（重慶市）關(guān)于涪陵區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
涪陵區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月11日重慶市涪陵區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議
第三次全體會(huì)議通過(guò)
一、2021年財(cái)政工作情況
2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，也是涪陵發(fā)展歷程中極其重要的一年。面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、繁重的發(fā)展任務(wù)和常態(tài)化疫情防控壓力，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，狠抓“科創(chuàng)+”“綠色+”發(fā)展，奮力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“十個(gè)新提升”，涪陵各項(xiàng)事業(yè)邁上新臺(tái)階，“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開局。區(qū)財(cái)政嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，采取有效措施落實(shí)區(qū)五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議和區(qū)五屆人大常委會(huì)第四十九次會(huì)議審議意見，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生持續(xù)改善提供了重要支撐。
???（一）強(qiáng)化措施，護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策，做到“應(yīng)減盡減”、“應(yīng)免盡免”、“應(yīng)退盡退”。通過(guò)提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)、減半征收小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅、延續(xù)執(zhí)行企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、將制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高至100%等措施，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。全年新增減稅超20億元，新增降費(fèi)超6.8億元。
二是深入推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。全力支持“科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)”發(fā)展，強(qiáng)化科技類資金投入，支持科學(xué)技術(shù)普及、專利發(fā)明、企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)改造力度等，全年科學(xué)技術(shù)支出達(dá)到1.8億元，增長(zhǎng)5.1%。助力重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升，按照“服到位、零距離”的營(yíng)商環(huán)境品牌建設(shè)要求，及時(shí)兌付新材料、信息技術(shù)、商貿(mào)流通等領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展扶持資金12億元。建立1500萬(wàn)元專項(xiàng)發(fā)展資金，落實(shí)《涪陵區(qū)支持服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策（試行）》，加快推動(dòng)全區(qū)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
三是著力緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。落實(shí)政銀企定期現(xiàn)場(chǎng)交流對(duì)接機(jī)制，搭建銀企交流平臺(tái)，助推“1+5+N”金融服務(wù)港灣建設(shè)。發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，助推中小微企業(yè)融資，建立健全小微企業(yè)融資擔(dān)保代償補(bǔ)償機(jī)制，全年發(fā)放轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金、商業(yè)價(jià)值信用貸、知識(shí)價(jià)值信用貸、“助保貸”、“三融貸”共計(jì)3億元。大力發(fā)展股權(quán)投資，新設(shè)股權(quán)投資基金規(guī)模6億元，在科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)投資2.9億元。
???（二）突出重點(diǎn)，提升民生保障水平
一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)支出。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減并嚴(yán)控一般性支出，全年壓減 1057萬(wàn)元，騰退財(cái)力保障民生支出。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，盤活財(cái)政存量資金2.2億元，加大向上級(jí)爭(zhēng)取資金力度，全年?duì)幦〉轿簧霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金65億元，積極申報(bào)新增政府債券額度，全年新增政府債券資金29億元，有力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。
二是持續(xù)增進(jìn)民生福祉。擴(kuò)大公辦幼兒園資源，全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，繼續(xù)鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，改善辦學(xué)條件，提高公辦普通高中、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)揮就業(yè)專項(xiàng)資金作用，突出支持城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)，落實(shí)支持企業(yè)穩(wěn)定外地員工留渝過(guò)年政策，及時(shí)發(fā)放“留崗紅包”。持續(xù)完善社會(huì)保障體系，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從550元提高到580元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元提高到79元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從每人每月115元提高到125元，城鄉(xiāng)低保人員保障標(biāo)準(zhǔn)分別從月均620元、496元提高到636元、515元。穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，持續(xù)提升高層建筑消防安全保障能力，支持高層建筑可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)整治，支持農(nóng)村危房改造和舊房整治，不斷改善城鄉(xiāng)居民居住品質(zhì)。
三是支持重大政策平穩(wěn)實(shí)施。支持常態(tài)化疫情防控，安排6050萬(wàn)元，保障檢測(cè)設(shè)備等防疫物資供應(yīng)，落實(shí)居民疫苗免費(fèi)接種政策，確保應(yīng)接盡接。將鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為核心工作來(lái)抓，安排專項(xiàng)銜接資金1.3億元，其中區(qū)級(jí)3500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金投入不減，同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)資金使用事前、事中、 事后全過(guò)程監(jiān)管，保障過(guò)渡期財(cái)政支持政策平穩(wěn)過(guò)渡。支持污染防治攻堅(jiān)工作，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，落實(shí)資金8125萬(wàn)元，用于水污染防治、大氣污染防治、污水處理、污泥處置、流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)龋鋵?shí)資金4277萬(wàn)元，用于污水處理廠建設(shè)。
???（三）深化改革，提高財(cái)政管理能力
一是加快推進(jìn)信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，成功在2022年1月1日正式上線運(yùn)行，財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平進(jìn)一步提升。在全市率先完成非稅收入收繳電子化全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)和電子票據(jù)改革工作，打通非稅收繳“最后一公里”，有力提升行政效能和公共服務(wù)水平。常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，直達(dá)資金投向“準(zhǔn)”、使用“快”、監(jiān)管“嚴(yán)”，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高。
二是努力構(gòu)建全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。出臺(tái)《涪陵區(qū)預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》，不斷健全預(yù)算績(jī)效管理制度。加大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，抽查自評(píng)項(xiàng)目314個(gè)、涉及資金34億元，財(cái)政部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)、涉及資金2.2億元，推動(dòng)績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。在2021年部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大編制范圍，2022年部門預(yù)算一級(jí)主管部門整體績(jī)效目標(biāo)編制實(shí)現(xiàn)全覆蓋。對(duì)第三批專項(xiàng)債券新建項(xiàng)目首次實(shí)施績(jī)效管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益。常態(tài)化開展績(jī)效信息公開工作，有力提升財(cái)政資金績(jī)效透明度。
三是不斷完善并嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審制度。深化財(cái)政投資評(píng)審領(lǐng)域“放管服”改革，進(jìn)一步完善評(píng)審機(jī)制、提高評(píng)審質(zhì)量、提升評(píng)審效率，全年共完成區(qū)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目584個(gè)，審定金額45.2億元，審減金額3.1億元，審減率6.3%。不斷強(qiáng)化預(yù)算單位“用錢先評(píng)審”的理念和“花錢必問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)”的意識(shí)，對(duì)2022年部門預(yù)算新增項(xiàng)目開展公開評(píng)審，除審核可行性必要性之外，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行預(yù)期，全年審減金額1042萬(wàn)元，審減率14.1%。
四是通過(guò)公開程序優(yōu)化財(cái)政資源配置。出臺(tái)《涪陵區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放暫行辦法》，首次對(duì)2.2億元區(qū)級(jí)財(cái)政專戶資金開展競(jìng)爭(zhēng)性存放公開招標(biāo)，在提高資金存放綜合效益的同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政間隙資金撬動(dòng)金融資源支持地方發(fā)展的積極作用。根據(jù)市上統(tǒng)一安排，首次開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)公開遴選，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)布局，有力提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量。對(duì)新一輪行政事業(yè)單位、群團(tuán)組織公（業(yè)）務(wù)用車定點(diǎn)維修項(xiàng)目開展公開招標(biāo)，確保政府采購(gòu)公開、公平、公正。
五是進(jìn)一步完善園區(qū)財(cái)政管理體制。繼高新區(qū)實(shí)行獨(dú)立的一級(jí)財(cái)政體制后，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，對(duì)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)和白濤新材料科技城實(shí)施獨(dú)立財(cái)政管理體制，進(jìn)一步規(guī)范和理順了區(qū)本級(jí)與高新區(qū)、臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)和白濤新材料科技城的財(cái)政分配關(guān)系，給予園區(qū)更多更大的自主權(quán)，大力調(diào)動(dòng)園區(qū)的積極主動(dòng)性，不斷激發(fā)其內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展活力。
六是持續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）監(jiān)督指導(dǎo)。不斷加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政的監(jiān)督指導(dǎo)工作力度，全面開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)算一體化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)做好2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)算編制工作，將預(yù)算績(jī)效管理工作和預(yù)決算信息公開試點(diǎn)工作推向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），有力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理規(guī)范化水平，進(jìn)一步夯實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理基礎(chǔ)。年中選取了26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展績(jī)效自評(píng)，年底結(jié)合預(yù)算管理一體化，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理；年中選取9個(gè)街道（含高新區(qū)）開展2021年預(yù)算公開試點(diǎn)，有序推進(jìn)基層預(yù)算公開工作。
???（四）嚴(yán)守底線，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)
一是切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。認(rèn)真落實(shí)中央、市級(jí)關(guān)于“三?！惫ぷ鞯闹匾獩Q策部署，按照有保有壓的原則，堅(jiān)持“三?！敝С鲱A(yù)算優(yōu)先安排，打?qū)嵈蜃恪叭！敝С鲱A(yù)算。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的“三?！蹦芰υu(píng)估，及時(shí)調(diào)度資金幫助困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），確保基層運(yùn)轉(zhuǎn)正常，“三?！甭鋵?shí)到位。
二是深入防范和打擊非法金融活動(dòng)。印發(fā)《關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查處置工作的通知》，深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和專項(xiàng)整治工作，建立非法集資風(fēng)險(xiǎn)“年檢”機(jī)制，制度化、常態(tài)化開展防范和打擊非法金融宣傳教育活動(dòng)。切實(shí)履行地方金融機(jī)構(gòu)管理職責(zé)，積極防范化解輸入性風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
三是嚴(yán)格管控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行政府性投資項(xiàng)目上馬必須落實(shí)資金來(lái)源制度，杜絕違規(guī)舉債。有序化解存量隱性債務(wù)，結(jié)合財(cái)政收入水平、資產(chǎn)規(guī)模及變現(xiàn)能力等情況確定化債目標(biāo)，壓實(shí)債務(wù)單位主體責(zé)任并督促按期完成化解任務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)有望實(shí)現(xiàn)質(zhì)的轉(zhuǎn)變。有力保障資金鏈條安全，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析平臺(tái)公司到期債務(wù)情況、資金流量等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，強(qiáng)化宏觀融資政策變化的研判和應(yīng)對(duì)，確保償債資金鏈條安全。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
???（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.?一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成609406萬(wàn)元，同口徑（下同）增長(zhǎng)10.5%（高于全市平均水平1.4個(gè)百分點(diǎn)），兩年（2020年和2021年，下同）平均增長(zhǎng)5.8%（高于全市平均水平2.3個(gè)百分點(diǎn)），其中稅收完成490229萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%（高于全市平均水平10.9個(gè)百分點(diǎn)），兩年平均增長(zhǎng)6.9%（高于全市平均水平6.8個(gè)百分點(diǎn)），稅收占比達(dá)到80.4%（高于全市平均水平12.9個(gè)百分點(diǎn)）。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入491230萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200433萬(wàn)元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)73546萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54000萬(wàn)元、調(diào)入資金190813萬(wàn)元后，收入總計(jì)1619428萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出1205722萬(wàn)元，下降5.8%。加上上解上級(jí)支出58177萬(wàn)元、調(diào)出資金20586萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出179301萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出100642萬(wàn)元后，支出總計(jì)1619428萬(wàn)元。
2.?政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成758618萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入159432萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入340000萬(wàn)元、調(diào)入資金20586萬(wàn)元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)311853萬(wàn)元后，收入總計(jì)1590489萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1132381萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。加上上解上級(jí)支出30361萬(wàn)元、調(diào)出資金188803萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出70000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出168944萬(wàn)元后，支出總計(jì)1590489萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2010萬(wàn)元，下降93.7%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入400萬(wàn)元后，收入總計(jì)2410萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2410萬(wàn)元，其中調(diào)出資金2010萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出400萬(wàn)元。
2021年初，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為54000萬(wàn)元，2021年預(yù)算編制時(shí)，全部調(diào)入用于平衡預(yù)算。2021年底，通過(guò)統(tǒng)籌一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元。2022年初，動(dòng)用55000萬(wàn)元用于平衡預(yù)算，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為0。
2021年，預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元，動(dòng)用1221萬(wàn)元，主要用于核酸檢測(cè)等疫情防控支出，剩余13779萬(wàn)元按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
???（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況（含臨港、白濤）
1.?一般公共預(yù)算
???（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成486044萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%，其中稅收完成368957萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.7%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入491230萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入37482萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200433萬(wàn)元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)65900萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54000萬(wàn)元、調(diào)入資金156123萬(wàn)元后，收入總計(jì)1491212萬(wàn)元。
???（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1013302萬(wàn)元，下降3.1%。加上上解上級(jí)58177萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）71263萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出179301萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元、調(diào)出資金20586萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出93583萬(wàn)元后，支出總計(jì)1491212萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目情況如下：
——一般公共服務(wù)支出62590萬(wàn)元。主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、人民團(tuán)體正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升依法履職能力，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。
——國(guó)防支出3909萬(wàn)元。主要用于人防工程建設(shè)。
——公共安全支出52911萬(wàn)元。主要用于保障公安、司法等單位履職需要，維護(hù)社會(huì)公平和公共安全。撥付18423萬(wàn)元，用于政法部門刑事偵查、治安、禁毒、反恐防暴、掃黑除惡、國(guó)家安全等。撥付2615萬(wàn)元，用于政法部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付1030萬(wàn)元，用于法治政府創(chuàng)建、司法救助、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和村居法律顧問(wèn)等。
——教育支出212864萬(wàn)元。主要用于保障教育事業(yè)支出，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育等均衡發(fā)展。撥付16774萬(wàn)元，用于支持學(xué)前教育發(fā)展。撥付5650萬(wàn)元，用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。撥付3008萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村教師崗位補(bǔ)貼和工作補(bǔ)貼。撥付18012萬(wàn)元，用于各類學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公辦普通高中、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。撥付5067萬(wàn)元，用于校園安保工程和寄宿制生活老師補(bǔ)助。撥付12113萬(wàn)元，對(duì)各類學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生實(shí)施財(cái)政資助。撥付9418萬(wàn)元，用于學(xué)校校舍維修整治、薄弱學(xué)校改善辦學(xué)條件。撥付21185萬(wàn)元，用于各類學(xué)校建設(shè)發(fā)展。撥付18183萬(wàn)元，用于保障中職教育發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出18482萬(wàn)元。主要用于保障科技、科普等事業(yè)支出。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持基礎(chǔ)研究、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣、專利資助、人才引進(jìn)、科學(xué)技術(shù)普及等。
——文化旅游體育與傳媒支出14352萬(wàn)元。主要用于保障文化體育、旅游、廣播電視和新聞出版等事業(yè)支出。撥付961萬(wàn)元，支持體育場(chǎng)館、博物館、圖書館、文化館、美術(shù)館免費(fèi)或低收費(fèi)向社會(huì)開放。撥付1312萬(wàn)元，支持參加市六運(yùn)會(huì)、廣場(chǎng)文藝演出、流動(dòng)文化進(jìn)村社等市、區(qū)各類文化體育活動(dòng)。撥付1305萬(wàn)元，用于涪陵歌舞劇團(tuán)公司和大劇院日常運(yùn)行及政府購(gòu)買演出服務(wù)。撥付1520萬(wàn)元，用于體育設(shè)施建設(shè)及維修維護(hù)、體育器材購(gòu)買等。撥付1000萬(wàn)元，用于市級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建等文化旅游發(fā)展。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出134247萬(wàn)元。主要用于保障就業(yè)、低保、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等支出。撥付7593萬(wàn)元，用于落實(shí)公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼等各項(xiàng)就業(yè)扶持政策。撥付17408萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障。撥付9793萬(wàn)元，用于落實(shí)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金等各項(xiàng)撫恤政策。撥付3316萬(wàn)元，用于退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和軍隊(duì)移交地方政府離退休人員安置等。撥付5551萬(wàn)元，用于孤殘兒童福利、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)福利事業(yè)。撥付5009萬(wàn)元，用于支持殘疾人康復(fù)、就業(yè)等。撥付6693萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助和特困人員救助供養(yǎng)。撥付65711萬(wàn)元，用于由機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員有關(guān)待遇和健康休養(yǎng)費(fèi)。
——衛(wèi)生健康支出74458萬(wàn)元。主要用于保障衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育事務(wù)、醫(yī)療救助等支出。撥付9651萬(wàn)元，用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金和對(duì)困難群眾開展醫(yī)療救助。撥付13551萬(wàn)元，用于推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革。撥付12431萬(wàn)元，用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展、兌現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生社保補(bǔ)助政策等。撥付19123萬(wàn)元，用于疾病預(yù)防控制、婦幼保健、精神衛(wèi)生、采供血、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)等。撥付5028萬(wàn)元，用于落實(shí)計(jì)劃生育對(duì)象的獎(jiǎng)勵(lì)、扶助等政策。
——節(jié)能環(huán)保支出53074萬(wàn)元。主要用于保障節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出、頁(yè)巖氣開采補(bǔ)貼等支出。撥付37053萬(wàn)元，用于頁(yè)巖氣開發(fā)利用。撥付3549萬(wàn)元，用于污水處理廠運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。撥付4345萬(wàn)元，用于水污染防治。撥付363萬(wàn)元，用于大氣、土壤等其他污染防治。撥付1975萬(wàn)元，用于城市公交新能源車運(yùn)行補(bǔ)貼。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出74593萬(wàn)元。主要用于保障住建、城管等事業(yè)支出。撥付19258萬(wàn)元，用于市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化、路燈照明、清掃保潔等。撥付2439萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處置。撥付49464萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——農(nóng)林水支出89935萬(wàn)元。主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等事業(yè)支出。撥付4900萬(wàn)元，用于13項(xiàng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。撥付2237萬(wàn)元，用于普惠金融發(fā)展。撥付14044萬(wàn)元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。撥付12146萬(wàn)元，用于涉農(nóng)公益事業(yè)和村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助。撥付24628萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和涉農(nóng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付9448萬(wàn)元，用于長(zhǎng)江禁捕等農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)和信息技術(shù)發(fā)展。撥付8770萬(wàn)元，用于中小水利工程建設(shè)與維護(hù)。撥付1524萬(wàn)元，用于水利監(jiān)督監(jiān)測(cè)和技術(shù)推廣。撥付8901萬(wàn)元，用于國(guó)土綠化提升、松材線蟲防治等森林生態(tài)資源保護(hù)恢復(fù)。
——交通運(yùn)輸支出63708萬(wàn)元。主要用于保障交通運(yùn)輸事業(yè)支出。撥付2億元，用于馬龍路鵝西路建設(shè)。撥付11080萬(wàn)元，用于“四好農(nóng)村路”建設(shè)。撥付3200萬(wàn)元，用于國(guó)省縣干道建設(shè)改造。撥付6448萬(wàn)元，用于公路橋梁維修保養(yǎng)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)以及公路應(yīng)急搶險(xiǎn)。撥付755萬(wàn)元，用于農(nóng)村客運(yùn)營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼和保險(xiǎn)補(bǔ)貼。撥付304萬(wàn)元，用于新能源車購(gòu)車補(bǔ)貼。撥付4448萬(wàn)元，用于公交優(yōu)惠人群乘車補(bǔ)貼。撥付174萬(wàn)元，用于村郵站運(yùn)行及監(jiān)管補(bǔ)助。撥付433萬(wàn)元，用于車輛和船舶運(yùn)行燃油補(bǔ)貼。撥付2317萬(wàn)元，用于涪陵西收費(fèi)站運(yùn)維補(bǔ)差。
——資源勘探信息等支出59664萬(wàn)元。主要用于保障制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。撥付39000萬(wàn)元，用于增加交旅集團(tuán)注冊(cè)資本金。撥付8416 萬(wàn)元，用于促進(jìn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。撥付1372萬(wàn)元，用于全區(qū)“雙百”提升行動(dòng)。
——商業(yè)金融服務(wù)業(yè)等支出19267萬(wàn)元。撥付1298萬(wàn)元，用于農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈建設(shè)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、會(huì)展服務(wù)、市場(chǎng)體系建設(shè)等。撥付551元，用于加工貿(mào)易、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易、對(duì)外投資合作等外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。撥付226萬(wàn)元，用于中小微企業(yè)貸款擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼和擔(dān)保代償補(bǔ)償。
——自然資源海洋氣象等支出7012萬(wàn)元。主要用于保障自然資源、氣象事業(yè)支出。
——住房保障支出35266萬(wàn)元。主要用于住房公積金、公廉租房和老舊小區(qū)改造支出。撥付2499萬(wàn)元，用于公廉租住房維護(hù)管理。撥付8971萬(wàn)元，用于老舊小區(qū)改造。
——糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1650萬(wàn)元。主要用于政府糧油儲(chǔ)備方面的支出。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9013萬(wàn)元。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。撥付2987萬(wàn)元，用于消防業(yè)務(wù)和能力建設(shè)。
——債務(wù)付息支出26297萬(wàn)元。主要用于償還政府一般債券利息等支出。
2.?政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成321777萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入159432萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入60414萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入340000萬(wàn)元、調(diào)入資金20586萬(wàn)元、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)262187萬(wàn)元后，收入總計(jì)1164396萬(wàn)元。
???（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出662598萬(wàn)元，下降7.2%。加上上解上級(jí)支出30361萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出99591萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出70000萬(wàn)元、調(diào)出資金154113萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出147733萬(wàn)元后，支出總計(jì)1164396萬(wàn)元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出5638萬(wàn)元。主要用于大中型水庫(kù)和小型水庫(kù)移民后期扶持等支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出327465萬(wàn)元。主要用于土地征收拆遷等支出。
——農(nóng)林水支出8327萬(wàn)元。主要用于三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)、支持三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)生活改善等支出。
——其他支出272973萬(wàn)元。主要用于按體彩、福彩規(guī)定用途的公益福利事業(yè)和相關(guān)專項(xiàng)債券資金等支出。
——債務(wù)付息支出40595萬(wàn)元。主要用于償還政府專項(xiàng)債券利息等支出。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2010萬(wàn)元，下降93.7%，主要是國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上繳的股利股息等。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入400萬(wàn)元后，收入總計(jì)2410萬(wàn)元。
???（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2410萬(wàn)元，其中調(diào)出資金2010萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出400萬(wàn)元。
???（三）地方政府債務(wù)限額及余額情況
2021年，市財(cái)政局核定我區(qū)政府債務(wù)限額2122000萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額816000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額1306000萬(wàn)元。年末，全區(qū)政府債務(wù)余額為2111155萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)余額805355萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額1305800萬(wàn)元。目前我區(qū)政府債務(wù)率未超警戒線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2021年，市財(cái)政局共分配我區(qū)政府債券資金538100萬(wàn)元，其中，新增債券290000萬(wàn)元，再融資債券248100萬(wàn)元。新增債券主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。再融資債券全部用于償還到期債券本金。
2021年，全區(qū)政府債務(wù)利息支出66892萬(wàn)元，其中一般債務(wù)利息26297萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息40595萬(wàn)元。
各位代表，2021年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較好，“三?！焙椭攸c(diǎn)支出保障有力，財(cái)政金融改革扎實(shí)推進(jìn)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)持續(xù)向好，財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨一些突出問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是部分區(qū)級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）過(guò)“緊日子”的思想還不夠牢固；二是財(cái)政支出保障壓力持續(xù)加大，在“三?！敝С鲆?guī)模不斷增大的同時(shí)，城市運(yùn)維、招商引資、政府債務(wù)利息等剛性支出也在持續(xù)增加；三是預(yù)算管理的精細(xì)化、信息化水平還有待進(jìn)一步提高；四是債務(wù)管控政策持續(xù)收緊，風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對(duì)此，我們高度重視，將進(jìn)一步統(tǒng)籌謀劃，采取有效措施加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
???（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)
今年是新一屆政府的開局之年，也是黨的二十大召開之年，做好財(cái)政工作意義重大。
從財(cái)政收入來(lái)看，近幾年，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素疊加影響，財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)已成為常態(tài)。中央已明確今年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)常態(tài)，預(yù)計(jì)財(cái)政收入將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但同時(shí)，外部環(huán)境和疫情防控仍存在不確定性，加上更大力度減稅降費(fèi)政策的實(shí)施等，新增可用財(cái)力有限。
從財(cái)政支出來(lái)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，今年要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，保證財(cái)政支出強(qiáng)度?！傲€(wěn)”“六?！敝С鰰?huì)繼續(xù)增加，一些基礎(chǔ)性、兜底性的民生保障水平會(huì)繼續(xù)提高，推動(dòng)“十四五”規(guī)劃實(shí)施、“三高地三示范區(qū)”建設(shè)，支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，以及政府債務(wù)利息，落實(shí)被征地人員養(yǎng)老保障金制度改革等，各領(lǐng)域資金需求增多，預(yù)算平衡難度更大。
總體來(lái)看，今年全區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點(diǎn)進(jìn)一步凸顯。
???（二）總體要求
更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的系列重要指示要求，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，促進(jìn)共同富裕，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，立足“彰顯‘三個(gè)重要’的百萬(wàn)人口戰(zhàn)略支點(diǎn)城市”定位，堅(jiān)持“科創(chuàng)+”“綠色+”，加快建設(shè)“三高地三示范區(qū)”，奮力實(shí)現(xiàn)“十個(gè)新提升”，為譜寫社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)涪陵新篇章而努力奮斗。
???（三）預(yù)算編制的主要思路
2022年，全區(qū)財(cái)政工作將根據(jù)中央“繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”和市委財(cái)經(jīng)委“開源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控”的要求，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，切實(shí)貫徹落實(shí)區(qū)人大及人大常委會(huì)有關(guān)決議。繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。
???（四）2022年重點(diǎn)工作
一是規(guī)范收入預(yù)算管理，夯實(shí)財(cái)政收入。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，著力夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。推進(jìn)非稅收入征管協(xié)同共治，強(qiáng)化單位非稅收入統(tǒng)籌管理，提高非稅收入管理規(guī)范化水平。強(qiáng)化土地收入預(yù)期管理，及時(shí)做好預(yù)案，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，防止土地收入大起大落。進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制，加強(qiáng)國(guó)有資本管理與監(jiān)督，確保國(guó)有資本安全和保值增值。加大盤活財(cái)政和部門存量資金力度，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。發(fā)揮部門職能作用，最大化爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金。創(chuàng)新政府投融資模式，通過(guò)PPP等方式吸引社會(huì)資本投入。
二是提高資金使用效率，保障重點(diǎn)支出。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)從“控盤子”向“控標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政支出管理水平。不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，打好“鐵算盤”，堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先的原則，切實(shí)保障和改善民生。保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，支持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)和科技創(chuàng)新，支持城市能級(jí)提升和鄉(xiāng)村振興，支持污染防治和生態(tài)建設(shè)，支持深化改革和開放合作，支持提升社會(huì)治理水平維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
三是釋放財(cái)政改革活力，增強(qiáng)可持續(xù)性。持續(xù)完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。推進(jìn)績(jī)效和預(yù)算管理深度融合，加大績(jī)效評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用四個(gè)環(huán)節(jié)的建設(shè)力度，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)增效。進(jìn)一步完善園區(qū)財(cái)政管理體制，激發(fā)園區(qū)發(fā)展活力。調(diào)研制定新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，繼續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)決算公開試點(diǎn)，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政持續(xù)發(fā)展。常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。
四是管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保平穩(wěn)運(yùn)行。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等指標(biāo)持續(xù)向好。繼續(xù)積極向上爭(zhēng)取新增政府債券額度，規(guī)范地方政府債券資金使用管理，對(duì)專項(xiàng)債券資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”，進(jìn)一步發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長(zhǎng)、促投資的積極作用。
???（五）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.?一般公共預(yù)算收支
???（1）收入項(xiàng)目預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)633782萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，其中稅收529447萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入375462萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入126900萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元、調(diào)入資金198152萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)100642萬(wàn)元后，收入總計(jì)1489938萬(wàn)元。
???（2）支出項(xiàng)目預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排1300528萬(wàn)元。加上上解上級(jí)支出62510萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出126900萬(wàn)元后，支出總計(jì)1489938萬(wàn)元。
2.?政府性基金預(yù)算收支
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)626000萬(wàn)元，下降17.5%。加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入79990萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8700萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)168944萬(wàn)元后，收入總計(jì)883634萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排651772萬(wàn)元。加上上解上級(jí)支出35010萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8700萬(wàn)元、調(diào)出資金188152萬(wàn)元后，支出總計(jì)883634萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上繳的股利股息等。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬(wàn)元后，收入總計(jì)10400萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排400萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。加上調(diào)出資金10000萬(wàn)元后，支出總計(jì)10400萬(wàn)元。
???（六）區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案（不含臨港、白濤）
1.?一般公共預(yù)算收支
???（1）收入項(xiàng)目預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)385195萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。其中稅收收入281829萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%。加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付375462萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入125931萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入126900萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元、調(diào)入資金142320萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)93583萬(wàn)元后，收入總計(jì)1304391萬(wàn)元。
???（2）支出項(xiàng)目預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1053694萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出62510萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出61287萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出126900萬(wàn)元，支出總計(jì)1304391萬(wàn)元。具體情況是：
——一般公共服務(wù)支出安排52112萬(wàn)元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、人民團(tuán)體正常履行職能基本支出需要。
——國(guó)防支出2027萬(wàn)元。主要用于人防工程建設(shè)。
——公共安全支出安排52821萬(wàn)元。主要是保障公安、司法等部門基本支出和正常職能運(yùn)轉(zhuǎn)需要，增強(qiáng)公共安全保障能力。
——教育支出安排196054萬(wàn)元。主要是保障教育事業(yè)單位基本支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育等教育事業(yè)均衡發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出安排15382萬(wàn)元。主要是保障科技和科普單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持基礎(chǔ)研究、科技轉(zhuǎn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造利用保護(hù)和科學(xué)技術(shù)普及等。
——文化旅游體育與傳媒支出安排14392萬(wàn)元。主要是保障文體事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持公共文化及大型體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開放，支持文化產(chǎn)業(yè)、文物保護(hù)、體育事業(yè)和群眾文化體育活動(dòng)和旅游事業(yè)發(fā)展等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排141362萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助、各類優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、退役安置、老人和兒童社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾的救助供養(yǎng)等各項(xiàng)社會(huì)保障政策的支出。
——衛(wèi)生健康支出安排90526萬(wàn)元。主要是保障衛(wèi)生健康管理等單位事業(yè)支出需要，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)和困難群眾醫(yī)療救助、保障婦幼保健和精神衛(wèi)生、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)、中醫(yī)事業(yè)、公立醫(yī)院綜合改革、提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等專項(xiàng)補(bǔ)助、落實(shí)計(jì)劃生育對(duì)象的獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策和其他衛(wèi)生健康支出。
——節(jié)能環(huán)保支出安排57611萬(wàn)元。主要是保障節(jié)能環(huán)保行政事業(yè)單位基本支出需要，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境整治，大氣、土壤污染治理，污水處理，支持頁(yè)巖氣示范基地建設(shè)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排63188萬(wàn)元。主要是保障住建、城管等單位事業(yè)支出需要，支持城鄉(xiāng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)，市政設(shè)施維護(hù)、城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處置等。
——農(nóng)林水支出安排111455萬(wàn)元。主要是用于相關(guān)單位基本支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，繼續(xù)實(shí)施惠農(nóng)補(bǔ)助政策，支持長(zhǎng)江禁捕政策有序?qū)嵤?，支持農(nóng)田提升、水利設(shè)施等涉農(nóng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持退耕還林、千里林帶等森林資源保護(hù)恢復(fù)。
——交通運(yùn)輸支出安排45537萬(wàn)元。主要是保障交通運(yùn)輸單位基本支出需要，支持建設(shè)“四好農(nóng)村路”，國(guó)省縣干道建設(shè)改造，公路橋梁日常維修保養(yǎng)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，優(yōu)惠人群乘車補(bǔ)貼等。
——資源勘探信息等支出安排80150萬(wàn)元。主要是保障國(guó)資、安全監(jiān)管等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持工業(yè)企業(yè)信息化改造、招商引資和國(guó)企改革等。
——商業(yè)金融等服務(wù)業(yè)支出安排16495萬(wàn)元。主要是保障商業(yè)、供銷等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持內(nèi)外貿(mào)、金融和保障商貿(mào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出等。
——自然資源海洋氣象等支出安排25659萬(wàn)元。主要是保障自然資源、氣象等事業(yè)發(fā)展需要，支持地質(zhì)災(zāi)害防治、土地開發(fā)整治等。
——住房保障支出安排36078萬(wàn)元。主要是保障行政事業(yè)單位公積金支出，支持公廉租房運(yùn)營(yíng)，改善城鄉(xiāng)群眾居住條件等。
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排1127萬(wàn)元。主要用于保障糧食儲(chǔ)備等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排7028萬(wàn)元。主要用于保障應(yīng)急管理、消防、自然災(zāi)害防治等。
——預(yù)備費(fèi)安排15000萬(wàn)元。用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出。
——債務(wù)付息支出安排29607萬(wàn)元。主要是支付地方政府一般債券利息。
——其他支出安排83萬(wàn)元。
2.?政府性基金預(yù)算收支
區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)220000萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入和城市建設(shè)配套費(fèi)。加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入79990萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入60397萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8700萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)147733萬(wàn)元，收入總計(jì)516820萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金支出安排340790萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)等，加上上解支出35010萬(wàn)元、調(diào)出資金132320萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8700萬(wàn)元后，支出總計(jì)516820萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬(wàn)元后，收入總計(jì)10400萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排400萬(wàn)元。加上調(diào)出資金10000萬(wàn)元后，支出總計(jì)10400萬(wàn)元。
名?詞?解?釋
?1.“1+5+N”金融服務(wù)港灣：把金融機(jī)構(gòu)的基層網(wǎng)點(diǎn)與區(qū)首貸續(xù)貸中心連接起來(lái)，在市場(chǎng)主體集中的街道、社區(qū)、商圈、園區(qū)、市場(chǎng)建設(shè)具備5大功能的金融服務(wù)港灣，以黨建為引領(lǐng)建立基層網(wǎng)點(diǎn)與政府基層組織、企業(yè)之間常態(tài)化信息傳導(dǎo)和融資對(duì)接的“微循環(huán)”，并因地制宜推出N個(gè)長(zhǎng)短結(jié)合服務(wù)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的支持政策措施，打通各項(xiàng)扶持政策在基層精準(zhǔn)落地“最后一公里”。
2. 小微企業(yè)融資擔(dān)保代償補(bǔ)償：財(cái)政設(shè)立1000萬(wàn)元代償補(bǔ)償資金，對(duì)區(qū)內(nèi)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展符合條件的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生的代償進(jìn)行一定比例補(bǔ)償，推動(dòng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微、“三農(nóng)”、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的融資擔(dān)保力度。
3. 轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金：財(cái)政設(shè)立5000萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金，為符合銀行信貸條件、還款暫時(shí)出現(xiàn)困難的中小微企業(yè)的按期還貸、續(xù)貸提供短期周轉(zhuǎn)。
4. 商業(yè)價(jià)值信用貸款：財(cái)政設(shè)立1000萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，對(duì)區(qū)內(nèi)中小企業(yè)融資進(jìn)行增信，推動(dòng)合作銀行按企業(yè)的商業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估發(fā)放信用貸款。
5. 知識(shí)價(jià)值信用貸款：財(cái)政設(shè)立1000萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，對(duì)區(qū)內(nèi)科技型企業(yè)的融資提供增信，推動(dòng)合作銀行按企業(yè)的科技價(jià)值進(jìn)行評(píng)估發(fā)放信用貸款。
6.“助保貸”：財(cái)政設(shè)立2000萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，與企業(yè)繳納的“助保金”一起為企業(yè)增信，推動(dòng)合作銀行進(jìn)一步弱化對(duì)中小微企業(yè)的資產(chǎn)抵押要求，加大貸款投放力度。
7.“三融貸”：財(cái)政設(shè)立600萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，對(duì)全區(qū)專業(yè)合作社、基層供銷社以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通的農(nóng)業(yè)企業(yè)融資進(jìn)行增信，推動(dòng)合作銀行進(jìn)一步弱化對(duì)涉農(nóng)領(lǐng)域的資產(chǎn)抵押要求，加大貸款投放力度。
8.?預(yù)算管理一體化系統(tǒng)：由財(cái)政部制定全國(guó)統(tǒng)一的規(guī)范要求和系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各省級(jí)財(cái)政部門建設(shè)的集預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為一體的信息化系統(tǒng)，將市縣級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)集中到省級(jí)財(cái)政，并與財(cái)政部聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，通過(guò)嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。
9.“放管服”改革：即簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的簡(jiǎn)稱?！胺拧奔春?jiǎn)政放權(quán)，降低準(zhǔn)入門檻；“管”即創(chuàng)新監(jiān)管，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)；“服”即高效服務(wù)，營(yíng)造便利環(huán)境。
10.“三?！保褐副；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
11. 一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
12. 政府性基金預(yù)算：指國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指國(guó)家以所有者身份對(duì)國(guó)有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
14. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財(cái)政通過(guò)超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。
15. 預(yù)備費(fèi)：用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出。
16.“六穩(wěn)”：即穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
17.“六?！保杭幢＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
