（海南省）關(guān)于三亞市海棠區(qū)?2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年三亞市海棠區(qū)預(yù)算
三亞市海棠區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年三亞市海棠區(qū)預(yù)算
一、2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入(稅收收入)66783萬元，同比減收8104萬元，下降10.8%，完成年初預(yù)算的83.7%；專項轉(zhuǎn)移支付收入32473萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金14285萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5500萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9673.7萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入128714.7萬元，同比減收2262.3萬元，下降1.7%。
2.全區(qū)一般公共預(yù)算支出76982萬元，完成預(yù)算的70.4%，同比減支7096萬元，下降8.4%;專項轉(zhuǎn)移支付支出32068萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金支出14285萬元；上解市級支出5124萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出128459萬元，同比減支1149萬元，下降0.8%。收支相抵，結(jié)余255.7萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入6654萬元（其中專項轉(zhuǎn)移支付收入6654萬元），同比增收5353萬元，增長411.4%。
2.全區(qū)政府性基金總支出6654萬元，同比增支5353萬元，增長411.4%。
二、2021年財政預(yù)算編制情況
（一）一般公共預(yù)算收支目標(biāo)
1.2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算(稅收收入)預(yù)計收入76801萬元，同比增收10018萬元，增長15%；專項轉(zhuǎn)移支付收入25987.3萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)獎金1306萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金255.7萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入104350萬元，同比減收24364.7萬元，下降18.9%。
2.2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出104300萬元，同比減支24159萬元，下降18.8%。其中基本支出17808.6萬元，項目支出86491.4萬元（其中:預(yù)算項目支出60504.1萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出25987.3萬元）。收支相抵，結(jié)余50萬元。
（二）財政預(yù)算草案編制指導(dǎo)思想和原則
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會，深入貫徹落實《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞海南“三區(qū)一中心”戰(zhàn)略定位，把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持以高質(zhì)量發(fā)展為核心，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定”，不斷促進(jìn)海棠經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為我區(qū)在自貿(mào)港建設(shè)中打造標(biāo)桿提供堅實財政保障。
2021年財政預(yù)算安排緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，全力保障重點工作和重點項目開展，繼續(xù)落實中央、省、市壓減一般性支出和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓減非剛性、非重點項目支出5%，優(yōu)先保障“三?！敝С?。
五個編制原則：
1.遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”工作；
2.優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，全力保障區(qū)委區(qū)政府重點工作；
3.突出厲行節(jié)約，壓減非剛性、非重點項目，嚴(yán)格控制一般性支出；
4.堅持零基預(yù)算原則。人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)核定，公用經(jīng)費(fèi)按部門分類分檔的定額核定，事業(yè)發(fā)展和建設(shè)項目按輕重緩急安排；
5.堅持綜合預(yù)算原則，不斷加強(qiáng)財政統(tǒng)籌能力。
（三）財政預(yù)算支出安排重點
1.優(yōu)先保障“三?！敝С?span style="display:none">大牛工程師
加強(qiáng)財政收支預(yù)算管理，扎實推進(jìn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”。在減稅降費(fèi)的大背景下，全力做好工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生政策的托底保障工作。一是安排“保工資”支出19535.9萬元。二是安排“保運(yùn)轉(zhuǎn)”和各單位履行職責(zé)支出2914.9萬元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常履職。三是安排保基本民生12884萬元。
2.從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排99.89萬元，同比減少1.41萬元，下降1.4%。
（1） 公務(wù)接待費(fèi)安排17.82萬元，同比增加4.42萬元（2020年安排13.4萬元），增長32.9%。
（2）因公出國(境)費(fèi)安排6.5萬元，同比持平（2020年預(yù)算安排6.5萬元），下降0%。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排75.57萬元，同比減少5.8萬元（2020年安排81.4萬元），下降1.32%。根據(jù)公務(wù)用車改革有關(guān)規(guī)定，按照一類3.3萬元/車/年、二類2.4萬元/車/年、三類車2.2萬元/車/年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.重點加大民生投入，全力保障和改善民生，提升人民群眾生活幸福指數(shù)
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大財政投入，加強(qiáng)保障和改善民生，共安排資金58029.7萬元，占一般公共預(yù)算支出的74.1%。其中:
教育支出安排8814萬元。其中：一是安排2612萬元保障臨聘人員隊伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，教師招聘（含臨聘人員）、大學(xué)生頂崗支教和人才工作站運(yùn)轉(zhuǎn)，充實中小學(xué)教師隊伍，提高教育教學(xué)質(zhì)量。二是安排1032萬元加強(qiáng)義務(wù)教育評估監(jiān)測和教師培訓(xùn)等。三是安排1000萬元，引進(jìn)人大附中三亞學(xué)校合作幫扶、小學(xué)骨干教師初級階段培養(yǎng)、中小學(xué)幼兒園教研及學(xué)區(qū)建設(shè)、校內(nèi)課后特色托管及幼兒園特色課程等。四是安排827萬元提高科技工業(yè)信息水平、大數(shù)據(jù)運(yùn)行和提升學(xué)前教育兩個比例及城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理。五是安排800萬元，用于崇德民辦學(xué)校學(xué)位補(bǔ)貼，海棠區(qū)戶籍在校大學(xué)生獎勵，華僑高中三學(xué)年委培等，讓海棠區(qū)老百姓共享發(fā)展成果，實現(xiàn)“幸福海棠”。
醫(yī)療衛(wèi)生支出安排5180萬元。其中：一是安排2300萬元繼續(xù)支持醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、學(xué)科與專業(yè)建設(shè)、人才引進(jìn)與培養(yǎng)等，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。二是安排450萬元保障育兒補(bǔ)貼正常發(fā)放，滿足轄區(qū)內(nèi)兒童成長需求等。三是安排300萬元加大疫情防控投入、孳生地治理和其他病媒生物防制消毒。四是安排300萬元用于健康扶貧， 家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高居民醫(yī)療服務(wù)滿意度。五是安排150萬元推進(jìn)健康城市、健康村建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督等。六是安排100萬元用于疾病監(jiān)測防治和從業(yè)人員預(yù)防性健康檢查等。
文化體育支出安排2326萬元。其中：一是安排550萬元用于節(jié)日氣氛營造；保障重大比賽活動。二是安排510萬元開展職工運(yùn)動會等各種文化體育賽事活動文體活動室建設(shè)和健身器材維修采購。三是安排 100萬元用于文化管理員工資、綜合文化服務(wù)中心建設(shè)管理和培養(yǎng)文藝隊伍等。四是安排60萬元保障海棠區(qū)圖書館、文化館前期運(yùn)營管理。
社會保障和就業(yè)支出安排1915萬元。其中：一是安排500萬元繼續(xù)推進(jìn)老人營養(yǎng)補(bǔ)貼、居家養(yǎng)老服務(wù)和老齡津貼發(fā)放等養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。二是安排250萬元用于臨時救助、流浪乞討人員救助和其它低收入人群困難補(bǔ)助等。三是安排250萬元，確保龍海大社區(qū)運(yùn)維。四是安排205萬元代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，惠及6500人。
農(nóng)林水支出安排5918.3萬元。其中：一是安排3000萬元用于園林綠化、道路保潔等，持繼改善城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境。二是安排1000萬元保障農(nóng)村飲水安全、南田農(nóng)場東風(fēng)分場片區(qū)居民飲水安全工程等繼建項目，提升農(nóng)村飲水安全質(zhì)量。三是安排500萬元保障近岸海域和沙灘海域保潔。四是安排160萬元推進(jìn)良種場、糖廠、海豐村排溝入河口整治工程。五是安排155萬元用于14宗小型水庫大壩白蟻防治、6宗小型水庫大壩安全鑒定。安排200萬元進(jìn)行農(nóng)田水利設(shè)施管護(hù)、修復(fù);農(nóng)業(yè)、林業(yè)病蟲害防治。
改善農(nóng)村人居環(huán)境，加大生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)保支出安排10616.2 萬元。其中：一是安排3920萬元推進(jìn)各村人居環(huán)境整治、創(chuàng)文鞏衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等。二是安排2500萬元開展環(huán)衛(wèi)服務(wù)建設(shè)與管理。三是安排1100萬用于污水改造工程和污水處理設(shè)施設(shè)備運(yùn)營維護(hù)；藤海社區(qū)、東溪村污水應(yīng)急抽排服務(wù)項目和畜禽糞污資源化利用。四是安排300萬元保障餐飲業(yè)油煙在線監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、秸稈垃圾焚燒項目建設(shè)和運(yùn)維等。五是安排100萬元開展廢棄物回收處置、深耕深松和秸稈還田等生態(tài)環(huán)境整治。六是安排100萬元用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。
村（居）委會補(bǔ)助安排2149萬元。其中：一是安排1100萬元用于村級組織干部生活補(bǔ)貼補(bǔ)助。二是安排550萬元，安排23個村（居）委會年工作經(jīng)費(fèi)、村（居）事務(wù)監(jiān)督委會補(bǔ)貼和村級村務(wù)指導(dǎo)及公開宣傳等。三是安排45萬元，用于離任村兩委干部補(bǔ)貼。
平安海棠建設(shè)安排4395萬元。主要用于公安海棠分局、交警中隊輔警工資，開展綜治維穩(wěn)工作，加強(qiáng)法制環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)消防建設(shè)等，進(jìn)一步促使城鄉(xiāng)建設(shè)更有序、更安全。
4.適當(dāng)安排預(yù)留經(jīng)費(fèi)支出，保證不可預(yù)見開支需要
基本支出預(yù)留2815.76萬元；干部醫(yī)療保健資金150萬元；社會綜合治理200萬元；社會民生事業(yè)發(fā)展700萬元；公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬元；環(huán)境綜合整治700萬元；防疫經(jīng)費(fèi)100萬元；預(yù)備費(fèi)1100萬元等。
三、盤活存量資金及上級專項轉(zhuǎn)移支付資金安排項目情況
（一）擬盤活9100.3萬元（其中：存量資金5876.9萬元，原鎮(zhèn)政府實有賬戶資金3223.4萬元），主要安排教育、人居環(huán)境整治、污水治理和其它續(xù)建項目等。
（二）擬安排縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)獎金1306萬元，主要用于醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、疫情防控和道路保潔、園林綠化和垃圾清運(yùn)等民生項目投入。
（三）擬申請上級專項轉(zhuǎn)移支付25987.3萬元，用于生態(tài)環(huán)保、教育、醫(yī)療、民政和企業(yè)獎補(bǔ)等方面投入。
