（重慶市）關(guān)于渝中區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
重慶市渝中區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
（經(jīng)渝中區(qū)第十八屆人民代表大會第六次會議審議通過）
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況。
本級收入方面。年初人代會批復(fù)一般公共預(yù)算本級收入425,000萬元，全年一般公共預(yù)算本級收入完成440,904萬元，增長5.2%，超收15,904萬元，按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。稅收收入方面，雖然受疫情對經(jīng)濟(jì)活動的沖擊、減稅政策翹尾以及疫情防控期間新增減免稅政策等因素的影響，稅收收入一度呈現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢，但隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、達(dá)能達(dá)產(chǎn)進(jìn)度加快，市城投補(bǔ)繳企業(yè)所得稅等因素拉動，稅收收入降幅逐月收窄，總體降幅低于全市平均水平，全年完成328,850萬元，較年初人代會批復(fù)稅收收入短收25,650萬元，比上年下降3.9%。非稅收入方面，完成112,054萬元，較年初人代會批復(fù)非稅收入超收41,554萬元，比上年增長45.6%，主要是行政事業(yè)單位轉(zhuǎn)讓國有股權(quán)收入入庫。
轉(zhuǎn)移性收入方面。年初人代會批復(fù)上級補(bǔ)助收入292,130萬元，年終關(guān)賬上級補(bǔ)助收入429,773萬元，較年初增加137,643萬元。執(zhí)行中，新增市級下達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付20,000萬元，抗疫特別國債市級預(yù)留機(jī)動資金20,000萬元、災(zāi)后恢復(fù)重建財力補(bǔ)助資金12,930萬元，合計52,930萬元，已報經(jīng)區(qū)第十八屆人大常委會第三十次、第三十二次會議批準(zhǔn)使用。其余新增84,713萬元，主要是應(yīng)急物資保障體系建設(shè)專項44,116萬元、支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革中央試點(diǎn)城市獎勵資金5,000萬元以及困難群眾補(bǔ)助、退役安置等專項上級補(bǔ)助35,597萬元，按要求列支相應(yīng)項目。
全年一般公共預(yù)算本級收入440,904萬元，加上上級補(bǔ)助429,773萬元，加上調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算2,500萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38,399萬元，加上地方政府債券收入（再融資）50,000萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)42,333萬元，全年一般公共預(yù)算總收入預(yù)算1,003,909萬元。
支出情況。
全年一般公共預(yù)算總支出1,003,909萬元。其中本級支出796,108萬元，為預(yù)算的93.9%，比上年增長7.2%；轉(zhuǎn)移性支出156,115萬元，主要是上解支出90,211萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,904萬元及地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（再融資）50,000萬元；滾存結(jié)轉(zhuǎn)51,686萬元。主要為市級下達(dá)的災(zāi)后重建專項11,238萬元，主城區(qū)路網(wǎng)加密、保障性安居工程等暫未達(dá)到支付條件的市下?？?0,744萬元，跨年度建設(shè)項目、社區(qū)微整治等項目經(jīng)費(fèi)19,704萬元。各支出科目情況詳見附表。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況。
我區(qū)無本級政府性基金預(yù)算收入。轉(zhuǎn)移性收入方面，年初人代會批復(fù)的政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入161,567萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第三十二次會議批準(zhǔn)調(diào)增抗疫特別國債80,000萬元。調(diào)增后，政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入241,567萬元。年終關(guān)賬上級補(bǔ)助收入204,394萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少37,173萬元，主要是年初預(yù)計的歇臺子等地塊未實(shí)現(xiàn)出讓。全年新增地方專項債券260,000萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第二十九次、第三十次、第三十二次會議批準(zhǔn)后按規(guī)定用途使用。
政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入204,394萬元，加上新增地方政府專項債券260,000萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)9,606萬元，政府性基金總收入預(yù)算474,000萬元。
支出情況。
政府性基金預(yù)算總支出474,000萬元。其中本級支出452,766萬元、上解支出443萬元、滾存結(jié)轉(zhuǎn)20,791萬元，主要是殘疾人康復(fù)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)便民服務(wù)工程等專項資金。具體執(zhí)行情況見附表。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況。年初人代會批復(fù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,500萬元。年終關(guān)賬完成3,367萬元，比上年增長30.7%。超收867萬元，主要是重慶渝中國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司等國有企業(yè)上繳利潤增加。
支出情況。年初人代會批復(fù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,500萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算，調(diào)入后無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出；超收867萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)在下一年度安排使用。
由于2020年度財政決算尚在辦理中，上述執(zhí)行數(shù)據(jù)可能會有所調(diào)整，待年終決算正式批復(fù)后，將按相關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會另行報告。
（四）重點(diǎn)報告事項
1.政府債務(wù)基本情況
2020年我區(qū)政府債務(wù)余額95.2億元，其中一般債券余額45.6億元，專項債券余額49.6億元，嚴(yán)格控制在上級下達(dá)的政府債務(wù)限額95.3億元范圍內(nèi)。其中，今年新增政府專項債券資金26億元，經(jīng)區(qū)第十八屆人大常委會第二十九次、第三十次、第三十二次會議審議同意，主要用于重慶市渝中區(qū)半島旅游品質(zhì)提升工程、重慶市“兩江四岸”黃金旅游帶建設(shè)工程、渝中區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目、渝中區(qū)疾病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生救治體系升級改造工程、環(huán)重醫(yī)大健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)（一期）、棚戶區(qū)改造建設(shè)等建設(shè)項目。2020年債務(wù)付息支出2.8億元，均列入預(yù)算安排。
2.預(yù)備費(fèi)使用情況
年初安排預(yù)備費(fèi)6,800萬元，實(shí)際支出6,800萬元。其中：疫情防控應(yīng)急及人員臨時補(bǔ)助等疫情防控類支出1,502萬元，滑坡應(yīng)急搶險，菜園壩、朝天門沿江防洪安全專項整治等城市建設(shè)維護(hù)類支出3,215萬元，應(yīng)急裝備器材購置、社區(qū)辦公過渡用房維修建設(shè)等其他行政事業(yè)類支出2,083萬元。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
2019年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額38,399萬元已經(jīng)年初人代會批復(fù)全部調(diào)入2020年一般公共預(yù)算安排。2020年超收收入15,904萬元按規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，余額為15,904萬元。
二、落實(shí)區(qū)人大決議和服務(wù)代表委員情況
2020年，財政部門依法接受區(qū)人大監(jiān)督，主動服務(wù)代表履職，及時辦理代表建議，不斷提升服務(wù)代表工作的制度化規(guī)范化水平。一是嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大決議。按照區(qū)十八屆人大五次會議決議、區(qū)十八屆人大常委會批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算要求，認(rèn)真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，全面落實(shí)積極的財政政策，及時應(yīng)對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊，牢固樹立過緊日子思想，深化財政體制改革，強(qiáng)化風(fēng)險管控，提高財政資金績效，積極保障財政收支平穩(wěn)運(yùn)行。二是針對人大代表建議，實(shí)行“清單式”管理，“銷號式”落實(shí)，確保人大代表建議和政協(xié)委員提案事事有回音、件件有落實(shí)。2020年，共辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案61件，其中主辦5件、協(xié)辦56件，切實(shí)為社會服務(wù)、學(xué)前教育、老舊小區(qū)改造等民生實(shí)事和支持小微企業(yè)發(fā)展、增添穩(wěn)商政策等多方面工作提供支持，實(shí)現(xiàn)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理溝通率100%、答復(fù)率100%、滿意率100%。通過辦理人大代表建議，積極回應(yīng)人大代表和群眾關(guān)心關(guān)切的普遍性問題，切實(shí)推動財政各項工作提檔升級，進(jìn)一步提升群眾的獲得感和幸福感。
三、2020年重點(diǎn)工作情況及“十三五”回顧
2020年是困難前所未有的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，面對百年未遇的洪水災(zāi)情，財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶作出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項工作。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅決貫徹中央過緊日子思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實(shí)推進(jìn)財政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）主動作為，聚力推動抗疫救災(zāi)
補(bǔ)齊短板，著力提升醫(yī)療衛(wèi)生防控水平。補(bǔ)齊應(yīng)急體制短板，面對突發(fā)疫情，多種方式及時調(diào)度資金1.8億元，足額保障防疫物資采購、風(fēng)險監(jiān)測、一線防疫工作者待遇等。補(bǔ)齊基層醫(yī)療衛(wèi)生短板，抓住機(jī)遇，積極爭取上級支持，安排專項債、抗疫特別國債4.3億元，用于新建應(yīng)急隔離救治中心、擴(kuò)建精神衛(wèi)生中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。補(bǔ)齊政策短板，出臺企業(yè)紓困政策，多渠道緩解企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)困境，為10戶疫情防控重點(diǎn)企業(yè)爭取“專項貸”13.4億元、財政貼息1,524萬元，助力企業(yè)渡過難關(guān)。全力救災(zāi)，大力支持災(zāi)后重建。面對百年未遇洪災(zāi)，及時安排抗洪搶險專項資金近3億元，用于抗洪搶險人員、物資、水毀設(shè)施修復(fù)以及受災(zāi)群眾臨時生活救助等。對受災(zāi)企業(yè)給予災(zāi)后清淤及相關(guān)設(shè)施設(shè)備購置補(bǔ)貼。支持菜園壩、朝天門沿江等洪水重災(zāi)區(qū)域災(zāi)后監(jiān)測預(yù)警、隱患排查、災(zāi)后恢復(fù)重建工作。
（二）多措并舉，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
落實(shí)更加積極有為財政政策。鞏固好減稅降費(fèi)成效，確保疫情防控期間困難中小企業(yè)減免房產(chǎn)稅、增值稅小規(guī)模納稅人降低征收率等新增政策的落實(shí)，2020年預(yù)計全年新增減稅超11億元。鼓勵爭取上級資金支持成果顯著，全年爭取上級資金57.45億元，出臺直達(dá)資金相關(guān)管理辦法，確保資金直達(dá)保障對象，惠企利民。全力支持保穩(wěn)促增添后勁。全年安排產(chǎn)業(yè)資金6.2億元，加大對重點(diǎn)存量企業(yè)的扶持力度，支持中銀金租等重大招商項目落地，保障“穩(wěn)三外”“企業(yè)上市”等專項政策落實(shí)。創(chuàng)新升級財政金融政策。設(shè)立首期1.1億元的“助企貸”資金池、首期0.5億元的轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，建立健全“政銀企”風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，全年放貸4億元，有效緩解企業(yè)融資難、融資貴。發(fā)揮財政作用政府投資保障到位。抓住地方債增發(fā)機(jī)遇，建立政府投資項目“資金池”與“項目池”的對接機(jī)制，2020年統(tǒng)籌安排專項債等各類資金42億元，有力推動“兩江四岸”核心區(qū)整體提升、重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院整體遷建、中華路小學(xué)改擴(kuò)建等市、區(qū)重點(diǎn)項目建設(shè)。
（三）保障民生，取之于民用之于民
以民為本，社會保障兜牢底線。千方百計穩(wěn)定就業(yè)，率先發(fā)放中小企業(yè)穩(wěn)崗返還資金1.26億元，惠及621戶中小企業(yè)，穩(wěn)定崗位5.15萬個。全面落實(shí)社保減免，全年共減免各類保險32.68億元。積極落實(shí)政策提標(biāo)，抓好困難人群保障，扎實(shí)做好城市解困、節(jié)日送溫暖，切實(shí)做到應(yīng)保盡保、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)救盡救。人文渝中，教育文旅普惠共享。優(yōu)先保障教育投入，2020年投入教育經(jīng)費(fèi)19.65億元，確保教育支出達(dá)到兩個“只增不減”要求，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入1.09億元，持續(xù)深化國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)，推動文旅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全年組織開展大型文化活動70場。打造重點(diǎn)旅游品牌，成功創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)，做好圖書館、文化館免費(fèi)開放工作，提升公共文化服務(wù)水平。
（四）提升效益，量入為出過緊日子
花錢問效，績效管理不斷完善。拓展預(yù)算績效管理范圍，實(shí)現(xiàn)部門整體支出、“三本預(yù)算”績效管理全覆蓋。率先在全市探索開展政策事前評估，有效提高政策集中度、導(dǎo)向力和有效性。優(yōu)化完善績效指標(biāo)體系，在全市創(chuàng)新分類搭建績效指標(biāo)體系。強(qiáng)化評價結(jié)果運(yùn)用，出臺預(yù)算安排與績效評價結(jié)果掛鉤辦法，建立績效掛鉤獎懲機(jī)制。精打細(xì)算，堅持過緊日子。面對當(dāng)前收支平衡壓力，刀刃向內(nèi)，全力壓減非必要支出。及時出臺過緊日子十條措施，全面梳理摸底2020年度項目，課題、培訓(xùn)等非必要支出統(tǒng)一壓減30%。及時優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全年壓減統(tǒng)籌近2億元資金用于疫情防控、企業(yè)紓困等急需領(lǐng)域。硬化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算調(diào)整及追加，嚴(yán)控年度中增支。
（五）持續(xù)改革，控好風(fēng)險強(qiáng)化監(jiān)督
提升財政動態(tài)監(jiān)控水平。做好預(yù)算資金特別是直達(dá)資金全過程動態(tài)分配、動態(tài)監(jiān)督、動態(tài)調(diào)整，定期召開特別國債、政府專項債資金使用推進(jìn)會，加大對資金使用單位指導(dǎo)力度，確保直達(dá)資金第一時間分配、下達(dá)，及時調(diào)整資金用途，保障工作順利推進(jìn)。完善債務(wù)風(fēng)險管控機(jī)制。對政府債務(wù)實(shí)行預(yù)算管理和限額管理，確保債務(wù)規(guī)模合理，結(jié)構(gòu)優(yōu)良。著力加強(qiáng)風(fēng)險源頭管控，堅決遏制隱性債務(wù)增量，確保隱性債務(wù)零增長。主動接受各界監(jiān)督。實(shí)現(xiàn)財政及部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開全覆蓋、常態(tài)化。積極配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、審計問題整改落實(shí)，對提出的問題充分分析，及時完善相關(guān)辦法，不斷提高管理水平。
各位代表，2020年是“十三五”收官之年，五年來，我們在區(qū)委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，面對經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，面對新冠疫情的巨大沖擊，面對產(chǎn)業(yè)升級的巨大挑戰(zhàn)，財政工作全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對重慶作出的重要指示要求，堅決肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒，認(rèn)真貫徹市委、市政府戰(zhàn)略部署和區(qū)委工作部署，積極落實(shí)人大對預(yù)算管理、績效評價及國有資產(chǎn)管理等的決議。勇于擔(dān)當(dāng)、迎難而上，堅決打好“三大攻堅戰(zhàn)”、大力實(shí)施“八項行動計劃”，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財政改革發(fā)展取得積極進(jìn)展，有力推動了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
積極財政政策更加有為。全面落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，充分釋放積極財政政策效應(yīng)。2016年以來累計為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)近61億元，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)44項，每年可減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)約900萬元。安排產(chǎn)業(yè)扶持資金24.6億元，為歷史最高。轉(zhuǎn)變財政投入方式，財政資金、國有資產(chǎn)、金融資源聯(lián)動，設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)引導(dǎo)基金，變“直接補(bǔ)”為“資本助”。設(shè)立“風(fēng)險補(bǔ)償資金池”，建立健全“政銀企”風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，獲得支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革“中央試點(diǎn)城市”稱號，有效緩解中小企業(yè)融資難、融資貴。
重點(diǎn)民生保障更加有效。持之以恒保障和改善民生，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，均衡優(yōu)化公共服務(wù)供給。加大就業(yè)扶持力度，“十三五”期間累計穩(wěn)定崗位24萬個。穩(wěn)步提升民生待遇，逐步提高低保、居民醫(yī)保等財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老保障水平。大力推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，對教育投入只增不減。切實(shí)做好醫(yī)療衛(wèi)生等事關(guān)人民群眾切身利益的民生事項。
重大戰(zhàn)略支撐更加有力。建立“資金池”與“項目池”對接機(jī)制，加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度，五年來累計籌集資金100余億元，完成棚戶區(qū)改造100萬平方米、拆除違法建筑7.9萬平方米，推進(jìn)曾家?guī)r大橋、千廝門隧道、中華路小學(xué)改擴(kuò)建、法院審判庭遷建等項目建設(shè)。市政設(shè)施持續(xù)升級，歷史文物有效保護(hù)，民生項目持續(xù)推進(jìn)，有力支撐“兩江四岸”核心區(qū)整體提升、基礎(chǔ)設(shè)施、社會民生等重大戰(zhàn)略落地。
財政體制改革更加深入。堅持依法理財、科學(xué)理財，深入貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》。全面實(shí)行區(qū)級部門預(yù)算公開評審、零結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算公開制度。推進(jìn)預(yù)算績效管理體系建設(shè)，在區(qū)縣率先建立相對完整的預(yù)算績效管理制度，率先實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)編制全覆蓋，率先試點(diǎn)部門整體支出績效評價，率先搭建涵蓋事前事中事后環(huán)節(jié)的預(yù)算績效管理體系，財政績效管理考核全市名列前茅。穩(wěn)妥推進(jìn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，建立國有資產(chǎn)向人大報告制度。
財政監(jiān)督管理更加規(guī)范。建立財政信息公開機(jī)制，實(shí)行財政預(yù)決算、部門預(yù)決算、政府采購預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府債務(wù)公開，自覺接受社會監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)財政信息公開常態(tài)化。全面實(shí)行區(qū)級部門預(yù)算公開評審，累計審減項目金額超2億元，建成政府采購電子交易平臺，采購效率不斷提高，過程更加公開透明。積極配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)取得階段性成效。建立政府債務(wù)統(tǒng)計報告機(jī)制、動態(tài)監(jiān)控機(jī)制和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。
在取得成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到財政工作仍面臨許多困難與挑戰(zhàn)：主要是疫情對收入的影響還將持續(xù)，基本民生、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等一系列剛性投入不斷增加，財政收支矛盾突出。政府債券還本付息進(jìn)入高峰，償債籌資壓力加劇。過緊日子意識向基層傳導(dǎo)仍需加強(qiáng)。建設(shè)項目資金使用效益仍不夠高，績效評價結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制還需落地等。
四、2021年預(yù)算草案
（一）財政面臨的形勢
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險不容忽視，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，經(jīng)濟(jì)不確定性和不穩(wěn)定性明顯增加，財政發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，全區(qū)上下深入貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，抓“六?！贝佟傲€(wěn)”，積極的財政政策更加積極有為，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢持續(xù)鞏固。新一輪西部大開發(fā)、西部陸海新通道、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展等重大戰(zhàn)略落地，為我區(qū)的發(fā)展提供了機(jī)遇。另一方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力還將持續(xù)，新冠肺炎疫情沖擊仍然較大，預(yù)計“十四五”期間財政收入將面臨較大的不確定性，收入增速將延續(xù)放緩趨勢。與此同時，全區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，各領(lǐng)域資金需求很大，財政支出還將進(jìn)一步增長，平衡壓力將長期存在。
2021年從我區(qū)實(shí)際看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，GDP等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期好于2020年，對財政增收有積極作用。其中，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，金融業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長。商貿(mào)、交通運(yùn)輸、水電氣三大去年受疫情影響較大的傳統(tǒng)行業(yè)，將恢復(fù)性增長。信息傳輸、科學(xué)技術(shù)、生物醫(yī)藥、文化旅游四大新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計呈現(xiàn)出兩位數(shù)的增長。中銀金租等重大招商引資企業(yè)落地效果逐步體現(xiàn)。預(yù)計2021年收入將會低速增長。另一方面，落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，兜底民生事業(yè)，提高民眾生活品質(zhì)需重點(diǎn)保障，教育、科技投入“只增不減”，疫情防控常態(tài)化，剛性必保事項增多。老舊小區(qū)改造提升、“兩江四岸”核心區(qū)整體提升等方面投入規(guī)模持續(xù)加大。支持全面提升產(chǎn)業(yè)能級力度需進(jìn)一步加大。財政平衡壓力巨大，保平穩(wěn)運(yùn)行任務(wù)依然艱巨。
（二）2021年預(yù)算草案編制指導(dǎo)思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶作出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要過緊日子的要求。加快建立現(xiàn)代財稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（三）一般公共預(yù)算
對接穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，既考慮經(jīng)濟(jì)下行的壓力，又考慮“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇，銜接主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，考慮行業(yè)基本情況，一般公共預(yù)算本級收入預(yù)期增長5%左右，預(yù)計完成463,000萬元，其中稅收收入預(yù)期增長6%左右，預(yù)計完成348,700萬元。加上上級補(bǔ)助收入預(yù)計295,000萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)51,686萬元，加上調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,904萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算3,467萬元，加上地方政府債券收入（再融資）11,600萬元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計840,657萬元。
相應(yīng)安排支出840,657萬元。其中轉(zhuǎn)移性支出110,600萬元，為上解支出99,000萬元及地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出（再融資）11,600萬元；本級支出730,057萬元，具體安排如下：
一般公共服務(wù)方面安排82,884萬元。支出主要為黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體、街道辦事處等在職人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、正常履職等保運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及街道、社區(qū)等運(yùn)行支出；
公共安全方面（含公安、國防）安排97,481元。支出主要為公安、司法在職人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)等支出；視頻監(jiān)控、熱門景區(qū)節(jié)日安保、交通安全設(shè)施運(yùn)維等支出；人防設(shè)施運(yùn)維監(jiān)測等國防方面支出；
教育方面安排140,231萬元。支出主要為在職教師工資福利、學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)；落實(shí)各階段學(xué)生資助政策，保障學(xué)前教育、校園安保、集團(tuán)化發(fā)展等重點(diǎn)支出；校舍維修改造、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置、校點(diǎn)布局建設(shè)等支出；
科技創(chuàng)新方面（科學(xué)技術(shù)支出）安排5,708萬元。支出主要為舉辦科技金融峰會、高交會等節(jié)會活動，打造區(qū)塊鏈創(chuàng)新基地，科技宣傳及推廣，“無線渝中”WIFI亭改造，交通消防安全科普教育基地等相關(guān)支出；
文化旅游體育與傳媒方面安排10,993萬元。支出主要為文旅體行業(yè)管理、社區(qū)及群眾文化活動、公益文化設(shè)施免費(fèi)開放、文旅體產(chǎn)業(yè)載體運(yùn)維、文物保護(hù)及維修、全民健身活動、體育惠民、廣播電視等支出；
社會保障和就業(yè)方面安排133,599萬元。支出主要為落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，實(shí)施八大人生關(guān)懷，流浪乞討人員救助，養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利，殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼、就業(yè)、康復(fù)、無障礙設(shè)施改造等，無軍籍職工、退役士兵安置、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助等支出；
衛(wèi)生健康方面安排44,719萬元。支出主要為疫情防控常態(tài)化、社區(qū)藥品零差率、基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、從業(yè)人員健康體檢等支出；
節(jié)能環(huán)保方面安排5,013萬元。支出主要為打好污染防治攻堅戰(zhàn)，流域水環(huán)境保護(hù)，大氣監(jiān)測支出；
城市建設(shè)管理（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）方面安排90,175。支出主要用于市政設(shè)施、綠化、環(huán)衛(wèi)維護(hù)，解放碑地下環(huán)道等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，城市管理提檔升級等支出；
農(nóng)林水方面安排1,339萬元。支出主要為區(qū)動監(jiān)所運(yùn)行、支持普惠金融發(fā)展等支出；
交通運(yùn)輸方面安排1,265萬元。主要是交通部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出及市下?？畎才诺难亟芾?、救助打撈、交通運(yùn)輸?shù)冉煌ü芾眄椖康戎С觯?span style="display:none">（重慶市）關(guān)于渝中區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
服務(wù)企業(yè)發(fā)展方面（含商業(yè)服務(wù)業(yè)、資源勘探信息）安排32,930萬元。支出主要為兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資等政策，生活物資應(yīng)急保供儲備，菜市場提檔升級；
自然資源海洋氣象方面安排247萬元。主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)及市級下達(dá)的群測群防監(jiān)測預(yù)警等上級補(bǔ)助支出；
住房保障方面安排39,201萬元。主要為保障性安居工程、全區(qū)行政事業(yè)單位政策性住房公積金、住房貨幣化補(bǔ)貼等支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18,348萬元。主要是災(zāi)后重建、全區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治、災(zāi)害防治及應(yīng)急、消防事務(wù)等支出；
預(yù)備費(fèi)安排10,000萬元。用于預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理增加的支出及其他年初難以預(yù)見的開支；
地方政府債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)安排15,924萬元。主要為地方政府一般債券支付利息及發(fā)行費(fèi)支出。
（四）政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入主要是土地出讓金返還等上級專項補(bǔ)助，預(yù)計319,900萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)20,791萬元，加上地方政府債券收入（再融資）110,000萬元，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計為450,691萬元。
政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排450,691萬元，其中轉(zhuǎn)移性支出110,000萬元，全部為地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出（再融資）；本級支出340,691萬元，具體安排如下：
文化旅游體育與傳媒支出安排60萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的國家旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項目資金支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排304,361萬元，主要是安排公益性地塊補(bǔ)助等資金86,461萬元，安排土地征拆成本217,900萬元；
農(nóng)林水支出安排28萬元，主要是三峽庫區(qū)基金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等上級補(bǔ)助支出；
其他支出安排7,929萬元，全部為市級彩票公益金安排的文體及社會福利等事務(wù)支出；
債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)安排17,701萬元，主要為地方政府專項債券支付利息及發(fā)行費(fèi)支出；
抗疫特別國債安排10,612萬元，主要是上年未實(shí)現(xiàn)支出的抗疫特別國債支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入預(yù)計完成2,600萬元，主要是按照《重慶市渝中區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，區(qū)屬國有企業(yè)經(jīng)營利潤及股利分紅等收入按比例上繳。加上上級補(bǔ)助500萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)867萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計3,967萬元。對應(yīng)安排支出3,967萬元，其中轉(zhuǎn)移性支出3,467萬元，為當(dāng)年本級收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)入一般公共預(yù)算，統(tǒng)籌用于社會保障等民生支出；本級支出500萬元為市級預(yù)下達(dá)2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金。
上述支出中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)行、突發(fā)事件處理等支出，按照《預(yù)算法》第54條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
五、2021年主要財政工作
“十四五”期間，財政將面臨新目標(biāo)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委“十四五”時期的工作部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進(jìn)服務(wù)業(yè)現(xiàn)代化、社會治理現(xiàn)代化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)實(shí)力壯大，城市有機(jī)更新、“人文渝中”建設(shè)取得重大突破。2021年財政將重點(diǎn)做好以下工作。
（一）做好“六穩(wěn)”落實(shí)“六?！?，切實(shí)保障基本民生
落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持大學(xué)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。落實(shí)社會保障各項政策，?；久裆?。切實(shí)加強(qiáng)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。落實(shí)減稅降費(fèi)、企業(yè)紓困等政策，為企業(yè)減輕成本負(fù)擔(dān)。進(jìn)一步發(fā)揮財政政策作用，穩(wěn)定“三外”基礎(chǔ)。爭取政府債券支持，用好PPP政策空間，保持政府投資穩(wěn)定，全力推進(jìn)城市有機(jī)更新，支持老舊小區(qū)硬件改造、“兩江四岸”核心區(qū)整體提升等項目，提升城市品質(zhì)。重點(diǎn)保障教育投入，大力促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。支持文旅事業(yè)，鞏固國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，推動文商旅融合發(fā)展。
（二）多方做好財源謀劃，增添經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁
抓好產(chǎn)業(yè)政策宣傳落地，不斷完善政策體系，重點(diǎn)支持存量企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。繼續(xù)支持企業(yè)“個轉(zhuǎn)企”“微升小”“小升規(guī)”，激發(fā)市場主體活力。梳理國內(nèi)實(shí)力企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)，精準(zhǔn)制定政策，提高招商績效。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控，增強(qiáng)稅收集聚度，嚴(yán)把企業(yè)外遷關(guān)。支持國資國企改革，盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升資金、資產(chǎn)、資源運(yùn)營能力。加大股權(quán)引導(dǎo)基金對區(qū)內(nèi)企業(yè)的“反哺”力度，全力支持我區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和新興產(chǎn)業(yè)培育。大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展后勁。主動匯報，加大與上級部門溝通協(xié)調(diào)，積極爭取支持。
（三）深入推進(jìn)管理改革，科學(xué)優(yōu)化財政預(yù)算
繼續(xù)堅持“零基預(yù)算”、全口徑預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)制度。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，2021年實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過渡，完善項目庫建設(shè)，編制三年滾動預(yù)算。推進(jìn)預(yù)算編制細(xì)化實(shí)化，落實(shí)到基層單位。進(jìn)一步壓縮年初代編預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高年初預(yù)算到位率。逐步構(gòu)建支出標(biāo)準(zhǔn)體系，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)向部門推進(jìn)。實(shí)施事前預(yù)算績效評估，探索重大建設(shè)項目事前績效評估方式。按照限量減支、整合增效原則，規(guī)范臨聘人員管理，嚴(yán)控臨聘人員支出。硬化預(yù)算約束，切實(shí)落實(shí)過緊日子十條措施，非政策性支出一律不予追加。
（四）著力抓好風(fēng)險防范，債務(wù)管控守牢底線
嚴(yán)格政府債務(wù)風(fēng)險管控。繼續(xù)完善覆蓋政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、資金使用、風(fēng)險預(yù)警和考核監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理體系。強(qiáng)化政府隱性債務(wù)考核問責(zé)機(jī)制和違法違規(guī)舉債防控機(jī)制，堅決遏制隱性債務(wù)增量。繼續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)期限、結(jié)構(gòu)，完善債券資金使用管理，確保債券資金盡快形成實(shí)物工作量、形成有效投資。全面提高公共安全保障能力，充分保障應(yīng)急管理、防治災(zāi)害抗風(fēng)險相關(guān)支出，加強(qiáng)財政承受能力評估，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。
各位代表，2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，財政工作將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)總書記對重慶的重要指示要求，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、保增長、添后勁，科學(xué)研判財政形勢，系統(tǒng)謀劃財政工作，為譜寫渝中高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供有力保障！
