（重慶市）關(guān)于大渡口區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于重慶市大渡口區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
（2023年4月25日重慶市大渡口區(qū)第十四屆人民代表大會第三次會議通過）
各位代表：
受重慶市大渡口區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將大渡口區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年財政重點工作
2022年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督、區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神，始終堅持以“穩(wěn)”定基調(diào)、以“穩(wěn)”顧大局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，為我區(qū)“公園大渡口、多彩藝術(shù)灣”建設(shè)開好局、起好步提供堅實的財力保障。
（一）主要政策落實及重點工作開展情況
一是穩(wěn)字當(dāng)頭促發(fā)展，經(jīng)濟大盤持續(xù)穩(wěn)固。發(fā)揮財政逆周期調(diào)節(jié)作用，落實區(qū)穩(wěn)經(jīng)濟大盤金融支持舉措，推動各項惠企利民政策落地見效，促進經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)、質(zhì)效提升。全力施策助企穩(wěn)崗紓困。實施減稅降費直達快享，為市場主體減負(fù)超過8.55億元；落實政府采購向中小企業(yè)傾斜，提高預(yù)付款比例，全年中小企業(yè)中標(biāo)政府采購8.8億元；為253家企業(yè)辦理社保緩繳3,600萬元，為419家服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶減免租金646萬元。聚力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。整合各類產(chǎn)業(yè)扶持資金超1億元，落實招商引資政策，支持五大百億級產(chǎn)業(yè)補鏈成群、迅猛發(fā)展，支持實施企業(yè)智能化改造和“繁星義渡”行動計劃；支持新認(rèn)定科技型企業(yè)84家、“專精特新”企業(yè)26家、“小巨人”企業(yè)5家。致力引導(dǎo)激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展。累計注入1,000萬元知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金，累計支持企業(yè)112家，發(fā)放貸款2.2億元，助推科技型企業(yè)破解融資難問題。安排科技支出6,719萬元，引導(dǎo)全社會研發(fā)投入強度達3.5%，支持培育國家高新技術(shù)企業(yè)135家，規(guī)上高新技術(shù)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比達52.4%，居全市領(lǐng)先水平。
二是穩(wěn)中求進保平衡，財政運行穩(wěn)健有序。堅持“破解收入困局”和“優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)”雙向發(fā)力，全力緩解收支矛盾。更高質(zhì)量統(tǒng)籌資源。統(tǒng)籌“三本預(yù)算”財力，全年一般公共預(yù)算收入18.4億元，增幅居中心城區(qū)第五，其中區(qū)級稅收收入14.9億元，稅收占比達81%，收入質(zhì)量居全市第三；實現(xiàn)非稅收入3.5億元，其中轉(zhuǎn)讓路內(nèi)停車位經(jīng)營權(quán)收入1.2億元；盤活存量資金，年終補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.5億元。更大力度對上爭資。安排3,000萬元前期經(jīng)費支持項目策劃，細(xì)化分解全年目標(biāo)任務(wù)，強化統(tǒng)籌調(diào)度，全年爭取上級資金71.3億元，其中一般公共預(yù)算13.2億元、政府性基金預(yù)算37.8億元、政府債券20.3億元。更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)過緊日子。嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子十條舉措，主動應(yīng)對財政減收壓力，壓減非重點、非剛性項目7,000余萬元，公用經(jīng)費由人均6萬元調(diào)整為4.2萬元，“三公”經(jīng)費支出繼續(xù)保持“零增長”。
三是穩(wěn)中提質(zhì)兜底線，民生福祉更加殷實。堅持公共財政取之于民、用之于民，一般公共預(yù)算支出的80%以上投入民生領(lǐng)域。教育文體事業(yè)顯著發(fā)展。保障教育和文體支出9.9億元，支持建成育才小學(xué)紅旭校區(qū)，實驗小學(xué)改擴建等5個學(xué)校項目啟動建設(shè)，學(xué)前教育普惠率達93%。支持開放美術(shù)館1個、文圖分館7個，接收鋼花影劇院實現(xiàn)公開運營。保障李雪芮全民健身中心主體建設(shè)完工，實現(xiàn)城鄉(xiāng)全民健身場地設(shè)施全覆蓋。社會保障能力持續(xù)增強。投入資金4.1億元，支持多層次社會保障體系平穩(wěn)運行，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提高至717元/人·月，城鄉(xiāng)特困人員補助標(biāo)準(zhǔn)提高至932元/人·月，孤兒保障標(biāo)準(zhǔn)提高至1,382元/人·月。支持打造“義渡就業(yè)列車”品牌，帶動群眾就業(yè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)4.5萬人、增長248%。新冠肺炎疫情有效防控。統(tǒng)籌預(yù)算約2億元用于核酸檢測、疫苗接種、物資采購和臨時方艙建設(shè)等，為全區(qū)60歲以上老人贈送防疫健康包，全力保障多輪疫情防控支出，推動防控重心從“防感染”向“保健康、防重癥”平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，支持經(jīng)濟社會秩序加快恢復(fù)。
四是穩(wěn)扎穩(wěn)打保重點，城鄉(xiāng)面貌加速蝶變。充分發(fā)揮財政資金統(tǒng)籌引導(dǎo)作用，全力支持“公園大渡口、多彩藝術(shù)灣”建設(shè)。推動“藝術(shù)灣”名片打造。多渠道籌集資金15.7億元，加快成渝鐵路大渡口段升級改造、茄子溪長江音悅港等重大工程建設(shè)，支持“清水綠岸”和“兩江四岸”治理提升，推進葛老溪段、釣魚嘴濱江一標(biāo)段項目建設(shè)，加快實施茄子溪段和漁鰍浩段項目，支持構(gòu)筑大濱路綠化景觀帶、重鋼崖線山城步道建設(shè)等。繪就公園城市底色。統(tǒng)籌資金5,683萬元，支持實施“公園大渡口”年度建設(shè)項目22個，完成心湖公園等4個公園升級改造。籌措資金1.2億元，支持新開工7個、建成完工5個老舊小區(qū)改造工程，完成躍進村片區(qū)管網(wǎng)整治工程，新建、改造、修復(fù)雨污水管網(wǎng)38公里。支持都市鄉(xiāng)村建設(shè)。整合各類涉農(nóng)資金4,218萬元，支持“金鰲田園”綜合體、中梁山康養(yǎng)等項目建設(shè)，鄉(xiāng)村田園景觀帶、特色農(nóng)作物景觀化效果初顯。持續(xù)加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，實施農(nóng)房風(fēng)貌改造97棟，支持3,524套自建房安全整治、1,302戶農(nóng)村C、D級危房整治。
五是行穩(wěn)致遠(yuǎn)防風(fēng)險，政府債務(wù)安全可控。牢固樹立安全發(fā)展理念，增強財政可持續(xù)性。強化統(tǒng)籌護發(fā)展。堅持以防風(fēng)險、促發(fā)展為主線，全力做好政府債務(wù)還本付息和債務(wù)限額管理，安排預(yù)算償還到期政府債務(wù)本息21.6億元，年末政府債務(wù)余額為102.5億元，牢牢控制在債務(wù)限額內(nèi)，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在“綠色”低風(fēng)險等級。力爭債券穩(wěn)投資。積極爭取政府債券20.3億元，其中：再融資債券18.1億元，用于支持到期債券本金接續(xù)，有效緩解當(dāng)期償債壓力；新增債券2.2億元，支持H17地塊小學(xué)等3所義務(wù)教育學(xué)校和跳磴生態(tài)小鎮(zhèn)公益性項目建設(shè)。加強債券績效管理，有效發(fā)揮債券資金促發(fā)展、補短板作用。堅守底線控風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案，強化債務(wù)動態(tài)管理，按月排查債務(wù)風(fēng)險，定期調(diào)度償債資金，確保到期債務(wù)足額償還。積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
六是蹄疾步穩(wěn)推改革，科學(xué)理財水平提升。依托區(qū)委“解放思想轉(zhuǎn)作風(fēng)、狠抓項目促發(fā)展”專項行動，以“思想大解放”推動財政“業(yè)務(wù)大進展”。預(yù)算績效管理“全方位”。我區(qū)財政綜合管理列全市第2名，獲得市級獎勵2,000萬元。區(qū)級1,237個預(yù)算項目實現(xiàn)績效評估、評價和監(jiān)控“全覆蓋”，涉及資金48.6億元。開展土地專項債等重點項目績效評價，涉及資金15億元，同比增長近4倍。資金管理效能“全提升”。創(chuàng)建數(shù)字財政“管理+技術(shù)”全流程全鏈條財政業(yè)務(wù)集群，實施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，涉及資金79億元。全年財政投資評審送審18.1億元，審減1.5億元，審減率8.3%。政府采購申報計劃12.8億元，節(jié)約資金3.1億元，節(jié)約率24.2%。預(yù)算公開評審項目819個，審減專項預(yù)算10.2億元，審減率39.3%。財政監(jiān)督檢查“全覆蓋”。開展77家企業(yè)代理記賬違規(guī)違法行為專項整治，圓滿完成第二輪會計信息質(zhì)量檢查，開展預(yù)算單位財務(wù)綜合績效評價。實現(xiàn)預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)和單位內(nèi)部控制建設(shè)評價兩個“全覆蓋”，我區(qū)內(nèi)控建設(shè)監(jiān)督檢查位列全市第一。
（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況
一是嚴(yán)格落實人大決議決定。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照區(qū)第十四屆人民代表大會第一次會議和區(qū)人大財經(jīng)委審查意見，依法向社會公開穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施、直達資金分配等財政信息，深入推進預(yù)算績效管理，全面落實財稅改革任務(wù)，圓滿完成2022年各項預(yù)算目標(biāo)。
二是自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督。主動向代表委員匯報預(yù)算執(zhí)行、債務(wù)管控、預(yù)算管理一體化建設(shè)等情況，回答詢問、接受監(jiān)督、聽取意見，并按照審議意見推進工作，提升財政資金和政策效能。主動向區(qū)人大專題匯報2021年度財政決算、重點項目績效評價情況、2022年度預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整方案，進一步規(guī)范預(yù)算編制。
三是認(rèn)真辦理代表建議、政協(xié)提案。堅持把辦理代表建議、政協(xié)提案作為做好財政工作的重要抓手，全年共承辦建議、提案22件，其中主辦1件、協(xié)辦21件，切實將代表委員關(guān)于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進中小企業(yè)發(fā)展、提升教育質(zhì)量等方面的真知灼見，轉(zhuǎn)化為落實減稅降費政策、加快融資擔(dān)保體系建設(shè)、加大教育投入等具體舉措，有力推動了重點民生問題解決和經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是極不平凡的一年。面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疊加高溫、疫情等超預(yù)期因素，稅收和土地出讓收入減少明顯，收支矛盾異常突出，平衡難度前所未有。全區(qū)財政嚴(yán)格按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神，堅持積極的財政政策提升效能、更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，全力以赴穩(wěn)增長、戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、惠民生、推改革、護穩(wěn)定，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
（一）一般公共預(yù)算
1.收入執(zhí)行情況。收入總計586,553萬元，具體組成：本級收入184,079萬元，完成預(yù)算的102.3%，同比下降9.2%；上級補助收入132,098萬元；調(diào)入資金91,044萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入117,300萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,592萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)44,440萬元。
2.支出執(zhí)行情況。支出總計586,553萬元，具體組成：本級支出384,745萬元，完成預(yù)算的89.2%；上解上級支出27,767萬元；債務(wù)還本支出97,302萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,731萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年31,008萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收??? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支??? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總??? 計 | 586,553 | 總??? 計 | 586,553 |
一、本級收入 | 184,079 | 一、本級支出 | 384,745 |
稅收收入 | 149,137 | ||
非稅收入 | 34,942 | ||
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 402,474 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 201,808 |
上級補助收入 | 132,098 | 上解上級支出 | 27,767 |
調(diào)入資金 | 91,044 | 調(diào)出資金 | |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 117,300 | 債務(wù)還本支出 | 97,302 |
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 17,592 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 45,731 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 44,440 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 31,008 |
一般公共預(yù)算主要支出方向：
——一般公共服務(wù)支出45,569萬元。主要用于：保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履行職能。大力推進黨的建設(shè)，加強自身內(nèi)部管理，提升依法履職能力和公共服務(wù)水平。
——公共安全支出31,418萬元。主要用于：保障公安、司法等單位依法履職。支持政法部門執(zhí)法辦案、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)裝備、信息化建設(shè)，改善基層執(zhí)法辦公條件，支持執(zhí)法辦案中心、智慧偵查中心建設(shè)，保障實施“雪亮工程”、掃黑除惡等專項工作。推動司法救助體系建設(shè)，支持交通設(shè)施維護和秩序整治，有效維護公共安全和社會公平正義。
——教育支出92,122萬元。主要用于：保障教委、學(xué)校等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。支持教育“雙減”，落實學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育等各類補助經(jīng)費。支持新建學(xué)校、智慧校園建設(shè)，做好“公參民”整改和校園安全保障。精準(zhǔn)實施各級各類教育資助政策，促進教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出6,917萬元。主要用于：保障科技局等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。落實科技創(chuàng)新扶持政策，支持基層科普行動，引進培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，支持雙創(chuàng)平臺建設(shè)，促進科技成果轉(zhuǎn)化，推動科技經(jīng)濟融合發(fā)展。保障創(chuàng)新績效激勵計劃，支持知識價值信用風(fēng)險補償基金，有效發(fā)揮財政資金科技引導(dǎo)作用，穩(wěn)步提升全區(qū)科技創(chuàng)新能力。
——文化旅游體育與傳媒支出6,679萬元。主要用于：保障文旅、體育、融媒體等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。支持群眾文化活動、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文物保護和體育事業(yè)，支持重點文化惠民工程和旅游產(chǎn)業(yè)項目，推動公共文化設(shè)施免費開放、文物保護及修繕，促進文旅高質(zhì)量融合發(fā)展，支持廣播電視事業(yè)，提高公共文化服務(wù)水平。
——社會保障和就業(yè)支出41,251萬元。主要用于：保障社保、民政、退役軍人事務(wù)等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。落實各類人才政策，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實各項優(yōu)撫安置措施，支持“雙擁”模范城建設(shè)。提高低保、特困等困難群眾補助標(biāo)準(zhǔn)，支持殘疾人、紅十字會等慈善事業(yè)發(fā)展，做好基本民生保障。
——衛(wèi)生健康支出34,562萬元。主要用于：保障衛(wèi)健委、醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。全力支持疫情防控，落實計劃生育家庭扶助及獎勵政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助提高到610元/人· 年，基本公衛(wèi)財政支出標(biāo)準(zhǔn)提高到84元/人· 年，深化公立醫(yī)院綜合改革，不斷提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
——節(jié)能環(huán)保支出11,961萬元。主要用于：保障生態(tài)環(huán)境局等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。統(tǒng)籌實施生態(tài)保護修復(fù)、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境質(zhì)量改善、環(huán)境風(fēng)險防范、區(qū)域協(xié)同共治。重點保障跳磴河“清水綠岸”治理提升工程，支持開展市容秩序整治，全面加強和改進生態(tài)環(huán)境保護工作，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和水平。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出50,949萬元。主要用于：保障住建、城管等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能和社區(qū)組織正常運轉(zhuǎn)。支持市政設(shè)施維修維護、燃?xì)夤艿栏赂脑?、城市排水設(shè)施管護等重點項目建設(shè)，深化垃圾收運及分類改革，兌現(xiàn)區(qū)域內(nèi)購買商品房契稅補貼。支持綠化管護、邊坡治理和景觀改造，不斷完善城市功能、提升城市品質(zhì)。
——農(nóng)林水支出8,683萬元。主要用于：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村委等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。支持國土綠化提升專項行動，開展森林防火、防汛抗旱、河道水文監(jiān)測及河長定期巡查、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法等。支持鄉(xiāng)村振興，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，強化農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)支持保護補貼等。
——交通運輸支出1,871萬元。主要用于：保障交通局等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。新建S544新合村至拱橋村、跳陶路、石新路、民勝村等農(nóng)村公路，加強交通執(zhí)法，落實公交營運補貼及農(nóng)村客運保險。支持交通行業(yè)污染防治，推進成渝鐵路改造工程建設(shè)。
——資源勘探信息等支出5,295萬元。主要用于：推動企業(yè)信息智能化改造升級及品牌宣傳推廣，支持龍頭企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈培育提升和制造業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)。兌現(xiàn)專精特新獎勵、微型企業(yè)雙創(chuàng)平臺運營績效獎補，促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持建橋產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。
——商業(yè)服務(wù)支出724萬元。主要用于：支持企業(yè)拓展國內(nèi)外市場，促進區(qū)域商貿(mào)流通和消費回補及市場保供，加大我區(qū)誠信體系建設(shè)宣傳力度，完善重點區(qū)域公共商業(yè)服務(wù)配套。開展系列消費惠民活動，打造“公園商圈、多彩生活”活動IP。
——自然資源海洋氣象支出3,383萬元。主要用于：保障自然資源等公益服務(wù)事業(yè)方面支出。退還第七批礦山關(guān)閉采礦權(quán)價款，兌現(xiàn)“四山”管制區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補償，保障方家?guī)r危巖治理、國土空間生態(tài)保護修復(fù)規(guī)劃編制、自然資源資產(chǎn)管理等支出。
——住房保障支出17,695萬元。主要用于：支持保障性安居工程和住房租賃市場發(fā)展，支持6,021套保障性住房建設(shè)，實施老舊社區(qū)人居環(huán)境改造、燃?xì)夤艿栏隆⒂晡酃芫W(wǎng)整治等項目，逐步提升城市品質(zhì)。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入執(zhí)行情況。收入總計705,324萬元，具體組成：上級補助收入378,446萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86,000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)240,878萬元。
2.支出執(zhí)行情況。支出總計705,324萬元，具體組成：本級支出403,212萬元；上解上級支出100萬元；調(diào)出資金85,460萬元；債務(wù)還本支出86,000萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年130,552萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收??? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支??? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總??? 計 | 705,324 | 總??? 計 | 705,324 |
一、本級收入 | 一、本級支出 | 403,212 | |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 705,324 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 302,112 |
上級補助收入 | 378,446 | 上解上級支出 | 100 |
調(diào)入資金 | 調(diào)出資金 | 85,460 | |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 86,000 | 債務(wù)還本支出 | 86,000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 240,878 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 130,552 |
政府性基金預(yù)算主要支出方向：
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出385,425萬元。主要用于：穩(wěn)步推進區(qū)域內(nèi)征地拆遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。支持棚戶區(qū)改造、永通地塊征地拆遷、武警營地建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、公園照明提升、水體治理，支持實驗小學(xué)、育才小學(xué)、M36-2、I59、I03等地塊新建學(xué)校。
——其他支出3,523萬元。主要用于：支持生態(tài)小鎮(zhèn)建設(shè)，資助社會福利事業(yè)，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1.收入執(zhí)行情況。收入總計7,384萬元，具體組成：本級收入7,294萬元，完成預(yù)算的145.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)90萬元。
2.支出執(zhí)行情況。支出總計7,384萬元，具體組成：本級支出1,800萬元；調(diào)出資金5,584萬元。本級支出主要用于國有企業(yè)注資。
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收??? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支??? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總??? 計 | 7,384 | 總??? 計 | 7,384 |
一、本級收入 | 7,294 | 一、本級支出 | 1,800 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 90 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 5,584 |
上級補助收入 | 調(diào)出資金 | 5,584 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
（四）地方政府債務(wù)限額及余額情況
2022年，全區(qū)政府債務(wù)限額1,025,500萬元，其中：一般債務(wù)限額659,500萬元，專項債務(wù)限額366,000萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額1,025,492萬元，其中：一般債務(wù)余額659,492萬元，專項債務(wù)余額366,000萬元，政府債務(wù)余額控制在核定限額之內(nèi)。按照財政部政府債務(wù)風(fēng)險評估辦法計算，全區(qū)2022年政府債務(wù)率為105%，低于警戒線，風(fēng)險總體可控。
2022年，全區(qū)爭取到政府債券203,300萬元。其中：新增債券22,000萬元，再融資債券181,300萬元。新增債券主要用于：支持N31地塊、F10地塊、H17地塊新建學(xué)校，推進生態(tài)小鎮(zhèn)建設(shè)。
2022年，全區(qū)政府債務(wù)還本付息付費支出33,243萬元。
各位代表！過去的2022年，是進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍新征程的重要一年，也是應(yīng)對大戰(zhàn)大考、眾志成城、共克時艱的一年。這一年，我們戰(zhàn)疫情、召必上，危急關(guān)頭沖鋒在前；這一年，我們聚財力、穩(wěn)大盤，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好；這一年，我們解放思想、狠抓項目，“公園大渡口、多彩藝術(shù)灣”建設(shè)乘勢而起。全區(qū)上下以奮發(fā)有為、昂揚拼搏的姿態(tài)迎來了黨的二十大勝利召開！
知不足而奮進，望遠(yuǎn)山而立行！述往思來，我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，減稅降費政策也將影響收入，財政收入存在較大不確定性；科技、產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等戰(zhàn)略任務(wù)需要保障，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點支出剛性增長，“三保”、重大項目、債務(wù)償還等支出持續(xù)上升，財政收支矛盾依然突出。一些部門預(yù)算編制還不夠精準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行剛性約束還不夠；一些項目績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，資金使用效率有待提高；一些預(yù)算單位財務(wù)管理還不夠規(guī)范，財經(jīng)紀(jì)律和財會監(jiān)督還需持續(xù)強化，深化財政管理改革的任務(wù)十分艱巨，財政各方面工作依然面臨較大壓力和挑戰(zhàn)。但“雪里已知春信至”，隨著各項積極財政政策的落實，全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢不斷鞏固，基本面長期穩(wěn)定向好。我們堅信，有區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，有區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，有社會各界的和衷共濟，有全區(qū)上下的攜手奮進，我們必將繼往開來、再譜新篇。
三、2023年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神，扎實落實中央、市委和區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持實事求是、尊重規(guī)律、系統(tǒng)觀念、底線思維，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，努力實現(xiàn)穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感，全力保障“公園大渡口、多彩藝術(shù)灣”建設(shè)。
（二）預(yù)算編制原則
按照上述指導(dǎo)思想，2023年財政預(yù)算編制堅持以下原則：一是堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進。積極財政政策要加力提效，科學(xué)穩(wěn)妥、實事求是安排收支預(yù)算，積極帶動擴大有效投資，兜牢民生底線，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。二是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點。加大財政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化組合財政金融工具，保證支出強度，加快支出進度，加大對重點領(lǐng)域傾斜支持，確保重點支出保障有力。三是堅持績效導(dǎo)向、激勵約束。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，注重投入產(chǎn)出比，全面提升政策效能和資金效益。優(yōu)化預(yù)算管理制度，加強財會監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，提升財政管理現(xiàn)代化水平。四是堅持盡力而為、量力而行。落實黨政機關(guān)過緊日子要求，降低行政運行成本，守住“三?！钡拙€。加強財政承受能力評估，著力化解政府債務(wù)風(fēng)險，確保財政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險可控。
（三）全區(qū)收支預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
（1）收入預(yù)算。收入總計432,245萬元，具體組成：本級收入196,043萬元，同比增長6.5%，其中：稅收收入167,000萬元，同比增長12%；非稅收入29,043萬元。上級補助收入67,708萬元；調(diào)入資金91,755萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,731萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)31,008萬元。
（2）支出預(yù)算。支出總計432,245萬元，具體組成：本級支出安排411,948萬元；上解上級支出19,297萬元；債務(wù)還本支出1,000萬元。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收??? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支??? 出 | 預(yù)算數(shù) |
總??? 計 | 432,245 | 總??? 計 | 432,245 |
一、本級收入 | 196,043 | 一、本級支出 | 411,948 |
稅收收入 | 167,000 | ||
非稅收入 | 29,043 | ||
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 236,202 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 20,297 |
上級補助收入 | 67,708 | 上解上級支出 | 19,297 |
調(diào)入資金 | 91,755 | 調(diào)出資金 | |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 債務(wù)還本支出 | 1,000 | |
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 45,731 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 31,008 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
2.政府性基金預(yù)算草案
（1）收入預(yù)算。收入總計434,191萬元，具體組成：上級補助收入303,639萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130,552萬元。
（2）支出預(yù)算。支出總計434,191萬元，具體組成：本級支出安排344,375萬元，調(diào)出資金89,816萬元。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收??? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支??? 出 | 預(yù)算數(shù) |
總??? 計 | 434,191 | 總??? 計 | 434,191 |
一、本級收入 | 一、本級支出 | 344,375 | |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 434,191 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 89,816 |
上級補助收入 | 303,639 | 上解上級支出 | |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 債務(wù)還本支出 | ||
調(diào)入資金 | 調(diào)出資金 | 89,816 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 130,552 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計3,939萬元，相應(yīng)安排支出3,939萬元。
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收??? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支??? 出 | 預(yù)算數(shù) |
總??? 計 | 3,939 | 總??? 計 | 3,939 |
一、本級收入 | 3,939 | 一、本級支出 | 2,000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1,939 | |
上級補助收入 | 調(diào)出資金 | 1,939 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
四、2023年財政工作重點
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。全區(qū)財政將認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，落實區(qū)人大決議，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，科學(xué)研判財政形勢，合理編制收支預(yù)算，著力抓收入保平衡、抓支出保重點、抓管理防風(fēng)險、抓改革提效能，推動我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展與社會大局和諧穩(wěn)定。
（一）緊扣穩(wěn)進增效，進一步提高財政保障水平。堅持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十四屆人大三次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，確保預(yù)算收支平衡。依法依規(guī)組織財政收入。全面落實新的減稅降費政策，優(yōu)化營商環(huán)境，著力助企紓困，激發(fā)市場主體活力。堅持綜合治稅，健全非稅征管機制，調(diào)動收入征收部門積極性。統(tǒng)籌土地出讓規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時序，加快重點區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊出讓，增加土地出讓凈收益。積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券支持，增強重點領(lǐng)域財政保障能力。從嚴(yán)從緊管理財政支出。強化預(yù)算執(zhí)行約束，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)劑審批程序，進一步增強預(yù)算剛性約束力。堅持“資金跟著項目走”，將財政資金投入到成熟度高、急需必須的項目上。完善財政支出進度定期通報機制，切實加快財政支出進度。精細(xì)精準(zhǔn)調(diào)度財政運行。完善全面綜合預(yù)算體系，增強“三本預(yù)算”有效銜接和統(tǒng)籌使用，推動實現(xiàn)收支“一個盤子”管理，強化政策集成和資金協(xié)同。著力以消費和投資拉動需求，助推經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，改善市場預(yù)期，形成高質(zhì)量發(fā)展合力。
（二）緊扣除險清患，進一步防范化解重大風(fēng)險。堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防風(fēng)險守底線，不斷增強財政安全性、可持續(xù)性。嚴(yán)守“三保”支出底線。將“三?！弊鳛樨斦ぷ魇滓蝿?wù)抓緊抓實，嚴(yán)格落實“兩個支出”優(yōu)先原則，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算的大盤子里。加強財政運行、庫款保障水平的監(jiān)測與研判，精準(zhǔn)調(diào)度，保障合理庫款需求。嚴(yán)密債務(wù)風(fēng)險防線。堅持底線思維，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，定期開展債務(wù)風(fēng)險排查，適時開展評估預(yù)警，確保不發(fā)生債務(wù)還本付息風(fēng)險。強化專項債券全生命周期管理，及早實現(xiàn)項目預(yù)期收益。加大力度爭取再融資債券，有效緩釋到期政府債務(wù)本息壓力。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律紅線。把保障黨中央、國務(wù)院重大決策部署貫徹落實作為財會監(jiān)督工作的首要任務(wù)。進一步優(yōu)化監(jiān)督方式、硬化監(jiān)督措施、強化監(jiān)督問責(zé)，著力構(gòu)建多跨協(xié)同、整體智治、高質(zhì)高效的工作機制，形成全方位、多層次、立體化的財會監(jiān)督工作格局。
（三）緊扣改革求變，進一步提升財政治理效能。堅持把改革作為“關(guān)鍵一招”，著力破除財政體制機制中的梗阻問題，增強財政高質(zhì)量發(fā)展的動力活力。完善財政管理體制機制。優(yōu)化鎮(zhèn)街財政管理，加快建立健全權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、激發(fā)活力的財政體制。做實做優(yōu)項目儲備，進一步發(fā)揮好專項債券在促進補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)投資方面的積極作用。持續(xù)深化預(yù)算管理改革。積極適應(yīng)預(yù)算管理一體化新要求，序時推進一體化后續(xù)建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。把績效理念嵌入預(yù)算管理，形成預(yù)算編制、執(zhí)行、決算閉環(huán)體系，注重發(fā)揮績效目標(biāo)的激勵引導(dǎo)作用，提高財政資源配置效率。探索推進投融資改革。創(chuàng)新政府投融資模式，通過EOD等方式吸引社會資本投入，逐步提升國有企業(yè)經(jīng)營能力，增強經(jīng)營活力。用活政府性投資基金，加快建立以財政投入為引導(dǎo)、企業(yè)投入為主體、金融市場為支撐的多元科技創(chuàng)新投入體系。
（四）緊扣惠民有感，進一步提升財政配置效率。堅持系統(tǒng)觀念，加強“三資”統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事。堅持黨政機關(guān)過緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制長期堅持的基本方針，深化“零基預(yù)算”，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，堅決壓減不合理支出，深入挖掘節(jié)支潛力。著力發(fā)揮財政評審作用，推動政府投資項目評審擴面提質(zhì)，督促指導(dǎo)預(yù)算單位加強內(nèi)控制度建設(shè)，最大化節(jié)約財政資金。完善財政統(tǒng)籌機制。持續(xù)推進財政涉農(nóng)資金和銜接資金有效整合，加強預(yù)算單位賬戶資金監(jiān)管，完善結(jié)余資金、存量資金收回統(tǒng)籌機制，最大化盤活財政資金。深化國企改革，推動國企專業(yè)化整合，加快存量資產(chǎn)盤活利用，深化完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，推動國企真正按市場化機制運營，不斷優(yōu)化資本布局結(jié)構(gòu)、提高資本運營效率。加強重點領(lǐng)域支出保障。聚焦普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，穩(wěn)步擴大教育、醫(yī)療、文化等優(yōu)質(zhì)資源供給，聚焦區(qū)委重大戰(zhàn)略、重要決策、重點項目，推動“公園大渡口、多彩藝術(shù)灣”建設(shè)。更加注重財政、金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)同，促進小微企業(yè)發(fā)展，加快推動五大百億級產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，支持實體經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。
各位代表！做好2023年的財政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！既要看到“緊”和“難”，“三重壓力”仍然存在，疫情影響仍將持續(xù)，財政收支矛盾將更加突出；更要把握“穩(wěn)”和“進”，黨的二十大精神激勵振奮，各項重大戰(zhàn)略深入推進，穩(wěn)經(jīng)濟政策落地見效，為做好財政工作增強了信心和底氣。犯其至難而圖其至遠(yuǎn)，在新的趕考之路上，全區(qū)財政將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的法律監(jiān)督，主動接受區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，踔厲奮發(fā)、勇毅前行、精打細(xì)算、巧作安排，以一往無前的奮斗姿態(tài)和永不懈怠的精神狀態(tài)，努力推動財政事業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為譜寫“公園大渡口、多彩藝術(shù)灣”新篇章而不懈奮斗。
名詞解釋
財政預(yù)算：財政預(yù)算是政府活動計劃的一個反映，它體現(xiàn)了政府及其財政活動的范圍、政府在特定時期所要實現(xiàn)的政策目標(biāo)和政策手段。預(yù)算是對未來一定時期內(nèi)收支安排的預(yù)測、計劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國家行政管理中被廣泛采用。就財政而言，財政預(yù)算就是由政府編制、經(jīng)立法機關(guān)審批、反映政府一個財政年度內(nèi)的收支狀況的計劃。
預(yù)算數(shù)：經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，執(zhí)行中發(fā)生收支增減變化，由政府委托財政部門編制預(yù)算調(diào)整方案并報同級人大常委會審查批準(zhǔn)。2022年預(yù)算草案經(jīng)區(qū)十四屆人大一次會議審查批準(zhǔn)后，受新的組合式稅費支持政策、兌現(xiàn)大規(guī)模留抵退稅、商品房以及土地交易契稅減收等因素影響，編制預(yù)算調(diào)整方案，報區(qū)十四屆人大常委會第五次會議審查批準(zhǔn)。按照要求，報告中的2022年預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。
三本預(yù)算：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算。
一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集的以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份對國有資本實行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。
非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政性資金。
上級補助收入：指上級財政按照有關(guān)法律法規(guī)、財政體制和政策規(guī)定，給予下級財政的補助資金，主要包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入。
上解支出：指下級財政按照有關(guān)法律法規(guī)、財政體制和政策規(guī)定，上解上級財政的支出，主要包括體制上解支出和專項上解支出。
“六穩(wěn)”：即穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
“六?！保杭幢＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。
財政“三?！保杭幢９べY、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。
財政“三資”：即資產(chǎn)、資源、資金。
財政預(yù)算績效評價：指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。財政預(yù)算績效評價是市場經(jīng)濟條件下現(xiàn)代財政科學(xué)管理的重要手段，建立和健全財政支出的追蹤問效和問責(zé)制度，對提高財政資金的規(guī)范高效運作程度、增加財政資金的使用效果和效益、促進政府財力的可持續(xù)發(fā)展以及有效轉(zhuǎn)變政府職能等都具有重大意義。
預(yù)算公開評審：指在年初預(yù)算編制過程中，采取成立評審組聯(lián)合評審方式，對預(yù)算單位申報的項目支出預(yù)算進行評審論證，提出評審意見和建議的預(yù)算管理活動。評審組由區(qū)人大常委會專門機構(gòu)、區(qū)審計局等監(jiān)督部門、區(qū)財政局等專業(yè)部門有關(guān)人員組成，同時，邀請部分區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、相關(guān)專家等人員參與。預(yù)算公開評審范圍主要是區(qū)級財力安排的資金量大或涉及面廣的重點項目支出。
預(yù)算管理一體化：是加快建立完善現(xiàn)代預(yù)算制度，推動國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求，也是落實政府過緊日子的重要措施，旨在“以系統(tǒng)承載改革要求，以改革引領(lǐng)系統(tǒng)整合”。一體化系統(tǒng)建成后，橫向上，將實現(xiàn)預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國庫支付、賬戶管理、會計核算、政府采購、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、決算編制、政府財報等信息系統(tǒng)整合；縱向上，將打通中央、市、區(qū)縣三級財政管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息無縫對接。
