè)城市（區(qū)）之一得到財(cái)政部肯定。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，引進(jìn)西昆公司、小米消費(fèi)金融、農(nóng)商行理財(cái)子公司等重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，全年兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金4.28億元，新增減稅降費(fèi)58.1億元，全口徑稅收完成221.3億元，總量持續(xù)領(lǐng)跑全市。
第二，做好“減法”，狠抓財(cái)政收支平衡。出臺(tái)區(qū)政府過“緊日子”十條措施，加大對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、課題經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及規(guī)劃經(jīng)費(fèi)的壓減力度，按15%的比例壓減一般性項(xiàng)目支出，節(jié)省財(cái)政資金2億元。加大“三資”統(tǒng)籌力度，清理收回區(qū)級(jí)各部門存量資金3.26億元，完成渝川化工廠、紅星果園等地塊掛牌出讓，爭(zhēng)取中央特殊轉(zhuǎn)移支付3.56億元、中央抗疫特別國債6.5億元、黑石子垃圾處理場(chǎng)市級(jí)結(jié)算資金4.36億元，全力平衡財(cái)政減收。圍繞財(cái)政收支“緊平衡”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按輕重緩急順序安排全年各項(xiàng)支出。優(yōu)先保障“三?！?、疫情防控、抗洪搶險(xiǎn)及災(zāi)后恢復(fù)重建等重點(diǎn)支出。加大民生投入力度，教育、科技、社保就業(yè)、衛(wèi)生健康等支出分別同比增長(zhǎng)2%、3.8%、20.9%、6.3%。
第三，做好“乘法”，提升資金使用效益。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和年度考核嚴(yán)格掛鉤，4個(gè)部門因排名靠后導(dǎo)致綜合目標(biāo)考核降檔。探索重點(diǎn)績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)工作，對(duì)區(qū)人民醫(yī)院新建工程等12個(gè)政策項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)社會(huì)關(guān)注、政府關(guān)心的18個(gè)政策項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。深化預(yù)算公開評(píng)審“全覆蓋”，審減一般性項(xiàng)目預(yù)算3.56億元，審減率11.4%。優(yōu)化政府采購方式，完成“政采云”線上交易額2.5億元。嚴(yán)格開展部門預(yù)決算信息公開，除涉密部門外所有單位均實(shí)現(xiàn)公開。在全市預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤工作考核中，我區(qū)連續(xù)兩年獲評(píng)全市五個(gè)“嘉獎(jiǎng)”區(qū)縣之一。
第四，做好“除法”，切實(shí)保運(yùn)轉(zhuǎn)防風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，年初足額安排“三?！鳖A(yù)算，設(shè)置綠色審批通道，確保“三?！甭鋵?shí)到位。管好用活各類直達(dá)資金，全力保市場(chǎng)主體，保居民就業(yè)，保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定和金融穩(wěn)定。積極做好專項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，全年新增專項(xiàng)債券21億元、再融資債券6.09億元，保障了全區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)和到期政府債務(wù)償還。按照“誰舉債、誰負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)“借、用、管、還、控”的全過程監(jiān)督，堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控底線。截至12月底，全區(qū)政府債務(wù)余額為170.87億元（含洛磧垃圾處理廠建設(shè)費(fèi)用37.7億元），保持在市政府批準(zhǔn)的限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，2020是“十三五”規(guī)劃收官之年，五年來，我們走過了一段不平凡的奮斗歷程，財(cái)政改革發(fā)展工作取得了一系列成績(jī)。
——財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。成功入圍全國首批財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市、全國知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系建設(shè)重點(diǎn)城市，營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，五年累計(jì)新增減稅降費(fèi)超120億元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金約30億元，在“營改增”、大規(guī)模減稅降費(fèi)、疫情沖擊等因素影響下，全口徑稅收總量較“十二五”增長(zhǎng)28.5%。
——民生投入保障更加有力?！笆濉崩塾?jì)實(shí)現(xiàn)各類民生支出386.4億元，較“十二五”增長(zhǎng)72.5%。嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)只增不減”，實(shí)現(xiàn)教育支出63.5億元，促進(jìn)全區(qū)教育均衡性發(fā)展；聚焦醫(yī)療衛(wèi)生“補(bǔ)短板”，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生支出28.8億元，持續(xù)提升全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平；著力提升城市品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.8億元，為江北區(qū)成功創(chuàng)建全國文明城區(qū)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
——財(cái)稅體制改革亮點(diǎn)紛呈。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)格執(zhí)行“零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)”，出臺(tái)區(qū)級(jí)預(yù)算管理、區(qū)級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金管理等7個(gè)配套制度辦法，全面推行部門預(yù)算公開評(píng)審“全覆蓋”，累計(jì)審減一般性項(xiàng)目預(yù)算12.2億元，同口徑審減率16.8%。
——政府債務(wù)管控成效顯著。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管控要求，建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案和工作機(jī)制，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范?！笆濉逼陂g，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模始終保持在市政府批準(zhǔn)的限額以內(nèi)，債務(wù)綜合成本年利率從“十二五”末的5.39%降低至“十三五”末3.32%，年節(jié)約政府性債務(wù)融資成本約3.5億元。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，受全球疫情沖擊影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，財(cái)政將面臨更大壓力。新增財(cái)力十分有限，剛性支出增加，收支矛盾更加突出。各項(xiàng)財(cái)稅體制改革不斷深化，改革進(jìn)入攻堅(jiān)區(qū)和深水區(qū)，改革難度和壓力倍增。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究解決。
二、2021年預(yù)算草案及財(cái)政工作安排
（一）財(cái)政收支形勢(shì)研判
2021年是建黨100周年，也是“十四五”開局之年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2021年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，財(cái)政收支運(yùn)行仍然面臨諸多壓力。
——收入方面，仍面臨較大不確定性。積極因素是當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，GDP等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期較好，加之近年來減稅降費(fèi)的政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)加快恢復(fù)，以長(zhǎng)安汽車為代表的制造業(yè)逐步“回暖”，金融業(yè)以及新金融業(yè)更加穩(wěn)健，智飛生物等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)財(cái)政增收有積極作用。不利因素是隨著可供開發(fā)的土地越來越少，土地收入貢獻(xiàn)不足，加之疫情防控期間的部分減稅降費(fèi)政策仍將延續(xù)，非稅收入持續(xù)“萎縮”，財(cái)政收入增速將呈現(xiàn)中低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
——支出方面，保剛性的壓力加大。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆闹С霰仨氂枰宰泐~保障，教育、科技等法定支出都有“只增不減”的要求；打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等領(lǐng)域需要重點(diǎn)支持；政府債務(wù)還本付息需保證償還；產(chǎn)業(yè)扶持力度需進(jìn)一步加大；城市建設(shè)、綜合治理、精細(xì)化管理方面還需保障投入；“兩江四岸”核心區(qū)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)需要資金支持；財(cái)政支出剛性增大，平衡壓力加大。
綜合研判，當(dāng)前財(cái)政收支形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻，財(cái)政將長(zhǎng)期處于“緊平衡”狀態(tài)，須繼續(xù)牢固樹立“緊日子”思想，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、調(diào)整財(cái)政資金投入方式、盤活存量資金、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持等，保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（二）2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，在全市推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活中打頭陣、做標(biāo)兵，奮力譜寫全市“兩高”示范區(qū)和爭(zhēng)創(chuàng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)示范區(qū)的新篇章，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
1.全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 1590376 | 總計(jì) | 1590376 |
一、全區(qū)收入 | 706000 | 一、全區(qū)支出 | 1045372 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 884376 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 545004 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 251408 | 上解支出 | 115000 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸 | 430000 | 地方政府一般債券還本 | 430004 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 90000 | ||
調(diào)入資金 | 31000 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 81968 |
（1）收入預(yù)算。按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，考慮高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的總體要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升的良好態(tài)勢(shì)以及2021年重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期，兼顧非稅收入減收因素，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成706000萬元，較上年增長(zhǎng)5%左右，加上級(jí)補(bǔ)助收入251408萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入430000萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等202968萬元后，收入總計(jì)1590376萬元。
（2）支出預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排1045372萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出安排962246萬元、街鎮(zhèn)支出安排83126萬元（9個(gè)街道安排67081萬元、3個(gè)鎮(zhèn)安排16045萬元）。加上解支出115000萬元、地方政府一般債券還本支出430004萬元（其中：外債還本4萬元）后，支出總計(jì)1590376萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排如下：
——一般公共服務(wù)支出安排73212萬元；
——國防支出安排854萬元；
——公共安全支出安排81242萬元；
——教育支出安排147870萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出安排30951萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出安排12049萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排101258萬元；
——衛(wèi)生健康支出安排72650萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出安排19506萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排193098萬元；
——農(nóng)林水支出安排3419萬元；
——交通運(yùn)輸支出安排43757萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排63565萬元；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排20258萬元；
——金融支出安排10000萬元；
——自然資源海洋氣象等支出安排5614萬元；
——住房保障支出安排27257萬元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排9萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排7314萬元；
——其他支出安排1000萬元；
——預(yù)備費(fèi)支出安排20000萬元；
——債務(wù)付息支出安排27340萬元；
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排23萬元。
9個(gè)街道一般公共預(yù)算支出擬安排如下：
——一般公共服務(wù)支出安排14908萬元；
——公共安全支出安排313萬元；
——教育支出安排25萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出安排27萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出安排1871萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排18474萬元；
——衛(wèi)生健康支出安排1503萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出安排422萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排26487萬元；
——農(nóng)林水支出安排333萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排345萬元；
——住房保障支出安排1028萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1345萬元。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 285934 | 總計(jì) | 285934 |
一、全區(qū)收入 | 1200 | 一、全區(qū)支出 | 229734 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 284734 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 56200 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 224926 | 上解支出 | 200 |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸 | 5000 | 地方政府專項(xiàng)債券還本 | 25000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 54808 | 調(diào)出資金 | 31000 |
（1）收入預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1200萬元，與上年持平，加上級(jí)補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等284734萬元后，收入總計(jì)285934萬元。
（2）支出預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排229734萬元（全部為區(qū)本級(jí)支出），主要用于排水管網(wǎng)整治，體彩、福彩等上級(jí)專項(xiàng)支出，剩余可安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中擬出讓土地必須再投成本、已完工項(xiàng)目、征收征地項(xiàng)目、市區(qū)共建項(xiàng)目等。加上解支出、地方政府專項(xiàng)債券還本支出等56200萬元后，支出總計(jì)285934萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排如下：
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排253萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排186291萬元；
——農(nóng)林水支出安排9442萬元；
——其他支出安排1258萬元；
——債務(wù)付息支出安排32487萬元；
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排3萬元。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 3667 | 總計(jì) | 3667 |
一、全區(qū)收入 | 2618 | 一、全區(qū)支出 | 3667 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1049 | ||
????上級(jí)補(bǔ)助 | 400 | ||
????上年結(jié)轉(zhuǎn) | 649 |
（1）收入預(yù)算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2618萬元，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1049萬元，收入合計(jì)3667萬元。
（2）支出預(yù)算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3667萬元（全部為區(qū)本級(jí)支出），主要用于國有企業(yè)注冊(cè)資本金注入、解決歷史遺留問題等。
特別需要說明的是，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照《預(yù)算法》規(guī)定，已作相應(yīng)安排。同時(shí)，預(yù)算草案批復(fù)前，對(duì)確需支出的項(xiàng)目，由單位來函申請(qǐng)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度經(jīng)審核后預(yù)先安排使用。所有基本支出和項(xiàng)目支出待人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，按《預(yù)算法》要求及時(shí)下達(dá)。
（三）2021年財(cái)政工作安排
2021年，我們將深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)關(guān)于“深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理”的要求，重點(diǎn)抓好以下工作：
一是圍繞“開源”，多渠道籌集財(cái)政資金。繼續(xù)落細(xì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)總部企業(yè)、龍頭企業(yè)以及中小微企業(yè)的扶持力度，穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)發(fā)展“基本盤”，為財(cái)政增收提供源頭活水。抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管，做到“應(yīng)收盡收、應(yīng)減盡減”。統(tǒng)籌做好“三資”管理，全力盤活行政事業(yè)單位高效優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快處置變現(xiàn)低效、無效資產(chǎn)，深化國有企業(yè)改革，提高國有資產(chǎn)和國有資本收益。加快土地出讓，強(qiáng)化土地成本管理，減少“跑冒滴漏”，提高土地出讓凈收益。搶抓以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局和新一輪擴(kuò)內(nèi)需等重大機(jī)遇，繼續(xù)向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、預(yù)算內(nèi)投資以及專項(xiàng)債券資金。
二是緊扣“節(jié)流”，堅(jiān)持常態(tài)化過“緊日子”。嚴(yán)格落實(shí)“緊日子十條措施”，大力推行節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，保持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，繼續(xù)壓減一般性項(xiàng)目支出，2021年一般性項(xiàng)目預(yù)算較2020年年初預(yù)算壓減比例不低于20%。秉承“盡力而為、量力而行”的原則，加大修正、調(diào)整、騰退低效無效支出力度，嚴(yán)控“攤大餅”、“鋪攤子”式的項(xiàng)目支出，嚴(yán)格支出動(dòng)態(tài)管理，定期盤存結(jié)余資金，騰退資金重點(diǎn)保障教育、衛(wèi)生、社保、就業(yè)等民生領(lǐng)域支出，做到“有保有壓、有促有控”，確保財(cái)政收支平衡。同時(shí)，厘清政府和市場(chǎng)的邊界，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，吸引金融和社會(huì)資本投入重點(diǎn)領(lǐng)域，緩解財(cái)政資金壓力。
三是著力“保重”，全力做好穩(wěn)投資兜底線。圍繞爭(zhēng)創(chuàng)全市“兩高”示范區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)示范區(qū)，重點(diǎn)保障寸灘國際新城、廣陽島島北“眼圈”等“兩江四岸”核心區(qū)重大項(xiàng)目。用好供應(yīng)鏈金融、PPP、企業(yè)債券等“新工具”，發(fā)揮好市區(qū)各類產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金作用，吸引社會(huì)資本和市場(chǎng)投入，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持AA+國有企業(yè)信用評(píng)級(jí)工作，充分發(fā)揮國企在助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和推動(dòng)城市更新等方面的作用。聚焦“六穩(wěn)”“六保”，堅(jiān)持一般公共預(yù)算支出80%以上用于民生支出，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
四是聚焦“增效”，深入推進(jìn)財(cái)政管理改革。落實(shí)中央新一輪預(yù)算管理改革各項(xiàng)要求，深化零基預(yù)算、預(yù)算公開評(píng)審、部門“零結(jié)轉(zhuǎn)”等改革，加快預(yù)算支出體系和績(jī)效管理體系建設(shè)，健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查結(jié)果與支出預(yù)算、綜合目標(biāo)考核、財(cái)政資金分配掛鉤的獎(jiǎng)懲機(jī)制，增強(qiáng)績(jī)效激勵(lì)約束作用。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，規(guī)范預(yù)算單位賬戶資金管理，確保財(cái)政資金安全。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，自覺接受人大、審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求，深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開，切實(shí)提高依法理財(cái)水平。
五是狠抓“風(fēng)控”，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。加大土地整治及地塊出讓力度，爭(zhēng)取合理舉債空間，圍繞“兩江四岸”核心區(qū)建設(shè)，精心做好經(jīng)營性項(xiàng)目的策劃包裝，拓寬融資渠道。堅(jiān)守底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，用好用活債券資金，加快形成實(shí)物工作量，提高債券資金使用效益。持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警工作，定期開展債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬排查，確保到期債務(wù)足額償還，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表！2021年，江北財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)好本次大會(huì)決議，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫“十四五”江北高質(zhì)量發(fā)展新篇章、開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程而不懈奮斗！
附件：1.江北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）
??????2.江北區(qū)區(qū)對(duì)街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021
年預(yù)算（草案）
名詞解釋
預(yù)算由預(yù)算收入和預(yù)算支出組成，包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。以上“四本預(yù)算”應(yīng)當(dāng)保持完整、獨(dú)立，其中政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算納入全市統(tǒng)籌，由市財(cái)政統(tǒng)一編報(bào)）應(yīng)當(dāng)與一般公共預(yù)算相銜接。
一般公共預(yù)算指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。地方各級(jí)一般公共預(yù)算包括本級(jí)各部門的預(yù)算和稅收返還、轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
政府性基金預(yù)算 指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算 指對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
上級(jí)補(bǔ)助收入 指從上級(jí)財(cái)政取得的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
地方債券轉(zhuǎn)貸收入 指本級(jí)政府財(cái)政收到上級(jí)政府財(cái)政轉(zhuǎn)貸的債務(wù)收入。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金指中央或地方財(cái)政通過超支收入和支出結(jié)余等安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。
上解支出 指按照財(cái)政體制規(guī)定由本級(jí)政府財(cái)政上交給上級(jí)政府財(cái)政的款項(xiàng)。
調(diào)出資金 指政府財(cái)政為平衡預(yù)算收支、從某類資金向其他類型預(yù)算調(diào)出的資金。
調(diào)入資金 指政府財(cái)政為平衡某類預(yù)算收支、從其他類型預(yù)算資金及其他渠道調(diào)入的資金。
可用財(cái)力指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的預(yù)算內(nèi)資金，其來源包括當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、下級(jí)上解收入、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，并從中扣減上解上級(jí)及補(bǔ)助下級(jí)資金。
區(qū)與街鎮(zhèn)財(cái)政管理體制 指根據(jù)區(qū)與街鎮(zhèn)兩級(jí)政權(quán)的職責(zé)范圍劃分各級(jí)預(yù)算收支范圍和管理權(quán)限，并規(guī)定收支劃分的方法。
洛磧垃圾處理場(chǎng)建設(shè)指按照市政府專題會(huì)議紀(jì)要（2015-97）精神，“黑石子垃圾處理場(chǎng)范圍內(nèi)的土地由江北區(qū)政府負(fù)責(zé)儲(chǔ)備和綜合開發(fā)，洛磧垃圾應(yīng)急填埋場(chǎng)和洛磧餐廚垃圾處理廠建設(shè)所需資金（含廠區(qū)及影響區(qū)征地費(fèi)用）由江北區(qū)政府負(fù)責(zé)籌集并及時(shí)解繳市財(cái)政，由市財(cái)政局撥付市環(huán)衛(wèi)集團(tuán)”。
存量資金 指沒有按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行、賬上的沉淀結(jié)余資金。
預(yù)算公開評(píng)審 指在預(yù)算編制過程中，采取成立評(píng)審組聯(lián)合評(píng)審方式，對(duì)預(yù)算單位申報(bào)的項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行評(píng)審論證，提出評(píng)審意見和建議的預(yù)算管理活動(dòng)。
績(jī)效管理指在預(yù)算管理中融入績(jī)效觀念，將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、過程跟蹤、結(jié)果評(píng)價(jià)及應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預(yù)算資金的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)發(fā)展為目的的管理活動(dòng)。
中央直達(dá)資金 指中央新增財(cái)政資金通過特殊轉(zhuǎn)移支付的方式，第一時(shí)間全部下達(dá)至市縣，避免層層審批，有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
“三?！敝С?nbsp;指保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆闹С?。
