（海南?。╆P(guān)于昌江黎族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于昌江黎族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月2日在昌江黎族自治縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
昌江黎族自治縣財政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將昌江黎族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣第十六屆人大三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況 ?
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的財政形勢和超出預(yù)期的風(fēng)險挑戰(zhàn)，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全縣各級各部門的共同努力和全力支持下，財政部門迎難而上、頂壓前行，認(rèn)真落實(shí)積極財政政策，深化財政管理體制改革，深挖增收節(jié)支潛力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力財政保障。全省市縣財政管理績效考核排名第五，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作考核榮獲二等獎，財政總決算、部門決算、預(yù)算執(zhí)行分析等多項(xiàng)工作被省財政廳通報表揚(yáng)。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入51.89億元（執(zhí)行數(shù)，下同），其中：全縣地方一般公共預(yù)算收入15.19億元，同比減收2.28億元，下降13.1%，完成年度預(yù)算的100.3%；省轉(zhuǎn)移支付收入26.74億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.9億元；調(diào)入資金75萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.67億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.39億元。
全縣一般公共預(yù)算總支出51.89億元。其中：地方一般公共預(yù)算支出完成39.65億元，同比減支497萬元，下降0.1%，完成年度預(yù)算的98.7%；債務(wù)還本支出1.69億元；上解支出1.24億元；調(diào)出資金508萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.25億元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3.01億元。
全縣政府性基金總收入6.76億元，其中：全縣地方政府性基金收入3.48億元，同比增收1.45億元，增長71.3%，完成預(yù)算的71%；省補(bǔ)助收入902萬元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6745萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.46億元，調(diào)入資金508萬元。
全縣政府性基金總支出6.76億元，其中：全縣地方政府性基金支出4.91億元，同比增支3.07億元，增長203.7%，完成預(yù)算的80%；調(diào)出資金75萬元；債務(wù)還本支出1.3億元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5391萬元?！ ?span style="display:none">大牛工程師
全縣社會保險基金收入15.35億元，同比增收5336萬元，增長3.6%，完成年度預(yù)算的96%；全縣社會保險基金支出15.26億元，比上年增加3270萬元，增長2.19%，完成年度預(yù)算的93%，滾存結(jié)余4.70億元。
（二）2022年財政運(yùn)行主要成效
1.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，進(jìn)一步提高財政保障能力
堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、縣關(guān)于“過緊日子”的要求，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。堅(jiān)持縣委縣政府中心工作推進(jìn)到哪里，財政保障就跟進(jìn)到哪里，積極盤活存量資金4.98億元，將財力集中投放于縣委縣政府部署的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高財政資金圍繞中心、服務(wù)大局能力。認(rèn)真研究上級財稅政策改革變化及上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券發(fā)行分配方式，積極爭取上級資金支持。2022年省下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助26.74億元，累計獲得中央轉(zhuǎn)移支付同比增長21%，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付同比增長86%。積極轉(zhuǎn)貸政府債券保障地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，爭取地方政府新增債券資金1.51億元。推進(jìn)中央財政資金在解危紓困、保障民生上提早見效，2022年我縣納入直達(dá)機(jī)制管理的財政資金7.82億元，形成支出6.85億元。
2.聚焦紓困惠企，多措并舉幫助市場主體渡過難關(guān)
落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)支持政策，全面落實(shí)增值稅留抵退稅政策，累計退稅1.22億元（全口徑），惠及企業(yè)104戶，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)；繼續(xù)實(shí)施增值稅先征后返優(yōu)惠政策，退還海南核電增值稅2.64億元（全口徑）。減輕企業(yè)社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)，繼續(xù)實(shí)施階段性降低工傷保險、失業(yè)保險費(fèi)率政策，對特困行業(yè)所屬困難企業(yè)實(shí)施緩繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險費(fèi)等596萬元。推動國有企業(yè)房屋租金減免，累計減免中小微企業(yè)和個體工商戶235戶，減免房租208萬元，助力我縣中小微企業(yè)和個體工商戶渡過難關(guān)。
3.全力保障民生，不斷提升群眾獲得感和幸福感
全縣民生科目支出預(yù)計完成支出30.1億元。大力支持教育事業(yè)發(fā)展。教育支出6.39億元，比上年同期增支318萬元，同比增長0.5%。其中：投入4.35億元支持特殊學(xué)校等項(xiàng)目建設(shè)，投入4789萬元支持學(xué)前教育發(fā)展，投入1891萬元發(fā)展中等職業(yè)教育，投入2180萬元用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。兜牢兜實(shí)基本民生底線。社會保障和就業(yè)支出5.73億元，比上年同期增支1.43億元，增長33.2%。其中：投入5605萬元用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金，將農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從425元/月提高至530元/月，城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從530元/月提高至610元/月；發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼、穩(wěn)就業(yè)獎補(bǔ)、培訓(xùn)補(bǔ)貼等964萬元，投入3876萬元做好高校畢業(yè)生、失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，有力地保障全年城鎮(zhèn)就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。衛(wèi)生健康支出4.23億元。其中：投入7681萬元推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和“7+3”能力建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，投入3.21億元保障公立醫(yī)院人員基本支出、人才培訓(xùn)等，投入7703萬元用于疫情隔離防控、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、防疫物資采購等新冠疫情防控支出，配套投入1334萬元將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的每人每年580元提高到610元，配套投入2974萬元將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均79元提高到84元，保障居民享受到更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
4.突出重點(diǎn)，全力保障縣委縣政府其他重點(diǎn)工作
重點(diǎn)保障生態(tài)文明建設(shè)。投入上級和本級自然資源資產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金3.6億元，保障大氣、土壤、水流域和農(nóng)村環(huán)境整治等重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。投入4427萬元對全縣范圍內(nèi)生活垃圾實(shí)行全收集全轉(zhuǎn)運(yùn)全處理。投入污水處理資金1.23億元。投入生態(tài)環(huán)境修復(fù)資金4495萬元。投入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5245萬元，支持實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，打造美麗鄉(xiāng)村。投入創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費(fèi)4000萬元，助力爭創(chuàng)全國文明城市。重點(diǎn)保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。農(nóng)林水功能科目預(yù)算投入9.55億元。其中：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接統(tǒng)籌安排各級資金1.9億元；投入1844萬元用于水利工程維護(hù)及山洪防災(zāi)、農(nóng)田建設(shè)支，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼及農(nóng)民小額信貸補(bǔ)貼資金3900萬元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收；全面落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧補(bǔ)貼等資金1576萬元，成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)貼、發(fā)放船舶報廢拆解更新改造、海洋漁業(yè)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼資金2919萬元。夯實(shí)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極籌措建設(shè)資金1.11億元（含基金），用于支持先導(dǎo)區(qū)二縱路、棋子灣旅游度假區(qū)聽海路等項(xiàng)目，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。
5.聚焦改革創(chuàng)新，持續(xù)提升財政管理水平
加快推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，印發(fā)《昌江黎族自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動的新預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財政監(jiān)督、績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，建立先有項(xiàng)目入庫才有資金安排的機(jī)制。研究修訂我縣結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)管理暫行辦法，完善盤活存量資金及收回資金后續(xù)建設(shè)保障機(jī)制。出臺政府投資項(xiàng)目財政評審管理暫行辦法，完成項(xiàng)目評審19個，核減2342萬元，核減率6.49%。國有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，印發(fā)《昌江黎族自治縣國有企業(yè)改革總體實(shí)施方案》，改革重組海南清潔能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資集團(tuán)有限公司等2家公司；推進(jìn)停產(chǎn)停業(yè)企業(yè)關(guān)閉退出，制定昌江水電接待中心等3家試點(diǎn)企業(yè)改制關(guān)閉實(shí)施方案，同步推進(jìn)職工安置、清產(chǎn)核資、風(fēng)險評估等相關(guān)工作。
6.持續(xù)加強(qiáng)財政監(jiān)督，積極防范化解財政國資風(fēng)險
對扶貧資金結(jié)余、惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”政策落實(shí)情況、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收繳等開展專項(xiàng)檢查。深入推進(jìn)公務(wù)接待無公函專項(xiàng)整治工作，督促各相關(guān)單位自查發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額34萬元。組織開展預(yù)算單位歷史債權(quán)債務(wù)清理工作，清理債權(quán)債務(wù)金額2.4億元。開展全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)專項(xiàng)清查，對縣紅林農(nóng)場集團(tuán)等23家國有企業(yè)開展資產(chǎn)清查，推動不動產(chǎn)確權(quán)，組織編寫行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報。制定縣屬國有企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理試行辦法、企業(yè)人員招聘管理辦法等5項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范國有企業(yè)運(yùn)營管理。組織開展縣屬國有企業(yè)財務(wù)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查違規(guī)建立賬外賬、違規(guī)公款吃喝等問題。
2022年全縣財政運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，但我縣財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著困難和問題：一是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出。二是財政管理能力有待提升。預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、專項(xiàng)債支出緩慢等問題仍然突出。三是“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步強(qiáng)化，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上需下更大功夫。對此，我們將切實(shí)采取針對性措施，努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、省第八次黨代會、縣第十三次黨代會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”要求，加力提效落實(shí)積極財政政策，全力服務(wù)保障海南自由貿(mào)易港建設(shè)和昌江綠色可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展大局。
2023年預(yù)算編制重點(diǎn)突出以下四個方向：一是突出重點(diǎn)保障。堅(jiān)持量入為出原則，預(yù)算支出優(yōu)先兜牢“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，按照輕重緩急排序保障項(xiàng)目支出需求，集中財力保障縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工作，剛性項(xiàng)目不留硬缺口。二是突出積極穩(wěn)妥。實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，確保財政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢基本一致，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。三是突出績效導(dǎo)向。實(shí)施全面績效管理，堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，突出績效導(dǎo)向，加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無效支出。四是突出風(fēng)險防范。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，依法合規(guī)舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥處置和化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行管理，防范虛列收支、脫離監(jiān)管。
（一）全縣預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入41.89億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入11.86億元，與上年完成數(shù)同口徑相比下降21.9%；上級轉(zhuǎn)移收入預(yù)算15.84億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.02億元，調(diào)入資金466萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.23億元。全縣一般公共預(yù)算總支出41.89億元，其中地方一般公共預(yù)算支出35.55億元，上解省支出1.34億元，地方政府一般債券還本支出4.95億元，調(diào)出資金400萬元，收支相抵平衡。
全縣政府性基金預(yù)算收入5.31億元，其中：地方政府性基金收入3.41億元，上級基金補(bǔ)助收入3739萬元，基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3783萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1.1億元，調(diào)入資金400萬元。全縣政府性基金總支出5.31億元，其中地方政府性基金預(yù)算支出5.21億元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出564萬元，調(diào)出資金400萬元，收支相抵平衡。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入66萬元，安排調(diào)出資金66萬元，收支相抵平衡。
全縣社會保險基金預(yù)算收入18.11億元，同比增收2.75億元，增長17.97%。社?；痤A(yù)算支出17.79億元，同比增加2.53億元，同比增長16.58%，預(yù)計滾存結(jié)余4.88億元。
（二）一般公共預(yù)算民生支出安排情況
2023年地方一般公共預(yù)算支出35.55億元，全力支持保障社會發(fā)展需求，安排民生支出26.54億元。其中：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
安排教育支出6.80億元，主要包括：安排 6039萬元用于支持學(xué)前教育發(fā)展，安排4.72億元用于保障中小學(xué)校和普通高中城鄉(xiāng)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和免費(fèi)提供教科書及支持校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，安排3836萬元用于職業(yè)學(xué)校教育質(zhì)量提升，安排2185萬元用于特殊教育學(xué)校建設(shè)。
安排文化旅游體育與傳媒支出4341萬元，主要包括：安排1542萬元用于促進(jìn)文化和旅游行業(yè)發(fā)展，安排1287萬元用于廣播電視及電影方面支出等。
安排社會保障和就業(yè)支出5.36億元，主要包括：安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金等支出2.92億元，安排城鄉(xiāng)居民最低生活保障支出3492萬元，安排3479萬元用于死亡撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待等，安排2563萬元用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人康復(fù)等，安排1304萬元用于社會福利等。安排1780 萬元用于就業(yè)補(bǔ)助，支持普通高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)社區(qū)就業(yè)、勞務(wù)輸出、職業(yè)培訓(xùn)等工作，深入推進(jìn)就業(yè)質(zhì)量提升行動。
安排衛(wèi)生健康支出3.62億元，主要包括：安排1.46億元用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助，安排4719萬元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出，安排5291萬元用于公共衛(wèi)生支出，安排1432萬元用于對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助等。
安排節(jié)能環(huán)保支出5141萬元，主要包括：安排3817萬元用于自然生態(tài)保護(hù)方面支出，安排692萬元用于污染防治方面支出，安排266萬元用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面支出等。
安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6486萬元，主要包括：安排4959萬元用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，安排931萬元用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等。
安排農(nóng)林水支出6.64億元，主要包括：安排2.19億元用于保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作，安排2.33億元用于支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建設(shè)，安排農(nóng)村綜合改革資金5654萬元，重點(diǎn)支持王下鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，安排4354萬元用于水利工程運(yùn)行與維護(hù)等水利建設(shè)支出等。
安排交通運(yùn)輸支出8307萬元，主要包括：安排3911萬元用于公路養(yǎng)護(hù)方面支出，安排2531萬元用于公路建設(shè)等方面支出。
安排住房保障支出1.69億元，主要包括：安排8897萬元用于住房公積金支出，安排8001?萬元用于保障性安居工程支出，重點(diǎn)支持棚戶區(qū)改造工作。
（三）重點(diǎn)支出安排情況
1.著力支持防范化解重大風(fēng)險、鄉(xiāng)村振興、污染防治等重點(diǎn)工作。安排償還政府性債務(wù)還本付息資金6.17億元，切實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險。全力保障鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，安排銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.85億元，安排528萬元用于農(nóng)村低收入群體危房改造等工作。加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入，安排污水處理資金998萬元，助力深入推進(jìn)“六水共治”攻堅(jiān)戰(zhàn)，消除城市城市黑臭水體；安排1364萬元有序推進(jìn)全域生態(tài)產(chǎn)品價值實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)和無廢城市建設(shè)等工作。
2.著力支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。安排清潔能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.46億元，加快推進(jìn)清潔能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1270萬元和農(nóng)田建設(shè)資金998萬元，全力提升農(nóng)業(yè)特色化、規(guī)?；?、品牌化水平。
3.著力發(fā)展城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。投入2971萬元用于山?；ネ糜喂飞壐脑旃こ?、珠碧江河口濕地紅樹林生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目（二期）等續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)。安排先導(dǎo)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目3000萬元，安排先導(dǎo)區(qū)二縱路項(xiàng)目2000萬元，安排海鋼居住社區(qū)污水管網(wǎng)改造工程2000萬元，安排牙營村漫水橋改建工程1200萬元等，不斷完善城鄉(xiāng)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.著力保障其他重點(diǎn)工作。一是安排困難群眾救助補(bǔ)助資金1586萬元、健康關(guān)愛救助資金130萬元及特困人員臨時救助經(jīng)費(fèi)100萬元，做好低保、特困人員等群眾救助保障工作，兜牢困難群眾基本生活底線。二是安排農(nóng)民小額貸款貼息經(jīng)費(fèi)2234萬元及農(nóng)業(yè)保險補(bǔ)貼資金467萬元，促進(jìn)農(nóng)民增收及農(nóng)業(yè)發(fā)展。三是安排環(huán)衛(wèi)市場化管理經(jīng)費(fèi)3956萬元，用于推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作。四是安排土儲、棚改工作經(jīng)費(fèi)8000萬元，用于土地儲備、棚改安置房購置等工作。五是安排國有企業(yè)改革經(jīng)費(fèi)2000萬元，用于職工安置、清產(chǎn)核資等工作。六是安排預(yù)備費(fèi)6000萬元，用于保障縣委縣政府確定的應(yīng)急和重點(diǎn)工作支出。
三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對海南工作的重要講話精神，圍繞縣委縣政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，搶開局抓機(jī)遇，切實(shí)加強(qiáng)財政管理和服務(wù)，助力全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。??
(一)堅(jiān)持立足財政職能，主動服務(wù)中心大局
不折不扣落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策和助企紓困措施，做好增值稅留抵退稅資金保障，確保退稅資金直達(dá)惠及市場主體。緊緊圍繞“要在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破提升”等要求，會同有關(guān)部門抓緊制定出臺激勵漁業(yè)、交通、高新技術(shù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展的獎補(bǔ)政策，統(tǒng)籌資金保障國家級創(chuàng)新型縣建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力。加快教育、農(nóng)林水、鄉(xiāng)村振興銜接資金等重點(diǎn)領(lǐng)域支出進(jìn)度，堅(jiān)決按要求完成專項(xiàng)債項(xiàng)目支出。加強(qiáng)財政資金資源統(tǒng)籌，不斷完善盤活存量資金及收回資金后續(xù)建設(shè)保障機(jī)制，創(chuàng)新財政支持方式，引導(dǎo)金融資本、社會資本投入經(jīng)濟(jì)發(fā)展“主戰(zhàn)場”。
(二)堅(jiān)持做大財政收入，著力增強(qiáng)財政保障能力
圍繞重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)抓好稅收管理，加大稅收征管稽查力度，確保重點(diǎn)企業(yè)稅收完成預(yù)期目標(biāo)。嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控非剛性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，壓減行政支出和項(xiàng)目支出成本，從嚴(yán)控制預(yù)算追加經(jīng)費(fèi)，確保每一分錢用在刀刃上。搶抓中央、省支持發(fā)展政策窗口期，做好項(xiàng)目儲備和管理，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，努力充實(shí)縣委、縣政府的可用財力“錢袋子”。以強(qiáng)化政策資金爭取為抓手，同步加快推進(jìn)涉黑資產(chǎn)處置收入、用地保障、耕地墾造行動、盤活閑置低效資產(chǎn)，加大固定資產(chǎn)建設(shè)投入，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、增加財源夯實(shí)基礎(chǔ)。
(三)堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢基本民生底線
堅(jiān)持把保障改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)基礎(chǔ)之上，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，重點(diǎn)支持就業(yè)、教育、醫(yī)療等民生保障建設(shè)。全力保障就業(yè)，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，深入推進(jìn)就業(yè)質(zhì)量提升行動。落實(shí)“雙減”“雙新”，研究解決教育經(jīng)費(fèi)投入供需矛盾，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系保障機(jī)制，全方位全周期保障人民健康。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)保障，深入實(shí)施文化惠民工程，支持保障性租賃住房、安居房建設(shè)，著力提升民生工程質(zhì)量和效益。加大紀(jì)檢監(jiān)察、政法維穩(wěn)、公共安全等方面保障力度，為經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
(四)堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)督管理，切實(shí)防范化解財政重大風(fēng)險
圍繞黨中央、省、縣重大決策部署貫徹落實(shí)情況，扎實(shí)開展財政資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查行動，提高資金使用效益。加強(qiáng)庫款運(yùn)行情況監(jiān)測和統(tǒng)計分析，動態(tài)掌握庫款現(xiàn)狀，切實(shí)防范國庫運(yùn)行風(fēng)險。防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險，抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。加大財政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項(xiàng)資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。深入推進(jìn)預(yù)決算、政府采購等信息公開，督促部門主動接受社會監(jiān)督。堅(jiān)持嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化行政事業(yè)單位等內(nèi)控建設(shè)，完善財會監(jiān)督體制機(jī)制，抓好審計發(fā)現(xiàn)問題整改，筑牢財政資金安全防線。
(五)堅(jiān)持提升管理效能，縱深推進(jìn)財政國資改革
深化預(yù)算管理制度改革，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。建立健全績效評價工作機(jī)制，提升績效評價質(zhì)量和結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。完善財政投資評審工作流程，落實(shí)一次告知、限時辦結(jié)、評審結(jié)果會審制，確保評審質(zhì)量和時效。推動國資國企改革，加快縣屬國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、市場化轉(zhuǎn)型，健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體制。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)綜合報告和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項(xiàng)報告制度。
各位代表，2023年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，助力推動昌江大步走上綠色可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展之路，為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步和海南自貿(mào)港建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)！
