（海南?。╆P(guān)于三亞市崖州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于三亞市崖州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告三亞市崖州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作的沖刺之年。在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話精神和省、市第八次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)省委“1348”戰(zhàn)略框架，積極踐行市委“六個(gè)三亞”“六個(gè)標(biāo)桿”工作思路，緊緊圍繞區(qū)委“1+3+2”工作體系，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，開源節(jié)流保重點(diǎn)，深化改革提效益，克服疫情對(duì)財(cái)政收支造成的不利影響，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入18189萬元，加上固定數(shù)額補(bǔ)助收入50000萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)3099萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入36421萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18652萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4611萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金460萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量131432萬元，同比增長10%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出122171萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)支出3251萬元、上解上級(jí)支出261萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5749萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量131432萬元，同比增長10%。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入2714萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2230萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬元，全區(qū)政府性基金收入總量6444萬元，同比下降67%。政府性基金支出5936萬元，加上年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)508萬元，支出總量6444萬元，同比減少67%。收支相抵，年終無結(jié)余。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議決定和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，受減稅降費(fèi)等稅費(fèi)支持政策加速落地實(shí)施、經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠疫情等影響，財(cái)政增收壓力較大，收支矛盾十分突出。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)三屆人大二次會(huì)議決議，迎難而上，多措并舉，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，加快完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行提供了財(cái)政保障。
1、深化財(cái)源建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長。一是強(qiáng)化稅收收入征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，密切與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化收入征管，確保各項(xiàng)收入及時(shí)入庫，同時(shí)不折不扣地落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，堵塞征管漏洞，深挖增收潛力，確保各項(xiàng)收入依法征收、應(yīng)收盡收，全年全區(qū)市級(jí)庫稅收收入74195萬元，同比增長4%。二是積極爭取上級(jí)資金。圍繞自貿(mào)港建設(shè)以及區(qū)委、區(qū)政府中心工作，深入研究、把握、利用上級(jí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤等政策，強(qiáng)化溝通對(duì)接，精心組織謀劃項(xiàng)目，充分發(fā)揮財(cái)政自身優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)發(fā)力向上“爭項(xiàng)目、爭資金”。全年累計(jì)爭取各類上級(jí)資金64764萬元，極大緩解我區(qū)財(cái)政收支平衡壓力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。三是加大財(cái)政資金盤活力度。建立財(cái)政資金定期清理機(jī)制，對(duì)閑置沉淀資金、預(yù)算結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金進(jìn)行定期清理，全年共盤活存量資金16381萬元，統(tǒng)籌用于保障基本民生和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
2、堅(jiān)持新發(fā)展理念，繼續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村轉(zhuǎn)型發(fā)展。面對(duì)財(cái)政減收壓力和各項(xiàng)剛性支出不斷增加帶來的收支矛盾，財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)“四個(gè)不摘”政治責(zé)任，在上級(jí)安排我區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3139萬元的基礎(chǔ)上，再投入資金2648萬元，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療、住房、就業(yè)等幫扶措施落地生效，以政府過“緊日子”保障脫貧群眾過“好日子”。完成脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶年度增收任務(wù)，脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步鞏固。二是繼續(xù)踐行“兩山”理念，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。全年投入12014萬元，全力落實(shí)中央生態(tài)環(huán)保督察、國家海洋督察及省生態(tài)環(huán)保百日大督察反饋問題整改，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)清單任務(wù)工作。開展生態(tài)環(huán)境六大專項(xiàng)整治，全面推進(jìn)城區(qū)生活污水管網(wǎng)、農(nóng)村排污納管項(xiàng)目建設(shè)，有序開展土壤污染、固體廢物和危險(xiǎn)廢物污染防治，推進(jìn)崖州灣海岸帶生態(tài)修復(fù)工程，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，夯實(shí)綠色發(fā)展根基。三是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行。受新冠疫情等因素影響，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控形勢(shì)十分嚴(yán)峻。為積極防范和穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)，營造改革發(fā)展良好環(huán)境，財(cái)政部門積極貫徹落實(shí)關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)決策部署，牢固樹立底線思維和紅線意識(shí)，主動(dòng)與上級(jí)財(cái)政溝通銜接，多渠道籌集資金，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2022年末，全區(qū)暫付性款項(xiàng)余額70876.08萬元，較上年減少30774.48萬元，規(guī)模下降30.27%。
3、著力辦好民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，兜牢“三保”底線，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保把資金花在刀刃上，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)不斷向教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、穩(wěn)崗就業(yè)、城市建設(shè)等基本公共服務(wù)和重點(diǎn)民生領(lǐng)域傾斜，全力保障重點(diǎn)民生工程落地生效。2022年，全區(qū)民生支出94668萬元，占地方一般公共預(yù)算支出77%。一是完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，投入各類教育資金30422萬元。支持合作辦學(xué)、校園提升改造、教育教學(xué)設(shè)備提質(zhì)等重點(diǎn)項(xiàng)目，教育資源日益豐富，教師福利待遇不斷提高，教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，教育改革持續(xù)深化，教育體系更為全面，教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提升，教育支出占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到25%。二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)，投入醫(yī)療衛(wèi)生資金14152萬元。強(qiáng)化疫情防控資金和政策保障，開啟疫情防控應(yīng)急救援設(shè)備和物資采購“綠色通道”，撥付新冠疫情防控資金8104萬元，保障疫情防控及相關(guān)民生支出，構(gòu)筑安全穩(wěn)定的疫情防控屏障。推進(jìn)社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)健康村試點(diǎn)創(chuàng)建工作，加強(qiáng)醫(yī)療人才隊(duì)伍建設(shè)，全面做實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，大病救治、慢病簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，醫(yī)療保障更加惠民，公共衛(wèi)生服務(wù)效能穩(wěn)步提升。三是社會(huì)保障體系不斷完善，投入社會(huì)保障資金11983萬元。掛牌成立未成年人保護(hù)工作站，開展居養(yǎng)老服務(wù)工作，啟動(dòng)社工站建設(shè)和日間照料中心運(yùn)營，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)100%。強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗，大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升勞動(dòng)者技能水平，全年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)2003人、新增就業(yè)551人和失業(yè)再就業(yè)206人，就業(yè)形勢(shì)保持總體穩(wěn)定，高質(zhì)量完成全區(qū)服務(wù)保障體系建設(shè)。四是文化社會(huì)事業(yè)建設(shè)取得新發(fā)展，投入文化經(jīng)費(fèi)6783萬元。成功創(chuàng)建第二批海南省級(jí)全域旅游示范區(qū)，鄉(xiāng)村旅游宣傳不斷深入，完成省級(jí)、市級(jí)文保單位修繕工作，文體活動(dòng)場(chǎng)所陸續(xù)升級(jí)改造，文體設(shè)施設(shè)備不斷更新，系列文體活動(dòng)賽事順利開展，不斷豐富和滿足群眾日益增長的文化需求。五是城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)更添活力，投入重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)資金56235萬元。全力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、道路交通、城市更新改造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。打造美麗鄉(xiāng)村示范村，鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)向好；完善公共服務(wù)配套保障，完成南苑小區(qū)、子檀機(jī)關(guān)小區(qū)等老舊小區(qū)改造；構(gòu)建多元化住房保障體系，文體和商業(yè)配套等逐步到位，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，真正把民生實(shí)事辦成“民心工程”。
4、深化資金統(tǒng)籌整合，提升財(cái)政管理效能。增強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率和財(cái)政管理效能。一是優(yōu)化財(cái)政支出管理。在財(cái)政收支平衡壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)下，把政府過緊日子作為財(cái)政工作長期堅(jiān)持的方針，切實(shí)做到節(jié)為民用。嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)總量不增，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持“三?！痹谥С鲰樞蛑械膬?yōu)先地位，按照零基預(yù)算、綜合預(yù)算、剛性預(yù)算的原則，清理盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。積極貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，嚴(yán)格執(zhí)行“全面規(guī)范、信息透明、約束有力”的預(yù)算績效管理理念。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，把績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為項(xiàng)目存續(xù)和資金分配的重要依據(jù)，逐步形成績效管理閉環(huán)，績效管理工作實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全區(qū)預(yù)算績效工作實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)圍提質(zhì)。三是深化區(qū)屬國有企業(yè)改革。加強(qiáng)制度建設(shè)，出臺(tái)《三亞市崖州區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)管理暫行辦法》《三亞市崖州區(qū)區(qū)屬企業(yè)國有資本收益收取管理暫行辦法》《三亞市崖州區(qū)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法（試行）》《三亞市崖州區(qū)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法（試行）》等制度。完善了國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，明確區(qū)屬國有企業(yè)重大事項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理、考核激勵(lì)、經(jīng)理人契約化目標(biāo)責(zé)任等方面的標(biāo)準(zhǔn)，并初擬了配套實(shí)施細(xì)則，完善了市場(chǎng)化用人機(jī)制，建立市場(chǎng)化薪酬分配機(jī)制。四是政府采購和投資評(píng)審提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購意識(shí)、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的評(píng)審和跟蹤問效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資額度。全年財(cái)政投資評(píng)審已完結(jié)送審金額37811萬元，審定金額29452萬元，核減金額4040萬元，核減率11%。五是鞏固拓展減稅降費(fèi)成效。落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，用政府收入“減法”，換取企業(yè)效益“加法”，保障稅收優(yōu)惠落到實(shí)處。兌現(xiàn)各類惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金3685萬元，惠企利民直達(dá)資金支出16664.06萬元，支出進(jìn)度96.3%，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。
總的來看，2022年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行狀況總體較好，上級(jí)重大方針、決策部署和財(cái)政各項(xiàng)政策得到有效貫徹落實(shí)，對(duì)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生持續(xù)改善和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。這些成績的取得，是區(qū)委正確決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督的結(jié)果，是崖州灣科技城大力支持的結(jié)果，是全區(qū)上下不忘初心、拼搏進(jìn)取的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政改革發(fā)展還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，一是財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，補(bǔ)民生短板等剛性支出有增無減，財(cái)政收支總體上仍處于“緊平衡”狀態(tài)；二是預(yù)算績效管理水平有待提高，財(cái)政資金提質(zhì)增效仍待加強(qiáng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，財(cái)政預(yù)算約束還需進(jìn)一步加強(qiáng)。以上問題，我們將高度重視，從事關(guān)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的大局出發(fā)，積極作為，奮勇爭先，不斷推進(jìn)財(cái)政工作健康穩(wěn)定發(fā)展。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是推動(dòng)崖州區(qū)成為三亞高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)的重要一年。為做好2023年預(yù)算編制工作，財(cái)政部門堅(jiān)持按照中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，深化預(yù)算管理改革，認(rèn)真編制2023年預(yù)算草案，科學(xué)研究提出財(cái)政收入、支出等安排，確保積極的財(cái)政政策加力提效，保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實(shí)。
（一）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)重大決策部署。堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。深入推進(jìn)財(cái)政體制改革，深化預(yù)算管理改革，向上爭取更多資金及政策支持，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略決策財(cái)政保障，確保積極的財(cái)政政策加力提效，提高財(cái)政對(duì)高質(zhì)量發(fā)展宏觀統(tǒng)籌調(diào)控作用，為崖州建成三亞高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供財(cái)政保障。
（二）2023年預(yù)算編制基本原則
一是堅(jiān)持盡力而為、量力而行原則。結(jié)合財(cái)稅政策和2022年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況，實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，分析研判2023年財(cái)政收入形勢(shì)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則科學(xué)合理編制預(yù)算，確保財(cái)政收支平衡。
二是堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子原則。貫徹落實(shí)中央過“緊日子”要求，精打細(xì)算，節(jié)用裕民，優(yōu)化節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，壓減非重點(diǎn)非剛性支出，三公”經(jīng)費(fèi)零增長,辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)壓減10%，優(yōu)先保障“三?！钡葎傂灾С?。
三是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)原則。堅(jiān)持精打細(xì)算，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，兜牢“三保”底線，重點(diǎn)保障剛性支出需求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。
四是堅(jiān)持效益優(yōu)先、預(yù)算編制與績效評(píng)價(jià)掛鉤的原則。將2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況和整體績效評(píng)價(jià)與2023年部門預(yù)算編制掛鉤，對(duì)績效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目優(yōu)先保障，對(duì)績效評(píng)價(jià)一般的項(xiàng)目進(jìn)行壓減。推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，增強(qiáng)預(yù)算導(dǎo)向性和激勵(lì)性，提高財(cái)政對(duì)高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)籌調(diào)控作用。
（三）2023年預(yù)算收支目標(biāo)
1.一般公共預(yù)算收支目標(biāo)
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入58258萬元，同口徑增長20%，加上固定數(shù)額補(bǔ)助收入60000萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)1403萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入14775萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5899萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5749萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3251萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量149335萬元，同比增長42%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出107610萬元，同口徑增長8.3%，加上預(yù)備費(fèi)1500萬元、上解上級(jí)支出39925萬元（含崖州灣科技城區(qū)級(jí)稅收上解）、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金300萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量149335萬元，同比增長42%。
收支相抵，年終無結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算收支目標(biāo)
全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入132萬元，政府性基金支出132萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入100萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出70萬元，加上調(diào)出資金30萬元，支出總計(jì)100萬元，收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）2023年預(yù)算支出安排要點(diǎn)
堅(jiān)決落實(shí)“三?！痹陬A(yù)算中的優(yōu)先位置，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點(diǎn)保障以下六個(gè)方面：
1、優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。安排2389萬元重點(diǎn)支持創(chuàng)新引領(lǐng)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步鞏固減稅降費(fèi)成效，優(yōu)化企業(yè)投資發(fā)展環(huán)境。深入推進(jìn)貿(mào)易投資自由便利化，增強(qiáng)投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性作用，支持重點(diǎn)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，加快特色園區(qū)做大做強(qiáng)。優(yōu)化行政審批服務(wù)，聚焦便利企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營，加快解決異地辦理問題，拓展跨區(qū)域通辦模式，推進(jìn)市場(chǎng)準(zhǔn)入承諾即入制，暢通中小微企業(yè)融資“最后一公里”。激發(fā)市場(chǎng)主體活力，護(hù)航崖州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
2、打造美麗鄉(xiāng)村，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排11580萬元推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃落地實(shí)施，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，夯實(shí)共同富?；A(chǔ)。支持做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理提升三年行動(dòng)計(jì)劃收尾工作，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村群落建設(shè)。加快基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)，完善農(nóng)村公共服務(wù)配套，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。探索多種方式發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，力爭形成可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)制度體系。發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，加快建設(shè)崖州國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、國家綠色農(nóng)業(yè)先行試驗(yàn)區(qū)和國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū),強(qiáng)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。為打造興業(yè)之鄉(xiāng)、宜居之鄉(xiāng)、文明之鄉(xiāng)、幸福之鄉(xiāng)作出財(cái)政貢獻(xiàn)。
3、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，堅(jiān)持綠色協(xié)調(diào)發(fā)展。牢固樹立和全面踐行綠水青山就是金山銀山的生態(tài)文明觀，安排3800萬元支持生態(tài)文明建設(shè)。不折不扣抓好中央生態(tài)環(huán)保督察、國家海洋督察及省“回頭看”督察和省生態(tài)環(huán)保百日大督察反饋問題整改。守牢發(fā)展和生態(tài)兩條底線，協(xié)調(diào)好自然生態(tài)與經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，加快構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)生態(tài)化和生態(tài)產(chǎn)業(yè)化為主體的生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，讓綠色始終成為崖州高質(zhì)量發(fā)展的鮮明底色。
4、加強(qiáng)城市管理，提升城市功能品質(zhì)。安排9455萬元重點(diǎn)支持全面實(shí)施城市規(guī)劃建設(shè)管理三年提升行動(dòng)，提高城市功能品質(zhì)。加快推動(dòng)污水管網(wǎng)建設(shè)，完善污水管網(wǎng)設(shè)施，繼續(xù)推行垃圾分類，提倡綠色出行。深入實(shí)行城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、市政應(yīng)急維修一體化，科學(xué)推進(jìn)老舊小區(qū)改造、管理服務(wù)改善、運(yùn)行效率提升等工作，全面推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建工作，不斷提升城市能級(jí)和綜合競(jìng)爭力。
5、增進(jìn)民生福祉，打造民生幸福標(biāo)桿。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，本年度民生支出安排數(shù)占全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)73%。其中，區(qū)委、區(qū)政府2023年十大為民辦實(shí)事事項(xiàng)投入3208萬元，著力解決群眾“急難愁盼”問題，惠民生、暖民心。深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，為民造福，增進(jìn)民生福祉，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，實(shí)施民生建設(shè)提升工程，織密扎牢民生保障網(wǎng)，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕，打造幸福崖州。一是安排1535萬元助力穩(wěn)崗就業(yè)工作。深化就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，幫扶好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)，持續(xù)加大對(duì)困難人員就業(yè)援助，加強(qiáng)終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度宣傳推廣，推進(jìn)就業(yè)市場(chǎng)供需有效銜接，促進(jìn)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定，全力推動(dòng)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。二是安排19998萬元建設(shè)高質(zhì)量教育體系。優(yōu)先發(fā)展教育，不斷完善教育體系，豐富教育內(nèi)容，提高學(xué)校管理水平和教育教學(xué)水平，深化教育體制機(jī)制改革，持續(xù)推進(jìn)區(qū)域中心學(xué)校布局和升級(jí)改造，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是安排6570萬元支持健康事業(yè)發(fā)展。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，優(yōu)化區(qū)域醫(yī)療資源配置，支持醫(yī)院改擴(kuò)建等硬件設(shè)施建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，構(gòu)建專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)獎(jiǎng)扶政策，加強(qiáng)公共衛(wèi)生防控救治體系建設(shè)。四是安排9906萬元夯實(shí)社會(huì)保障水平。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，兜牢民生保障底線，完善分配體系，增加低收入群體收入，把養(yǎng)老、社會(huì)救助、住房保障等各方面工作一體謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)、全面落實(shí)，加快建立多層次社會(huì)保障體系。五是安排1835萬元助推文化事業(yè)繁榮發(fā)展。深入推進(jìn)公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高基本公共文化服務(wù)的覆蓋面，完善公共文化室和體育場(chǎng)所建設(shè)、修繕及配套設(shè)施提升，提升服務(wù)品質(zhì)。大力推進(jìn)文物和歷史遺跡保護(hù)，深度挖掘紅色文化。廣泛開展群眾喜聞樂見的文化活動(dòng)，滿足群眾文化需求。
6、加強(qiáng)社會(huì)治理，建設(shè)平安崖州。安排8372萬元重點(diǎn)支持治安維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、司法體系建設(shè)等方面。推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任再落實(shí)，推進(jìn)國家食品安全示范城市創(chuàng)建，支持社會(huì)主義法治文化建設(shè)、公共安全體系構(gòu)建、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)公共安全維護(hù)等重點(diǎn)工作任務(wù)，維護(hù)公平正義和保持社會(huì)穩(wěn)定，為崖州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航。
三、2023年財(cái)政工作舉措
2023年我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，進(jìn)一步深化改革、強(qiáng)化管理、突破提升，推動(dòng)各項(xiàng)政策措施落實(shí)落地，精準(zhǔn)發(fā)力做好財(cái)政發(fā)展各項(xiàng)工作，努力推動(dòng)崖州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新進(jìn)展。
（一）以財(cái)源建設(shè)為根本，拓展財(cái)政增收渠道
優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，大力夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。加強(qiáng)部門溝通協(xié)作，建立信息共享機(jī)制，對(duì)涉稅動(dòng)態(tài)及時(shí)跟進(jìn)了解，確保財(cái)政收入穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，充分利用自貿(mào)港零關(guān)稅、低稅率的特殊財(cái)稅政策紅利，開展精準(zhǔn)招商，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，強(qiáng)化政府支持，涵養(yǎng)良性稅源梯次，做大財(cái)政收入蛋糕。
創(chuàng)新工作思路，深化國資國企改革。優(yōu)化國有資本布局，聚焦國資國企主業(yè)。盤活國有資產(chǎn)，充實(shí)區(qū)屬國企實(shí)力。持續(xù)從資源和政策等方面給予大力扶持，切實(shí)發(fā)揮考評(píng)考核激勵(lì)機(jī)制。激發(fā)國企活力，充分發(fā)揮國有資本的引領(lǐng)作用，強(qiáng)化我區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與發(fā)展，有效推進(jìn)自貿(mào)港建設(shè)，為緩解我區(qū)財(cái)政收支平衡壓力做貢獻(xiàn)。
抓好項(xiàng)目謀劃，探索多樣融資渠道。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，緊扣政策方向，認(rèn)真研讀政策，不斷提升預(yù)算項(xiàng)目謀劃管理水平，積極配合項(xiàng)目主管單位謀劃儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目，充分利用PPP、政府專項(xiàng)債券等融資工具，多渠道籌集資金，緩解財(cái)政平衡壓力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，努力夯實(shí)新的稅源增長點(diǎn)。
（二）以民生支出為主線，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
深化預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排資金支出。按照公共財(cái)政要求，繼續(xù)貫徹收支平衡和統(tǒng)籌兼顧的原則，緊緊圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，科學(xué)合理安排財(cái)力，嚴(yán)把全區(qū)資金審批關(guān)，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出的追加，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)高效使用。
強(qiáng)化憂患意識(shí)，建設(shè)節(jié)約型政府。堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算約束力，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，始終樹立過緊日子的思想。切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，從源頭減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的產(chǎn)生，同時(shí)，大力盤活存量資金，統(tǒng)籌用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
持續(xù)改善民生，提高人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算保障和庫款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三保”底線。集中財(cái)力支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，加強(qiáng)基本民生保障，著力解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，集中財(cái)力支持辦好辦實(shí)民生實(shí)事。
（三）以風(fēng)險(xiǎn)防范為紅線，著力打造陽光財(cái)政。
統(tǒng)籌好支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)兩者的關(guān)系，深化預(yù)算管理改革，提高國庫保障能力，通過做大地方財(cái)政收入等措施，逐步緩解庫款保障趨緊的狀況。嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及支出進(jìn)度分期撥款，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購，預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三保”預(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。大力化解存量暫付性款項(xiàng)，確保資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）以規(guī)范管理為抓手，提升財(cái)政管理效能
一是完善預(yù)算一體化建設(shè)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用，以預(yù)算項(xiàng)目為基本單元，實(shí)現(xiàn)所有預(yù)算業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一規(guī)范管理，提高預(yù)算管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。提升財(cái)政政策效能，強(qiáng)化預(yù)算編制、審核和支出管理，統(tǒng)籌財(cái)政資源，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，全過程實(shí)施財(cái)政資金績效管理，完善“三個(gè)掛鉤”預(yù)算編制機(jī)制，將預(yù)算安排與事前績效評(píng)估結(jié)果、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果相掛鉤，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià)，深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。加大績效信息公開力度，推動(dòng)績效目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。構(gòu)建“全鏈條”預(yù)算績效管理制度體系，確保項(xiàng)目落地，提高資金使用效益。
（五）支持和配合區(qū)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督
全面深入貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《人大監(jiān)督法》等法律法規(guī)及區(qū)人大審查要求，提高支出預(yù)算和政策落實(shí)的科學(xué)性有效性。認(rèn)真組織預(yù)算執(zhí)行，積極與區(qū)人大財(cái)經(jīng)委溝通，緊密圍繞區(qū)人大常委會(huì)年度監(jiān)督工作重點(diǎn)、人大代表和人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題等不斷完善支出預(yù)算和政策。針對(duì)預(yù)算執(zhí)行中的新情況、新問題及確需調(diào)整和變更的事項(xiàng)等情況進(jìn)行重點(diǎn)報(bào)告，使財(cái)政預(yù)算和政策更好體現(xiàn)和落實(shí)黨中央決策部署，更好服務(wù)于區(qū)委區(qū)政府中心工作，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
各位代表，2023年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，不忘初心、牢記使命、踔厲奮發(fā)、篤行不怠、堅(jiān)定信心、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為崖州建成三亞高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)而努力奮斗！
