（重慶市）關(guān)于重慶市黔江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市黔江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
重慶市黔江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政工作情況
2022年，全區(qū)財(cái)政深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，努力增收節(jié)支、防險(xiǎn)保重、提質(zhì)增效，妥善應(yīng)對(duì)預(yù)算平衡難、債務(wù)負(fù)擔(dān)大、疫情災(zāi)情重等多重困難，預(yù)算執(zhí)行總體較好，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
（一）重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1.聚焦惠企紓困，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，減免稅費(fèi)10.8億元，其中留抵退稅1.8億元，惠及市場(chǎng)主體8萬(wàn)余戶次。出臺(tái)市場(chǎng)主體培育獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金4.2億元，惠及企業(yè)4000余戶。財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)緩解企業(yè)融資難，貸款貼息3224萬(wàn)元，提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金1.4億元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、知識(shí)價(jià)值信用貸款等惠企貸款4.4億元。減免國(guó)有房屋租金832萬(wàn)元，惠及845戶小微企業(yè)和個(gè)體工商戶。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)十條政策措施，拉動(dòng)汽車、餐飲等消費(fèi)。發(fā)揮政府采購(gòu)引導(dǎo)作用，中小微企業(yè)政府采購(gòu)合同金額3.1億元，占全區(qū)采購(gòu)合同金額的92%。
2.聚焦組織收入，全力增強(qiáng)保障能力。堅(jiān)持放水養(yǎng)魚，積極培植財(cái)源，推進(jìn)精細(xì)征管，開展稅源普查，促進(jìn)應(yīng)收盡收，“三本”預(yù)算收入完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。建立“爭(zhēng)資英雄榜”，優(yōu)化爭(zhēng)資激勵(lì)辦法，常態(tài)對(duì)接爭(zhēng)取，到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金46億元，增長(zhǎng)33.1%、增量11.4億元；新增債券資金18.7億元，創(chuàng)歷年之最。重點(diǎn)爭(zhēng)資取得突破，競(jìng)獲全市唯一公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目，獲國(guó)市補(bǔ)助6億元；爭(zhēng)取市政府重點(diǎn)支持職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展資金4500萬(wàn)元；工業(yè)、衛(wèi)生、交通、商貿(mào)資金分別增長(zhǎng)748%、351%、70%、40%。加強(qiáng)“三資”管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3.2億元、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入1.99億元、橫向生態(tài)補(bǔ)償收入1.25億元；統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.3億元、盤活存量資金3.1億元。
3.聚焦精準(zhǔn)統(tǒng)籌，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減非急需、非剛性支出3.6億元，削減公用經(jīng)費(fèi)10%、項(xiàng)目支出5%。堅(jiān)持民生優(yōu)先，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的75%以上，兜牢“三?！钡拙€，全面落實(shí)教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等政策。堅(jiān)持精準(zhǔn)統(tǒng)籌，著力保急保重，籌集資金1.4億元保障疫情防控，投入6800萬(wàn)元支持戰(zhàn)山火、戰(zhàn)高溫、戰(zhàn)干旱等。保持財(cái)政支農(nóng)投入強(qiáng)度不減，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金8.3億元，扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I集資金25億元，加快應(yīng)急醫(yī)院、高鐵黔江站及站前廣場(chǎng)等重大項(xiàng)目建設(shè)，全力推進(jìn)“四城建設(shè)”。
4.聚焦深化改革，全力提升管理效能。深入實(shí)施預(yù)算管理改革，持續(xù)完善零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑等預(yù)算管理制度，完善項(xiàng)目分級(jí)分類管理?？v深推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，提高預(yù)算管理信息化水平。健全預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提升管理績(jī)效。大力推進(jìn)財(cái)政體制改革，制定高新區(qū)財(cái)政體制，擠出財(cái)力支持高新區(qū)發(fā)展；調(diào)整優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，加大財(cái)力下沉力度，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道發(fā)展積極性。推進(jìn)政府采購(gòu)電子化改革，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容，增強(qiáng)財(cái)政透明度。
5.聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，全力守住安全底線。健全政府性債務(wù)管控機(jī)制，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)月排查、融資周報(bào)告，配置資源提升國(guó)有企業(yè)籌資能力，制定債務(wù)監(jiān)管方案，壓實(shí)保信用主體責(zé)任，探索化債新路徑，強(qiáng)化資金應(yīng)急調(diào)度，艱難守住了不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。充分利用動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金、銜接資金全過(guò)程監(jiān)管。建立庫(kù)款管理、預(yù)算執(zhí)行和暫付款消化聯(lián)動(dòng)機(jī)制，跟蹤監(jiān)測(cè)庫(kù)款運(yùn)行情況，確保財(cái)政運(yùn)行安全。積極籌措資金化解市屬國(guó)有企業(yè)欠款、C組團(tuán)項(xiàng)目欠款等遺留問(wèn)題。開展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查，完善監(jiān)督手段，確保財(cái)政資金安全。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況
2022年，全區(qū)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，自覺接受監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障，及時(shí)辦理建議提案，不斷提升服務(wù)水平，增強(qiáng)依法理財(cái)能力。
1.嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大決議。按照區(qū)五屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和區(qū)五屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算，嚴(yán)格收入征管，積極向上爭(zhēng)資，有力保障支出，“三本”預(yù)算收入完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。
2.強(qiáng)化服務(wù)主動(dòng)接受監(jiān)督。進(jìn)一步完善服務(wù)代表委員工作機(jī)制，加強(qiáng)履職經(jīng)費(fèi)保障，確保依法履職需要。按月報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，專題向區(qū)人大報(bào)告預(yù)算調(diào)整、政府性債務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)、財(cái)政體制調(diào)整等情況，按審議意見不斷改進(jìn)財(cái)政管理。配合做好區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，不斷提高預(yù)算約束力。高度重視巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，實(shí)行臺(tái)賬管理，明確專人負(fù)責(zé)，細(xì)化整改措施，定期督促落實(shí)，做到立行立改，舉一反三。
3.抓好建議提案辦理。成立代表建議、委員提案辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，壓實(shí)辦理責(zé)任，加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員溝通，強(qiáng)化面商辦理，解決問(wèn)題力求實(shí)效，確保件件有答復(fù)、件件有落實(shí)。全年共辦理代表建議、委員提案89件，辦理率、滿意率均為100%。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?
1.全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入259088萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降1.4%，扣除留抵退稅因素同口徑增長(zhǎng)1.2%。其中：稅收收入156980萬(wàn)元，下降14.7?%，扣除留抵退稅因素同口徑下降10.6%；非稅收入102108萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%。加上級(jí)補(bǔ)助收入440195萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入154600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)60588萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金5541萬(wàn)元，收入總計(jì)930012萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出644827萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年131102萬(wàn)元，支出總計(jì)930012萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出557855萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出86972萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年131102萬(wàn)元，支出總計(jì)930012萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：
——教育支出144970萬(wàn)元。主要是改善辦學(xué)條件，建成投用楊家壩安置區(qū)幼兒園、黔江初級(jí)中學(xué)食堂和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等項(xiàng)目，加快推進(jìn)武陵初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)綜合樓等工程。保障教師福利待遇，新招錄教師105人，培訓(xùn)9600余人次。落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)，確保學(xué)校教學(xué)教研及日常運(yùn)行。兌現(xiàn)教育資助政策，實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善工程，分別惠及學(xué)生12.1萬(wàn)人次、6.2萬(wàn)人次。
——科學(xué)技術(shù)支出6263萬(wàn)元。主要是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，兌現(xiàn)68家企業(yè)科技創(chuàng)新扶持資金，成功培育科技型企業(yè)42家、高新技術(shù)企業(yè)14家。推動(dòng)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，建成安信國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新平臺(tái)。加強(qiáng)與重慶高新區(qū)協(xié)作，加快重慶高新區(qū)·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園建設(shè)。
——文化旅游體育與傳媒支出5001萬(wàn)元。主要是推進(jìn)濯水古鎮(zhèn)改造、水車坪長(zhǎng)征文化公園等項(xiàng)目建設(shè)，完成體育館、風(fēng)雨籃球場(chǎng)等17個(gè)體育設(shè)施改擴(kuò)建。保障“兩館一站”及體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開放，活化利用萬(wàn)濤故居、三臺(tái)書院等文物。舉辦全國(guó)三人籃球聯(lián)賽、雞雜美食文化節(jié)、十萬(wàn)旅客游黔江等活動(dòng)。助力融媒體新聞?shì)浾撽嚨亟ㄔO(shè)，推動(dòng)媒體融合高質(zhì)量發(fā)展。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出68670萬(wàn)元。主要是推進(jìn)公共實(shí)訓(xùn)基地、石會(huì)老年養(yǎng)護(hù)院等項(xiàng)目建設(shè)，建成小南海等6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心。落實(shí)城鄉(xiāng)低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會(huì)保障政策，兌現(xiàn)離退休人員、“三支一扶”人員待遇。支持打造養(yǎng)老體系新模式，實(shí)現(xiàn)社區(qū)居家養(yǎng)老全覆蓋，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率鞏固在95%以上。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入力度，推動(dòng)“職業(yè)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)”有效融通，開展職業(yè)培訓(xùn)3000人次以上，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.4億元。?
——衛(wèi)生健康支出64188萬(wàn)元。主要是推進(jìn)中心醫(yī)院正陽(yáng)院區(qū)、武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）、疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化等項(xiàng)目建設(shè)，加快實(shí)施公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目。保障基層醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)困難對(duì)象資助參保、計(jì)生獎(jiǎng)特扶、醫(yī)療救助等政策。保障大規(guī)模核酸檢測(cè)、方艙醫(yī)院建成投用等疫情防控支出，收治渝東南片區(qū)和南川患者1277人。
——節(jié)能環(huán)保支出7788萬(wàn)元。主要是持續(xù)打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，加強(qiáng)渝東南生物多樣性保護(hù)與生態(tài)修復(fù)，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置、污泥無(wú)害化處置，支持農(nóng)村黑臭水體整治，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15565萬(wàn)元。主要是支持“無(wú)燈區(qū)”整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，開展下壩加油站異形路口整治，完工投用新老城區(qū)污水管網(wǎng)連通工程，推進(jìn)城市有序更新。加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)管理、園林綠化管護(hù)、垃圾收運(yùn)處置和市政清掃保潔，完成“三區(qū)三線”劃定，城市建設(shè)擴(kuò)容提質(zhì)。
——農(nóng)林水支出92835萬(wàn)元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快推進(jìn)太極、石會(huì)市級(jí)示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，開工建設(shè)茶園水庫(kù)等水利設(shè)施，大力推動(dòng)“糧油桑豬牛、煙果漁菌藥”規(guī)?；?、品牌化發(fā)展，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、惠農(nóng)補(bǔ)貼等扶農(nóng)支農(nóng)政策，落實(shí)“林長(zhǎng)制”“河（湖）長(zhǎng)制”和長(zhǎng)江十年禁漁規(guī)定，實(shí)施生態(tài)綜合治理。
——交通運(yùn)輸支出32201萬(wàn)元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造，渝湘高鐵黔江段建設(shè)進(jìn)度超50%，過(guò)境高速公路建成通車，武陵山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目全面完工。完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)建設(shè)，麻田至蓬東等4個(gè)“四改三”項(xiàng)目有序推進(jìn)，青杠至太極段公路改建工程三標(biāo)段建成投用，新改建“四好農(nóng)村路”230公里，養(yǎng)護(hù)公路里程5960公里。落實(shí)客運(yùn)車輛保險(xiǎn)、燃油等補(bǔ)貼政策，給予“五類人群”乘坐公交車優(yōu)惠補(bǔ)貼。
——工業(yè)商貿(mào)等支出11317萬(wàn)元。主要是支持煙廠易地技改、三磊玻纖擴(kuò)能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數(shù)字化車間創(chuàng)建，壯大新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。助推智慧物流園建設(shè)，提升冷鏈物流發(fā)展水平，支持重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育外向型經(jīng)濟(jì)，持續(xù)打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優(yōu)質(zhì)品牌。
——自然資源海洋氣象支出4071萬(wàn)元。主要是支持氣象技術(shù)裝備保障系統(tǒng)的建設(shè)、改造、更新和維護(hù)，完善氣象監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。實(shí)施國(guó)土整治與空間修復(fù)，加強(qiáng)耕地保護(hù)和土地資源儲(chǔ)備。開展地質(zhì)勘查，加大礦產(chǎn)資源的保護(hù)和利用，實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害治理。
——住房保障支出14763萬(wàn)元。主要是實(shí)施煙廠宿舍小區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造，推進(jìn)保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。支持農(nóng)村危舊房改造和整治，繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補(bǔ)貼政策。
——公共安全及應(yīng)急管理等支出27400萬(wàn)元。主要是支持武警支隊(duì)營(yíng)房遷建、應(yīng)急救援中心二期等項(xiàng)目建設(shè)。保障政法部門執(zhí)法辦案、維穩(wěn)處突、裝備更新，做好“二十大”安保、掃黑除惡等重大任務(wù)。開展自建房安全和城市消防問(wèn)題專項(xiàng)整治行動(dòng)，全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全，完成安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。
——一般公共服務(wù)支出34942萬(wàn)元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依法提升履職能力，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。
——償債支出27881萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費(fèi)支出。
區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助86972萬(wàn)元。主要是保障基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公條件，提升公共服務(wù)水平。支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)村干部固定補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、離任村干部補(bǔ)助等政策。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入90561萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，下降15.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入19834萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入168500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17757萬(wàn)元，收入總計(jì)296652萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出254038萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.6%。加上解支出6809萬(wàn)元、調(diào)出資金5541萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13764萬(wàn)元，支出總計(jì)296652萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出250767萬(wàn)元，增長(zhǎng)188%。加上解支出6809萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3271萬(wàn)元、調(diào)出資金5541萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13764萬(wàn)元，支出總計(jì)296652萬(wàn)元。主要用于征地拆遷、污水處理廠運(yùn)行維護(hù)、土地整治、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理及償還政府隱性債務(wù)等。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9382萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的143.3%，下降3.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2725萬(wàn)元，收入總計(jì)12107萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9268萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.6%。結(jié)轉(zhuǎn)下年2839萬(wàn)元，支出總計(jì)12107萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)等。
（四）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
1.地方政府債務(wù)情況。市財(cái)政局初步核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額148.2億元，其中：一般債務(wù)85.8億元、專項(xiàng)債務(wù)62.4億元。全年安排政府債務(wù)付息付費(fèi)支出4.59億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專項(xiàng)債務(wù)1.8億元。年末政府債務(wù)余額147.95億元，其中：一般債務(wù)85.64億元、專項(xiàng)債務(wù)62.31億元。政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2.預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。2022年區(qū)級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，年度執(zhí)行中動(dòng)用預(yù)備費(fèi)4806萬(wàn)元，主要是疫情防控4038萬(wàn)元、居民用氣應(yīng)急保供218萬(wàn)元、防火抗旱及應(yīng)急搶險(xiǎn)排危550萬(wàn)元，剩余1194萬(wàn)元按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
各位代表！過(guò)去一年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、極端天氣等考驗(yàn)，全區(qū)財(cái)政干部全力以赴，主動(dòng)作為，財(cái)稅政策落實(shí)有力、向上爭(zhēng)資成效顯著、重點(diǎn)支出全面保障、財(cái)政改革縱深推進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)防控守牢底線，在極為嚴(yán)峻形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保障了區(qū)委重大決策部署落實(shí)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全區(qū)財(cái)政運(yùn)行中還面臨不少困難和問(wèn)題，主要是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，剛性支出不斷增加，收支矛盾更加突出；融資保鏈困難，償債壓力加大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高；項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，部分支出進(jìn)度偏慢，“錢等項(xiàng)目”依然存在；個(gè)別單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱，資金使用績(jī)效不高，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。對(duì)這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施加以解決。
三、2023年財(cái)政工作安排
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。全區(qū)財(cái)政將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞新時(shí)代新征程新黔江這條主線，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、整體謀劃、底線思維，準(zhǔn)確把握財(cái)政形勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能、持續(xù)深化財(cái)政改革、高效統(tǒng)籌財(cái)政資源，展現(xiàn)財(cái)政新風(fēng)貌、實(shí)現(xiàn)財(cái)政新作為、作出財(cái)政新貢獻(xiàn)。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大以及中央、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策加力提效要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要支出強(qiáng)度，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局、合理運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。堅(jiān)持有保有壓，不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，切實(shí)兜牢“三保”底線。集中力量落實(shí)重大決策部署，統(tǒng)籌服務(wù)好全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（二）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
1.持續(xù)拓展財(cái)源，竭力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。全面落實(shí)積極財(cái)政政策，打好減稅降費(fèi)、貸款貼息、項(xiàng)目補(bǔ)助等助企紓困政策組合拳，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。聚焦全區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、“戰(zhàn)新”產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持精準(zhǔn)招商、扶優(yōu)扶強(qiáng)相結(jié)合，培育壯大市場(chǎng)主體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集鏈成群。搶抓政策機(jī)遇，健全激勵(lì)機(jī)制，加大對(duì)接力度，爭(zhēng)取更多資金、項(xiàng)目落戶黔江。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，精準(zhǔn)管控重點(diǎn)稅源及非稅項(xiàng)目，嚴(yán)防跑冒滴漏，做到應(yīng)征盡征。
2.持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌，竭力保障重點(diǎn)支出。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)保持只減不增，嚴(yán)控一般性和非急需、非剛性支出。加強(qiáng)支出統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，保持教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域投入強(qiáng)度，兜牢兜實(shí)基本民生，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。用好用活政府專項(xiàng)債，堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，壓實(shí)部門責(zé)任，推動(dòng)項(xiàng)目早開工、早建成、早見效，積極擴(kuò)大有效投資。
3.持續(xù)深化改革，竭力提升管理質(zhì)效。推動(dòng)資產(chǎn)管理、債務(wù)監(jiān)測(cè)、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)嵌入一體化系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，嚴(yán)格政府采購(gòu)預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全方位管理，著力提升預(yù)算管理水平。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，深化預(yù)算績(jī)效管理，重大政策、重大項(xiàng)目實(shí)行事前績(jī)效評(píng)估，事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，事后績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。跟蹤高新區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制運(yùn)行情況，不斷優(yōu)化完善，充分發(fā)揮激勵(lì)引導(dǎo)作用。
4.持續(xù)防范風(fēng)險(xiǎn)，竭力筑牢安全底線。堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)管控要求，嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，爭(zhēng)取國(guó)市支持化解存量債務(wù)，努力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)化推動(dòng)國(guó)企轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強(qiáng)造血功能和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)“三?！北O(jiān)測(cè)，強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行調(diào)度，優(yōu)化預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
四、2023年預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)290179萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：稅收收入180527萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；非稅收入109652萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入304633萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)131102萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金20000萬(wàn)元，收入總計(jì)798914萬(wàn)元。支出安排734890萬(wàn)元。加上解支出19724萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出44300萬(wàn)元，支出總計(jì)798914萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排682366萬(wàn)元。加上解支出19724萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出52524萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出44300萬(wàn)元，支出總計(jì)798914萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：
——教育支出149742萬(wàn)元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)、學(xué)生資助，持續(xù)改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城南中心校、職教中心遷建工程等項(xiàng)目建設(shè)，支持實(shí)施學(xué)前教育示范行動(dòng)、義務(wù)教育提質(zhì)行動(dòng)、高中教育破局行動(dòng)、職業(yè)教育領(lǐng)先行動(dòng)，著力深化“雙減”工作成效，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)支出9845萬(wàn)元。主要是落實(shí)科技創(chuàng)新財(cái)政金融扶持政策，大力培育科技創(chuàng)新主體，支持重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目建設(shè)，提升科創(chuàng)平臺(tái)服務(wù)能力，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。
——文化旅游體育與傳媒支出9679萬(wàn)元。主要是推進(jìn)體育場(chǎng)館智能化技術(shù)應(yīng)用等文體惠民工程，舉辦武陵文旅峰會(huì)、中國(guó)土家族文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮、社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)等節(jié)會(huì)賽事活動(dòng)，支持創(chuàng)建武陵山文旅融合發(fā)展示范區(qū)，助推“文旅美城”建設(shè)。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出73658萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人和優(yōu)撫對(duì)象等民生政策，推進(jìn)社會(huì)工作和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。保障義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役安置政策，提升軍人服務(wù)保障能力。落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)。
——衛(wèi)生健康支出97462萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策。保障基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，加快公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)應(yīng)急醫(yī)院、發(fā)熱門診等項(xiàng)目建成投用，加快區(qū)域醫(yī)療中心和武陵山區(qū)醫(yī)療高地建設(shè)；落實(shí)醫(yī)療救助、基本藥物制度、計(jì)生等惠民政策。
——節(jié)能環(huán)保支出20466萬(wàn)元。主要是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，開展城市內(nèi)澇、入河排污口和危險(xiǎn)廢物排查整治。加快城鄉(xiāng)污水處理廠提標(biāo)升級(jí)，推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作。持續(xù)鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改成效，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出20041萬(wàn)元。主要是加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃編制，開展市政保潔、園林綠化管護(hù)、市容環(huán)境綜合治理，實(shí)施老城“無(wú)燈區(qū)”和排水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)城市品質(zhì)提升。
——農(nóng)林水支出110485萬(wàn)元。主要是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，防范返貧風(fēng)險(xiǎn)。升級(jí)改造低產(chǎn)田，嚴(yán)守糧食生產(chǎn)安全底線。建設(shè)陳家寨水庫(kù)等水利設(shè)施，提升應(yīng)急抗旱等供水保障能力。落實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策、農(nóng)業(yè)政策保險(xiǎn)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。打造無(wú)抗生豬、優(yōu)質(zhì)烤煙、蠶桑全產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值。支持森林資源撫育、培育，積累生態(tài)效益指標(biāo)。
——交通運(yùn)輸支出21304萬(wàn)元。主要是加快推進(jìn)高鐵黔江站及站前廣場(chǎng)建設(shè)，支持干線公路提檔升級(jí)和“四好農(nóng)村路”提質(zhì)增效。實(shí)施公路安全生命防護(hù)工程，推進(jìn)公路標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化養(yǎng)護(hù)。落實(shí)客運(yùn)車輛補(bǔ)貼政策，給予“五類人群”公交優(yōu)惠政策。
——工業(yè)商貿(mào)等支出40591萬(wàn)元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，加大市場(chǎng)主體培育力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，助力產(chǎn)業(yè)集鏈成群。推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，推進(jìn)“智慧黔江”建設(shè)。圍繞縣域商業(yè)體系建設(shè)，提升商貿(mào)發(fā)展水平，促進(jìn)開放協(xié)同發(fā)展。
——自然資源海洋氣象支出2897萬(wàn)元。主要是加強(qiáng)土地資源利用與保護(hù)，推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾和土地整治，強(qiáng)化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防控治理，提升防汛抗旱應(yīng)急救援能力。
——住房保障支出21435萬(wàn)元。主要是繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補(bǔ)貼政策，實(shí)施金苑小區(qū)等38個(gè)老舊小區(qū)改造，推進(jìn)保障性安居工程配套設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村危舊房改造。
——公共安全及應(yīng)急救援等支出29348萬(wàn)元。主要是支持政法系統(tǒng)信息化建設(shè)，助力“平安黔江”持續(xù)深入開展，支持政法機(jī)關(guān)提升履職能力，改善基層辦公條件，更新裝備設(shè)施，提高信息化水平等。支持應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，做好安全隱患排查整治，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)急處置能力。
——一般公共服務(wù)支出37903萬(wàn)元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履職，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)，提高公務(wù)服務(wù)水平。
——償債支出29425萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費(fèi)支出。
——預(yù)備費(fèi)安排8000萬(wàn)元。主要是用于處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助52524萬(wàn)元。主要是加大基層治理投入，支持基層政權(quán)建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工待遇。落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高村干部固定補(bǔ)貼，確保基層組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預(yù)算
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)110500萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。加上級(jí)補(bǔ)助收入5864萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13764萬(wàn)元，收入總計(jì)140128萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排105028萬(wàn)元。加上解支出5100萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10000萬(wàn)元、調(diào)出資金20000萬(wàn)元，支出總計(jì)140128萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于征地拆遷補(bǔ)償、專項(xiàng)債券付息和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)9200萬(wàn)元，下降1.9%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2839萬(wàn)元，收入總計(jì)12039萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排12039萬(wàn)元，支出總計(jì)12039萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于機(jī)場(chǎng)航線補(bǔ)貼和償還政府隱性債務(wù)。
各位代表！新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，緊緊圍繞“一中心一樞紐”“四城建設(shè)”，牢牢把握戰(zhàn)略機(jī)遇，改革求變、補(bǔ)短強(qiáng)弱、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為新時(shí)代新征程建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新黔江貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
