（重慶市）關(guān)于涪陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
涪陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市涪陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年財(cái)政工作情況
2020年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，努力克服新冠肺炎疫情影響，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力推進(jìn)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“八項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”、“三篇大文章”等重要決策部署，有力服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，采取有效措施落實(shí)區(qū)五屆人大四次會(huì)議審議通過的《重慶市涪陵區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告》、區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于2020年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告》及審議意見。
???（一）戰(zhàn)疫情，全力支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展
一是全力支持打贏疫情防控戰(zhàn)。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，區(qū)財(cái)政迅速調(diào)整優(yōu)化預(yù)算安排、統(tǒng)籌調(diào)度資金，集中力量精準(zhǔn)做好資金保障。累計(jì)投入疫情防控資金37282萬元及時(shí)保障患者救治、防疫設(shè)備和物資采購、發(fā)熱門診改造、核酸檢測能力提升等需求，完善常態(tài)化疫情防控機(jī)制，鞏固疫情防控良好態(tài)勢。
同時(shí)，全力戰(zhàn)復(fù)工，積極落實(shí)“支持中小企業(yè)共渡難關(guān) 20 條”、“復(fù)工復(fù)產(chǎn) 40 條”，將各項(xiàng)惠企紓困政策不折不扣落實(shí)到位，做到“應(yīng)減盡減”、“應(yīng)免盡免”、“應(yīng)退盡退”。撥付355萬元，落實(shí)疫情期間新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體渡難關(guān)促發(fā)展的十二條舉措。撥付571萬元，用于17家疫情防控重點(diǎn)企業(yè)專項(xiàng)再貸款貼息。全年全區(qū)行政事業(yè)單位共減免租金454萬元，惠及606戶中小企業(yè)和個(gè)體工商戶。
二是及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策。繼續(xù)落實(shí)落細(xì)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，全區(qū)新增減稅超6億元，社保降費(fèi)15.3 億元，切實(shí)幫助企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，渡過難關(guān)。
大力支持發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)智能制造，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)，支持工業(yè)企業(yè)提升“雙百”行動(dòng)。及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助補(bǔ)貼和招商引資優(yōu)惠政策，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)扶盡扶。全年及時(shí)兌付各類支持企業(yè)發(fā)展政策資金超6億元。
積極引導(dǎo)金融資源向中小微企業(yè)傾斜，修訂《重慶市涪陵區(qū)中小微企業(yè)轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金管理辦法》，將轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金資金費(fèi)率由0.2‰調(diào)至0.1‰。全年我區(qū)轉(zhuǎn)貸應(yīng)急平臺(tái)共發(fā)放應(yīng)急周轉(zhuǎn)金34筆、1.61億元；發(fā)放中小企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款52筆、0.38億元；發(fā)放科技型企業(yè)知識(shí)價(jià)值信用貸款63筆、1億元；發(fā)放“助保貸”4筆、0.13億元。幫助企業(yè)有效降低融資成本。
???（二）強(qiáng)保障，兜牢“三?！钡拙€保障重點(diǎn)支出
一是嚴(yán)格按照中央的要求，將“緊日子”過實(shí)。年初對(duì)各預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)限額統(tǒng)一壓減2%，年中根據(jù)疫情影響情況，及時(shí)出臺(tái)實(shí)施《關(guān)于實(shí)施強(qiáng)化預(yù)算管理過緊日子十條舉措的通知》（涪陵府辦發(fā)〔2020〕32號(hào)），并配套出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)過緊日子要求嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》（涪財(cái)政發(fā)〔2020〕639號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)過緊日子措施，明確了壓縮財(cái)政支出的范圍和量化指標(biāo)。累計(jì)壓減一般性支出3541萬元，騰出財(cái)力用于“三?！敝С觥?span style="display:none">大牛工程師
二是堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，將“三保”底線兜牢兜實(shí)。充分發(fā)揮就業(yè)專項(xiàng)資金作用，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及獎(jiǎng)補(bǔ)政策，穩(wěn)定就業(yè)總量，突出支持做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。繼續(xù)統(tǒng)籌失業(yè)保險(xiǎn)基金，落實(shí)好援企穩(wěn)崗和失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還、在崗職工培訓(xùn)補(bǔ)貼等政策。擴(kuò)大公辦幼兒園資源，全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，繼續(xù)鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)薄弱學(xué)校改造與能力提升，改善辦學(xué)條件。適度提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和困難群眾基本生活救助標(biāo)準(zhǔn)。將城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從520元提高到550元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從55元提高到74元。適當(dāng)提高退休人員基本養(yǎng)老金水平。城鄉(xiāng)低保人員保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到月均620元、496元。穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，提升高層建筑消防安全保障能力，加強(qiáng)農(nóng)村危房改造和農(nóng)村舊房整治，不斷改善居民居住品質(zhì)。完善公交運(yùn)營補(bǔ)貼機(jī)制，支持城市公交發(fā)展，提升市民出行舒適度和便捷度。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的“三?！蹦芰υu(píng)估，及時(shí)調(diào)度資金幫助困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層運(yùn)轉(zhuǎn)正常，“三?！甭鋵?shí)到位。
三是積極爭取資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。加大向上級(jí)爭取資金力度，全年累計(jì)爭取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金71億元，新增政府債券資金42.6億元（比上年增加19.3億元）、抗疫特別國債資金6.4億元，有效提升我區(qū)財(cái)政保障能力，有力保障了全區(qū)公共衛(wèi)生、義務(wù)教育、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等民生及三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。
???（三）重績效，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理提高資金效益
一是加強(qiáng)直達(dá)資金管理。為應(yīng)對(duì)新冠疫情沖擊，中央設(shè)立了特殊轉(zhuǎn)移支付、發(fā)行了抗疫特別國債，為盡快發(fā)揮資金效益，財(cái)政部建立了直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，要求將特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等直達(dá)資金直接撥付到基層、到個(gè)人、到企業(yè)。為此，區(qū)財(cái)政嚴(yán)格按照上級(jí)要求和相關(guān)資金管理辦法規(guī)定，及時(shí)完成直達(dá)資金項(xiàng)目分配，并納入預(yù)算調(diào)整事宜報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)；建立直達(dá)資金使用情況月通報(bào)制度，促進(jìn)直達(dá)資金盡快撥付到人到戶到企業(yè)；配合審計(jì)監(jiān)管部門開展財(cái)政資金直達(dá)區(qū)縣基層直接惠企利民情況審計(jì)檢查，全程對(duì)資金的分配、撥付、使用整個(gè)流程進(jìn)行監(jiān)督，以審促改，邊審邊改，不斷完善規(guī)范直達(dá)資金管理，提升直達(dá)資金效益。
二是著力規(guī)范區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收級(jí)次秩序。通過組織開展專題調(diào)研，啟用新開發(fā)的稅收級(jí)次信息化系統(tǒng)，完善了區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收級(jí)次劃分機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新成立的招商企業(yè)稅收級(jí)次認(rèn)定工作。
三是推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理。嚴(yán)格落實(shí)區(qū)委區(qū)政府《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)<中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施意見>的通知》（涪陵委〔2020〕34號(hào)），在實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制全覆蓋的基礎(chǔ)上，印發(fā)《重慶市涪陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2020年區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)運(yùn)行過程跟蹤管理工作的通知》（涪財(cái)政發(fā)〔2020〕747號(hào)），選取11個(gè)區(qū)級(jí)部門預(yù)算單位的12個(gè)項(xiàng)目支出，首次開展績效目標(biāo)運(yùn)行過程跟蹤管理工作。并抽查62個(gè)2019年已執(zhí)行完項(xiàng)目的支出績效評(píng)價(jià)情況。各預(yù)算單位的績效管理水平得到提高，資金使用效益得到提升。
四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算公開評(píng)審制度。今年6月和9月分兩次對(duì)年中部門單位申報(bào)的追加預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了集中公開評(píng)審，涉及25個(gè)單位30個(gè)項(xiàng)目，兩次共申報(bào)資金2624萬元，審減613萬元，審減率為23.4%。并對(duì)2021年部門預(yù)算所有項(xiàng)目全面開展預(yù)算公開評(píng)審，預(yù)算公開評(píng)審實(shí)現(xiàn)全覆蓋。公開評(píng)審時(shí)除審核其可行性必要性之外，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的績效情況。進(jìn)一步增強(qiáng)了各預(yù)算單位“用錢先評(píng)審”的理念和“花錢必問效，無效要問責(zé)”的意識(shí)。
五是深入推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審。深入落實(shí)“放管服”改革要求，修訂《涪陵區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》和《財(cái)政評(píng)審時(shí)間質(zhì)量控制制度》等文件。取消中介機(jī)構(gòu)庫，全面從市政府采購云平臺(tái)確定中介機(jī)構(gòu)，并明確我區(qū)政府性投資項(xiàng)目中介服務(wù)費(fèi)付費(fèi)原則。認(rèn)真做好企業(yè)自籌資金項(xiàng)目評(píng)審服務(wù)，推進(jìn)企業(yè)自籌資金項(xiàng)目評(píng)審工作有序開展。財(cái)政評(píng)審工作更加規(guī)范，更加高效，質(zhì)量得到提高。全年完成區(qū)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目819個(gè)，審定金額67.15億元，審減金額4.7億元，審減率6.54%。
六是積極整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從實(shí)從細(xì)抓好問題整改，及時(shí)印發(fā)出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金統(tǒng)籌提高資金使用效益的通知》（涪陵府辦發(fā)〔2020〕73號(hào)）《涪陵區(qū)預(yù)算單位銀行賬戶及資金存放管理辦法》（涪財(cái)政發(fā)〔2020〕840號(hào)）等制度文件，建立長效機(jī)制，規(guī)范財(cái)政管理，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題得到有效解決，財(cái)政管理水平得到進(jìn)一步提高。
???（四）加力度，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是全力打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。依法管控政府性債務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，杜絕違規(guī)舉債，嚴(yán)禁無明確資金來源的政府性投資項(xiàng)目上馬，政府隱性債務(wù)保持零增長；有序化解存量隱性債務(wù)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況確定年度化債目標(biāo)和化解方案，存量債務(wù)大幅減少，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)下降；加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，將短期債務(wù)轉(zhuǎn)為長期債務(wù)、高利率債務(wù)轉(zhuǎn)為低利率債務(wù)，確保融資成本的降低和資金鏈條不斷。
強(qiáng)化地方金融風(fēng)險(xiǎn)防控，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。常態(tài)化開展非法集資宣傳教育和風(fēng)險(xiǎn)排查工作，依法妥善推進(jìn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)分類處置，有效遏制非法集資活動(dòng)蔓延趨勢；協(xié)調(diào)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)整頓和規(guī)范金融秩序，強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處置區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)生的債務(wù)危機(jī)，切實(shí)防范實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)輸入性金融風(fēng)險(xiǎn)。
二是助力奪取脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面勝利。不斷加大扶貧投入，多渠道籌集扶貧資金，全力支持打好脫貧攻堅(jiān)“百日大會(huì)戰(zhàn)”“收官大決戰(zhàn)”，全區(qū)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下扶貧對(duì)象全部脫貧。全年累計(jì)投入扶貧資金2.99億元，包含區(qū)級(jí)專項(xiàng)扶貧0.35億元、整合資金1.7億元，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入金額、財(cái)政涉農(nóng)資金整合規(guī)模、扶貧資金投入總額“三個(gè)不減”。進(jìn)一步強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管力度，建立健全扶貧資金管理制度，確保扶貧投入與脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)，逐步形成資金使用事前、事中、事后全過程監(jiān)管機(jī)制：事前資金安排聚焦解決“兩不愁三保障”、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、化解疫情災(zāi)情等重點(diǎn)項(xiàng)目；事中資金監(jiān)管嚴(yán)格國庫集中支付、資金支付進(jìn)度、項(xiàng)目績效監(jiān)控、資金使用檢查等重點(diǎn)領(lǐng)域；事后組織落實(shí)資金使用績效評(píng)價(jià)和問題整改，實(shí)現(xiàn)扶貧資金管理規(guī)范、有序、增效。在年底國家扶貧資金績效考評(píng)中，國家財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效評(píng)估組給予我區(qū)“扶貧工作實(shí)、資金落點(diǎn)準(zhǔn)、群眾反響高”的高度肯定。
三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年投入資金4.04億元，大力支持全面推行河長制，開展次級(jí)河流整治，支持城鎮(zhèn)污水處理廠污水和污泥處置、加快補(bǔ)齊污水管網(wǎng)等環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施短板。大力促進(jìn)燃煤鍋爐煤改氣，餐飲油煙治理等大氣污染防治。積極推進(jìn)土壤和固體廢物污染防治，生活垃圾和餐廚垃圾無害化處置。全面取締野生動(dòng)物養(yǎng)殖和城區(qū)活禽屠宰交易。實(shí)施國土綠化提升行動(dòng)，支持退耕還林和天然林保護(hù)工程，支持重點(diǎn)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)工程和長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
???（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.?一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成551410萬元，同口徑（下同）增長1.3%。其中稅收完成412687萬元，下降3.8%（扣除新增減稅因素后，增長5.1%）。全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入611392萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137234萬元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)74126萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30245萬元、調(diào)入資金150916萬元后，收入總計(jì)1555323萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出1280036萬元，增長0.9%，加上上解上級(jí)支出75969萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出71772萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出73546萬元后，支出總計(jì)1555323萬元。
2.?政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成597679萬元，下降10.6%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入167231萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入412900萬元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)352593萬元后，收入總計(jì)1530403萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1025858萬元，增長23.5%，加上上解上級(jí)支出9442萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算支出140350萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出42900萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出311853萬元后，支出總計(jì)1530403萬元。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成32046萬元，增長140.5%。加上上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1724萬元后，收入總計(jì)33770萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23204萬元，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算支出10566萬元后，支出總計(jì)33770萬元。
???（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.?一般公共預(yù)算
???（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入390616萬元，同口徑增長2%。其中稅收完成291126萬元，下降1.4%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入611392萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入27201萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137234萬元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)70376萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30245萬元、調(diào)入資金115579萬元后，收入總計(jì)1382643萬元。
???（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1045308萬元，下降3.7%。加上上解上級(jí)75969萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）69694萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出71772萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出65900萬元后，支出總計(jì)1382643萬元。主要支出項(xiàng)目情況如下：
——一般公共服務(wù)支出53228萬元。主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、人民團(tuán)體正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升依法依章程履職能力。撥付900萬元，用于保障全國文明城區(qū)創(chuàng)建工作。
——國防支出3681萬元。主要用于人防工程建設(shè)。
——公共安全支出53585萬元。主要用于保障公安、司法、消防等單位履職需要，維護(hù)社會(huì)公平和公共安全。撥付18622萬元，用于政法部門刑事偵查、治安、禁毒、反恐防暴、掃黑除惡、國家安全。其中：撥付760萬元，用于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作，撥付4929萬元，用于聘請(qǐng)輔警人員，撥付4486萬元，用于道路交通執(zhí)法，撥付1070萬元，用于公安留置支隊(duì)運(yùn)行。撥付3885萬元，用于政法部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中：公安機(jī)關(guān)辦公業(yè)務(wù)技術(shù)用房和基層派出所建設(shè)1662萬元，區(qū)法院審判庭擴(kuò)建項(xiàng)目2223萬元。撥付870萬元，用于司法救助、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和村居法律顧問、司法行政基層示范陣地建設(shè)等支出。
——教育支出208616萬元。主要用于保障教育事業(yè)支出，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育等均衡發(fā)展。撥付16299萬元，用于支持學(xué)前教育發(fā)展。撥付15957萬元，用于各類學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。撥付5357 萬元，用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。撥付2880萬元，用于鄉(xiāng)村教師崗位補(bǔ)貼和工作補(bǔ)貼。撥付4796萬元，用于校園安保工程和寄宿制生活老師補(bǔ)助。撥付11740萬元，對(duì)各類學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生實(shí)施財(cái)政資助。撥付7726萬元，用于學(xué)校校舍維修整治、薄弱學(xué)校改善辦學(xué)條件。撥付15724萬元，用于各類學(xué)校建設(shè)發(fā)展。撥付18887萬元，用于保障中職教育發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出17590萬元。主要用于保障科技、科普等事業(yè)支出。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持基礎(chǔ)研究、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣、專利資助、科學(xué)技術(shù)普及等。
——文化旅游體育與傳媒支出12767萬元。主要用于保障文化體育、旅游、廣播電視和新聞出版等事業(yè)支出。撥付705萬元，支持體育場館、博物館、圖書館、文化館、美術(shù)館免費(fèi)或低收費(fèi)向社會(huì)開放。撥付860萬元，支持舉辦廣場文藝演出、開展流動(dòng)文化進(jìn)村社等各項(xiàng)文化體育活動(dòng)。撥付2597萬元，用于涪陵圖書館及少兒圖書館遷建、小田溪巴王陵遺址博物館建設(shè)、文物保護(hù)維修、白鶴梁申報(bào)世界文化遺產(chǎn)等工程。撥付961萬元，支持涪陵“雙曬”活動(dòng)和大劇院日常運(yùn)行及政府購買演出服務(wù)。撥付610萬元，用于體育設(shè)施建設(shè)及維修維護(hù)、體育器材購買等。撥付709萬元，用于應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出105822萬元。主要用于保障就業(yè)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障等支出。撥付8029萬元，用于落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等各項(xiàng)就業(yè)扶持政策。撥付16921萬元，用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障。撥付9368萬元，用于落實(shí)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金等優(yōu)撫對(duì)象的各項(xiàng)撫恤政策。撥付6400萬元，用于退役士兵安置和退役士兵管理教育、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等。撥付5035萬元，用于孤殘兒童福利、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)福利事業(yè)。撥付5042萬元，用于支持殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等。撥付6289萬元，用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助和特困人員救助供養(yǎng)。
——衛(wèi)生健康支出120498萬元。主要用于保障公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥支出、計(jì)劃生育事務(wù)、醫(yī)療救助等支出。撥付43737萬元，用于財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。撥付8272萬元，用于對(duì)困難群眾開展醫(yī)療救助。撥付6685萬元，用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展。撥付16677萬元，用于公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、精神衛(wèi)生等支出。撥付4962萬元，用于財(cái)政對(duì)公立醫(yī)院的投入。撥付4728萬元，用于落實(shí)計(jì)劃生育對(duì)象的獎(jiǎng)勵(lì)、扶助等政策。
——節(jié)能環(huán)保支出117612萬元。主要用于保障節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出，頁巖氣開采補(bǔ)貼等。撥付97711萬元，用于頁巖氣開發(fā)利用。撥付7191萬元，用于支持長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。撥付3582萬元，用于污水污泥處置和水污染防治項(xiàng)目。撥付 959萬元，用于大氣污染防治項(xiàng)目。撥付1419萬元，用于城市公交新能源車運(yùn)行補(bǔ)貼。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出48860萬元。主要用于保障住建、城管等事業(yè)支出。撥付16835萬元，用于市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化、路燈照明、清掃保潔等。撥付2283萬元，用于城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處置。撥付316萬元，用于城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃編制。
——農(nóng)林水支出94640萬元。主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等事業(yè)支出。撥付3228萬元，用于生豬、水稻、青菜頭收益等11項(xiàng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。撥付710萬元，用于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)用補(bǔ)貼。撥付1250萬元，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)。撥付10336萬元，兌現(xiàn)農(nóng)機(jī)購置、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等。撥付4104萬元，支持榨菜、中藥材、柑橘、畜牧等特色效益農(nóng)業(yè)，“三品一標(biāo)”發(fā)展。撥付3813萬元，支持專業(yè)合作社、土地確權(quán)頒證、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、柑橘疫病、畜禽污染治理、動(dòng)物疫病等。撥付6146萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整治項(xiàng)目等。撥付資金5525萬元，用于天然林保護(hù)、退耕還林、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)?。撥?256萬元，用于國土綠化提升工程、松材線蟲防治等。撥付10961萬元，用于水利工程建設(shè)、水庫加固維護(hù)、江河堤岸治理、水土保持、防汛抗旱、河長制工作等。撥付資金28309萬元，確保高質(zhì)量打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
——交通運(yùn)輸支出29686萬元。主要用于保障交通運(yùn)輸事業(yè)支出。撥付1020萬元用于“四好農(nóng)村路”建設(shè)。撥付13792萬元，用于國省縣干道建設(shè)改造。撥付5199萬元，用于公路橋梁維修保養(yǎng)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)以及公路應(yīng)急搶險(xiǎn)。撥付140萬元，用于新能源車購車補(bǔ)貼。撥付538萬元，用于農(nóng)村客運(yùn)營運(yùn)補(bǔ)貼和保險(xiǎn)補(bǔ)貼。撥付174萬元，用于村郵站運(yùn)行及監(jiān)管補(bǔ)助。
——資源勘探信息等支出55766萬元。主要用于保障制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面支出。撥付8049 萬元，用于促進(jìn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。撥付24717 萬元，用于扶持企業(yè)發(fā)展。
——商業(yè)金融服務(wù)業(yè)等支出17094萬元。撥付12315萬元，用于支持商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)展。撥付810萬元，用于支持重點(diǎn)商貿(mào)項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、電子商務(wù)、會(huì)展服務(wù)、市場體系建設(shè)等項(xiàng)目。撥付2025萬元，用于支持國際服務(wù)貿(mào)易、對(duì)外投資合作、外貿(mào)穩(wěn)增長等外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。
——自然資源海洋氣象等支出40593萬元。主要用于保障氣象等事業(yè)支出。撥付12186萬元，用于土地整理開發(fā)項(xiàng)目。
——住房保障支出27171萬元。主要用于住房公積金及公廉租房支出。撥付5060萬元，用于公廉租住房維護(hù)管理。撥付2730萬元，用于城市棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造。
——糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出2187萬元。主要用于政府糧油儲(chǔ)備方面的支出。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9879萬元。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。撥付2515萬元，用于地質(zhì)災(zāi)害防治。撥付933萬元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建。撥付4303萬元，用于消防業(yè)務(wù)和能力建設(shè)支出等。
——債務(wù)付息支出24867萬元。主要用于償還政府一般債券利息等。
——債券發(fā)行費(fèi)用支出5萬元。
——其他支出1161萬元。
2.?政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入293756萬元，下降30.5%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付167231萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入17327萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入412900萬元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)317247萬元后，收入總計(jì)1208461萬元。
???（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出714335萬元，增長35.7%，加上上解上級(jí)支出9442萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出74584萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出42900萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算支出105013萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出262187萬元后，支出總計(jì)1208461萬元。主要支出項(xiàng)目情況如下：
——文化旅游體育與傳媒支出99萬元，主要用于旅游開發(fā)補(bǔ)助。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出4340萬元。主要用于大中型水庫移民后期扶持。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出248884萬元。主要用于土地征收拆遷支出。
——農(nóng)林水支出6160萬元。主要用于三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害防治、改善三峽水庫庫區(qū)移民生產(chǎn)生活條件等。
——其他支出372295萬元。主要用于按體彩、福彩規(guī)定用途的公益福利事業(yè)支出和相關(guān)專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目支出。其中專項(xiàng)債券支出37億元，主要用于我區(qū)文化旅游發(fā)展建設(shè)、涪陵綜合保稅區(qū)及各工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及綜合配套、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。
——債務(wù)付息支出29152萬元。主要用于償還政府專項(xiàng)債券利息等。
——債券發(fā)行費(fèi)用支出3萬元。
——抗疫特別國債安排的支出53402萬元。主要用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控、核酸檢測、醫(yī)療設(shè)備購置、野生動(dòng)物養(yǎng)殖后續(xù)處置以及緩解疫情期間企業(yè)困難等。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成32046萬元，增長140.5%，加上上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1724萬元后，收入總計(jì)33770萬元。
???（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23204萬元，主要用于國有企業(yè)資本金注入，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算支出10566萬元后，支出總計(jì)33770萬元。
???（三）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
1.?中央直達(dá)資金使用情況
2020年，市財(cái)政分配我區(qū)直達(dá)資金129605萬元，其中，特殊轉(zhuǎn)移支付40400萬元，主要用于兜牢我區(qū)“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)；抗疫特別國債64000萬元，主要用于抗疫支出，公共衛(wèi)生和物質(zhì)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；正常轉(zhuǎn)移支付納入直達(dá)管理資金22205萬元，主要用于支持基層運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、醫(yī)療等政策性項(xiàng)目需要；地方政府一般債券納入直達(dá)資金管理3000萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)。
2.?地方政府債務(wù)限額及余額情況
2020年，市財(cái)政核定我區(qū)政府債務(wù)限額1826000萬元，其中，一般債務(wù)限額790000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額1036000萬元。年末全區(qū)政府債務(wù)余額為1820731萬元，在核定限額之內(nèi)，其中，一般債務(wù)余額784931萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額1035800 萬元。目前我區(qū)政府債務(wù)率未超警戒線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。2020年，市財(cái)政共分配我區(qū)政府債券資金539500萬元。其中，新增債券426000萬元，再融資債券113500萬元。新增債券主要用于：市政交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、民生服務(wù)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。再融資債券全部用于償還到期債券本金。
2020年，全區(qū)政府債務(wù)還本付息支出168691萬元，其中一般債務(wù)還本付息96639萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息72052萬元。
各位代表，2020年，是極不平凡的一年。全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)全力做好疫情防控財(cái)政保障，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展。在落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和應(yīng)對(duì)疫情財(cái)稅支持政策的同時(shí)，通過壓減支出規(guī)模、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡；在守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線的同時(shí)，通過加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌、積極爭取債券資金，確保了“三保”、脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。全年財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可防可控，管理改革推進(jìn)有力。成績來之不易，面對(duì)未來，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全區(qū)財(cái)政工作還面臨一些問題，主要表現(xiàn)在：一些區(qū)級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）艱苦奮斗、勤儉節(jié)約觀念還不夠牢固；財(cái)政資金使用績效還不夠高；部分領(lǐng)域項(xiàng)目儲(chǔ)備不充分，項(xiàng)目推進(jìn)慢。預(yù)算管理仍不夠精細(xì)，財(cái)政改革還需深化。對(duì)此，我們高度重視，將積極采取措施，努力加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
???（一）2021年財(cái)政收支形勢
隨著宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)，中央繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，應(yīng)對(duì)疫情的一系列應(yīng)急性財(cái)政、貨幣政策會(huì)逐步退出，但是減稅降費(fèi)、讓利于民的大方向不會(huì)變，新冠疫情的影響還會(huì)持續(xù)，今年財(cái)政收入仍具有較多的不確定性。考慮經(jīng)濟(jì)增長、上年基數(shù)、減稅降費(fèi)等因素，預(yù)計(jì)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入及稅收將實(shí)現(xiàn)中低速的恢復(fù)性增長。政府性基金收入受土地市場行情和現(xiàn)實(shí)條件影響則預(yù)期大幅下降。我區(qū)防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力仍然較大。政府債券發(fā)行規(guī)模會(huì)收縮。
同時(shí)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，今年積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更可持續(xù)?！傲€(wěn)”“六?！敝С鰰?huì)繼續(xù)大幅增加，一些基礎(chǔ)性、兜底性的民生保障水平會(huì)繼續(xù)提高。“一城三區(qū)兩帶”戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，重大項(xiàng)目征地拆遷需要大量資金保障。財(cái)政資金保障壓力會(huì)繼續(xù)加大，一些重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金將只有依靠爭取新增政府債券資金解決。
總體上，今年全區(qū)財(cái)政仍是一個(gè)“緊平衡”狀態(tài)，且緊的狀態(tài)會(huì)進(jìn)一步加劇。
???（二）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入踐行新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持精打細(xì)算過緊日子，把錢用在刀刃上，不斷提高資金使用效益，堅(jiān)持防范化解風(fēng)險(xiǎn)，助推經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保全區(qū)“十四五”規(guī)劃開好局、起好步。
???（三）預(yù)算編制主要思路
按照“開源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控”的要求，努力增加財(cái)政收入，積極爭取資金，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”的要求，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，?；久裆?。重點(diǎn)保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落實(shí)。加強(qiáng)政府債務(wù)管控，保持財(cái)政的可持續(xù)性。
一是合理編制收入預(yù)算。收入預(yù)期堅(jiān)持依法依規(guī)，實(shí)事求是，兼顧必要與可能。既要充分考慮減稅降費(fèi)政策影響、又要考慮我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢。
二是優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)。將包括公職人員待遇、各類優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保人群在內(nèi)的人員經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障到位。
三是繼續(xù)壓減一般性支出。繼續(xù)按2%壓減各部門單位公用經(jīng)費(fèi)定額，確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增。根據(jù)區(qū)政府出臺(tái)的“過緊日子”十條舉措要求，總體按照30%壓減培訓(xùn)、課題、規(guī)劃、會(huì)展、會(huì)議等一般性經(jīng)費(fèi)。
四是努力提高財(cái)政資金績效。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，更好地運(yùn)用績效管理手段強(qiáng)化激勵(lì)和約束。所有部門預(yù)算項(xiàng)目都編制績效目標(biāo)，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場公開評(píng)審，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，調(diào)減低效支出、取消無效支出。
五是扎實(shí)抓好資金統(tǒng)籌。統(tǒng)籌好三本預(yù)算、上級(jí)專項(xiàng)資金和債券資金，確保區(qū)委區(qū)政府重大決策落實(shí)。
???（四）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好全年工作意義十分重大。全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作，努力在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)財(cái)政新作為。
第一，抓好“開源”，努力籌集財(cái)政資金。加大稅源培育力度，在不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，培育稅源，涵養(yǎng)稅源，為財(cái)政增收提供源頭活水。同時(shí)，抓好稅收征管，做到依法征收，應(yīng)收盡收。抓實(shí)基金收入，特別是統(tǒng)籌土地供應(yīng)，加快土地出讓，增加土地收益。積極爭取上級(jí)債券資金、轉(zhuǎn)移支付資金和政策支持，增強(qiáng)全區(qū)財(cái)政保障能力。
第二，抓好“節(jié)流”，堅(jiān)持過“緊日子”。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，做到有保有壓、有促有控，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)估和績效評(píng)價(jià)，調(diào)減低效支出、清理無效支出。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，騰退資金保障民生重點(diǎn)支出。
第三，抓好“保重”，助推高質(zhì)量發(fā)展。全力支持成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，充分發(fā)揮涪陵“三個(gè)重要，一個(gè)支點(diǎn)”作用，積極融入全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展。大力支持疫情防控、脫貧攻堅(jiān)鞏固拓展，鄉(xiāng)村振興、城市提升、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)，落實(shí)好區(qū)委區(qū)政府“一城三區(qū)兩帶”戰(zhàn)略。增加基本民生投入，加強(qiáng)困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支持力度，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。
第四，抓好“增效”，深化財(cái)政管理改革。堅(jiān)決落實(shí)新一輪中央預(yù)算管理改革各項(xiàng)要求。加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。管好用好直達(dá)資金，建立完善直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。按上級(jí)要求及時(shí)推行預(yù)算管理一體化，規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束。推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)決算公開試點(diǎn)，提升預(yù)決算公開覆蓋面。
第五，抓好“風(fēng)控”，強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。堅(jiān)守底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高債務(wù)管理能力。持續(xù)優(yōu)化政府性債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警工作，定期開展債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)排查。完成年度隱性債務(wù)化解目標(biāo)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。確保政府投資項(xiàng)目資金來源明確可靠，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，確保到期債務(wù)按時(shí)償還，資金鏈條安全。積極申報(bào)發(fā)行政府債券，強(qiáng)化債券發(fā)行項(xiàng)目的管理，提高債券資金使用效益。
???（五）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.?一般公共預(yù)算收支
???（1）收入項(xiàng)目預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)567952萬元，增長3%，其中稅收441575萬元，增長7%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付374157萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入178100萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54000萬元、調(diào)入資金159668萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)73546萬元后，收入總計(jì)1407423萬元。
???（2）支出項(xiàng)目預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排1166532萬元，加上上解上級(jí)支出62791萬元、地方政府一般債券還本支出178100萬元后，支出總計(jì)1407423萬元。
2.?政府性基金預(yù)算收支
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)536000萬元，下降10.3%，加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入76917萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入70000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)311853萬元后，收入總計(jì)994770萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排763102萬元，加上上解上級(jí)支出12000萬元、調(diào)出資金149668萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出70000萬元后，支出總計(jì)994770萬元。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)10000萬元，加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付400萬元后，收入總計(jì)10400萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排400萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算支出10000萬元后，支出總計(jì)10400萬元。
???（六）區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.?一般公共預(yù)算收支
???（1）收入項(xiàng)目預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)402334萬元，增長3%。其中稅收收入311505萬元，增長7%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付374157萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入42009萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入178100萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54000萬元、調(diào)入資金159668萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)65900萬元后，收入總計(jì)1276168萬元。
???（2）支出項(xiàng)目預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排983187萬元，加上上解上級(jí)支出62791萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出52090萬元、地方政府一般債券還本支出178100萬元，支出總計(jì)1276168萬元。具體情況是：
——一般公共服務(wù)支出安排53283萬元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、人民團(tuán)體正常履行職能基本支出需要。
——公共安全支出安排52720萬元。主要是保障公安、司法等部門基本支出和正常職能運(yùn)轉(zhuǎn)需要，增強(qiáng)公共安全保障能力。
——教育支出安排186920萬元。主要是保障教育事業(yè)單位基本支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育等教育事業(yè)均衡發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出安排12252萬元。主要是保障科技和科普單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持基礎(chǔ)研究、科技轉(zhuǎn)化、應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造利用保護(hù)和科學(xué)技術(shù)普及等。
——文化旅游體育與傳媒支出安排12588萬元。主要是保障文體事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持公共文化及大型體育場館免費(fèi)或低收費(fèi)開放，支持文化產(chǎn)業(yè)、文物保護(hù)、體育事業(yè)和群眾文化體育活動(dòng)和旅游事業(yè)發(fā)展等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排121068萬元。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)，落實(shí)各類人員就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、各類優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、老人和兒童社會(huì)福利、對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾的救助供養(yǎng)等各項(xiàng)社會(huì)保障政策的支出。
——衛(wèi)生健康支出安排130061萬元。主要是保障衛(wèi)生健康管理等單位事業(yè)支出需要，支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和困難群眾醫(yī)療救助、公立醫(yī)院綜合改革、提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、保障基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)、保障婦幼保健和精神衛(wèi)生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、落實(shí)計(jì)劃生育對(duì)象的獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策和其他衛(wèi)生健康支出。
——節(jié)能環(huán)保支出安排66609萬元。主要是保障節(jié)能環(huán)保行政事業(yè)單位基本支出需要，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境整治，大氣、土壤污染治理，污水處理，支持頁巖氣示范基地建設(shè)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排50487萬元。主要是保障規(guī)劃、城建、市政等單位事業(yè)支出需要，支持城鄉(xiāng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)，市政設(shè)施維護(hù)、城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處置等。
——農(nóng)林水支出安排92723萬元。主要是用于相關(guān)事業(yè)單位基本支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施涉農(nóng)惠農(nóng)政策，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，支持江河堤岸治理、水土保持，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)等。
——交通運(yùn)輸支出安排39352萬元。主要是保障交通運(yùn)輸單位基本支出需要，支持建設(shè)“四好農(nóng)村路”，國省縣干道建設(shè)改造，實(shí)施“三年交通基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略提升行動(dòng)計(jì)劃”，公路橋梁日常維修保養(yǎng)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，優(yōu)惠人群乘車補(bǔ)貼等。
——資源勘探信息等支出安排55828萬元。主要是保障國資、安全監(jiān)管等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持工業(yè)企業(yè)信息化改造、招商引資和國企改革等。
——商業(yè)金融服務(wù)業(yè)等支出安排4845萬元。主要是保障商業(yè)、供銷等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持內(nèi)外貿(mào)、金融和保障商貿(mào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出等。
——自然資源海洋氣象等支出安排22211萬元。主要是保障氣象等事業(yè)發(fā)展需要，支持地質(zhì)災(zāi)害防治、土地開發(fā)整治。
——住房保障支出安排24723萬元。主要是保障行政事業(yè)單位公積金支出，支持公（廉）租房維護(hù)管理，改善城鄉(xiāng)群眾居住條件等。
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排1127萬元。主要用于保障糧食儲(chǔ)備等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排9466萬元。主要用于自然災(zāi)害防治和應(yīng)急管理等支出。
——預(yù)備費(fèi)安排15000萬元。用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
——債務(wù)付息支出安排26840萬元。主要是支付地方政府一般債券利息。
2.?政府性基金預(yù)算收支
區(qū)本級(jí)政府性基金收入220000萬元，下降25.1%，主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入和城市建設(shè)配套費(fèi)，加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付76917萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解43620萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入70000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)262187萬元后，收入總計(jì)672724萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金支出安排441056萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)等，加上上解支出12000萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算支出149668萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出70000萬元后，支出總計(jì)672724萬元。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)10000萬元，加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付400萬元后，收入總計(jì)10400萬元。
區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排400萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。加上調(diào)出到一般公共預(yù)算支出10000萬元后，支出總計(jì)10400萬元。
各位代表，2021年是十分重要的一年，站在兩個(gè)“一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加積極的作為，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活的美麗涪陵幸福涪陵貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
名 詞 解 釋
1. “六穩(wěn)”：指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
2. “六?！保褐副＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
3. 三保支出：指保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆?。
4. 直達(dá)資金：指納入特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制管理，要求直達(dá)基層、直接惠企利民的預(yù)算資金。包括并不限于2020年中央財(cái)政通過新增財(cái)政赤字和抗疫特別國債安排給地方的預(yù)算資金。個(gè)別用于基層的正常轉(zhuǎn)移支付資金也可以參照直達(dá)資金管理。
5. 特殊轉(zhuǎn)移支付：指為貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，支持基層政府保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，中央財(cái)政設(shè)立的特殊轉(zhuǎn)支付。中央財(cái)政通過新增財(cái)政赤字、發(fā)行抗疫特別國債等渠道，統(tǒng)籌安排特殊轉(zhuǎn)移支付資金。
6. 抗疫特別國債：指2020年在應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情特殊時(shí)期，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和疫情防控的特別國債。
7. 一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份對(duì)國有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
9. 政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
10. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財(cái)政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。
11.績效評(píng)價(jià)：指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是市場經(jīng)濟(jì)條件下現(xiàn)代財(cái)政科學(xué)管理的重要手段，建立和健全財(cái)政支出的追蹤問效和問責(zé)制度，對(duì)提高財(cái)政資金的規(guī)范高效運(yùn)作程度、增加財(cái)政資金的使用效果和效益、促進(jìn)政府財(cái)力的可持續(xù)發(fā)展以及有效轉(zhuǎn)變政府職能等都具有重大意義。
12. 預(yù)算公開評(píng)審：指在年初預(yù)算編制和年中預(yù)算追加過程中，采取成立評(píng)審組聯(lián)合評(píng)審方式，對(duì)預(yù)算單位申報(bào)的項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行評(píng)審論證，提出評(píng)審意見和建議的預(yù)算管理活動(dòng)。評(píng)審組由區(qū)人大常委會(huì)專門機(jī)構(gòu)、區(qū)審計(jì)局等監(jiān)督部門、區(qū)財(cái)政局等專業(yè)部門有關(guān)人員組成，同時(shí)，邀請(qǐng)部分區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、相關(guān)專家等人員參與。預(yù)算公開評(píng)審范圍包括所有區(qū)級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出，分為區(qū)本級(jí)支出和對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的轉(zhuǎn)移性支出。
