（海南省）關(guān)于五指山市2021年預(yù)算草案的報(bào)告
五指山市2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年全市預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年和“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是習(xí)近平總書記“4·13”重要講話發(fā)表三周年和《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》印發(fā)一周年，因此，做好2021年預(yù)算編制工作責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)要求，現(xiàn)提出2021年預(yù)算草案如下：
（一）2021年我市預(yù)算編制指導(dǎo)思想和主要原則
2021年全市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，黨的十九大以及省七次黨代會(huì)和省委七屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記在慶祝海南省建省辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)30周年大會(huì)上的重要講話精神、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》和《海南自由貿(mào)易港總體方案》精神，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)省委、省政府，市委、市政府決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力提質(zhì)增效，全力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革；牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過緊日子，堅(jiān)持精打細(xì)算，合理控制一般性支出；加大各類資金統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，有效盤活存量資金，避免閑置和沉淀；加強(qiáng)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；全面深化預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用；進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，為加快建設(shè)中國(guó)特色自由貿(mào)易港以及經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)文明、生態(tài)宜居、人民幸福的美好新海南提供財(cái)力支持。
遵循上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
一是部門預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”的原則，各項(xiàng)收入安排積極穩(wěn)妥，留有余地；各項(xiàng)支出安排量力而行；二是部門預(yù)算各項(xiàng)支出要按照“三保”（?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)）的原則，優(yōu)先保證基本支出預(yù)算，視財(cái)力情況兼顧項(xiàng)目支出預(yù)算；三是項(xiàng)目支出預(yù)算按照輕重緩急排序，集中財(cái)力優(yōu)先保證重點(diǎn)民生項(xiàng)目和市委、市政府為民辦實(shí)事事項(xiàng)的落實(shí)。
（二）全市預(yù)算安排總體情況
1.一般公共收支預(yù)算
2021年，全市一般公共預(yù)算總收入305,265萬元，與2020年完成數(shù)相比下降11.9%（以下同比指按2020年完成數(shù)相比）。其中，全市地方一般公共預(yù)算收入28,381萬元，同比增長(zhǎng)3%；轉(zhuǎn)移性收入276,884萬元。
全市一般公共預(yù)算總支出305,259萬元，同比增長(zhǎng)2%。其中，全市地方一般公共預(yù)算支出292,836萬元，同比增長(zhǎng)7.6%；債務(wù)還本支出7,080萬元；上解支出5,343萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6萬元。
2.政府性基金收支預(yù)算
2021年，全市政府性基金預(yù)算總收入16,515萬元，同比下降41%。其中，全市地方政府性基金收入13,220萬元，同比下降12.7%；轉(zhuǎn)移性收入3,295萬元。
全市政府性基金總支出16,507萬元，同比下降37.3%。其中，地方政府性基金預(yù)算支出16,507萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
2021年，我市無國(guó)有資本收益，則國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算數(shù)為0。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入77,655萬元，同比增長(zhǎng)23.9%；總支出83,040萬元，同比下降2%，滾存結(jié)余33,291萬元。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況
2021年，在財(cái)政收支矛盾更加突出的背景下，財(cái)政支出將圍繞我市重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施、民生改善和兜牢“三保”底線，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力等方面安排支出。
堅(jiān)持守住綠色底線，保護(hù)綠水青山。從財(cái)政資金安排上落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入節(jié)能環(huán)保方面17,003萬元，其中，安排污水處理及設(shè)施建設(shè)等資金2,606萬元，完成城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施全部委托專業(yè)公司管理維護(hù)；安排垃圾處理等相關(guān)項(xiàng)目886萬元，響應(yīng)省政府實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)生活垃圾“零”填埋的號(hào)召，同時(shí)，積極推進(jìn)垃圾分類工作，減少垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)量；安排森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金2,286萬元，建立生態(tài)公益林體系，將保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境落到實(shí)處；安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目1,824萬元，牢固樹立環(huán)境就是生產(chǎn)力的理念，為改善農(nóng)村環(huán)境、村容村貌提供了財(cái)力支持。
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障重點(diǎn)，落實(shí)好農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。投入農(nóng)林水方面74,454萬元，其中，安排扶貧支出29,979萬元，支持鞏固提升脫貧質(zhì)量，加強(qiáng)貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排小額貸款貼息300萬元，推動(dòng)我市特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富；安排農(nóng)民增收2,000萬元，繼續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
推動(dòng)文化旅游體育協(xié)同發(fā)展。支持完善公共文化服務(wù)體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施條件。投入文化旅游體育與傳媒方面7,119萬元，其中，安排旅游事業(yè)發(fā)展資金1,294萬元，抓住熱帶雨林國(guó)家公園建設(shè)及山海高速通車機(jī)遇，拓展我市旅游業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)旅游宣傳推介、全域旅游服務(wù)質(zhì)量、A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建、旅游標(biāo)識(shí)標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)等一系列旅游綜合項(xiàng)目；安排文化廣電體育等方面1,579萬元，積極辦好歡樂節(jié)活動(dòng)、漂流文化節(jié)、徒步活動(dòng)、阿陀嶺自行車挑戰(zhàn)賽、五指山老字號(hào)商品特色美食店評(píng)選活動(dòng)及其他各類文藝匯演等活動(dòng)，豐富群眾娛樂生活。安排宣傳文化事業(yè)發(fā)展資金1,169萬元，加強(qiáng)農(nóng)村公益電影放映、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承及文化宣傳等，提升我市文化底蘊(yùn)。
繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。投入教育方面43,807萬元，其中，安排校園建設(shè)1,718萬元，支持我市各個(gè)學(xué)校校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升教學(xué)環(huán)境；安排生均公用經(jīng)費(fèi)387萬元，落實(shí)幼兒園、寄宿生、高中生均公用經(jīng)費(fèi)政策、改善辦學(xué)條件等；安排教師培訓(xùn)、保育員管理及班主任津貼等方面1,084萬元，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；安排鄉(xiāng)村幼兒園、暢好居幼兒園托管574萬元，提高學(xué)前教育覆蓋率。
穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)水平，不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入衛(wèi)生健康方面33,826萬元，其中，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市財(cái)配套資金519萬元，落實(shí)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)方面給予群眾的補(bǔ)助；安排衛(wèi)生健康發(fā)展433萬元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供婦幼健康、新生兒疾病篩查等公共衛(wèi)生服務(wù)工作；安排鄉(xiāng)村醫(yī)生、衛(wèi)生員補(bǔ)助等項(xiàng)目350萬元，支持鄉(xiāng)村衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)，拓展接診救治能力；安排核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備購(gòu)置及核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)592萬元，對(duì)“應(yīng)檢盡檢”人群進(jìn)行新冠病毒核酸檢測(cè)，確實(shí)做到疫情防控?zé)o死角。安排病媒生物防制及創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生村、單位等項(xiàng)目572萬元，促進(jìn)創(chuàng)建衛(wèi)生城市工作的開展，保證了病媒生物防制工作的專業(yè)化、科學(xué)化。
著力做好就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障，投入社會(huì)保障和就業(yè)方面28,592萬元，其中，安排基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)資金230萬元，支持“村兩委”換屆工作；安排老年福利470萬元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排殘疾人康復(fù)等項(xiàng)目519萬元，用于殘疾人康復(fù)、殘疾人教育、陽(yáng)光家園等，促進(jìn)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。安排事業(yè)工資和企業(yè)工資差額1,800萬元，補(bǔ)足工資差額，保障相關(guān)人員薪資待遇；安排退役軍人管理等927萬元，支持退役軍人安置、就業(yè)等；安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府配套補(bǔ)助基金489萬元，保障城鄉(xiāng)居民社會(huì)福利等；安排公益性崗位補(bǔ)貼地財(cái)配套資金759萬元，促進(jìn)城區(qū)社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共設(shè)施維護(hù)等工作；安排農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)150萬元，幫助農(nóng)戶掃盲脫盲，掌握農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等相關(guān)方面技巧。
支持提升社會(huì)治理能力建設(shè)，投入公共安全方面15,037萬元，其中，安排兩所一隊(duì)及派出所相關(guān)建設(shè)支出718萬元，安排道路交通管理方面890萬元，加大對(duì)道路交通秩序的維護(hù)，減少交通事故，提高通行效率等；安排網(wǎng)格員、精神障礙患者服務(wù)管理344萬元，加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)治安、便民利民服務(wù)等，同時(shí)，提升嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)水平，確?；颊叩玫奖O(jiān)護(hù)及治療；安排公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目256萬元，為維護(hù)我市安全和社會(huì)穩(wěn)定，提升城鄉(xiāng)管理水平提供了堅(jiān)實(shí)保障。
支持完善住房保障和供應(yīng)體系，改善居民居住條件，保障城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。投入住房保障方面7,666萬元，其中，安排老舊小區(qū)改造項(xiàng)目300萬元，提升人民群眾幸福感、獲得感；安排住房維修管理130萬元，確保了各保障性住房小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到及時(shí)的維修維護(hù)和管理等；安排教師村電力線路遷改工程126萬元，確保了金碧花園安居型商品住房項(xiàng)目順利實(shí)施。
推進(jìn)“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。著力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，統(tǒng)籌做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好的適應(yīng)自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)需要。安排路網(wǎng)建設(shè)6,026萬元，主要包括河北東路二期市政工程、環(huán)西路市政道路工程、什曼村市政橫六路、河北片區(qū)路網(wǎng)縱六路、番陽(yáng)鎮(zhèn)南片區(qū)市政道路工程、在水一方進(jìn)出口道路工程、番香三村至山水名城道路工程等。
（四）地方政府債務(wù)情況
堅(jiān)持在發(fā)展中化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)足額償還責(zé)任，2021年安排地方政府債券還本付息資金9,279萬元，其中，地方政府債券還本7,080萬元，地方政府債券付息2,199萬元。同時(shí)，2021年將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）全力保障重點(diǎn)工作
圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案，落實(shí)“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）預(yù)算要求，集中財(cái)力保障省委省政府、市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目，全力保障“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要，主要包括政策性增支、海南自貿(mào)港建設(shè)、鞏固脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、熱帶雨林國(guó)家公園及生態(tài)文明、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)園區(qū)、百萬人才進(jìn)海南、“禁毒”大會(huì)戰(zhàn)以及其他各類重點(diǎn)支出。
（二）突出厲行節(jié)約，合理控制一般性支出
認(rèn)真落實(shí)中央、省及我市壓減一般性支出以及厲行節(jié)約有關(guān)要求，2021年非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算平均壓減5%水平，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行控制，樹立過緊日子思想，嚴(yán)格支出管理，執(zhí)手簡(jiǎn)樸、力戒浮華，堅(jiān)持厲行節(jié)約一切事業(yè)。同時(shí)，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從堅(jiān)核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，堅(jiān)決取消無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等活動(dòng)，嚴(yán)格控制車輛報(bào)廢更新、降低公務(wù)用車運(yùn)行成本；嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等一般性支出；全面停止樓堂館所建設(shè)，一律不安排新建政府性樓堂館所資金及包括培訓(xùn)中心在內(nèi)的各類具有住宿、會(huì)議、餐飲等接待功能的設(shè)施或場(chǎng)所維修改造資金。
（三）強(qiáng)化綜合預(yù)算，加大財(cái)政統(tǒng)籌能力
完善一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社保基金預(yù)算等四大預(yù)算體系，一并報(bào)市人大審議。一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算以及地方政府債券資金等各類資金統(tǒng)一納入財(cái)政部門統(tǒng)籌安排，做到預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，政府性基金預(yù)算結(jié)余資金按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算，促進(jìn)財(cái)政資金優(yōu)化配置。
（四）堅(jiān)持零基預(yù)算管理
將零基預(yù)算管理理念融入預(yù)算編制全過程，預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出，不固化部門預(yù)算額度，部門不得要求預(yù)算規(guī)模逐年增長(zhǎng)，而是結(jié)合財(cái)力和實(shí)際需要按程序?qū)徍税才挪块T項(xiàng)目預(yù)算，打破單位固化的預(yù)算基數(shù)格局，做到年度預(yù)算安排能增能減，實(shí)現(xiàn)“壓一般、保重點(diǎn)”的目標(biāo)。
（五）全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理
貫徹落實(shí)十九大“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）精神，逐步建立覆蓋所有財(cái)政資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系。在項(xiàng)目申報(bào)階段，要對(duì)申報(bào)項(xiàng)目作必要性說明和可行性論證，以保障項(xiàng)目確實(shí)必需和可行；在項(xiàng)目執(zhí)行階段，要建立嚴(yán)格的項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、內(nèi)部審核制度和重大項(xiàng)目建設(shè)成果報(bào)告制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。各部門（單位）要開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將項(xiàng)目完成情況和績(jī)效考評(píng)結(jié)果分別記入部門項(xiàng)目庫(kù)和財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)，作為以后年度安排項(xiàng)目預(yù)算的參考依據(jù)，促使預(yù)算資金的安排由“重分配”向“重管理”轉(zhuǎn)變。
（六）合理編制2021-2023年支出規(guī)劃
2021-2023年支出規(guī)劃編制與2021年部門預(yù)算編制同步進(jìn)行。各部門圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案，結(jié)合部門“十四五”規(guī)劃，提前謀劃項(xiàng)目，加緊推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，根據(jù)分年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)分年度項(xiàng)目預(yù)算，合理編入2021-2023年支出規(guī)劃。
（七）嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例
全市各相關(guān)部門繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，遵守財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，合理安排支出進(jìn)度。
