（海南省）關(guān)于三亞市海棠區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于三亞市海棠區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月10日在海棠區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
三亞市海棠區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)向大會報(bào)告三亞市海棠區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和內(nèi)外部環(huán)境變化帶來的巨大壓力，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)上下始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面落實(shí)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》以及省委七屆十次全會要求、市委七屆十四次全會部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)三屆人大二次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全力支持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得成效。在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，在各部門的共同努力下，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入46956萬元，為預(yù)算的47.7%，下降40.5%，加上上級補(bǔ)助收入54285萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7378萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3208萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入111827萬元，增長6.6%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出106867萬元，為預(yù)算的95.8%，增長16.9%，加上上解支出1065萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出107932萬元，增長14.5%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3895萬元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支情況
全區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入39107萬元，同比增收36120萬元，主要原因是上級部門下達(dá)征拆專項(xiàng)資金規(guī)模較大；加上新增專項(xiàng)債券收入32900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入447萬元，全區(qū)政府性基金總收入72454萬元。
全區(qū)政府性基金支出59862萬元，同比增支57322萬元，其中：新增專項(xiàng)債券支出32900萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12592萬元。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，集中財(cái)力保障疫情防控，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全力助推經(jīng)濟(jì)重振和社會發(fā)展。
1.重點(diǎn)剛性支出保障有力。始終把增強(qiáng)重點(diǎn)支出財(cái)力保障作為資金安排的重中之重，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)財(cái)政資金安排更加精準(zhǔn)高效。全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)持人民至上、生命至上，全區(qū)投入疫情防控資金19065萬元，全力保障隔離酒店費(fèi)用結(jié)算、防疫物資采購、方艙醫(yī)院運(yùn)營和防疫采樣人員補(bǔ)助等費(fèi)用支出，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，按照保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)足額安排支出預(yù)算，確保基本民生政策落實(shí)到位、工資按時(shí)足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)根據(jù)職業(yè)年金歷史虛賬做實(shí)工作部署要求，大力爭取上級財(cái)力支持，及時(shí)完成職業(yè)年金虛賬做實(shí)工作。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定，全區(qū)農(nóng)林水支出14817萬元，其中全年?duì)幦〉姐暯油七M(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1044萬元，有力保障了美麗鄉(xiāng)村、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、助農(nóng)交易市場建設(shè)、農(nóng)村安全飲水、人居環(huán)境整治和常年蔬菜基地等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
2. 民生事業(yè)發(fā)展取得實(shí)效。始終把保障和改善民生作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，2022年全區(qū)民生支出71612萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為67%。推進(jìn)健康海棠建設(shè)。全區(qū)衛(wèi)生健康支出25236萬元，主要用于支持常態(tài)化疫情防控工作、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等。促進(jìn)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升。推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，全區(qū)教育支出20414萬元，主要用于改善學(xué)校辦學(xué)條件，加強(qiáng)中小學(xué)師資隊(duì)伍及校園文化建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；支持開展中小學(xué)生課后服務(wù)和普惠性教育資源供給，推進(jìn)學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。支持社會保障體系建設(shè)。投入資金1286萬元，保障城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員、散居孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童等困難群眾基本生活，支持推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，著力做好臨時(shí)救助、80歲以上老人高齡津貼、困難殘疾人和重度殘疾人生活補(bǔ)助等的保障工作。落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策。全區(qū)社會保障和就業(yè)支出6541萬元，支持實(shí)施職業(yè)技能提升行動，通過開展技能提升培訓(xùn)等途徑，統(tǒng)籌解決重點(diǎn)群體就業(yè)問題，大力拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道，促進(jìn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。推動提升公共文化體育事業(yè)發(fā)展水平。全區(qū)公共文化體育事業(yè)發(fā)展支出790萬元，用于加強(qiáng)公共文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持提高全民健身公共服務(wù)水平。投入英雄烈士紀(jì)念設(shè)施整修資金28.68萬元,傳承紅色基因。支持平安海棠建設(shè)。投入資金7286萬元,進(jìn)一步加強(qiáng)公安隊(duì)伍和綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，深入開展普法宣傳教育、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、村(社區(qū))法律顧問等工作。
3. 減稅降費(fèi)激發(fā)市場活力。為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力、助企紓困解難、穩(wěn)定市場主體預(yù)期、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，我區(qū)堅(jiān)決貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅等制度性減稅降費(fèi)政策，2022年實(shí)現(xiàn)留抵退稅72491萬元，有效緩解了企業(yè)資金壓力，擴(kuò)大消費(fèi)投資、增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行快速恢復(fù)。
4. 奮力接續(xù)推進(jìn)改革，預(yù)算管理水平和管理效能不斷提升。一是持續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，全面落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目庫管理辦法、基本支出預(yù)算管理辦法，預(yù)算管理一體化建設(shè)取得積極進(jìn)展。二是深入實(shí)施預(yù)算績效管理，完善績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，并主動公開評價(jià)結(jié)果。2022年，針對全區(qū)25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、39個(gè)部門整體開展了財(cái)政績效評價(jià)，涉及資金105492.84萬元,占年初預(yù)算100%，其中納入項(xiàng)目支出績效自評涉及金額93407萬元。三是加強(qiáng)財(cái)政投資評審，提高項(xiàng)目評審質(zhì)量，全年共完成政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核49項(xiàng)，送審金額17018.34萬元，核減金額2595.08萬元，核減率15.25%。
5. 持續(xù)推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。組織開展落實(shí)減稅降費(fèi)政策﹑政府過緊日子﹑基層“三?！北Ｕ烯p規(guī)范國庫管理﹑加強(qiáng)資產(chǎn)管理﹑防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、涉農(nóng)資金管理等七個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，加強(qiáng)與上級財(cái)政部門、審計(jì)部門等的密切配合，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等各類監(jiān)督的協(xié)同合作，及時(shí)督導(dǎo)相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行落實(shí)整改。
以上工作成效，是區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是各部門各單位齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。與此同時(shí)，我們也要清醒認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政工作仍然面臨一些問題和挑戰(zhàn):財(cái)政收入急劇下降,預(yù)算平衡難度加大,財(cái)政收支矛盾突出;零基預(yù)算理念尚未完全樹立，一些領(lǐng)域支出固化現(xiàn)象仍然存在；部分單位預(yù)算績效管理不夠到位,全過程預(yù)算績效管理的質(zhì)量有待提升。對此，我們予以高度重視，將在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下采取有力措施加以解決，力爭年年都有新進(jìn)步，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)監(jiān)督和支持。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，也是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好2023年預(yù)算編制工作意義重大。
（一）2023年財(cái)政收支形勢分析
從財(cái)政收入看，隨著新一輪財(cái)政體制改革，市與區(qū)財(cái)政收入分享比例發(fā)生調(diào)整，區(qū)級財(cái)政收入分成將會有所提高，同時(shí)，減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放,市場主體的活力和動力有所增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢不斷鞏固,為財(cái)政收入增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，但由于受疫情因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，財(cái)政收入增長仍將面臨較大壓力。從財(cái)政支出看,在區(qū)級財(cái)力有限的情況下,兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€、落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大項(xiàng)目和保障重點(diǎn)民生等方面支出需求大，財(cái)政支出增長剛性較強(qiáng)。面對當(dāng)前財(cái)政收支形勢，必須做好長期過“緊日子”“苦日子”的思想準(zhǔn)備，集中有限財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對2023年社會經(jīng)濟(jì)形勢的分析和預(yù)測，并參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況，確定2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的方針政策和省市有關(guān)經(jīng)濟(jì)會議精神，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，用好用足上級財(cái)力支持政策；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，服務(wù)保障大事要事；進(jìn)一步深化預(yù)算管理體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全力推動海棠經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)保障。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制的基本原則是：一是依法編制預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算管理。堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，牢固樹立預(yù)算法治意識，全面貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)要求，認(rèn)真落實(shí)人大有關(guān)決議精神，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善預(yù)算管理體制機(jī)制，規(guī)范預(yù)算管理行為。二是突出“穩(wěn)字當(dāng)頭”，合理確定收入增長預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控新增支出。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，杜絕各種形式的鋪張浪費(fèi)。四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識，積極化解財(cái)政收支矛盾，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，加快清理消化暫付款。五是突出績效導(dǎo)向，完善績效評價(jià)、預(yù)算執(zhí)行等與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，堅(jiān)決壓減低效無效支出，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
（三）2023年財(cái)政收入預(yù)計(jì)和支出安排
1. 一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入81245.56萬元，增長73%，加上上級補(bǔ)助收入11398.88萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3895萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入96539.44萬元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出92304.63萬元，下降13.6%，其中：區(qū)本級基本支出21475.65萬元、區(qū)本級項(xiàng)目支出55535.1萬元、上級補(bǔ)助支出11398.88萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3895萬元；加上預(yù)備費(fèi)1000萬元、上解支出2364萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出95668.63萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)870.81萬元。
2. 政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12592萬元，收入總計(jì)12592萬元，下降82.6%。全區(qū)地方政府性基金預(yù)算支出12592萬元，下降79%。收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）2023年財(cái)政預(yù)算支出重點(diǎn)
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，注重民生政策措施有效和可持續(xù)性，全區(qū)民生項(xiàng)目支出安排42639.38萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出的75.42%。
一是推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入資金8169萬元，加大教育扶持力度，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量，構(gòu)建高質(zhì)量教學(xué)體系。其中：安排2930萬元用于保障師資隊(duì)伍建設(shè)，充實(shí)中小學(xué)教育隊(duì)伍，提高教育教學(xué)質(zhì)量；安排1116.5萬元用于校園文化與后勤產(chǎn)業(yè)管理，加強(qiáng)校園文化建設(shè)和學(xué)校后勤保障；安排656萬元用于編制學(xué)前教育、中小學(xué)校布局規(guī)劃，提高教育教學(xué)管理與監(jiān)督；安排450萬元用于推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，促進(jìn)我區(qū)學(xué)生健康成長；支持進(jìn)士中學(xué)、進(jìn)士小學(xué)等新校區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量；安排320萬元用于更新學(xué)校教學(xué)設(shè)備，啟動我區(qū)學(xué)校教室空調(diào)配置工程。
二是提高海棠健康醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。投入資金4151.16萬元，大力推進(jìn)海棠醫(yī)療衛(wèi)生健康建設(shè)，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。其中：安排2788.56萬元用于支持醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、學(xué)科與專業(yè)建設(shè)、人才引進(jìn)與培養(yǎng)等，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力；安排503萬元用于保障南田醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)、國醫(yī)館運(yùn)營，完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系保障機(jī)制，進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；安排230萬元用于各村居加強(qiáng)疫情防控能力建設(shè)；安排140萬元用于開展免疫規(guī)劃、急性傳染病防制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、病媒監(jiān)測等工作。
三是助推文化旅游建設(shè)。投入資金1151萬元，提升公共文化服務(wù)效能，推動海棠旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中：安排448萬元用于節(jié)日氣氛營造，保障重大節(jié)日活動；安排220萬元用于加快全域旅游示范區(qū)及省級旅游度假區(qū)創(chuàng)建、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等；安排90萬元用于涉旅投訴調(diào)解、旅游文化市場疫情防控、旅游文化市場安全生產(chǎn)和市場秩序整治等。
四是全面落實(shí)社會保障政策，健全覆蓋全民的社會保障體系。投入資金2044.1萬元，兜底兜實(shí)民生底線，持續(xù)保障和改善民生，不斷提高社會保障水平。其中：安排548萬元用于就業(yè)社保服務(wù)，大力開展職業(yè)技能提升行動，加快提升勞動者職業(yè)技能水平，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)；安排403.8萬元用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎代補(bǔ)”等；安排359萬元用于加強(qiáng)龍海、洪風(fēng)、青田、林旺北大社區(qū)的運(yùn)行維護(hù)；安排115萬元用于代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，確保失地農(nóng)民依法參保全覆蓋。
五是持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境整治。投入資金7124.32萬元，全面提升人居環(huán)境。其中：安排4640萬元用于園林綠化管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)建設(shè)與管理、人居環(huán)境綜合整治等，持續(xù)改善城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境；安排610萬元用于保障市政基礎(chǔ)設(shè)施、路燈維修維護(hù)以及農(nóng)村廁所建設(shè)等；安排288萬元用于保障農(nóng)村飲水安全及農(nóng)田水利設(shè)施應(yīng)急修復(fù)及水毀修復(fù)等，提升農(nóng)村飲水安全質(zhì)量。
六是保障各村（居）委會運(yùn)行。投入資金4851.67萬元，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：安排4490.67萬元用于保障村級兩委人員工資、村級組織干部生活補(bǔ)助等；安排361萬元用于23個(gè)村（居）委會年度綜合工作經(jīng)費(fèi)、村級村務(wù)指導(dǎo)等。
七是深化平安和諧海棠建設(shè)，健全社會治安防控體系。投入資金4695.13萬元，其中：安排3962萬元用于加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè)，為維護(hù)社會大局穩(wěn)定提供保障；安排260萬元用于提高執(zhí)法辦案能力，開展普法宣傳等工作；安排205萬元用于保障法律援助、社區(qū)矯正、人民調(diào)解等工作開展，進(jìn)一步加強(qiáng)法制環(huán)境建設(shè)。
八是扎實(shí)有效開展擁軍優(yōu)屬工作。投入資金803萬元，主要安排用于退役軍人及隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、民兵事務(wù)管理，開展節(jié)假日慰問、征兵宣傳等。
九是保障不可預(yù)見開支預(yù)留。安排9650萬元，其中：安排基本支出預(yù)留5200萬元，干部醫(yī)療保健資金150萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元，社會民生事業(yè)發(fā)展500萬元，環(huán)境綜合整治300萬元，防疫經(jīng)費(fèi)500萬元，社會綜合治理100萬元，預(yù)備費(fèi)1000萬元等。
三、扎實(shí)做好2023年財(cái)政預(yù)算管理工作
2023年，我們將嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，財(cái)政管理更加突出提質(zhì)增效、可持續(xù)的要求，保持合理適度的支出強(qiáng)度，緊緊圍繞財(cái)政工作總體要求，重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是強(qiáng)化與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，依法加強(qiáng)稅收征管，提高稅收征管效率，做到挖潛增收，應(yīng)收盡收。二是統(tǒng)籌財(cái)政資金渠道，集中財(cái)力辦大事。進(jìn)一步完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，盤活財(cái)政存量資金，保障全區(qū)重點(diǎn)工作開展，同時(shí)積極爭取上級財(cái)力支持，管好用好債券資金、直達(dá)資金以及各類專項(xiàng)資金，提高財(cái)政支撐和服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力水平。三是加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度，增強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障。優(yōu)先支持“三?！焙椭卮竺裆С?，全力保障各項(xiàng)剛性支出不留“硬缺口”。堅(jiān)決打破基數(shù)概念和支出固化格局，進(jìn)一步深化“零基”預(yù)算改革，支出預(yù)算做到有保有壓、突出重點(diǎn)，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域投入，推進(jìn)財(cái)政資金向區(qū)委、區(qū)政府重大部署聚焦。四是遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力降低行政運(yùn)行成本。
（二）持續(xù)深化預(yù)算管理體制改革。一是高質(zhì)量完成市與區(qū)財(cái)政體制改革方案確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保新舊體制無縫對接。二是加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化對專項(xiàng)資金的全流程監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)管理和控制，提升財(cái)政數(shù)據(jù)管理效率。三是加強(qiáng)財(cái)政中期規(guī)劃與年度預(yù)算的銜接,按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際需求分年度安排預(yù)算。四是完善分層分類保障機(jī)制, 優(yōu)先保障剛性和重點(diǎn)支出,確保區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作部署不折不扣落實(shí)到位。五是完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，優(yōu)化綜合績效考評機(jī)制，擴(kuò)大部門評價(jià)范圍，做實(shí)績效結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（三）強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，優(yōu)化財(cái)會監(jiān)督體系。一是深化嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。堅(jiān)決把嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的各項(xiàng)要求體現(xiàn)到項(xiàng)目決策、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購等各方面全過程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，對違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、違規(guī)購置和處置固定資產(chǎn)等嚴(yán)肅查處，切實(shí)提升制度約束效力，提高各部門管財(cái)用財(cái)水平。二是全面加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)管。整合監(jiān)督評價(jià)、會計(jì)管理、績效約束等監(jiān)管，強(qiáng)化財(cái)會監(jiān)督與審計(jì)、人大等其他監(jiān)督有機(jī)聯(lián)動，構(gòu)建規(guī)范、高效的監(jiān)管體系。
各位代表，2023年財(cái)政工作面臨的困難多、任務(wù)重、壓力大，特別是經(jīng)濟(jì)下行，稅收征收難度加大等問題，但我們深信，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一心、頑強(qiáng)拼搏，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，在海南自由貿(mào)易港的建設(shè)中展現(xiàn)新氣象、取得新作為，為海棠區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)幸福美麗海棠作出更大貢獻(xiàn)！
