（重慶市）關(guān)于渝中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
重慶市渝中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將渝中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請大會審查，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
本級收入方面。全年一般公共預(yù)算本級收入完成464,479萬元，增長5.3%，比年初人代會批復(fù)的目標(biāo)超收1,479萬元，按規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。其中稅收收入隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、達(dá)能達(dá)產(chǎn)進(jìn)度加快，全年完成357,983萬元，增長8.9%。非稅收入完成106,496萬元，下降5.0%，主要是教育品牌輸出費、行政事業(yè)單位拆遷補(bǔ)償?shù)仁杖霚p少。
轉(zhuǎn)移性收入方面。年初人代會及區(qū)十八屆人大常委會第三十八次、第四十三次、第四十五次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為520,957萬元。年終關(guān)賬轉(zhuǎn)移性收入522,934萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1,977萬元，主要是上級下達(dá)的保障性安居工程建設(shè)資金。轉(zhuǎn)移性收入包括上級補(bǔ)助收入350,273萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算3,467萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算40,000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,904萬元、地方政府債券收入61,604萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51,686萬元。
以上本級收入464,479萬元加上轉(zhuǎn)移性收入522,934萬元，一般公共預(yù)算收入總量987,413萬元。
2.支出情況
全年一般公共預(yù)算實現(xiàn)支出927,037萬元。其中本級支出818,115萬元，為預(yù)算的93.1%，增長2.8%；轉(zhuǎn)移性支出108,922萬元，主要是上解支出95,639萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,679萬元、政府債務(wù)還本支出11,604萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年60,376萬元。主要是需跨年度支付的住房租賃市場發(fā)展專項資金、老舊小區(qū)改造、四十二中學(xué)教學(xué)樓新建工程等資金。各支出科目情況詳見附表。
以上支出927,037萬元加上結(jié)轉(zhuǎn)下年60,376萬元，一般公共預(yù)算支出總量987,413萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
年初人代會及區(qū)十八屆人大常委會第三十八次、第四十三次、第四十五次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為579,966萬元。年終關(guān)賬收入606,403萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加26,437萬元，主要是市級年底下達(dá)的“兩江四岸”核心區(qū)治理提升資金。收入包括：上級補(bǔ)助收入195,612萬元、地方政府專項債券280,000萬元、再融資專項債券110,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)20,791萬元。
2.支出情況
政府性基金預(yù)算實現(xiàn)支出574,686萬元。其中本級支出414,276萬元、上解支出10,410萬元、政府債務(wù)還本支出110,000萬元、調(diào)出至一般公共預(yù)算支出40,000萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年31,717萬元，主要是“兩江四岸”核心區(qū)治理提升、福彩公益金等。具體執(zhí)行情況見附表。
以上支出574,686萬元加上結(jié)轉(zhuǎn)下年31,717萬元，政府性基金預(yù)算支出總量606,403萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況。年初人代會批復(fù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3,967萬元。年終關(guān)賬完成4,193萬元，其中本級收入2,826萬元，比年初預(yù)算超收226萬元，下降16.1%，主要是上年一次性查補(bǔ)收入墊高基數(shù)；轉(zhuǎn)移性收入1,367萬元，為上級補(bǔ)助500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)867萬元。
支出情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)支出3,467萬元，全部為調(diào)出至一般公共預(yù)算的轉(zhuǎn)移性支出。
結(jié)轉(zhuǎn)下年726萬元，主要是本級超收收入226萬元及市級下達(dá)的國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金500萬元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
由于2021年度財政決算尚在辦理中，上述執(zhí)行數(shù)據(jù)可能會有所調(diào)整，待年終決算正式批復(fù)后，將按相關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會另行報告。
（四）重點報告事項
1.政府債務(wù)基本情況
2021年我區(qū)政府債務(wù)余額128.2億元，其中一般債券余額50.6億元，專項債券余額77.6億元，嚴(yán)格控制在上級下達(dá)的政府債務(wù)限額128.3億元范圍內(nèi)。其中，今年新增地方政府一般債券5億元、專項債券28億元，經(jīng)區(qū)第十八屆人大常委會第三十八次、第四十三次會議審議同意，主要用于老舊小區(qū)改造提升、渝中半島旅游品質(zhì)提升、渝中區(qū)疾病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生救治體系升級改造、“兩江四岸”黃金旅游帶建設(shè)、學(xué)前教育提升等建設(shè)項目。2021年債務(wù)付息支出3.61億元，均列入預(yù)算安排。
2.預(yù)備費使用情況
年初安排預(yù)備費10,000萬元，實現(xiàn)支出9,800萬元。其中：疫情防控支出1,740萬元，“住改倉”安全整治、交通安全整治等城市建設(shè)維護(hù)類支出2,727萬元，開展自然災(zāi)害普查、兌現(xiàn)春節(jié)期間企業(yè)穩(wěn)崗留工補(bǔ)貼等年初無法預(yù)計的各類支出5,333萬元。剩余200萬元按規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額15,904萬元已經(jīng)年初人代會批復(fù)全部調(diào)入2021年一般公共預(yù)算安排。2021年超收收入1,479萬元及預(yù)備費結(jié)余200萬元按規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，余額為1,679萬元。
二、落實區(qū)人大決議和辦理人大建議、政協(xié)提案情況
2021年，財政部門嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》各項規(guī)定，依法接受區(qū)人大監(jiān)督，主動服務(wù)代表履職，及時辦理代表建議，不斷提升服務(wù)代表工作的制度化規(guī)范化水平。一是嚴(yán)格落實區(qū)人大決議。按照區(qū)十八屆人大六次會議決議，區(qū)十八屆人大常委會第三十八次、第四十三次、第四十五次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算要求，認(rèn)真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，全面落實積極的財政政策，牢固樹立過緊日子思想，深化財政體制改革，強(qiáng)化風(fēng)險管控，提高財政資金績效，積極保障財政收支平穩(wěn)運行。全面落實向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，以人大常委會審議意見為抓手，推動資產(chǎn)管理取得實質(zhì)性突破，不斷提高我區(qū)資產(chǎn)管理水平。深入推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理有機(jī)融合，基本建成全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系。二是抓好建議提案辦理。堅持將人大建議、政協(xié)提案辦理工作作為法定職責(zé)和工作抓手，2021年，財政部門協(xié)助辦理人大建議8件、政協(xié)提案13件。將辦理過程與業(yè)務(wù)開展相結(jié)合，與代表委員共同溝通研討，注重把代表委員提出的好思路、好建議轉(zhuǎn)化為切實可行的工作措施。按照部分代表委員提出的加大渝中區(qū)企業(yè)扶持力度的意見，不斷簡化工作流程及資料要求，確保產(chǎn)業(yè)扶持政策及時兌現(xiàn)。對現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行評估優(yōu)化，研究“個轉(zhuǎn)企”“小升規(guī)”“規(guī)升總”政策。按照部分代表委員提出加速推進(jìn)渝中“長期護(hù)理保險”實施工作的建議，積極開展摸底工作，做好收支測算，配合出臺我區(qū)工作方案。
三、2021年重點工作情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是第二個百年奮斗目標(biāo)的起步之年，財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記對重慶提出的重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重點任務(wù)財力保障。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實黨政機(jī)關(guān)要過緊日子的要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險。
（一）聚焦財源建設(shè)，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。激發(fā)市場主體活力。鞏固減稅降費成效，延長執(zhí)行小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠等階段性減稅政策，減低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，“放水養(yǎng)魚”激發(fā)市場活力，預(yù)計全年新增減稅超13億元，增強(qiáng)市場主體可持續(xù)發(fā)展動能。助力產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。安排產(chǎn)業(yè)資金4.2億元，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步提升、新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，重點支持商社集團(tuán)等重點存量企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持“綠色金融大道”開街、解放碑國際消費節(jié)等大型節(jié)會高質(zhì)量舉辦，支持召開工業(yè)軟件大會，數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)相繼落戶，增強(qiáng)渝中產(chǎn)業(yè)實力。制定支持科技創(chuàng)新財政金融十條政策，支持培育創(chuàng)新品牌、發(fā)展大數(shù)據(jù)智能化、集聚科技人才。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)激勵作用。扎實推進(jìn)財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革中央試點城市工作，用好1.1億元的“助企貸”資金池、首期0.5億元的轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，建立健全“政銀企”風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，累計為2,000戶企業(yè)放貸16.67億元，有效緩解企業(yè)融資難、融資貴。充分發(fā)揮創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)引導(dǎo)基金撬動效應(yīng)，提高對區(qū)內(nèi)企業(yè)的反投比例，促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）聚焦發(fā)展大局，全力保障區(qū)級重點工作。支持城市品質(zhì)提升。抓住地方債增發(fā)機(jī)遇，做好政府投資項目“資金池”與“項目池”的對接，爭取并統(tǒng)籌安排專項債等各類資金46億元，有力推動“兩江四岸”核心區(qū)整體提升、老舊小區(qū)改造提升等市區(qū)重點項目建設(shè)。深化城市魅力建設(shè)。投入0.5億元，持續(xù)深化國家全域旅游示范區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)“紅色三巖”等革命文物保護(hù)提升，支持中法學(xué)校舊址等革命文物修繕，打造特色文化旅游品牌，鞏固國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果，城市魅力不斷增強(qiáng)。優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)。優(yōu)化開放環(huán)境，支持產(chǎn)業(yè)載體打造，助力自貿(mào)區(qū)、中新互聯(lián)互通建設(shè)，培育渝歐跨境等電子商務(wù)企業(yè)，助力開放平臺建設(shè)。優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，落實“放管服”改革要求，支持8家金融機(jī)構(gòu)開展政府采購信用融資業(yè)務(wù)。
（三）聚焦民生民利，全力推動社會事業(yè)發(fā)展。完善社會保障體系。堅持就業(yè)優(yōu)先，投入0.84億元落實低保就業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、職業(yè)技能提升等就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。強(qiáng)化社會救助，安排2.19億元扎實做好城市解困，城市低保、特困人員生活補(bǔ)助、居民醫(yī)保財政補(bǔ)助、困難人群住房保障水平穩(wěn)步提高。增強(qiáng)衛(wèi)生服務(wù)能力。慎終如始抓好疫情防控，投入0.58億元落實常態(tài)化疫情防控措施，推進(jìn)疫苗接種。投入0.45億元用于公共衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備，保障核酸檢測。安排0.36億元，推動疾控及公共衛(wèi)生救治升級改造。促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。投入教育經(jīng)費19.77億元，落實“兩個只增不減”要求，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、學(xué)前教育普惠發(fā)展、高中教育高質(zhì)量發(fā)展，有序推進(jìn)“公參民”學(xué)校整治工作，支持教育“雙減”任務(wù)落地。繼續(xù)實施文化惠民工程，全區(qū)新增建設(shè)20個閱讀驛站，完善全民健身服務(wù)體系，豐富人民群眾文化生活。
（四）聚焦精細(xì)管理，深入推進(jìn)財政管理改革。強(qiáng)化預(yù)算約束。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，建立項目庫。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，落實過緊日子十條措施，非政策性支出一律不予追加。規(guī)范臨聘人員管理，嚴(yán)控臨聘人員支出。深化國資管理改革。加強(qiáng)監(jiān)管，初步建立區(qū)政府向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度。補(bǔ)齊短板，評估入賬約17萬平方米賬外資產(chǎn)，清理并轉(zhuǎn)固長期已使用在建工程約10億元。落實改革，完成區(qū)級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位所屬企業(yè)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革工作。盤活資產(chǎn)，將行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)注入?yún)^(qū)屬重點國企，助推重點國企增強(qiáng)融資能力。優(yōu)化預(yù)算績效管理。拓展范圍，將項目支出全部納入績效管理，實現(xiàn)部門整體支出、“三本預(yù)算”績效管理全覆蓋。試點建設(shè)項目事前評估，在全市創(chuàng)新分類搭建績效指標(biāo)體系，落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤辦法。
（五）聚焦風(fēng)險防控，提高政府債務(wù)管控質(zhì)量。完善管理機(jī)制。持續(xù)完善覆蓋政府債務(wù)預(yù)算管理、資金使用、風(fēng)險預(yù)警和考核監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理體系，強(qiáng)化政府隱性債務(wù)考核問責(zé)機(jī)制和違法違規(guī)舉債防控機(jī)制，政府隱性債務(wù)零增長。嚴(yán)格管控底線。對政府債務(wù)實行預(yù)算管理和限額管理，政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在上級下達(dá)的限額范圍內(nèi)，政府債務(wù)規(guī)模適度、風(fēng)險可控。到期政府債務(wù)利息全額納入預(yù)算安排，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，堅決守住不發(fā)生債務(wù)兌付風(fēng)險的底線。精準(zhǔn)動態(tài)監(jiān)管。每月排查債務(wù)風(fēng)險隱患，精準(zhǔn)制定應(yīng)對措施，確保風(fēng)險事件早發(fā)現(xiàn)、早報告、早干預(yù)、早處置。加強(qiáng)政府債券支出進(jìn)度管理，完善債券資金調(diào)度機(jī)制，確保及時形成實物工作量，充分發(fā)揮資金使用效益。
四、2022年預(yù)算草案
（一）財政收支形勢分析
當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長期向好的基本面不會改變，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)加快推進(jìn)，“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制不斷健全，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展注入新的動能。但宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財政收支形勢依然嚴(yán)峻，財政運行面臨諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
財政收入方面。城市更新、產(chǎn)業(yè)升級等項目陸續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展積蓄的內(nèi)生動力、市場活力將持續(xù)釋放?，F(xiàn)代金融業(yè)體系逐步構(gòu)建完善、商貿(mào)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)鞏固，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、文旅融合等新興產(chǎn)業(yè)預(yù)期保持較好增長，新招商企業(yè)稅收效益逐步體現(xiàn)，預(yù)計財政收入將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。但經(jīng)濟(jì)尚未實現(xiàn)全面復(fù)蘇，加上疫情可能反復(fù)、商品房可售面積下降、土地收入減少、中央可能出臺新的減稅降費政策等影響，財政增收壓力大，不確定因素較多。財政支出方面。落實教育、衛(wèi)生、社保民生增支政策等剛性支出不斷增加，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、老成渝鐵路改造、渝湘高鐵建設(shè)、長濱片區(qū)治理提升、城市更新等重大項目建設(shè)帶來的支出壓力持續(xù)增大，政府債務(wù)還本付息需要保障，融入和服務(wù)新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的資金需求增多，財政預(yù)算平衡壓力加劇。財政管理方面。預(yù)算執(zhí)行剛性約束不夠強(qiáng)、資金使用績效不夠高等問題仍然不同程度存在，過緊日子的思想還需牢固樹立。這些對今后進(jìn)一步夯實財力基礎(chǔ)、加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高財政預(yù)算管理水平，提出了更高的要求。
（二）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記對重慶所作重要講話和系列重要指示批示精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，落實好減稅降費政策，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力；充分認(rèn)識財政緊約束、緊平衡的新形勢，把過緊日子各項政策措施落實落細(xì)，堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事，大力壓減一般性支出；保證財政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，加大力度優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金資產(chǎn)統(tǒng)籌盤活使用；深化預(yù)算管理改革，提高編制質(zhì)量和約束剛性，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度；深化實施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效結(jié)果運用，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定。
（三）一般公共預(yù)算
準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，考慮高質(zhì)量發(fā)展的需要，銜接主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合行業(yè)基本情況，2022年一般公共預(yù)算本級收入預(yù)期增長4%左右，預(yù)計完成483,000萬元，其中稅收收入預(yù)期增長6%左右，預(yù)計完成379,500萬元。加上上級補(bǔ)助收入預(yù)計250,331萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)60,376萬元，加上調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算3,026萬元，加上地方政府債券收入（再融資）80,000萬元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計876,733萬元。
按照人員經(jīng)費根據(jù)政策安排、基本民生支出不留剛性缺口、重點工作任務(wù)全力保障、一般性項目適當(dāng)壓減的編制原則，2022年安排支出876,733萬元。其中轉(zhuǎn)移性支出200,000萬元，為上解支出120,000萬元及政府債務(wù)還本支出80,000萬元；本級支出676,733萬元，具體安排如下：
一般公共服務(wù)方面安排81,283萬元。支出主要為黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體、街道辦事處等在職人員工資福利、公用經(jīng)費及正常履職等保運轉(zhuǎn)支出；
公共安全方面（含公安、國防）安排82,742萬元。支出主要為公安、司法在職人員工資福利、公用經(jīng)費、辦案經(jīng)費等支出；視頻監(jiān)控、維穩(wěn)安保、交通安全設(shè)施運維、普法宣傳、社區(qū)矯正等支出；人防設(shè)施維修維護(hù)等國防方面支出；
教育方面安排148,295萬元。支出主要為在職教師工資福利、學(xué)生公用經(jīng)費；落實各階段學(xué)生資助政策，保障學(xué)前教育、中小學(xué)營養(yǎng)計劃、校園安保、集團(tuán)化辦學(xué)等重點支出；校舍維修改造、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置等支出；
科技創(chuàng)新方面（科學(xué)技術(shù)支出）安排5,584萬元。支出主要為舉辦科技金融峰會等節(jié)會活動，智能中樞、大數(shù)據(jù)應(yīng)用推廣、科學(xué)普及、科技成果轉(zhuǎn)化等相關(guān)支出；
文化旅游體育與傳媒方面安排7,534萬元。支出主要為老鼓樓衙署遺址保護(hù)、公益文化設(shè)施免費開放、智慧旅游平臺運營維護(hù)、文物遺址維修、非國有博物館政府補(bǔ)貼、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、街道文化站運行經(jīng)費等支出；
社會保障和就業(yè)方面安排135,076萬元。支出主要為落實就業(yè)優(yōu)先政策，城市解困，流浪乞討人員救助，養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利，殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼、就業(yè)、康復(fù)、無障礙設(shè)施改造等支出；
衛(wèi)生健康方面安排47,363萬元。支出主要為疫情防控常態(tài)化、傳染病監(jiān)測預(yù)警、社區(qū)藥品零差率、基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、從業(yè)人員健康體檢等支出；
節(jié)能環(huán)保方面安排3,486萬元。支出主要為打好污染防治攻堅戰(zhàn)，流域水環(huán)境保護(hù)，大氣監(jiān)測支出；
城市建設(shè)管理（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）方面安排64,547萬元。支出主要用于市政設(shè)施、綠化、環(huán)衛(wèi)、公園維護(hù)，化糞池安全監(jiān)控智能處置、數(shù)字化城管運維經(jīng)費等支出；
農(nóng)林水方面安排853萬元。支出主要為區(qū)動監(jiān)所運行、支持普惠金融發(fā)展等支出；
交通運輸方面安排1,495萬元。主要是交通部門運轉(zhuǎn)支出及沿江管理、救助打撈、交通運輸、公交線路補(bǔ)貼等支出；
服務(wù)企業(yè)發(fā)展方面（含商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、資源勘探信息）安排21,371萬元。支出主要為兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、商務(wù)發(fā)展等政策，重點“小巨人”企業(yè)獎補(bǔ)，支持中小微企業(yè)發(fā)展等支出；
自然資源海洋氣象方面安排767萬元。主要地質(zhì)防治、區(qū)兩江危巖帶及沿線專業(yè)監(jiān)測預(yù)警等支出；
住房保障方面安排33,684萬元。主要為保障性安居工程、全區(qū)行政事業(yè)單位政策性住房公積金、住房貨幣化補(bǔ)貼等支出；
糧油物資儲備支出186萬元。主要是應(yīng)急成品糧儲備等支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13,467萬元。主要是全區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治、災(zāi)害防治及應(yīng)急、消防器材購置、老舊居住建筑消防設(shè)施維等支出；
預(yù)備費安排10,000萬元。用于預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理增加的支出及其他年初難以預(yù)見的開支。
債務(wù)付息及發(fā)行費安排19,000萬元，主要為地方政府一般債券支付利息及發(fā)行費支出。
（四）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金預(yù)算收入主要是土地出讓金返還等上級專項補(bǔ)助，預(yù)計52,770萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)31,717萬元，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計為84,487萬元。
政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排84,487萬元，其中轉(zhuǎn)移性支出4,514萬元，全部為上解支出；本級支出79,973萬元，具體安排如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排33,986萬元，主要是安置房建設(shè)、棚改項目結(jié)算等支出；
農(nóng)林水支出安排70萬元，主要是三峽庫區(qū)基金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等上級補(bǔ)助支出；
其他支出安排6,156萬元，全部為市級彩票公益金安排的文體及社會福利等事務(wù)支出；
債務(wù)付息及發(fā)行費安排36,000萬元，主要為地方政府專項債券支付利息及發(fā)行費支出；
抗疫特別國債安排3,761萬元，主要是上年未實現(xiàn)支出的抗疫特別國債支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入預(yù)計完成2,800萬元，主要是按照《重慶市渝中區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，區(qū)屬國有企業(yè)經(jīng)營利潤及股利分紅等收入按比例上繳。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)726萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計3,526萬元。對應(yīng)安排支出3,526萬元，其中調(diào)出至一般公共預(yù)算3,026萬元，統(tǒng)籌用于社會保障等民生支出；本級支出500萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金。
上述支出中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運行、突發(fā)事件處理等支出，按照《預(yù)算法》第54條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
五、2022年主要財政工作
2022年，財政工作將面臨新目標(biāo)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，我們將認(rèn)真貫徹落實區(qū)委工作部署，為加快建設(shè)國際化、綠色化、智能化、人文化現(xiàn)代都市，奮力打造現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引領(lǐng)區(qū)、歷史文化傳承區(qū)、創(chuàng)新開放窗口區(qū)、美好城市示范區(qū)，推動高質(zhì)量發(fā)展走在前列、創(chuàng)造高品質(zhì)生活作出示范發(fā)揮財政職能作用，重點做好以下工作。
（一）穩(wěn)基本添后勁，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動能。加強(qiáng)對市場主體的支持，積極發(fā)揮財政在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤方面的支撐作用。一是鞏固拓展減稅降費成效。持續(xù)發(fā)揮減稅降費穩(wěn)定和引導(dǎo)市場預(yù)期的政策效應(yīng)，繼續(xù)鞏固增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅等政策成效，確保小規(guī)模納稅人免收增值稅、小型微利企業(yè)所得稅減收等新出臺政策落實，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。二是發(fā)揮財政政策的帶動作用。加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新的支持力度，推動產(chǎn)業(yè)升級，做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，不斷強(qiáng)化財源培植。穩(wěn)存量，增強(qiáng)財政政策的精準(zhǔn)性和有效性，評估優(yōu)化現(xiàn)有財稅扶持政策。挖潛量，以全區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，聚焦六大重點產(chǎn)業(yè)，推動財政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、投資、消費、科技等政策協(xié)同發(fā)力。擴(kuò)增量，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持招大商、招優(yōu)商，培育稅源新增長點。三是繼續(xù)深化國資國企改革。支持盤活優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)，以市場化運作的方式，推動資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資本。加強(qiáng)國有企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市更新的結(jié)合，加大對重點區(qū)域資本資產(chǎn)投入，用好用活產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、股權(quán)引導(dǎo)基金，集聚優(yōu)秀企業(yè)及項目資源，助力產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高國有企業(yè)盈利能力。
（二）抓收入開財源，提高財政保障能力。統(tǒng)籌財政收入組織管理，創(chuàng)新思維、系統(tǒng)思考，全力做好聚財文章。一是做好收入文章。完善收入組織協(xié)同工作機(jī)制，深入培育和拓寬財源，確保收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。加強(qiáng)重點稅源管控，建立健全綜合治稅協(xié)同機(jī)制，圍繞重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅源做好服務(wù)，跟蹤關(guān)注新招企業(yè)稅收貢獻(xiàn)落地率。二是做好向上爭取文章。深化“資金池”與“項目池”對接，全力爭取債券資金，統(tǒng)籌投資需求與資金保障，緩解財政壓力。緊密跟蹤研判中央和市級政策和資金走向，搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和重慶建設(shè)西部金融中心、國際消費中心城市、中西部國際交往中心等重大戰(zhàn)略政策機(jī)遇，謀劃一批事關(guān)我區(qū)發(fā)展的好項目，積極爭取上級政策資金支持。三是做好投融資文章。加快建立政府引導(dǎo)、市場運作、多元投入的投融資機(jī)制。協(xié)調(diào)用好財政和市場兩個手段，以城市資源為依托，將優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)的未來收益轉(zhuǎn)化為當(dāng)期投資來源。拓寬融資渠道，用好傳統(tǒng)金融資源，發(fā)展資產(chǎn)證券化多元化融資模式，推行PPP模式，吸引社會資本和市場主體增加投入。
（三）兜民生保重點，確保重大任務(wù)實施。發(fā)揮財政職能作用，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，全力保障區(qū)級重點工作開展。一是兜牢“三?！钡拙€。進(jìn)一步強(qiáng)化對“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲋匾缘恼J(rèn)識，堅持在支出順序上把“三?！敝С龇旁谑孜唬瑒討B(tài)分析研判財政運行態(tài)勢，確?！叭！敝С龅玫阶泐~保障。二是促進(jìn)民生改善。繼續(xù)加大基本民生保障支出，積極落實普惠性、基礎(chǔ)性和兜底性民生政策。著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域，同時盡力而為、量力而行，提高民生政策的可持續(xù)性，把財政支出轉(zhuǎn)化為群眾實惠。三是保障重點工作。多渠道統(tǒng)籌資金，聚焦“一核三帶六園區(qū)”打造，重點支持科技創(chuàng)新、城市品質(zhì)提升、人文渝中建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境等區(qū)級重點工作。著力保障“兩江四岸”岸線治理提升、“第一街”建設(shè)、城市更新等重點項目資金需求。管好用好專項債券資金，發(fā)揮財政穩(wěn)投資作用。
（四）挖潛力增效益，持續(xù)深化財政改革。深化預(yù)算管理改革，提高財政資金配置效率和資金使用效益。一是堅持過緊日子。突出公共財政導(dǎo)向,堅決落實政府過緊日子要求,進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民。加強(qiáng)預(yù)算評審，深化政府采購制度改革，采取公開招投標(biāo)等多種方式提高資金效益。刀刃向內(nèi)，堅決壓減一般性支出,從嚴(yán)控制新增項目支出，2022年一般性支出預(yù)算在上年基礎(chǔ)上壓減10%以上。二是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。深入推進(jìn)預(yù)算一體化管理改革，推進(jìn)項目庫建設(shè)，繼續(xù)堅持“零基預(yù)算”、全口徑預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)制度，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控執(zhí)行中的追加。完成行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理問題清單整改工作，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。三是深化實施績效管理。健全完善績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化預(yù)算績效管理考核。推進(jìn)事前績效評估，探索重大建設(shè)項目事前績效評估與發(fā)改委前期可研評審有機(jī)結(jié)合方式。繼續(xù)推行績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的激勵約束機(jī)制，提高資金使用效益。
（五）提水平防風(fēng)險，守住財政安全底線。從講政治的高度重視防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。強(qiáng)化風(fēng)險意識，堅持底線思維，著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。堅決杜絕違規(guī)舉債，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，合理測算舉債空間。健全債務(wù)風(fēng)險事前干預(yù)、事后應(yīng)急處置機(jī)制、審計督查機(jī)制。二是打造“陽光財政”。建立健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，抓實財政政務(wù)信息公開，深化預(yù)決算公開，推進(jìn)績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果向社會公開，定期向人大報告國有資產(chǎn)管理情況，主動接受人大、審計和社會監(jiān)督。三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，扎緊制度籠子，確保資金安全運行。加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，繼續(xù)開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律等專項檢查和跟蹤監(jiān)督，推動財政監(jiān)督與人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、審計監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，2022年財政工作將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，大力弘揚偉大建黨精神，在市委、市政府和區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，保持昂揚奮斗姿態(tài)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和市第六次黨代會勝利召開！
