（重慶市）關(guān)于涪陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
涪陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年財(cái)政工作情況
2022年，是黨和國(guó)家歷史上極為重要的一年，也是涪陵發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。一年來(lái)，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，有力應(yīng)對(duì)疫情、高溫干旱等各種超預(yù)期因素沖擊，堅(jiān)決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)、穩(wěn)定社會(huì)大局。全區(qū)財(cái)政嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，采取有效措施落實(shí)區(qū)六屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議和區(qū)六屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議意見(jiàn)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能、更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)回穩(wěn)、民生政策及時(shí)兌現(xiàn)和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供了重要支撐。
???（一）堅(jiān)決扛起職責(zé)使命，聚力推動(dòng)戰(zhàn)疫救災(zāi)
全力支持戰(zhàn)疫情。堅(jiān)決貫徹落實(shí)疫情防控各項(xiàng)決策部署和工作安排，迅速調(diào)整優(yōu)化預(yù)算安排，統(tǒng)籌調(diào)度各類(lèi)資金，全力做好應(yīng)急狀態(tài)下的疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作。投入資金15012萬(wàn)元，及時(shí)保障醫(yī)療救治、方艙醫(yī)院建設(shè)、隔離點(diǎn)運(yùn)行、防疫物資設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、核酸應(yīng)檢盡檢、流調(diào)溯源等資金需求。
全力支持戰(zhàn)山火戰(zhàn)高溫。充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)職能作用，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做好資金調(diào)度，確保防火抗旱救災(zāi)工作順利有效開(kāi)展，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。投入資金1987萬(wàn)元，用于購(gòu)置防火物資和設(shè)備、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）防火救災(zāi)等；投入資金3311萬(wàn)元，用于抗旱保收、水源修復(fù)、農(nóng)田水利設(shè)施維修管護(hù)等。
???（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)
全面落實(shí)增值稅留抵退稅政策。扎實(shí)做好庫(kù)款資金調(diào)度，全力保障制造業(yè)等13個(gè)行業(yè)存量留抵稅額全額退還、增量留抵稅額按月全額退還政策的實(shí)施，全年為企業(yè)辦理增值稅留抵退稅108001萬(wàn)元，其中我區(qū)承擔(dān)37732萬(wàn)元，雪中送炭幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
加快政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用。優(yōu)化完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制，建立健全項(xiàng)目資金調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測(cè)和績(jī)效管理，加快專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度。全年發(fā)行到位新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金200000萬(wàn)元，有力保障園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、市政交通建設(shè)和社會(huì)民生發(fā)展，支持?jǐn)U大有效投資。
充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用。通過(guò)財(cái)政資金代償補(bǔ)償，引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大融資擔(dān)保力度，緩解小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等領(lǐng)域融資難、融資貴問(wèn)題。財(cái)政資金全年代償補(bǔ)償424萬(wàn)元，撬動(dòng)52000萬(wàn)元融資擔(dān)保貸款，平均擔(dān)保費(fèi)率1.11%，比上年下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。
加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度。靈活采取項(xiàng)目整體預(yù)留、合理預(yù)留采購(gòu)包、要求大企業(yè)與中小企業(yè)組成聯(lián)合體、要求大企業(yè)向中小企業(yè)分包等形式，確保中小企業(yè)政府采購(gòu)合同份額。全年面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)份額11043萬(wàn)元，占比20.38%，政府采購(gòu)中小企業(yè)合同執(zhí)行112400萬(wàn)元，占比82.9%。
著力穩(wěn)定就業(yè)保障民生。延續(xù)階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，累計(jì)降費(fèi)11408萬(wàn)元。落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，返還資金3362萬(wàn)元，惠及企業(yè)3114戶(hù)，穩(wěn)定崗位11.2萬(wàn)人。落實(shí)階段性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，共250戶(hù)企業(yè)緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)7501萬(wàn)元。推動(dòng)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)減免房屋租金，為1530戶(hù)市場(chǎng)主體減免租金2792萬(wàn)元。
???（三）保持適度支出強(qiáng)度，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障
推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)效應(yīng)，促進(jìn)科技創(chuàng)新資源加快聚集，助力“三高地三示范區(qū)”建設(shè)。投入資金272539萬(wàn)元，用于工業(yè)園區(qū)“擴(kuò)面提質(zhì)”等，全力支持工業(yè)發(fā)展“十百千萬(wàn)”工程和五大行動(dòng)實(shí)施。投入資金8351萬(wàn)元，支持科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新主體培育、人才引進(jìn)培育、科技研發(fā)及高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等。
全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入專(zhuān)項(xiàng)資金12628萬(wàn)元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，其中區(qū)級(jí)投入3500萬(wàn)元，持續(xù)保障專(zhuān)項(xiàng)資金投入穩(wěn)定。投入資金57034萬(wàn)元，用于落實(shí)農(nóng)民種糧補(bǔ)貼、支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供、提質(zhì)增效。投入資金20237萬(wàn)元，用于支持農(nóng)林水生態(tài)保護(hù)修復(fù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村綜合治理、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技支撐等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
助力完善交通運(yùn)輸體系。投入資金137564萬(wàn)元，保障長(zhǎng)江三橋至黃旗段改建、機(jī)場(chǎng)等交通運(yùn)輸項(xiàng)目建設(shè)。繳付過(guò)境高鐵停靠費(fèi)用970萬(wàn)元，推進(jìn)列車(chē)公交化運(yùn)行，保障居民出行便利。啟動(dòng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)社會(huì)化試點(diǎn)工作，提升農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。
支持城市能級(jí)提升。投入資金23004萬(wàn)元，保障人民路、中山西路等城市道路改造工程建設(shè)，推進(jìn)興華西路全面整治提升，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持智慧公園建設(shè)，進(jìn)一步提升城市功能，扮靚城市“容顏”。
促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。投入資金20150萬(wàn)元，支持污染防治攻堅(jiān)工作，有力保障水體、大氣、固體廢棄物污染防治工程，蒿枝壩、百勝鎮(zhèn)新河流域、白濤潘家壩污水處理工程，以及山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程等建設(shè)。探索運(yùn)用PPP模式，引入社會(huì)資本參與水環(huán)境綜合治理，大力推進(jìn)水生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
???（四）加大財(cái)政惠民力度，夯實(shí)民生保障基礎(chǔ)
不斷提高社會(huì)保障水平。繼續(xù)上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從580元提高到610元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從79元提高到84元，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別從每人每月636元、515元提高到717元、581元，特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月932元。及時(shí)足額兌現(xiàn)困難群眾救助補(bǔ)助資金，落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。
促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)大力優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政教育投入“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)。投入資金4650萬(wàn)元，持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大公辦幼兒園等普惠性學(xué)前教育資源，改善辦園條件，新增公辦學(xué)位180個(gè)。投入資金39402萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持薄弱環(huán)節(jié)改造、能力提升和城區(qū)義務(wù)教育擴(kuò)容建設(shè)，重點(diǎn)支持城區(qū)第八小學(xué)校遷建和四環(huán)路小學(xué)校建設(shè)工程，新增學(xué)位4800個(gè)。投入資金11521萬(wàn)元，支持高中、中職學(xué)校辦學(xué)條件改善，不斷提升辦學(xué)水平。落實(shí)困難學(xué)生資助、助學(xué)貸款貼息、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等資金13297萬(wàn)元，惠及學(xué)生14.2萬(wàn)人次。
提升公共文化服務(wù)水平。投入資金6984萬(wàn)元，支持爻里文化小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、周煌故居遺址和邱家榨菜遺址保護(hù)利用、北巖書(shū)院等項(xiàng)目建設(shè)，助推文旅融合發(fā)展。投入資金6518萬(wàn)元，實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)文化體育類(lèi)場(chǎng)館免費(fèi)和低收費(fèi)開(kāi)放，支持白鶴梁水下博物館申遺、文物維修保護(hù)等公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
逐步完善住房保障體系。投入資金6295萬(wàn)元，穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和農(nóng)村危房改造，提升公租房精準(zhǔn)保障和高效利用水平，有效改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。投入資金1201萬(wàn)元，鼓勵(lì)居民購(gòu)房消費(fèi)，改善居住生活品質(zhì)。
???（五）拓展財(cái)政改革深度，提升預(yù)算管理水平
完善預(yù)算管理制度。結(jié)合預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，修訂完善《重慶市涪陵區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算管理辦法》等6項(xiàng)制度、研究出臺(tái)《重慶市涪陵區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤辦法》等2項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，著力構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制。
強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。基本建成全方位格局、全過(guò)程閉環(huán)、全范圍覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算管理的流程銜接、數(shù)據(jù)貫通。在項(xiàng)目支出自評(píng)全覆蓋的基礎(chǔ)上，篩選重點(diǎn)項(xiàng)目聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提升項(xiàng)目支出績(jī)效管理水平。
嚴(yán)格實(shí)行評(píng)審制度。強(qiáng)化財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，全年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目506個(gè)，審減16200萬(wàn)元，審減率4.3%。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，對(duì)17個(gè)單位申報(bào)的24個(gè)預(yù)算追加項(xiàng)目實(shí)施公開(kāi)評(píng)審，審減666萬(wàn)元，審減率26.5%，著力提高資金使用效益。
推進(jìn)財(cái)政信息化改革?；菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放管理信息系統(tǒng)上線運(yùn)行，18項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金納入“一卡通”統(tǒng)一發(fā)放，財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放更直接、更準(zhǔn)確、更安全。非稅收入收繳電子票據(jù)改革工作深入推進(jìn)，全區(qū)245個(gè)在線開(kāi)票單位全部上線運(yùn)行，執(zhí)收工作流程不斷簡(jiǎn)化，收繳工作效率大幅提高。
調(diào)整優(yōu)化財(cái)政體制。因時(shí)制宜，將臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)和白濤新材料科技城財(cái)政體制調(diào)整為預(yù)算制，適度調(diào)減高新區(qū)對(duì)區(qū)級(jí)的定額上解規(guī)模，助推三大園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。制定出臺(tái)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，進(jìn)一步擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收入范圍，加大財(cái)力下沉力度，在兜牢鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“三?！钡拙€的同時(shí)，充分激發(fā)其干事創(chuàng)業(yè)動(dòng)力，釋放發(fā)展活力。
???（六）始終堅(jiān)持底線思維，著力防控重大風(fēng)險(xiǎn)
全面兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！痹谥С鲋械膬?yōu)先地位，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，著力壓減非必要、非剛性支出，騰退財(cái)力保障“三?！?。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）保障機(jī)制，加大困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）資金調(diào)度力度，兜牢基層“三保”底線。
嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，嚴(yán)禁未明確資金來(lái)源的項(xiàng)目開(kāi)工，杜絕違規(guī)舉債。穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，科學(xué)制定年度化債目標(biāo)，多渠道統(tǒng)籌資金化解債務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)成功實(shí)現(xiàn)“紅”轉(zhuǎn)“橙”。
維護(hù)資金鏈條安全。逐日監(jiān)測(cè)國(guó)庫(kù)庫(kù)款，精準(zhǔn)調(diào)度資金，全力保障支出需求，確保國(guó)庫(kù)庫(kù)款安全。堅(jiān)決防止債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，全口徑動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)平臺(tái)公司到期債務(wù)和資金流量情況，確保償債資金鏈條安全。
防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，扎實(shí)開(kāi)展金融領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理，保持“打非”高壓態(tài)勢(shì)，著力消除金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患。持續(xù)推進(jìn)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
???（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.?一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入600288萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.7%，其中稅收收入481375萬(wàn)元，扣除留抵退稅因素后分別增長(zhǎng)2.6%、3.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入614569萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入150900萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)100723萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入1000萬(wàn)元、調(diào)入資金44473萬(wàn)元后，收入總量為1566953萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出1206603萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，完成預(yù)算的91.4%。加上上解上級(jí)支出61418萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出128234萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年100698萬(wàn)元后，支出總量為1566953萬(wàn)元。
2.?政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入728950萬(wàn)元，下降3.9%，完成預(yù)算的104.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入125139萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入208700萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)168943萬(wàn)元后，收入總量為1231732萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出937003萬(wàn)元，下降17.3%，完成預(yù)算的96.5%。加上上解上級(jí)支出36296萬(wàn)元、調(diào)出資金42215萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出8700萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年207518萬(wàn)元后，支出總量為1231732萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1858萬(wàn)元，下降7.6%，完成預(yù)算的18.6%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬(wàn)元后，收入總量為2258萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為2258萬(wàn)元，全部為調(diào)出資金。
???（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.?一般公共預(yù)算
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入471527萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.3%，其中稅收收入354477萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入614569萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）上解收入36346萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入150900萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)93664萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入1000萬(wàn)元、調(diào)入資金44473萬(wàn)元后，收入總量為1467479萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出1041683萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，完成預(yù)算的94.6%。加上上解上級(jí)支出61418萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）79843萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出128234萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年86301萬(wàn)元后，支出總量為1467479萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目情況如下：
——一般公共服務(wù)支出61491萬(wàn)元，下降1.8%，完成預(yù)算的112.5%。主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升依法履職能力，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。
——國(guó)防支出1946萬(wàn)元，下降50.2%，完成預(yù)算的96%。主要用于人防工程建設(shè)。
——公共安全支出49431萬(wàn)元，下降6.6%，完成預(yù)算的92.2%。主要用于保障公安、司法等單位履職需要，維護(hù)社會(huì)公平和公共安全。
——教育支出214492萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，完成預(yù)算的104.7%主要用于保障教育事業(yè)支出，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育等均衡發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出19461萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，完成預(yù)算的127%。主要用于保障科技、科普等事業(yè)支出。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持基礎(chǔ)研究、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣、專(zhuān)利資助、人才引進(jìn)、科學(xué)技術(shù)普及等。
——文化旅游體育與傳媒支出12854萬(wàn)元，下降10.4%，完成預(yù)算的86.4%。主要用于保障文化、體育、旅游、廣播電視和新聞出版等事業(yè)支出。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出131127萬(wàn)元，下降2.3%，完成預(yù)算的92.9%。主要用于保障就業(yè)、低保、社會(huì)福利、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等支出。
——衛(wèi)生健康支出87168萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1%，完成預(yù)算的90.7%。主要用于保障衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育事務(wù)、醫(yī)療救助等支出。
——節(jié)能環(huán)保支出68560萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.2%，完成預(yù)算的110.9%。主要用于保障節(jié)能環(huán)保、頁(yè)巖氣開(kāi)采補(bǔ)貼等支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出32222萬(wàn)元，下降56.8%，完成預(yù)算的36.1%。主要用于保障住建、城管等事業(yè)支出。
——農(nóng)林水支出98470萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，完成預(yù)算的87.9%。主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等事業(yè)支出。
——交通運(yùn)輸支出91207萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2%，完成預(yù)算的202.2%。主要用于保障交通運(yùn)輸事業(yè)支出。
——資源勘探信息等支出81398萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.4%，完成預(yù)算的99.4%。主要用于保障制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)等事業(yè)支出。??
——商業(yè)金融服務(wù)業(yè)等支出22015萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%，完成預(yù)算的133.7%。主要用于保障商貿(mào)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等事業(yè)支出。
——自然資源海洋氣象等支出9546萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.1%，完成預(yù)算的48.6%。主要用于保障自然資源、氣象等事業(yè)支出。
——住房保障支出23789萬(wàn)元，下降32.5%，完成預(yù)算的66%。主要用于住房公積金、公廉租房和老舊小區(qū)改造等支出。
——糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1216萬(wàn)元，下降26.3%，完成預(yù)算的107.9%。主要用于政府糧油儲(chǔ)備方面的支出。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9393萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，完成預(yù)算的104.3%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出。
——債務(wù)付息支出25889萬(wàn)元，下降1.6%，完成預(yù)算的87.4%。主要用于償還政府一般債券利息等支出。
區(qū)級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元，年度執(zhí)行中動(dòng)用588萬(wàn)元，主要用于疫情防控及自然災(zāi)害防治支出，剩余14412萬(wàn)元按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2022年初，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為55000萬(wàn)元，2022年預(yù)算編制時(shí)，全部調(diào)入用于平衡預(yù)算。2022年底，通過(guò)統(tǒng)籌一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元。2023年初，動(dòng)用70000萬(wàn)元用于平衡預(yù)算，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為0元。
2.?政府性基金預(yù)算
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入454544萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.3%，完成預(yù)算的142.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入125139萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）上解收入29051萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入208700萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)147732萬(wàn)元后，收入總量為965166萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出629539萬(wàn)元，下降5%，完成預(yù)算的98.6%。加上上解上級(jí)支出36296萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）支出62541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出8700萬(wàn)元、調(diào)出資金42215萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年185875萬(wàn)元后，支出總量為965166萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1858萬(wàn)元，下降7.6%，完成預(yù)算的18.6%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬(wàn)元后，收入總量為2258萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為2258萬(wàn)元，全部為調(diào)出資金。
???（三）地方政府債務(wù)限額、發(fā)行及余額情況
市財(cái)政局核定我區(qū)政府債務(wù)限額2335400萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額829400萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額1506000萬(wàn)元。
2022年，市財(cái)政局共分配我區(qū)政府債券資金359600萬(wàn)元，其中，新增債券224000萬(wàn)元，再融資債券135600萬(wàn)元。新增債券主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、市政和交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)、保障性安居工程等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。再融資債券全部用于償還到期債券本金。
2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為2335200萬(wàn)元，在核定范圍內(nèi)，其中，一般債務(wù)余額829400萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額1505800萬(wàn)元。目前我區(qū)政府債務(wù)率未超警戒線，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2022年，全區(qū)政府債務(wù)利息支出77657萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)利息25889萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)利息51768萬(wàn)元。
2022年，是本屆政府開(kāi)局之年，全區(qū)財(cái)政迎難而上、主動(dòng)作為，充分發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、配置資源等職能作用，有力助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。這是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、建言獻(xiàn)策的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)和全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。
在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)經(jīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政工作仍面臨許多困難與挑戰(zhàn)，主要是：收入的增量不能覆蓋增加的支出，收支矛盾異常突出；土地出讓凈收益低，預(yù)算平衡缺乏有效手段；專(zhuān)項(xiàng)債券支出進(jìn)度偏慢，資金效益發(fā)揮不理想；預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的有效運(yùn)用不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制還需落地等。我們將正視問(wèn)題、直面挑戰(zhàn)，集思廣益、群策群力，切實(shí)釆取有效措施加以解決，努力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。
三、2023年預(yù)算草案
???（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)
2023年，外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定、難預(yù)料，疫情沖擊效應(yīng)仍在持續(xù)，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻。從財(cái)政收入來(lái)看，2023年經(jīng)濟(jì)有望總體回升，為財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，減稅降費(fèi)政策也將減少財(cái)政收入，財(cái)政收入存在較大不確定性。從財(cái)政支出來(lái)看，教育、科技、衛(wèi)生、社保等重點(diǎn)支出，以及疫情防控、政府債務(wù)付息、落實(shí)重大戰(zhàn)略任務(wù)等剛性支出增加，預(yù)算平衡難度加大?？傮w來(lái)看，2023年財(cái)政收入將恢復(fù)性增長(zhǎng)，但可用財(cái)力有限，收支矛盾依然突出，財(cái)政運(yùn)行總體仍呈現(xiàn)“緊平衡”特征。
???（二）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大。全區(qū)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)、區(qū)委六屆五次全會(huì)、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，著力抓收入促平衡、抓支出保重點(diǎn)、抓管理防風(fēng)險(xiǎn)、抓改革提效能，立足“彰顯‘三個(gè)重要’的百萬(wàn)人口戰(zhàn)略支點(diǎn)城市”定位，堅(jiān)持“科創(chuàng)+”“綠色+”，加快建設(shè)“三高地三示范區(qū)”，奮力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“十個(gè)新提升”，確保新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶涪陵新篇章開(kāi)好局、起好步。
???（三）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.?加強(qiáng)財(cái)政收入管理，提升財(cái)政保障水平
嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，大力扶持高新產(chǎn)業(yè)，積極培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步健全非稅收入征管協(xié)同共治機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)收入組織部門(mén)的積極性，共同做大收入蛋糕。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)規(guī)資等部門(mén)，加大市場(chǎng)化土地出讓力度，增加土地出讓凈收益。圍繞全區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助和地方政府債券支持，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障能力。積極探索創(chuàng)新模式，努力盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源。
2. 狠抓財(cái)政支出管理，提升財(cái)政配置效率
堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，積極推行“零基”預(yù)算，堅(jiān)決壓減不合理支出，深入挖掘節(jié)支潛力。進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算剛性和約束力，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，嚴(yán)格追加審批程序，除重大突發(fā)情況和應(yīng)急搶險(xiǎn)外，原則上不辦理預(yù)算追加。規(guī)范地方政府債券資金使用管理，加快債券資金使用進(jìn)度，提升債券資金使用效益。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，聚焦區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略、重要決策、重點(diǎn)項(xiàng)目，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“三高地三示范區(qū)”建設(shè)，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
3. 持續(xù)深化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理效能
建立健全財(cái)政資金統(tǒng)籌機(jī)制，穩(wěn)步擴(kuò)大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)籌使用范圍，加強(qiáng)可用財(cái)力統(tǒng)籌，完善結(jié)余資金、存量資金收回使用機(jī)制，加大國(guó)庫(kù)暫付款清收力度，最大化盤(pán)活存量財(cái)政資源。進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理改革，積極探索績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，提高資金使用效益。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制運(yùn)行監(jiān)控，確保新一輪財(cái)政體制有序平穩(wěn)運(yùn)行。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政各類(lèi)信息化系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用，推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
4. 防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，增強(qiáng)財(cái)政安全性、可持續(xù)性。嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，抓緊抓實(shí)存量隱性債務(wù)化解，按計(jì)劃完成年度化解任務(wù)。監(jiān)督平臺(tái)公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好控增量、化存量、降成本、活資產(chǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)等工作。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)政監(jiān)督檢查工作力度，注重監(jiān)督檢查結(jié)果的高效運(yùn)用。抓好審計(jì)等各級(jí)各類(lèi)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，舉一反三，確保改到位、改徹底。
???（四）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.?一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)651312萬(wàn)元，其中稅收收入529512萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)8.5%、10%。加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入423003萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元、調(diào)入資金244139萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入162000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)100698萬(wàn)元后，收入總量為1651152萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排1418297萬(wàn)元。加上上解上級(jí)支出70855萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出162000萬(wàn)元后，支出總量為1651152萬(wàn)元。
2.?政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)700000萬(wàn)元，下降4%。加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入56206萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)207518萬(wàn)元后，收入總量為1100724萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排687116萬(wàn)元。加上上解上級(jí)支出34469萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出137000萬(wàn)元、調(diào)出資金242139萬(wàn)元后，支出總量為1100724萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入?yún)R編預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排總量為2000萬(wàn)元，全部為調(diào)出資金。
???（五）區(qū)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案
1.?一般公共預(yù)算
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)509822萬(wàn)元，其中稅收收入389060萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)8.1%、9.8%。加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入423003萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）上解收入14455萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元、調(diào)入資金193301萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入162000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)86301萬(wàn)元后，收入總量為1458882萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1171591萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出70855萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）支出54436萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出162000萬(wàn)元后，支出總量為1458882萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：
——一般公共服務(wù)支出安排63652萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常履行職能基本支出需要。
——國(guó)防支出安排2504萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%。主要是保障人防工程建設(shè)。
——公共安全支出安排55569萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。主要是保障公安、司法等部門(mén)基本支出和正常職能運(yùn)轉(zhuǎn)需要，增強(qiáng)公共安全保障能力。
——教育支出安排221920萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。主要是保障教育事業(yè)單位基本支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育等教育事業(yè)均衡發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出安排12286萬(wàn)元，下降20.1%。主要是保障科技和科普單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持基礎(chǔ)研究、科技轉(zhuǎn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造利用保護(hù)和科學(xué)技術(shù)普及等。
——文化旅游體育與傳媒支出安排16608萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%。主要是保障文體事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持公共文化及大型體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放，支持文化產(chǎn)業(yè)、文物保護(hù)、體育事業(yè)和群眾文化體育活動(dòng)和旅游事業(yè)發(fā)展等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排157746萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助、各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、退役安置、老人和兒童社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾的救助供養(yǎng)等各項(xiàng)社會(huì)保障政策的支出。
——衛(wèi)生健康支出安排110701萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%。主要是保障衛(wèi)生健康等單位事業(yè)支出需要，支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和困難群眾醫(yī)療救助、保障婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、中醫(yī)藥事業(yè)、公立醫(yī)院綜合改革、提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的養(yǎng)老保險(xiǎn)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、落實(shí)計(jì)劃生育對(duì)象的扶助政策、疫情防控和其他衛(wèi)生健康支出。
——節(jié)能環(huán)保支出安排72237萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。主要是保障節(jié)能環(huán)保行政事業(yè)單位基本支出需要，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境整治，大氣、土壤污染治理，污水處理，支持頁(yè)巖氣示范基地建設(shè)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排68645萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要是保障住建、城管等單位事業(yè)支出需要，支持城鄉(xiāng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政設(shè)施維護(hù)、城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處置等。
——農(nóng)林水支出安排106144萬(wàn)元，下降4.8%。主要是保障涉農(nóng)單位支出需要，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，繼續(xù)實(shí)施惠農(nóng)補(bǔ)助政策，支持“坪上新鄉(xiāng)村”產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村環(huán)境綜合提升，支持提升農(nóng)村人畜飲水質(zhì)量，支持國(guó)土綠化項(xiàng)目實(shí)施。
——交通運(yùn)輸支出安排53798萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%。主要是保障交通運(yùn)輸單位基本支出需要，支持建設(shè)“四好農(nóng)村路”，國(guó)省縣干道建設(shè)改造，公路橋梁日常維修保養(yǎng)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，優(yōu)惠人群乘車(chē)補(bǔ)貼等。
——資源勘探信息等支出安排85809萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。主要是保障國(guó)資、安全監(jiān)管等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持工業(yè)企業(yè)信息化改造和國(guó)企改革等。
——商業(yè)金融等服務(wù)業(yè)支出安排21458萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。主要是保障商業(yè)、供銷(xiāo)等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持內(nèi)外貿(mào)、金融和保障商貿(mào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出等。
——自然資源海洋氣象等支出安排25739萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。主要是保障自然資源、氣象等事業(yè)發(fā)展需要，支持地質(zhì)災(zāi)害防治、土地開(kāi)發(fā)整治等。
——住房保障支出安排42267萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%。主要是保障行政事業(yè)單位公積金支出，支持老舊小區(qū)改造等。
——糧油物資儲(chǔ)備支出安排1164萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。主要用于保障糧食儲(chǔ)備等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排10761萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.1%。主要用于保障應(yīng)急管理、消防、自然災(zāi)害防治等。
——預(yù)備費(fèi)安排15000萬(wàn)元，與上年持平。用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。
——債務(wù)付息支出安排27574萬(wàn)元，下降6.9%。主要是支付地方政府一般債券利息。
上述支出方向中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照預(yù)算法第五十四條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
2.?政府性基金預(yù)算
區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)396000萬(wàn)元，下降12.9%。加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入56206萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道（含高新區(qū)）上解收入78849萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)185875萬(wàn)元，收入總量為853930萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金支出安排491160萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出34469萬(wàn)元、調(diào)出資金191301萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出137000萬(wàn)元后，支出總量為853930萬(wàn)元。
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排總量為2000萬(wàn)元，全部為調(diào)出資金。
2023年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)粤?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，以“敢闖敢干、唯實(shí)爭(zhēng)先”的工作作風(fēng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力推動(dòng)“三高地三示范區(qū)”建設(shè)開(kāi)新局、創(chuàng)新績(jī)，為奮力譜寫(xiě)新時(shí)代新征程社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶涪陵新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
名?詞?解?釋
1. 增值稅留抵退稅：指把增值稅期末未抵扣完的稅額退還給納稅人。增值稅實(shí)行鏈條抵扣機(jī)制，以納稅人當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額為應(yīng)納稅額。其中，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是指按照銷(xiāo)售額和適用稅率計(jì)算的增值稅額；進(jìn)項(xiàng)稅額是指購(gòu)進(jìn)原材料等所負(fù)擔(dān)的增值稅額。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)，未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)形成留抵稅額。
2. PPP模式：指在公共服務(wù)領(lǐng)域，政府采取競(jìng)爭(zhēng)性方式選擇具有投資、運(yùn)營(yíng)管理能力的社會(huì)資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，由社會(huì)資本提供公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)資本支付對(duì)價(jià)。
3. 教育投入“兩個(gè)只增不減”：指一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。
4.?預(yù)算管理一體化系統(tǒng)：由財(cái)政部制定全國(guó)統(tǒng)一的規(guī)范要求和系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各省級(jí)財(cái)政部門(mén)建設(shè)的集預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為一體的信息化系統(tǒng)，將市縣級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)集中到省級(jí)財(cái)政，并與財(cái)政部聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，通過(guò)嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。
5.“三?！保褐副；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
6. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財(cái)政通過(guò)超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。
7. 預(yù)備費(fèi)：用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。
