（海南省）關于萬寧市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于萬寧市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月7日在萬寧市第十六屆人民代表大會第大三次會議上
萬寧市財政局
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將萬寧市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請市十六屆人民代表大會第三次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，面對疫情反復沖擊，經(jīng)濟下行壓力不斷加大的嚴峻形勢，全市財稅部門在市委、市政府的堅強領導下，沉著應對不利因素，統(tǒng)籌新冠疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，迎難而上，頂壓前行，主動落實積極財政政策，全力以赴統(tǒng)籌財政資金保障，強化預算約束和績效管理，深挖增收節(jié)支潛力，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）全市預算執(zhí)行情況
2022年，全市地方一般公共預算收入12.77億元，為預算的74.1%,扣除留抵退稅因素，同口徑下降15.4%，加上一般債務轉(zhuǎn)貸收入7.1億元和轉(zhuǎn)移性收入56.63億元（包括上級補助收入48.51億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5.10億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.0億元，調(diào)入資金218萬元），收入總計76.5億元。全市地方一般公共預算支出60.27億元，為調(diào)整預算的96.2%，增長28.5%，加上一般債務還本支出5.29億元、上解省級支出2.23億元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.85億元，支出總計69.64億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.86億元。
2022年，全市地方政府性基金收入11.02億元，為預算的50.2%，下降43.2%，加上專項債務轉(zhuǎn)貸收入9.53億元和轉(zhuǎn)移性收入2.75億元（包括上級補助收入8894萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.86億元），收入總計23.3億元。地方政府性基金支出18.58億元，為調(diào)整預算的60.7%，增長0.7%，加上專項債務還本支出3.18億元，調(diào)出資金218萬元，支出總計21.78億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.52億元。
2022年，全市社會保險基金收入45.79億元，為預算的105.5%，增長17.0%。全市社?；鹬С?3.13億元，為預算的102.8%，增長11.3%；收支相抵，基金當年結(jié)余2.66億元，滾存結(jié)余8.24億元。
（二）2022年全市地方政府債務情況
2022年全市新增地方政府債券10.93億元，比上年增加4.83億元，增長79.2%。其中一般債2.3億元；專項債8.63億元。主要安排用于北師大附小、市婦幼保健院、三更羅水廠、城鄉(xiāng)污水治理等社會事業(yè)補“短板”項目。2022年全市到期地方政府債券本息10.79億元，均已按時足額償還，政府信用良好。2022年末，我市地方政府債務余額77.13億元，包括一般債務余額53.54億元、專項債務余額23.59億元，控制在省財政廳下達我市地方政府債務限額77.13億元以內(nèi)，整體債務風險安全可控。
（三）2022年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
1、整合財政資源，全力應對財政收支困難局面
全力以赴組織財政收入。2022年，我市經(jīng)濟遭遇多重超預期因素的沖擊。一季度，隨著全市經(jīng)濟平穩(wěn)開局，地方一般公共預算收入增長2.9%，順利實現(xiàn)開門紅。進入二季度后，我市堅決落實中央大規(guī)模留抵退稅政策要求，加快退稅節(jié)奏，全年留抵退稅規(guī)模達6.03億元（全口徑），相應減少地方一般公共預算收入2.02億元（市本級庫），疊加8月以來“0801”、“0916”兩波疫情，導致全市經(jīng)濟活動基本停滯，加上經(jīng)濟下行壓力，土地市場不活躍，房地產(chǎn)市場低迷，對財政收入產(chǎn)生較大的沖擊。雖然財稅部門主動下沉一線，精準分析跟蹤稅源，努力加強收入征管，加快土地增值稅清算，加大力度挖掘非稅增收潛力等積極征管措施，但稅收收入增速仍然持續(xù)回落，全年稅收收入7.56億元，同口徑下降23.6%，導致全年地方一般公共預算收入同口徑下降15.4%。
努力爭取上級政策資金支持。面對地方財政收入短收，“三?！薄⒁咔榉揽?、債務償還等剛性支出需求以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等直接與人民生活相關的保障事項支出不斷擴面提標，財政收支矛盾出現(xiàn)前所未有的困難局面，財政部門加強形勢研判，千方百計開源節(jié)流，最大努力保障收支平衡。積極向省財政廳匯報萬寧困難，爭取上級補助資金49.40億元，比上年增加6.85億元，增長16.1%。爭取地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金16.63億元，比上年增加6.02億元，增長56.7%。上級財政的大力支持，極大緩解了我市財政收支平衡壓力，有力保障“三?！焙鸵慌玛P萬寧建設發(fā)展的重大項目開工建設和投入使用，補齊基礎設施和民生短板。
積極盤活財政存量資金。落實“定期清理，超期收回”的存量資金管理機制，全市共收回存量資金3.0億元，加強財政統(tǒng)籌，增強財政保障能力。
切實兜牢兜實“三?！钡拙€。嚴格落實政府過緊日子要求，強化“三公”經(jīng)費預算管理，努力降低行政運行成本，堅持把過緊日子要求貫穿預算執(zhí)行全過程，既充分保障必要的支出需求，又從嚴從緊把好支出關口，硬化預算約束，嚴格控制非重點、非剛性支出，全力保障重點支出。2022年，全市非重點、非剛性支出預算比上年壓減6544萬元，壓減比例11.7%。嚴格按照要求編列“三?！鳖A算，優(yōu)先足額編列支出預算26.56億元，占預算可用財力比例62%，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，全年完成“三?！敝С?5.24億元，“三保”支出得到有效保障。
2、加大減負紓困力度，全力支持保市場主體
不折不扣落實國家新的組合式稅費支持政策，減輕企業(yè)負擔，助力企業(yè)釋放發(fā)展?jié)撃堋?022年，新增減稅降費及退稅緩稅緩費超7.3億元。其中，已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅達6.03億元；實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免近3500萬元，惠及9516戶納稅人；制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費政策超2200萬元。對疫情期間承租市屬國有企業(yè)權屬物業(yè)且經(jīng)營地在萬寧市內(nèi)的中小微企業(yè)和個體工商戶，采取減免一年租金的優(yōu)惠政策。撥付企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入貢獻獎2034萬元，支持鼓勵企業(yè)做大做強。撥付1100萬元，支持開展發(fā)放電子消費券活動、新能源汽車推廣等，助商惠民促消費。加強對中小微企業(yè)融資支持，設立風險補償金，引導撬動金融資源流向中小微企業(yè)，2022年撬動銀行貸款1.87億元支持我市中小微企業(yè)。
3、全力支持重點項目建設，發(fā)揮投資穩(wěn)增長作用
安排3.8億元，用于全市重點項目征地補償，確保各類項目順利推進。支持重點基礎設施提質(zhì)升級。安排1.30億元，支持港北大橋、國道大茂至長豐改建等重點“路網(wǎng)”項目。安排2.32億元，用于軍田水庫供水管網(wǎng)、三更羅供水管網(wǎng)等重點“水網(wǎng)”項目。安排7300萬元，推進檳榔產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。安排2.16億元，加快烏場一級漁港建設。安排6673萬元，支持小城鎮(zhèn)基礎設施建設。
4、支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
全市農(nóng)林水事務支出9.87億元，增長28.9%。其中，落實財政銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出2.38億元,有力地支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。安排9617萬元 ，推進高標準農(nóng)田建設和管護，發(fā)放糧食生產(chǎn)和耕地地力保護補貼，保障糧食安全。安排2129萬元，解決農(nóng)村安全飲水問題。安排5006萬元，開展江河湖庫水系綜合整治，防洪減災、水資源保護能力得到進一步加強。安排農(nóng)民小額貸款財政貼息資金2771萬元，撬動50萬元以下農(nóng)民小額貸款11.01億元，惠及15803戶。安排1317萬元，用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風險能力。安排1950萬元，支持壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展。
5、支持持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境
牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，大力支持“六水共治”、小海綜合治理、太陽河生態(tài)治理、農(nóng)村環(huán)境整治等標志性工程。安排3.23億元，推進城鄉(xiāng)污水基礎設施建設和污水治理。安排1.8億元，支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾轉(zhuǎn)運站建設和無害化處理場生態(tài)修復。安排1.04億元，用于小海綜合整治、河流生態(tài)保護修復。撥付2987萬元支持退塘禁養(yǎng)，退養(yǎng)還灘。
6、加大民生領域投入, 支持保障和改善民生
財政部門始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，努力在發(fā)展中保障和改善民生，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。2022年全市一般公共預算中用于民生方面的支出達到 47.75億元，民生支出占比達到79.2%，各項民生支出得到有效保障。
支持教育事業(yè)發(fā)展。堅持把教育投入予以優(yōu)先保障，全市教育支出11.11億元，增長14.7%。支持鞏固完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，深入推進義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，擴大普惠性學前教育資源，支持北師大萬寧附屬小學建設，改善北師大萬寧附中、萬寧中學等普通高中辦學條件，落實各教育階段學生資助政策。
不斷健全社會保障和就業(yè)體系。全市社會保障和就業(yè)支出12.61億元，增長39.2%。主要投入財政對各類基本養(yǎng)老保險基金補助5.80億元，保障全市機關事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。撥付9486萬元，用于城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障、特困人員救助和臨時人員救助，困難群眾兜底保障不斷加強。撥付2529萬元，用于殘疾人生活和護理補貼和康復。強化就業(yè)優(yōu)先導向，撥付就業(yè)補助資金3680萬元，支持落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。衛(wèi)生健康支出7.03億元，增長60.4%。主要撥付疫情防控資金2.38億元，保障打贏新冠疫情攻堅戰(zhàn)和常態(tài)化防控經(jīng)費需求。財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助3448萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療需求。撥付基本公共衛(wèi)生服務資金3530萬元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均財政補助標準由每人每年79元提高至84元。撥付醫(yī)療救助資金622萬元，用于資助城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險，對其難以負擔的醫(yī)療個人自負費用給予補助。另外，安排1.23億元，保障市醫(yī)院二期、疾控中心項目建成，婦幼保健院、0-3歲嬰幼兒照護中心新建項目開工建設。
推進保障安居工程建設。撥付4266萬元，推進棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、公共租賃房建設和城鎮(zhèn)老舊城區(qū)改造，支持我市城鎮(zhèn)保障性住房建設發(fā)展。
7、深入開展財政體制改革，全方位提高財政管理水平
一是全力推進預算管理一體化改革，不斷加強完善預算管理，提高預算管理信息化水平。二是建立常態(tài)化直達資金監(jiān)管機制，2022年將直達資金13.02億元全部納入直達資金動態(tài)監(jiān)控平臺，加強中央直達資金的分配、下達、使用的監(jiān)督管理。三是全面加強績效財政建設，建立健全覆蓋所有財政性資金，貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)控、評價、反饋全過程的預算績效管理體系。四是嚴格落實政府投資項目評審制度，全年完成項目預算審核102個，核減率9.3%。五是開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決維護制度嚴肅性。
2022年，財政運行總體平穩(wěn)，但運行過程中也面臨著不少困難和挑戰(zhàn)。一是疫情反復變化以及外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟運行面臨很多不確定因素，給財政收入保持穩(wěn)定增長帶來較大壓力。二是各領域?qū)ω斦Y金需求不斷增大，剛性支出資金需求較大，而財政新增可用財力有限，財政保障能力偏弱，收支矛盾日益突出。三是歷年預撥暫付款消化緩慢,掛賬規(guī)模仍然較大，預算執(zhí)行仍需進一步從嚴從緊。對這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2023年財政預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是推進自由貿(mào)易港封關運作的關鍵之年，做好財政經(jīng)濟工作意義重大。要堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，穩(wěn)預期、強信心，科學研判財政收支形勢，扎實做好2023年財政預算編制，更好發(fā)揮財政資金和財稅政策“雙供給”作用，推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2023年財政收支形勢分析
隨著疫情進入常態(tài)化防控階段，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復，穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施效應持續(xù)釋放，自由貿(mào)易港政策紅利進一步擴大，市場主體的活力和動力有所增強，主要經(jīng)濟指標逐步回暖，加上2022年低位運行形成的較低基數(shù)為2023年財政收入留出增長空間。但是我市產(chǎn)業(yè)基礎較為薄弱，主導產(chǎn)業(yè)還處于培育發(fā)展階段，財政收入增長仍然存在不確定因素。從財政支出看，?！叭！被A上，教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等領域都需要大量資金?？傮w來看，2023年財政收支矛盾仍異常突出，財政工作還面臨較大困難。我們將加強財政資源統(tǒng)籌，有保有壓、突出重點，科學合理編制好預算，切實保障市委市政府決策部署落實。
（二）2023年預算編制和財政工作的總體要求
2023年預算編制和財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、省第八次黨代會和中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，錨定“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架不動搖，充分發(fā)揮財政資金和財稅政策“雙供給”作用，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，落實積極的財政政策要加力提效要求，保持必要的財政支出強度，為市委市政府關心重大問題、作出重大決策部署、交辦的重大任務提供堅強的財力政策支持，推動經(jīng)濟社會重回高質(zhì)量發(fā)展快車道。
為落實上述總體要求，認真踐行“以政領財，以財輔政”理念，在2023年預算安排時重點把握以下幾個方面：
一是加強財政資源統(tǒng)籌。將地方財政收入、上級補助資金、債券資金以及單位資金納入預算盤子統(tǒng)籌安排，加強政府一般公共預算和政府性基金預算之間的銜接與統(tǒng)籌，充分發(fā)揮財政職能作用，為支持全面深化改革開放和高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。國有資本經(jīng)營不單獨編制預算，其納入一般公共預算管理。
二是推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在發(fā)展產(chǎn)業(yè)上，聚焦我市四大主導產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，推動產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提升全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。
三是兜牢民生底線。堅持盡力而為、量力而行，健全民生領域財政投入保障機制。把保障和改善民生建立在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎之上，增強財政政策的精準性針對性，穩(wěn)步提高教育、醫(yī)療、社會保障等薄弱環(huán)節(jié)的公共服務水平，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。
四是強化項目管理。樹立“項目為王”的理念，建立健全財政項目庫，以項目入庫作為編制預算的前提，沒有納入財政項目庫的項目一律不安排預算，引導部門做實、做細項目前期。
（三）2023年一般公共預算收入預計和支出安排
全市地方一般公共預算收入18.15億元，同比增長16%，加上上級補助收入35.31億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.86億元、調(diào)入資金6.5億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.3億元、一般債務轉(zhuǎn)貸收入4.3億元，收入總計72.42億元。全市地方一般公共預算支出61.4億元，增長1.9%，加上專項上解支出6.21億元，債務還本支出4.79億元，支出總計72.4億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)209萬元。
（四）2023年政府性基金預算收入預計和支出安排
全市地方政府性基金預算收入24.59億元，加上債務收入9.1億元、上級補助收入5575萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1.52億元，收入總計35.77億元。全市地方政府性基金預算支出27.46億元，加上債務還本支出1.72億元、調(diào)出資金6.5億元，支出總計35.68億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.09億元。
（五）2023年社會保險基金預算收入預計和支出安排
2023年，全市社會保險基金預算收入47.22億元，增長3.1%。全市社?；痤A算支出46.84億元，增長8.6%。收支相抵，基金當年結(jié)余0.38億元，年末滾存結(jié)余8.62億元。
（六）全市預算重點支出安排情況
1、支持全面推進鄉(xiāng)村振興。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興。全市農(nóng)林水支出9.95億元。主要有，安排2.19億元用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作；安排4388萬元用于耕地地力補貼等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；安排4270萬元扶持農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)小額貸款財政貼息、農(nóng)業(yè)保險保費財政補貼；安排9611萬元用于農(nóng)田水利發(fā)展建設以及水庫管理養(yǎng)護；安排2150萬元用于支持菜籃子建設和地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級；安排3051萬元用于鄉(xiāng)村振興及百鎮(zhèn)千村建設等。
2、支持“五網(wǎng)”基礎設施建設。為夯實我市經(jīng)濟發(fā)展基石，統(tǒng)籌做好“五網(wǎng)”基礎設施提質(zhì)升級，確保市委市政府確定的重大基礎設施、重要產(chǎn)業(yè)和重點項目建設得到有效落實。主要有，安排3.42億元用于重點漁港建設，安排2.15億元用于萬寧市興隆水廠和萬寧市供水管網(wǎng)工程等建設； 安排1.48億元用于大茂至長豐段改建工程，安排4054萬元用于農(nóng)村供水、農(nóng)村公路養(yǎng)護等建設。
3、支持推進生態(tài)文明建設。落實生態(tài)文明體制改革要求，深入實施大氣、水、土壤污染防治行動。主要有，安排2億元用于萬寧市鎮(zhèn)墟污水改造升級、東山河污水整治改造等工程；安排1.35億元用于城市環(huán)境衛(wèi)生建設管理；安排9500萬元用于禁限養(yǎng)、養(yǎng)殖尾水治理及人居環(huán)境整治；安排4000萬元用于興隆太陽河綜合整治；安排4000萬元用于小海周邊截污及南汊道恢復工程；安排2700萬元用于退耕還灘與紅樹林、海洋生態(tài)修復。
4、支持保障和改善民生。繼續(xù)保障財政對民生事業(yè)的投入，發(fā)揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用，切實把有限的財政資金發(fā)揮出更大效益。把保障困難群眾基本生活等基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置，堅持盡力而為、量力而行，注重加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。
一是繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，堅持公辦、民辦并舉，擴大普惠性學前教育資源，推進義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。全市教育支出12.6億元。主要有，安排10.33億元用于基本支出；安排7285萬元用于城鄉(xiāng)義務教育補助；安排6216萬元用于義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升；安排3857萬元用于幼兒園管理經(jīng)費和學前教育發(fā)展；安排2614萬元作為校長基金；安排2355萬元用于教育發(fā)展專項建設；安排2634萬元作為學生資助專項經(jīng)費；安排1350萬元用于“雙減”和課后服務以及購買校車服務等；安排767萬元用于公共文化服務體系建設。
二是穩(wěn)步提升醫(yī)療服務水平，繼續(xù)支持醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)標準化建設，加大對醫(yī)療機構(gòu)開展公共衛(wèi)生服務的支持力度，建立醫(yī)療機構(gòu)公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障機制。全市衛(wèi)生健康支出5.95億元。主要有，安排1.34億元用于基本支出；安排9500萬元用于萬寧市婦幼保健院新建項目、萬寧市疾病預防控制中心新建項目、萬寧市中醫(yī)院建設項目、萬寧市基層醫(yī)療標準化提升建設；安排4306萬元用于基本公共衛(wèi)生服務；安排3610萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級財政配套補助，將年補助標準提高到640元/人；安排3500萬元用于常態(tài)化疫情防控工作；安排1000萬元用于市人民醫(yī)院、中醫(yī)院用于運營補助和重點學科建設及人才培養(yǎng)；安排5家農(nóng)場醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理經(jīng)費725萬元；安排400萬元實行國家基本藥物制度零差額銷售財政補助及公立醫(yī)院實行藥品零差率銷售補償，解決藥品和醫(yī)用耗材價格虛高等問題。
三是著力做好就業(yè)服務和社會保障，聚焦穩(wěn)定和擴大就業(yè)，提升社會保障水平。全市社會保障和就業(yè)支出12.32億元。主要有，安排4.5億元用于基本支出；安排3億元彌補社保基金收支缺口；安排1.81億元用于發(fā)放重度殘疾人護理補助、80歲以上老人高齡補貼、城鄉(xiāng)孤兒生活補貼、部分殘疾軍人生活困難補貼等各類困難群體補助，解決困難群體基本生活保障；安排1.68億元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排2772萬元用于就業(yè)補助；安排1099萬元用于醫(yī)療救助補助。
四是完善住房保障和供應體系，改善居住條件，保障安居工程建設。全市住房保障支出1.54億元。主要有，安排1.35億元用于基本支出；安排1689萬元用于保障性住房建設。
五是推動文化旅游體育協(xié)同發(fā)展，支持完善公共文化服務體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設施條件。全市文化旅游體育與傳媒支出5860萬元。主要有，安排2521萬元用于基本支出；安排950萬元用于舉辦體育活動及賽事經(jīng)費；安排 500萬元用于對外宣傳、與媒體合作經(jīng)費；安排200萬元用于旅游宣傳營銷總費用。
六是提升社會治理能力建設。全市公共安全支出2.75億元。主要有，安排1.79億元用于基本支出；安排1630萬元用于基層網(wǎng)格員工作；安排1464萬元用于治安辦案和協(xié)警專項工作；安排1300萬元用于智慧公安、智能交通等項目；安排770萬元用于解決看守所、戒毒所和拘留所關押給養(yǎng)費及水電費；安排760萬元用于禁毒專項工作；安排500萬元用于交警執(zhí)收執(zhí)罰管理工作；安排240萬元用于綜治和平安建設；安排230萬元用于一村一居法律顧問專項經(jīng)費等。
七是加大科技產(chǎn)業(yè)投入力度。安排2.3億元用于萬寧市工廠化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園項目；安排9000萬元用于萬寧檳榔生產(chǎn)休閑體驗融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園建設；安排2500萬元用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；安排1000萬元用于科研工作；安排700萬元用于新能源汽車推廣應用、5G建設運營補貼、政務外網(wǎng)專線及外聯(lián)單位專線電路租用。
5、堅持在發(fā)展中化解政府債務。截止2022年底，我市政府債務系統(tǒng)余額為77.13億元，未突破省財政廳下達我市債務限額。2023年安排償還到期債務本息10.83億元（本金8.31億元，利息2.52億元），其中通過置換債券資金償還5.8億元，市級財力安排償還5.03億元（一般公共預算安排3.01億元，政府性基金預算安排2.02億元）。
三、認真做好2023年財政預算執(zhí)行和管理改革工作
（一）發(fā)揮財政職能作用，主動服務中心大局
準確把握財政預算工作定位，堅持“以政領財、以財輔政”，全方位提高預算決策層級，整個預算編制工作以黨委政府決策部署為總指引，所有的預算平衡、項目排序和安排都要體現(xiàn)黨委政府決策部署。積極發(fā)揮財政資金和財稅政策“雙供給”作用，服務經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。落實減稅降費和助企紓困政策，優(yōu)化促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展財政措施，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，引導主導產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)做大做強，推動興隆、檳榔城、烏場港等產(chǎn)業(yè)園區(qū)更好發(fā)揮經(jīng)濟發(fā)展“主陣地”作用，推動產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。
（二）加強財政收支管理，統(tǒng)籌保障重點支出
財政部門將主動與稅務、自規(guī)、審批、住建等部門建立收入分析協(xié)調(diào)機制，重點加強對房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)等重點行業(yè)的稅收征管，加快土地增值稅清算、企業(yè)所得稅核查，加大對歷史欠稅的追繳，做到依法征稅，應收盡收。加大對各類低效運行、閑置資產(chǎn)處置力度，加大河砂處置、海域使用權出讓，進一步加快掃黑除惡等罰沒資產(chǎn)處置進度，確保非稅收入及時入庫。加大爭取上級資金支持力度，引導和配合各部門積極爭取上級補助資金和扶持獎勵資金，不斷增強財政保障能力。積極爭取省轉(zhuǎn)貸地方政府債券額度支持，引導各職能部門積極做好項目謀劃，扎實做好前期工作，提高地方政府債券申報成功率。進一步拓寬融資渠道，積極推進財政金融聯(lián)動，用好地方政府專項債券作資本金、PPP、普惠金融等政策工具，撬動社會資本支持重點項目建設。
（三）落實“過緊日子”要求，確保財政平穩(wěn)運行。
大力壓減非重點、非剛性支出項目，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保相關民生和工資政策及時足額落實到位，切實兜牢兜實“三?！钡拙€。嚴格落實政府過緊日子要求，繼續(xù)壓減一般性支出，辦公費、培訓費、會議費壓減10%以上，非剛性非重點支出平均壓減5%，騰出更多資金保障市委市政府重點工作。
（四）持續(xù)優(yōu)化財政管理效能，提升財政管理水平
堅持“項目為王”理念，以項目庫為抓手提升預算管理水平，堅持項目入庫作為預算安排的前提條件，未納入財政項目庫的項目一律不得安排預算。進一步加強項目庫建設，提前研究謀劃、常態(tài)化儲備預算項目，實施項目全生命周期管理，將項目庫打造為加強預算管理的重要工具。硬化預算執(zhí)行約束，嚴格按照規(guī)定的項目和用途使用財政資金，從嚴控制預算調(diào)劑事項，對支出進度不符合要求的預算資金，按規(guī)定及時收回財政并統(tǒng)籌用于急需重點領域。更加注重結(jié)果導向，落實全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理。
（五）堅持底線思維，防范化解財政風險
樹立風險意識和底線思維，嚴格防范地方政府債務風險，抓實隱性債務風險化解工作，堅決遏制新增隱性債務，增強財政可持續(xù)性。嚴格控制新增財政暫付款，加快暫付款清理收回。嚴肅財經(jīng)紀律，強化財政監(jiān)督，積極開展財稅政策落實情況檢查，確保國家各項財稅政策落地見效。不斷完善內(nèi)控內(nèi)審和審計整改長效機制，堵塞管理制度漏洞。
各位代表，奮進新征程，建功新時代。我們要緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅強領導下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，為加快推進我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻！
