（重慶市）關(guān)于江北區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市江北區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市江北區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是邁向全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的關(guān)鍵之年。全區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、市第六次黨代會(huì)、市委六屆二次全會(huì)和區(qū)第十三次黨代會(huì)精神，在市 委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，聚焦“12345”總體思路，加快建設(shè)“兩高”示范區(qū)，財(cái)政管理改革各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 1440327 | 總計(jì) | 1440327 |
一、區(qū)級(jí)收入 | 671933 | 一、區(qū)級(jí)支出 | 988425 |
稅收 | 584492 | 區(qū)本級(jí) | 873607 |
非稅 | 87441 | 街鎮(zhèn) | 114818 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 768394 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 451902 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 322426 | 上解支出 | 132695 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 154200 | 地方政府一般債券還本 | 144202 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 140000 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 100000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 70435 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 75005 |
調(diào)入資金 | 81333 |
（1）收入執(zhí)行情況。年初，區(qū)人代會(huì)批復(fù)我區(qū)一般公共預(yù)算收入729386萬元；考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅退稅、土地市場低迷以及疫情對(duì)財(cái)政的減收影響，區(qū)十九屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議調(diào)整為668259萬元；年終，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成671933萬元，同比下降4.33%，總量位居中心城區(qū)第一，其中：區(qū)級(jí)稅收完成584492萬元，同比下降1.89%，占一般公共預(yù)算收入比重為87%；非稅收入完成87441萬元，同比下降17.98%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等768394萬元后，收入總計(jì)1440327萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成988425萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出873607萬元，街鎮(zhèn)支出114818萬元（9個(gè)街道支出97518萬元、3個(gè)鎮(zhèn)支出17300萬元）。加上解支出、地方政府一般債券還本等451902萬元后，支出總計(jì)1440327萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
——一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算73163萬元，實(shí)際支出56567萬元，較上年增長2%。主要用于保障全區(qū)各行政事業(yè)單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)和履行職能。
——國防支出年初預(yù)算861萬元，實(shí)際支出478萬元，較上年下降53%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金較2021年減少。主要用于兵役征集、民兵訓(xùn)練、入藏入疆士兵補(bǔ)助、國防宣傳動(dòng)員以及人防工程維修維護(hù)等支出。
——公共安全支出年初預(yù)算91496萬元，實(shí)際支出83222萬元，較上年增長16%。主要用于保障公安、司法等政法部門依法履職，推進(jìn)平安綜合治理，公共法律服務(wù)體系建設(shè)等。其中：安排32189萬元用于平安建設(shè)，縱深推進(jìn)掃黑除惡、全民反詐、打擊跨境賭博等專項(xiàng)活動(dòng)，開展法律援助、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、行政復(fù)議、普法宣傳等；安排16948萬元用于“雪亮工程”、大數(shù)據(jù)建設(shè)等社會(huì)治理支出；安排2622萬元用于信訪、調(diào)解和心理服務(wù)體系建設(shè)；安排1019萬元用于社會(huì)治安防控體系建設(shè)。
——教育支出年初預(yù)算225091萬元，實(shí)際支出180638萬元，較上年增長19%。主要用于全面貫徹“教育支出只增不減”保障機(jī)制，支持各階段教育發(fā)展，落實(shí)“民轉(zhuǎn)公”政策和各學(xué)段教育資助政策，支持學(xué)校建設(shè)和教師隊(duì)伍發(fā)展。其中：安排47400萬元用于保障魯能巴蜀、宏帆八中等“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校平穩(wěn)過渡；安排14956萬元用于華新鹿鳴實(shí)驗(yàn)學(xué)校、華新福寧小學(xué)、溉瀾溪實(shí)驗(yàn)學(xué)校、203中學(xué)高中部等學(xué)校新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目；安排14938萬元用于助推學(xué)前教育普惠優(yōu)質(zhì)發(fā)展，保障幼兒園回收回購、生均公用經(jīng)費(fèi)、教職工社保補(bǔ)助等；安排5718萬元用于學(xué)生營養(yǎng)促進(jìn)工程和校園安保；安排3934萬元用于各階段學(xué)生資助。
——科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算36492萬元，實(shí)際支出34801萬元，較上年增長0.2%。主要用于支持推進(jìn)“科創(chuàng)強(qiáng)區(qū)”行動(dòng)。其中：安排16339萬元用于支持長安主流乘用車項(xiàng)目和海爾新產(chǎn)品研發(fā)；安排3125萬元引進(jìn)培育國家高新技術(shù)企業(yè)，支持科技孵化器、眾創(chuàng)空間等科技載體以及國家、市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)平臺(tái)建設(shè)；安排632萬元用于支持溯聯(lián)塑膠等企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新；安排471萬元用于促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作、科技成果轉(zhuǎn)化。
——文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算11565萬元，實(shí)際支出9608萬元，較上年下降12%。主要用于支持推進(jìn)消費(fèi)和文化、旅游等深度融合，提速公共文化體育建設(shè)，保障區(qū)文化藝術(shù)中心及圖文兩館免費(fèi)開放，開展文物和非物質(zhì)文化保護(hù)等。其中：安排1254萬元用于全市首個(gè)“森林圖書館”鴻恩寺圖書館建設(shè)；安排567萬元支持承辦徐悲鴻美術(shù)展；安排 235萬元用于中國頂尖舞者全國訓(xùn)練營建設(shè)。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算104255萬元，實(shí)際支出84180萬元，較上年下降17%，主要原因是2021年職業(yè)年金一次性支出19900萬元，剔除一次性因素后，實(shí)際增長3.7%。主要用于支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫對(duì)象保障、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，幫扶殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、教育和就業(yè)，兌現(xiàn)優(yōu)撫優(yōu)待、退役安置及軍隊(duì)移交地方政府離退休支出等。其中：安排12257萬元用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理；安排9124萬元用于支持高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)；安排6642萬元用于落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助等民生兜底政策；安排2015萬元用于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)化、多樣化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，新（改）建8個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站。
——衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算59978萬元，實(shí)際支出81705萬元，較上年增長71%，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出增加。主要用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、公立醫(yī)院改革，加快醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域“補(bǔ)短板”，推動(dòng)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化“全覆蓋”。其中：安排75697萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生支出等；安排2041萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。
——節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算5476萬元，實(shí)際支出6409萬元，較上年下降8%，區(qū)本級(jí)加上街鎮(zhèn)節(jié)能環(huán)保支出后，全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出與上年持平。主要用于支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。其中：安排1266萬元支持智能制造及綠色制造；安排784萬元用于港城園區(qū)污水處理廠運(yùn)營及維修；安排751萬元支持大氣污染防治工作；安排546萬元用于污水管網(wǎng)整治、“智慧排水2.0系統(tǒng)”建設(shè)；安排471萬元支持環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排降碳任務(wù)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算159191萬元，實(shí)際支出106779萬元，較上年下降26%。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市品質(zhì)提升等。其中：安排21000萬元用于長安工業(yè)江北區(qū)城市更新項(xiàng)目等；安排5000萬元用于“兩江四岸”核心區(qū)和藝術(shù)灣區(qū)治理提升；安排1910萬元支持城市燃?xì)夤艿览匣赂脑?、老舊小區(qū)加裝電梯等；安排500萬元支持智慧城管建設(shè)，加快構(gòu)建“城市大腦”，啟動(dòng)CIM+智慧城市部件物聯(lián)項(xiàng)目。
——農(nóng)林水支出年初預(yù)算8189萬元，實(shí)際支出7223萬元，較上年增長35%。主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、長江禁捕、惠農(nóng)補(bǔ)貼等。其中：安排2356萬元支持鄉(xiāng)村振興；安排809萬元用于全面落實(shí)長江十年禁漁，建設(shè)“智慧漁政、智慧河長、智慧水利”；安排267萬元用于落實(shí)“河長制”；安排 103萬元用于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及農(nóng)產(chǎn)品加工貼息等。
——交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算6933萬元，實(shí)際支出4170萬元，較上年下降14%。主要用于城鄉(xiāng)道路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及城鄉(xiāng)公交一體化運(yùn)營。其中：安排1300萬元用于保障公路養(yǎng)護(hù)和農(nóng)村公路建設(shè)；安排1283萬元用于復(fù)盛鎮(zhèn)明月山上山通道、井池村道路建設(shè)及區(qū)內(nèi)公路“白改黑”；安排700萬元用于兌現(xiàn)公交冷線補(bǔ)貼等。
——資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算33881萬元，實(shí)際支出122490萬元，較上年增長147%，主要原因是設(shè)立江北區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金和增加區(qū)屬國企注冊(cè)資本金。主要用于促進(jìn)制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)集聚區(qū)和打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。其中：安排40000萬元用于設(shè)立江北區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金；安排35000萬元用于區(qū)屬國企注冊(cè)資本金注入；安排3480萬元用于支持長安、海爾加速推進(jìn)智能制造，助推洗碗機(jī)智能工廠建成投產(chǎn)等。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算5820萬元，實(shí)際支出4823萬元，較上年下降28%。主要用于支持擔(dān)穩(wěn)擔(dān)好國際消費(fèi)中心城市首選區(qū)的擔(dān)子。其中：安排2300萬元用于兌現(xiàn)房交會(huì)促銷優(yōu)惠政策；安排1312萬元用于商貿(mào)企業(yè)扶持，支持永輝超市保供應(yīng)、網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)園發(fā)展；安排1020萬元用于舉辦首屆中國（重慶）國際消費(fèi)節(jié)、2022不夜重慶生活節(jié)等各類大型促消活動(dòng)等。
——金融支出年初預(yù)算21700萬元，實(shí)際支出16829萬元，較上年下降31%，加上江北區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金的部分投入，全區(qū)金融業(yè)實(shí)際投入較上年增長51%。主要用于支持擔(dān)穩(wěn)擔(dān)好西部金融中心核心承載區(qū)的擔(dān)子。其中：安排12241萬元用于兌現(xiàn)長安汽車金融、西昆公司等企業(yè)專項(xiàng)扶持；安排1288萬元用于推動(dòng)金融能級(jí)持續(xù)增強(qiáng)，支持引進(jìn)南洋商業(yè)銀行、重慶股權(quán)服務(wù)集團(tuán)、國寶人壽、建信金融科技等重點(diǎn)項(xiàng)目；安排364萬元用于舉辦2022江北嘴新金融峰會(huì)和資本市場論壇等。
——自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算8627萬元，實(shí)際支出5856萬元，較上年下降13%。主要用于國土綠化提升、森林防火、森林病蟲害防治、地理國情監(jiān)測(cè)、危巖整治、安置房維修維護(hù)等。其中：安排4000萬元用于農(nóng)轉(zhuǎn)非安置房維修維護(hù)及配套用房建設(shè)；安排500萬元用于森林防火、病蟲害防治及森林撫育；安排256萬元用于唐郭路沿線危巖應(yīng)急專業(yè)監(jiān)測(cè)；安排160萬元用于國土綠化提升工程等。
——住房保障支出年初預(yù)算35734萬元，實(shí)際支出30307萬元，較上年增長17%。主要用于支持住房租賃市場發(fā)展、廉租房管理及維修維護(hù)、保障性安居工程建設(shè)、農(nóng)村房屋安全隱患排查整治。其中：安排8230萬元支持老舊小區(qū)更新改造；安排3547萬元支持棚戶區(qū)改造；安排2276萬元用于危房排危解危改造；安排716萬元用于廉租房、公租房補(bǔ)貼和管理等。
——糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算2萬元，實(shí)際支出2萬元。主要用于春耕化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算12793萬元，實(shí)際支出8693萬元，較上年下降3%。主要用于支持開展安全生產(chǎn)、防汛抗旱、應(yīng)急救援以及應(yīng)急、消防隊(duì)伍保障等。其中：安排6140萬元用于消防隊(duì)伍保障及隊(duì)站建設(shè)；安排1353萬元用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急設(shè)備購置、應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)等。
——其他支出年初預(yù)算11100萬元，實(shí)際支出215萬元。主要用于撥付個(gè)人首次購房按揭財(cái)政補(bǔ)助。年初預(yù)算與實(shí)際支出差異較大的原因主要是年初預(yù)留用于清理消化財(cái)政暫付款，實(shí)際支出中對(duì)功能科目進(jìn)行了據(jù)實(shí)調(diào)整。
——債務(wù)付息支出年初預(yù)算39000萬元，實(shí)際支出28603萬元，較上年下降16%。主要用于償還政府一般債券利息。年初預(yù)算與實(shí)際支出差異較大的主要原因是受債券置換后利率降低以及利息支付時(shí)點(diǎn)調(diào)整等因素影響。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出年初預(yù)算2萬元，實(shí)際支出9萬元。主要用于一般債券兌付費(fèi)。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 835583 | 總計(jì) | 835583 |
一、區(qū)級(jí)收入 | 921 | 一、區(qū)級(jí)支出 | 638316 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 834662 | 區(qū)本級(jí) | 619124 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 457483 | 街鎮(zhèn) | 19192 |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 300000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 197267 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 77179 | 上解支出 | 334 |
地方政府債券還本支出 | 30000 | ||
調(diào)出資金 | 80000 | ||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 86933 |
（1）收入執(zhí)行情況。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成921萬元，加上級(jí)補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等834662萬元后，收入總計(jì)835583萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出638316萬元（其中：區(qū)本級(jí)支出619124萬元、街鎮(zhèn)支出19192萬元），加上解支出、地方政府債券還本支出等197267萬元后，支出總計(jì)835583萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
——社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算253萬元，實(shí)際支出197萬元，較上年增長28%。主要用于三峽庫區(qū)后期移民補(bǔ)助。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算219429萬元，實(shí)際支出277213萬元，較上年下降30%，主要原因是土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，相應(yīng)減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展土地儲(chǔ)備和整治。其中：安排150000萬元用于觀音橋組團(tuán)D標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)D2-4、半截崗社、電測(cè)村片區(qū)、嘉溢華片區(qū)、頭塘片區(qū)等開發(fā)整治收儲(chǔ)項(xiàng)目；安排39307萬元用于推進(jìn)渝長復(fù)線、軌道交通4號(hào)線等市區(qū)共建項(xiàng)目。
——農(nóng)林水支出年初預(yù)算 7338萬元，實(shí)際支出 7113萬元，較上年增長43%，增幅較大的原因主要是2022年市級(jí)專項(xiàng)資金相應(yīng)增加。主要用于三峽庫區(qū)后續(xù)工作、大中型水庫移民補(bǔ)助發(fā)放等。其中:安排 6968萬元用于三峽庫區(qū)后續(xù)工作；安排108萬元用于移民補(bǔ)助發(fā)放。
——其他支出年初預(yù)算6053萬元，實(shí)際支出291849萬元，較上年增長96%，主要原因是政府專項(xiàng)債券較2021年大幅增長且債券資金全部實(shí)現(xiàn)支出。主要用于專項(xiàng)債券安排的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出以及彩票公益金安排的支出。其中：安排134645萬元用于江北區(qū)“兩江四岸”文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排43900萬元用于長安三工廠城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排32230萬元用于江北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排體彩公益金680萬元用于基層體育設(shè)施建設(shè)和群眾體育活動(dòng)。
——債務(wù)付息支出年初預(yù)算40000萬元，實(shí)際支出42748萬元，較上年增長30%。主要用于償還政府專項(xiàng)債券利息。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出年初預(yù)算2萬元，實(shí)際支出4萬元。主要用于專項(xiàng)債券兌付費(fèi)。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 執(zhí)行數(shù) | 支出 | 執(zhí)行數(shù) |
總計(jì) | 3433 | 總計(jì) | 3433 |
一、區(qū)級(jí)收入 | 2191 | 一、區(qū)級(jí)支出 | 2100 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1242 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1333 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1242 | 調(diào)出資金 | 1333 |
（1）收入執(zhí)行情況。區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2191萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)1242萬元后，收入總計(jì)3433萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2100萬元，加調(diào)出資金1333萬元后，支出總計(jì)3433萬元。
4.其他重點(diǎn)事項(xiàng)報(bào)告
（1）直達(dá)資金使用情況。2022年，我區(qū)收到中央和市級(jí)直達(dá)資金69169萬元，主要用于支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策，保障重點(diǎn)民生支出以及城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難群眾救助補(bǔ)助等基本民生支出。
（2）區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，2022年安排區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算20000萬元，主要用于疫情防控、應(yīng)急搶險(xiǎn)、預(yù)防山火等應(yīng)急事項(xiàng)支出。
（3）政府債務(wù)情況。2022年，市財(cái)政下達(dá)我區(qū)新增債券資金280000萬元，其中：一般債券10000萬元、專項(xiàng)債券270000萬元，安排用于江北區(qū)“兩江四岸”文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施、長安三工廠城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、江北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出；再融資債券174200萬元，安排用于置換存量債務(wù)。年末，我區(qū)政府債務(wù)余額為2158700萬元，其中：一般債券余額853900萬元，專項(xiàng)債券余額1304800萬元。
（二）2022年財(cái)政工作情況
1.全力以赴“穩(wěn)大盤”，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)，為企業(yè)兌現(xiàn)增值稅留抵退稅22.5億元，支持打造營商環(huán)境最優(yōu)區(qū)。完善直達(dá)資金常態(tài)化管理機(jī)制，安排6.9億元用于保就業(yè)、保民生、保市場主體等支出。統(tǒng)籌安排各類產(chǎn)業(yè)扶持資金5.9億元，切實(shí)支持擔(dān)穩(wěn)擔(dān)好“金融”“消費(fèi)”兩副擔(dān)子，深入推進(jìn)科創(chuàng)強(qiáng)區(qū)行動(dòng)，助力先進(jìn)制造業(yè)集聚區(qū)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)建設(shè)。打好支持中小企業(yè)發(fā)展“組合拳”，新引進(jìn)出資規(guī)模超20億元的中小企業(yè)發(fā)展基金重慶藍(lán)馳子基金，幫助19家企業(yè)獲得轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金約3.3億元，幫助38家企業(yè)獲得知識(shí)價(jià)值信用貸款5827萬元，為中小企業(yè)預(yù)留政府采購份額約4.4億元。
2.統(tǒng)籌兼顧“促發(fā)展”，保障重點(diǎn)民生支出。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，安排“三?！敝С鲱A(yù)算約42億元，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。安排約35億元用于教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)、生態(tài)保護(hù)、公共安全、鄉(xiāng)村振興等民生領(lǐng)域的支出，持續(xù)提升群眾獲得感。安排約1.1億元用于保障全區(qū)10件重點(diǎn)民生實(shí)事，解決群眾急難愁盼問題。整合債券資金、預(yù)算資金、存量資金約60億元，保障華新福寧小學(xué)、鴻恩寺圖書館、區(qū)人民醫(yī)院新建工程等重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)片區(qū)開發(fā)，全力支持“一帶雙核五片區(qū)”落實(shí)落地。全年各項(xiàng)民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到80%以上。
3.狠抓管理“精細(xì)化”，促進(jìn)財(cái)政收支平衡。收入方面，細(xì)化實(shí)化旬、月、季調(diào)度財(cái)稅收入機(jī)制，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)加強(qiáng)稅收征管，在確?！皯?yīng)減盡減、應(yīng)退盡退”的同時(shí)做到“依法征收、應(yīng)收盡收”；堅(jiān)持“兩眼向上”爭取資金，2022年?duì)幦∫话銈?億元、專項(xiàng)債券27億元、各類退稅減稅專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.55億元。支出方面，更細(xì)更嚴(yán)執(zhí)行政府過“緊日子”各項(xiàng)措施，壓減一般性項(xiàng)目預(yù)算3.73億元，收回存量資金約7億元；開展聘用人員、代理記賬、清掃保潔、市政管護(hù)、物業(yè)租賃等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政支出專項(xiàng)清理并印發(fā)系列制度文件，持續(xù)提升預(yù)算管理“精細(xì)化”水平。建立健全收支平衡分析研判機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
4.深化改革“提效能”，提升依法理財(cái)水平。深化預(yù)算績效管理，對(duì)全區(qū)1000萬元以上的項(xiàng)目全部納入事前績效評(píng)估，選取23個(gè)涉及民生或債券資金安排項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，在2022年全市財(cái)政績效考核中位居第一。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，修訂完善區(qū)級(jí)基本支出、項(xiàng)目支出、預(yù)決算公開等7個(gè)預(yù)算制度辦法，實(shí)現(xiàn)全區(qū)二級(jí)預(yù)算單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立決算全覆蓋。深入推進(jìn)財(cái)政體制改革，出臺(tái)江北新城財(cái)政管理體制，啟動(dòng)街鎮(zhèn)新一輪財(cái)政體制改革調(diào)研。大力支持國企改革，出資4億元組建江北區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，引導(dǎo)社會(huì)資本參與我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)；安排注冊(cè)資本金3.5億元，提升國企競爭力。加快推進(jìn)政府投資項(xiàng)目結(jié)（決）算工作，完成竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，送審金額1.4億元，審減率4%。按時(shí)上線“一卡通”惠民惠農(nóng)直補(bǔ)系統(tǒng)。
5.精準(zhǔn)施策“防風(fēng)險(xiǎn)”，確保財(cái)政安全運(yùn)行。積極向上爭取債券資金，加快專項(xiàng)債券支出進(jìn)度，抓好“借、用、管、還”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。強(qiáng)化庫款常態(tài)化監(jiān)管，加快財(cái)政暫付款消化進(jìn)度，嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)全區(qū)預(yù)算單位內(nèi)控建設(shè)，指導(dǎo)218家單位開展2021年度內(nèi)控制度編報(bào)工作，優(yōu)良率超80%。主動(dòng)接受區(qū)人大、審計(jì)以及社會(huì)監(jiān)督，依法做好預(yù)決算公開工作，成功通過財(cái)政部重慶監(jiān)管局專項(xiàng)檢查。圓滿完成初級(jí)和中級(jí)會(huì)計(jì)資格考試考點(diǎn)考務(wù)工作。全面完成財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。
（三）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
1.高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議。嚴(yán)格按照區(qū)第十九屆人大一次會(huì)議決議和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委審查意見的要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，較好完成了2022年各項(xiàng)工作任務(wù)。認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算審查意見，對(duì)上一年度支出進(jìn)度嚴(yán)重滯后的21個(gè)部門調(diào)減其2022年項(xiàng)目支出預(yù)算712萬元。
2.高質(zhì)量抓好代表建議、委員提案辦理。高度重視代表委員們提出的寶貴建議和提案，高質(zhì)量辦好各項(xiàng)建議和提案。2022年，區(qū)財(cái)政局共承辦建議、提案23件，其中主辦件4件，協(xié)辦件19件，所有辦件全部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完畢，滿意率均為100%。
在回顧一年工作的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前和未來一段時(shí)間，財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是新增可用財(cái)力有限與“三保”、民生等剛性支出增長的矛盾日益凸顯，財(cái)政維持“緊平衡”的難度加大；二是財(cái)政管理的“精細(xì)化”水平仍需加強(qiáng)，個(gè)別部門未牢固樹立“緊日子”意識(shí)，財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提高；三是隨著政府債務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，未來幾年我區(qū)還本付息負(fù)擔(dān)加重，預(yù)算平衡、庫款保障、債務(wù)管控等方面的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對(duì)于以上問題，我們須高度重視，通過創(chuàng)新思路、健全制度、深化改革、規(guī)范管理等措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案及財(cái)政工作安排
（一）財(cái)政收支形勢(shì)研判
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的要求，隨著經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長以及土地市場回暖，預(yù)計(jì)2023年我區(qū)財(cái)稅收入將迎來增長點(diǎn)。一是從存量看，2022年我區(qū)金融業(yè)受存貸款業(yè)務(wù)影響，稅收降幅16.5%，房地產(chǎn)業(yè)受市場低迷影響，稅收降幅43.3%，在金融和房地產(chǎn)兩大行業(yè)預(yù)期回暖的形勢(shì)下，預(yù)計(jì)相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)稅收將實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。二是從增量看，隨著江北“上中下段”地區(qū)的提速發(fā)展，特別是郵輪母港、江北新城等片區(qū)的新一輪開發(fā)，契稅、土地增值稅等區(qū)級(jí)稅種也將迎來新一輪增勢(shì)。在看到增長點(diǎn)的同時(shí)，我區(qū)財(cái)政增收也面臨著一些挑戰(zhàn)：一是稅收一次性因素的問題，2022年我區(qū)長安三工廠土地增值稅等一次性稅收入庫接近10億元，為后續(xù)稅收增長帶來難點(diǎn)；二是2021-2022年我區(qū)制造業(yè)稅收年均增長60%、批發(fā)零售業(yè)稅收年均增長34.5%，預(yù)計(jì)長安、海爾、智飛生物等部分重點(diǎn)企業(yè)稅收在2023年會(huì)有所回調(diào)，將部分抵消稅收增長效應(yīng)。綜上增減因素分析，預(yù)計(jì)2023年我區(qū)財(cái)政收入總體能實(shí)現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，但增幅將十分有限。從支出看，在財(cái)政難以大幅增收的情況下，保障“三?！薄⒔逃?、科技、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域剛性支出和債務(wù)還本付息的壓力仍然較大。
總體來看，2023年全區(qū)財(cái)政收支“緊平衡”的壓力將進(jìn)一步加大，需要更加牢固樹立過“緊日子”的思想，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化收支管理，將有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。
（二）2023年預(yù)算草案
今年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是在新時(shí)代新征程為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶譜寫江北篇章的起步之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。全區(qū)財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹市委六屆二次全會(huì)和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為引領(lǐng)，緊緊圍繞“12345”總體思路和區(qū)委十三屆四次全會(huì)、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理改革各項(xiàng)工作，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶譜寫江北篇章開好局、起好步。
1.全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 1184451 | 總計(jì) | 1184451 |
一、區(qū)級(jí)收入 | 682427 | 一、區(qū)級(jí)支出 | 1008635 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 502024 | 區(qū)本級(jí) | 914242 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 222719 | 街鎮(zhèn) | 94393 |
調(diào)入資金 | 60000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 175816 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 44300 | 上解支出 | 131516 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 100000 | 地方政府一般債券還本支出 | 44300 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 75005 |
（1）收入預(yù)算。在2023年我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期穩(wěn)步增長的形勢(shì)下，綜合考慮部分重點(diǎn)行業(yè)稅收增收和一次性因素減收等情況，預(yù)計(jì)2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入682427萬元，較上年增長1.56%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金等502024萬元后，收入總計(jì)1184451萬元。
（2）支出預(yù)算。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1008635萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出安排914242萬元（含安排江北新城體制分成47000萬元）、街鎮(zhèn)支出安排94393萬元（9個(gè)街道安排79186萬元、3個(gè)鎮(zhèn)安排15207萬元）。加上解支出、地方政府債務(wù)還本支出175816萬元后，支出總計(jì)1184451萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排如下：
——一般公共服務(wù)支出安排81520萬元，主要用于保障全區(qū)各行政事業(yè)單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)和履行職能。
——國防支出安排446萬元，主要用于國防、人民防空等相關(guān)支出。
——公共安全支出安排78835萬元，主要用于支持深入開展掃黑除惡、全民反詐等專項(xiàng)行動(dòng)，深化社會(huì)治安防控“示范城市”建設(shè)，努力建設(shè)更高水平的平安江北。
——教育支出安排215209萬元，主要用于支持加快建設(shè)區(qū)域高質(zhì)量教育體系，持續(xù)推動(dòng)學(xué)前教育幼有優(yōu)育、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、普通高中特色多樣、職業(yè)教育擴(kuò)容提質(zhì)發(fā)展，加快推進(jìn)華新鹿鳴實(shí)驗(yàn)學(xué)校、溉瀾溪實(shí)驗(yàn)學(xué)校、新村兩江國際實(shí)驗(yàn)校等學(xué)校新建、續(xù)建及改擴(kuò)建項(xiàng)目，辦好人民滿意的教育。
——科學(xué)技術(shù)支出安排37212萬元，主要用于加大長安主流乘用車項(xiàng)目、海爾工業(yè)的支持力度，推進(jìn)交大、強(qiáng)大科技園建設(shè)，做優(yōu)光子空間、睿創(chuàng)科技園等孵化平臺(tái)，加快實(shí)施“滿天星”行動(dòng)計(jì)劃，支持引進(jìn)更多“高精尖缺”人才和高水平科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)。
——文化旅游體育與傳媒支出安排9005萬元，主要用于加快商文旅融合發(fā)展，助推觀音橋商圈商業(yè)面積、人流量、銷售額“三個(gè)翻番”，辦好國際消費(fèi)節(jié)、不夜生活節(jié)、中國頂尖舞者計(jì)劃等一批國家級(jí)、市級(jí)活動(dòng)，創(chuàng)新實(shí)施文化惠民工程，加快建設(shè)徐悲鴻藝術(shù)街區(qū)，支持創(chuàng)建國家文化旅游消費(fèi)示范城市。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排101433萬元，主要用于加大精準(zhǔn)援企穩(wěn)崗力度，重點(diǎn)解決好“一老一小”突出問題，持續(xù)鞏固多層次、普惠性、高品質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)成果，做好困難群眾救助幫扶，努力讓“兜底民生”更有溫度。
——衛(wèi)生健康支出安排70810萬元，主要用于深入推進(jìn)健康中國重慶江北行動(dòng)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持江北區(qū)第二人民醫(yī)院建設(shè)，繼續(xù)提升社服中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
——節(jié)能環(huán)保支出安排7414萬元，主要用于深入推進(jìn)污染防治，繼續(xù)支持打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，有序落實(shí)“雙碳”目標(biāo)，支持創(chuàng)建“無廢城市”。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排107706萬元，主要用于優(yōu)化城市空間布局、完善城市服務(wù)功能、提高城市治理水平，支持城市有機(jī)更新、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市容環(huán)境綜合整治，保障城市清掃保潔、綠化和設(shè)施維護(hù)，全面提升城市品質(zhì)。
——農(nóng)林水支出安排7322萬元，主要用于全面落實(shí)長江十年禁漁，深入落實(shí)“河長制”，支持江北城消落帶綜合治理、郭家沱鑼旗寺庫岸整治等。
——交通運(yùn)輸支出安排3601萬元，主要用于干線公路、農(nóng)村公路、公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)，持續(xù)改善城市路網(wǎng)。
——資源勘探工業(yè)信息等支出安排56221萬元，主要用于實(shí)施“專精特新”行動(dòng)計(jì)劃，積極打造數(shù)字化車間、智能工廠，加速推進(jìn)中小企業(yè)升規(guī)行動(dòng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，支持建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排5281萬元，主要用于支持推動(dòng)消費(fèi)提檔升級(jí)，持續(xù)提升消費(fèi)平臺(tái)、豐富消費(fèi)業(yè)態(tài)、激發(fā)消費(fèi)活力，加快培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市首選區(qū)；積極融入西部陸海新通道建設(shè)，深化重慶自貿(mào)區(qū)江北板塊改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)更高水平開放。
——金融支出安排20000萬元，主要用于支持金融機(jī)構(gòu)、功能、人才“三集聚”，堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)企業(yè)上市，創(chuàng)新金融生態(tài)，加快建設(shè)西部金融中心核心承載區(qū)。
——自然資源海洋氣象等支出安排2436萬元，主要用于國土綠化提升、林木資源保護(hù)、森林病蟲害防治、地理國情監(jiān)測(cè)等。
——住房保障支出安排40084萬元，主要用于支持住房租賃市場發(fā)展、廉租房管理及維修維護(hù)、保障性安居工程建設(shè)、農(nóng)村房屋安全隱患排查整治。
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排4萬元，主要用于春耕化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排14154萬元，主要用于支持開展安全生產(chǎn)、森林防火、防汛抗旱、應(yīng)急救援以及全區(qū)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)等。
——預(yù)備費(fèi)支出安排27000萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置所增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
——其他支出安排1000萬元，主要用于撥付個(gè)人首次購房按揭財(cái)政補(bǔ)助。
——債務(wù)付息支出安排27547萬元。主要用于償還政府一般債券利息。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排2萬元。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 392642 | 總計(jì) | 392642 |
一、區(qū)級(jí)收入 | 1000 | 一、區(qū)級(jí)支出 | 332338 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 391642 | 區(qū)本級(jí) | 332338 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 304709 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 60304 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 86933 | 上解支出 | 304 |
調(diào)出資金 | 60000 |
（1）收入預(yù)算。預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成1000萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)391642萬元后，收入總計(jì)392642萬元。
（2）支出預(yù)算。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排332338萬元，主要用于排水管網(wǎng)整治、債務(wù)付息、體彩福彩等專項(xiàng)支出，剩余可安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中擬出讓土地必要整治成本、已完工項(xiàng)目、征地征收項(xiàng)目等。加上解支出、調(diào)出資金60304萬元后，支出總計(jì)392642萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排如下：
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排433萬元，主要用于后期移民補(bǔ)助。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排274867萬元，主要用于優(yōu)化城市空間布局、完善城市服務(wù)功能、提高城市治理水平，支持推動(dòng)“一帶雙核五片區(qū)”建設(shè)全面提速、整體成勢(shì)。
——農(nóng)林水支出安排1514萬元，主要用于三峽庫區(qū)后續(xù)工作、大中型水庫移民補(bǔ)助發(fā)放等。
——其他支出安排8722萬元，主要用于彩票公益金安排的全民健身、青少年事業(yè)發(fā)展等。
——債務(wù)付息支出安排46800萬元，主要用于地方政府專項(xiàng)債券付息。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排2萬元。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況表
單位：萬元
收入 | 預(yù)算數(shù) | 支出 | 預(yù)算數(shù) |
總計(jì) | 3000 | 總計(jì) | 3000 |
一、區(qū)級(jí)收入 | 3000 | 一、區(qū)級(jí)支出 | 3000 |
（1）收入預(yù)算。預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3000萬元，收入合計(jì)3000萬元。
（2）支出預(yù)算。區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3000萬元，主要用于支持國有企業(yè)發(fā)展。
特別需要說明的是，上述涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照《預(yù)算法》規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
（三）2023年財(cái)政工作安排
1.緊扣開源節(jié)流，持續(xù)強(qiáng)化收支管理。開源方面，以雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為引領(lǐng)，堅(jiān)持“兩眼向外”招商引資，精準(zhǔn)落實(shí)減稅降費(fèi)和惠企紓困政策，持續(xù)打造最優(yōu)營商環(huán)境，提高開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量；加大向內(nèi)挖潛力度，積極盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)效益；優(yōu)化土地出讓結(jié)構(gòu)、布局和時(shí)序，提高土地出讓凈收益；加大存量資金盤活力度，提高財(cái)政資金效益；堅(jiān)持“兩眼向上”爭取支持，全力爭取政策、項(xiàng)目和資金向我區(qū)傾斜。節(jié)流方面，堅(jiān)持常態(tài)化過“緊日子”，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本；嚴(yán)格執(zhí)行年初區(qū)人大審議通過的預(yù)算，嚴(yán)把支出關(guān)口，硬化預(yù)算剛性約束。
2.抓好統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)保障社會(huì)民生。堅(jiān)持一般公共預(yù)算支出80%以上用于保障和改善民生不動(dòng)搖，聚焦“床位、托位、學(xué)位、車位”，滾動(dòng)實(shí)施10件重點(diǎn)民生實(shí)事，支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板，兜底保障好就業(yè)、養(yǎng)老、困難群體救助等基本民生。聚焦提升功能品質(zhì)，統(tǒng)籌調(diào)度資金保障區(qū)人民醫(yī)院新建工程、區(qū)疾控中心遷建工程、北濱路東西延伸段、西部金融廣場等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)度和強(qiáng)度。緊扣“兩副擔(dān)子”“一帶雙核五片區(qū)”等全區(qū)重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌做好財(cái)政資金籌集，更好發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)更多社會(huì)資本參與全區(qū)重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。
3.聚焦動(dòng)態(tài)管理，持續(xù)做好財(cái)政平衡。扎實(shí)做好預(yù)算平衡，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，確?！叭绢A(yù)算”實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。扎實(shí)做好資金平衡，密切跟蹤監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行和財(cái)政庫款情況，合理安排和調(diào)度資金，確保資金鏈不斷裂。扎實(shí)做好土地開發(fā)與重點(diǎn)項(xiàng)目平衡，積極探索片區(qū)開發(fā)建設(shè)模式，在符合政府債務(wù)管控要求的前提下，切實(shí)做好南橋寺片區(qū)、長安三工廠片區(qū)、江北新城片區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)平衡。
4.圍繞財(cái)政改革，持續(xù)提升管理質(zhì)效?？v深推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面施行《財(cái)政總會(huì)計(jì)制度》。嚴(yán)格執(zhí)行江北新城財(cái)政管理體制，優(yōu)化出臺(tái)新一輪區(qū)對(duì)街鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，以改革動(dòng)力激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力。繼續(xù)支持國企做大做強(qiáng)，不斷提升區(qū)屬國企市場化經(jīng)營水平和對(duì)外經(jīng)營水平，統(tǒng)籌“三資”管理，實(shí)現(xiàn)國有資本保值增值。健全完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步深化推進(jìn)政府投資項(xiàng)目評(píng)審及決（結(jié)）算工作。推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，強(qiáng)化績效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，提高資金使用效益。
5.聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)守住底線紅線。健全政府債務(wù)“借、用、管、還”全過程監(jiān)管體系，積極爭取債券資金支持，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先保障“三保”支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和庫款調(diào)度，確保庫款保障水平（月末庫款余額/月均庫款流出）不低于0.3的警戒線。持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)化全區(qū)財(cái)政干部隊(duì)伍專業(yè)能力建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政核心業(yè)務(wù)、財(cái)政管理權(quán)限的監(jiān)督制衡，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表！2023年，江北財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨、使命光榮，全區(qū)財(cái)政將在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，扎實(shí)做好財(cái)政管理改革各項(xiàng)工作，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶江北篇章而不懈奮斗！
