（海南?。╆P(guān)于三亞市吉陽(yáng)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算報(bào)告
關(guān)于三亞市吉陽(yáng)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，區(qū)委、區(qū)政府深入貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎y(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)樂(lè)居、樂(lè)業(yè)、樂(lè)游的美好新吉陽(yáng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，財(cái)政部門積極落實(shí)財(cái)政政策，堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，挖掘增收節(jié)支潛力，較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成24.48億元,完成年初預(yù)算的107.08%，同比增長(zhǎng)48.44%。其中：地方一般公共預(yù)算收入12.13億元，完成年初預(yù)算的64.04%，同比下降9.5%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入9.92億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.9億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.53億元。
一般公共預(yù)算總支出完成24.21億元，完成年初預(yù)算的108.05%，同比增長(zhǎng)47.12%。其中：一般公共預(yù)算支出22.47億元，完成年初預(yù)算的103.07%，同比增長(zhǎng)62.47%；上解支出1.42億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.32億元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.27億元
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入總計(jì)2.71億元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入2.38億元，轉(zhuǎn)貸收入0.25億元，上年結(jié)余收入0.08億元。政府性基金支出完成1.34億元，按照?？顚Ｓ迷瓌t，全部用上級(jí)安排項(xiàng)目支出。
收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.37億元。
（三）預(yù)算執(zhí)行成效
2022年，在新冠疫情影響下，我區(qū)財(cái)稅部門面臨巨大挑戰(zhàn)，加上中央減稅降費(fèi)、自貿(mào)港低稅率優(yōu)惠政策、房地產(chǎn)限購(gòu)等政策性減收影響，財(cái)政收入增收壓力大。我區(qū)財(cái)政部門積極主動(dòng)作為，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，擴(kuò)寬稅基財(cái)源，加強(qiáng)收入征管，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，以彌補(bǔ)區(qū)本級(jí)稅收短收帶來(lái)的不利影響。通過(guò)盤活存量資金，落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，精打細(xì)算優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力加強(qiáng)了在收入下行情況下對(duì)基本公共服務(wù)的保障。
1.拓寬稅基財(cái)源，科學(xué)統(tǒng)籌征管
2022年，面對(duì)疫情、房產(chǎn)低迷和政策性退稅三大減收因素，吉陽(yáng)區(qū)財(cái)政積極作為，協(xié)助區(qū)稅務(wù)部門加快土地增值稅清算力度和加強(qiáng)欠稅清理力度，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理優(yōu)勢(shì)，持續(xù)強(qiáng)化征管手段，優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境。我區(qū)扭轉(zhuǎn)財(cái)政收入持續(xù)下降的形勢(shì)，自10月起實(shí)現(xiàn)每月稅收收入同比增長(zhǎng)，完成一般公共預(yù)算收入全口徑稅收完成77.14億元，若還原留抵退稅因素后完成87.14億元，同比減收5.46億元，下降5.9%。從稅種總額增量來(lái)看，增值稅、企業(yè)所得稅和土地增值稅等三大主要稅種總量和貢獻(xiàn)率占比80%。從行業(yè)稅收貢獻(xiàn)看，行業(yè)稅收結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，房地產(chǎn)業(yè)主體地位穩(wěn)定，占稅收比重53.09%，新興行業(yè)在招商引資企業(yè)稅收增長(zhǎng)拉動(dòng)下，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)稅收同比增長(zhǎng)115.03%。
2.多方籌集建設(shè)資金，提升財(cái)政統(tǒng)籌能力
積極謀劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多上級(jí)資金及政策支持，促進(jìn)吉陽(yáng)
區(qū)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2022年我區(qū)爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金12.38億元，全力保障教育發(fā)展、公共醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目；爭(zhēng)取到新增債券0.25億元，用于吉陽(yáng)區(qū)翻園村公墓建設(shè)和安羅幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，共計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金12.63億元。盤活存量資金，科學(xué)統(tǒng)籌分配保重點(diǎn)，2022年共回收以前年度存量資金1.67億元，統(tǒng)籌用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域。
3.堅(jiān)持辦好民生實(shí)事，顯著提升民生福祉
全年共投入重點(diǎn)民生保障資金19.74億元，占地方一般公共預(yù)算支出的87.85%，同比增長(zhǎng)68.86%。落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，奮力推動(dòng)民生福祉達(dá)到新水平，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。主要成效如下：
教育支出4.24億元，增長(zhǎng)16%。主要用于繼續(xù)推進(jìn)學(xué)前教育建設(shè)，啟動(dòng)人才基地等5個(gè)幼兒園裝修改造，東岸等2所幼兒園秋季開(kāi)園，義務(wù)教育階段學(xué)位供給1190個(gè)，公辦學(xué)位增加645個(gè)，普及普惠兩個(gè)比例達(dá)標(biāo)率100%。落實(shí)全市義務(wù)教育“雙減”工作要求，做好課后服務(wù)資金保障，推動(dòng)義務(wù)教育課后服務(wù)全覆蓋。改善各類學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高學(xué)校辦學(xué)條件。提高鄉(xiāng)村教師待遇水平，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。
衛(wèi)生健康支出4.23億元，增長(zhǎng)217%，增長(zhǎng)幅度較大主要為受“0331”和“0801”疫情影響，啟用隔離點(diǎn)酒店費(fèi)用及防控物資經(jīng)費(fèi)增加。衛(wèi)生健康支出主要用于疫情防控常態(tài)化資金保障，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量社會(huì)面清零。建立區(qū)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理體系，11家村級(jí)衛(wèi)生室建立與衛(wèi)生院同質(zhì)化“七統(tǒng)一”管理。開(kāi)辦嬰幼兒托育服務(wù)機(jī)構(gòu)21家，提供托位1065個(gè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。
文化旅游體育與傳媒支出0.10億元，增長(zhǎng)17%。主要用于優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，支持社區(qū)開(kāi)展體育協(xié)會(huì)活動(dòng)、老年人體育運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)活動(dòng)。支持打造千古情景區(qū)與鹿回頭景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)。支持全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升和管理，推進(jìn)紅花共享農(nóng)莊鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)建設(shè)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出1.26億元，增長(zhǎng)7%。主要用于完善多層次社會(huì)保障體系，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。建成14個(gè)日間照料中心和5個(gè)社工站，完成區(qū)級(jí)敬老院升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)居家養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋。落實(shí)退役軍人安置政策，保障軍隊(duì)移交地方政府人員的生活和醫(yī)療待遇，支持英雄烈士紀(jì)念設(shè)施修繕維護(hù)。鼓勵(lì)支持大學(xué)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，幫助失業(yè)人員、低收入農(nóng)戶提高職業(yè)技能，增強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
農(nóng)林水支出3.78億元，增長(zhǎng)118%。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效，完成中廖田洋高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，發(fā)展線椒、檳榔等訂單農(nóng)業(yè)，建設(shè)大茅田園綜合體示范建設(shè)區(qū)。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，安排財(cái)政銜接資金完成農(nóng)村倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈合作等3個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，支持美麗鄉(xiāng)村三年行動(dòng)，完成六盤村街道風(fēng)貌改造，大茅村、落筆村、安羅村美麗休閑鄉(xiāng)村規(guī)劃，開(kāi)啟博后村夜游鄉(xiāng)村新模式。推進(jìn)重點(diǎn)水域綜合治理與生態(tài)修復(fù)，開(kāi)展河道水利工程運(yùn)行維護(hù)，保障防洪安全和水環(huán)境安全。
城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)與管理支出5.78億元，增長(zhǎng)73%。主要用于城鄉(xiāng)重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境綜合提升保障工作，支持城市規(guī)劃三年行動(dòng)，編制完善海羅、臨春片區(qū)城市更新項(xiàng)目方案，完成4個(gè)老舊小區(qū)改造任務(wù)，建成紅樹(shù)林生態(tài)公園、白鷺公園、月川綠道和太陽(yáng)灣入口提升改造。不斷補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，重建青梅橋，做好飛線政治，修建農(nóng)村路燈，設(shè)置電動(dòng)自行車智能充電場(chǎng)所。
節(jié)能環(huán)保支出0.04億元，下降76%，下降主要原因?yàn)樯夏臧才艁嘄垶诚瓮Р鸪こ添?xiàng)目，資金需求大拉高同比基數(shù)。節(jié)能環(huán)保主要用于加大對(duì)污水處理等資金投入，提升全區(qū)污水治理和防洪排澇能力。加快推進(jìn)11個(gè)治水重點(diǎn)項(xiàng)目，完成農(nóng)村黑臭水體治理3處，秸稈綜合利用率達(dá)90%，全年空氣優(yōu)良，新建改造188座垃圾分類亭，有效提升全區(qū)垃圾處理能力。
住房保障支出0.28億元，增長(zhǎng)7%。主要用于危房改造項(xiàng)目，轄區(qū)農(nóng)村房屋安全等級(jí)鑒定，保障群眾住房安全。推動(dòng)城鎮(zhèn)小區(qū)現(xiàn)代化發(fā)展，建設(shè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。
交通運(yùn)輸支出0.03億元，增長(zhǎng)584%。主要用于中廖村至道達(dá)村道路改造工程項(xiàng)目，保障群眾出行安全。
4.發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用
2022年，共收到中央直達(dá)資金5.94億元，完成支出5.46億元，支出率為91.92%，資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地補(bǔ)償以及“六穩(wěn)”、“六?！钡仁马?xiàng)，在保就業(yè)、保民生、保市場(chǎng)主體等方面發(fā)揮惠企利民的作用。
5.加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，提升大社區(qū)、村居委會(huì)基層組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。
投入基層政權(quán)建設(shè)資金0.67億元。主要用于保障社區(qū)運(yùn)行、創(chuàng)文鞏衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)和綜合工作經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境衛(wèi)生整治、社會(huì)治安綜合治理、民政、宗教事務(wù)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等工作的順利開(kāi)展，確?；鶎诱?quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)其服務(wù)群眾能力，提升村社區(qū)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力、創(chuàng)新社區(qū)管理模式，建設(shè)保障卓達(dá)、六道、榆亞、吉陽(yáng)、落筆等大社區(qū)綜合服務(wù)中心。
6.深化預(yù)算管理改革，提升財(cái)政精細(xì)化治理水平
一是不斷擴(kuò)大預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，依托監(jiān)控平臺(tái)，通過(guò)智能預(yù)警、疑點(diǎn)追蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指導(dǎo)部門規(guī)范預(yù)算執(zhí)行行為，為財(cái)政資金有效運(yùn)行保駕護(hù)航；二是推動(dòng)形成資金監(jiān)督合力，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等業(yè)務(wù)貫通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)直達(dá)資金、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查，協(xié)同提升財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平；三是拓展預(yù)決算信息公開(kāi)范圍，首次公開(kāi)二級(jí)預(yù)算單位預(yù)決算信息，更好接受人大和社會(huì)監(jiān)督。
2022年，全區(qū)克服疫情影響實(shí)現(xiàn)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)，取得一定成效，但是預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：疫情反復(fù)和減稅降費(fèi)雙重影響下，財(cái)政收入增速趨緩與支出剛性增長(zhǎng)的矛盾日益凸顯；各部門項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足、前期準(zhǔn)備不充分，項(xiàng)目資金分配慢、支出慢；預(yù)算績(jī)效管理尚未完全到位，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提升；預(yù)算法治意識(shí)有待加強(qiáng)，預(yù)算編制不實(shí)、支出不規(guī)范問(wèn)題仍局部存在，暫付款規(guī)模偏大。對(duì)此，我們高度重視，將努力采取措施解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是推進(jìn)海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作的關(guān)鍵之年。財(cái)政部門堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，牢固樹(shù)立“大財(cái)政”理念，合理研判財(cái)政收支形勢(shì)，立足財(cái)政職能定位，積極發(fā)揮財(cái)政政策和資金“雙供給”作用，持續(xù)推動(dòng)黨的二十大精神在吉陽(yáng)區(qū)落實(shí)落地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
明年收支形勢(shì)財(cái)政收支矛盾仍較為突出。從收入形勢(shì)看，明年財(cái)政收入的壓力和不確定性仍然存在，一方面 2022年留抵退稅已經(jīng)基本完成，且多為存量稅額，隨著新財(cái)政體制改革，明年一般公共預(yù)算收入將比2022年有所增加。另一方面區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)不夠牢固，政策紅利釋放和市場(chǎng)主體培育需要一定時(shí)間、新的減稅降費(fèi)政策繼續(xù)執(zhí)行和地方存量稅收減少等因素，將對(duì)財(cái)政收入造成影響。從支出形勢(shì)看，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求仍呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，解決基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和暫付款項(xiàng)等歷史遺留問(wèn)題，以及補(bǔ)短板剛性支出需求很大?？傮w來(lái)看，2023年我區(qū)財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)，必須推動(dòng)財(cái)政資金使用效益最大化、提升財(cái)力統(tǒng)籌能力，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2023年預(yù)算編制主要原則
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持總量與結(jié)構(gòu)并重，將各類資金納入財(cái)力總盤子統(tǒng)籌安排，預(yù)算安排優(yōu)先使用上級(jí)資金和地債專項(xiàng)資金。集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府已明確的中心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目，安排一定規(guī)模政府公共預(yù)留資金，用于新增項(xiàng)目重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目，增加預(yù)算執(zhí)行靈活性。
二是勤儉節(jié)約過(guò)緊日子，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。壓減非重點(diǎn)、非剛性支出預(yù)算，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)先保障“三?！敝С觯道巍叭！钡拙€。加大盤活存量資金力度，發(fā)揮財(cái)政資金在支持城市規(guī)劃管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)文明、鄉(xiāng)村振興等方面的重要作用。
三是全面貫徹績(jī)效理念，深化預(yù)算管理改革。細(xì)化部門預(yù)算，部門預(yù)算編列部門本級(jí)支出，細(xì)化到項(xiàng)目；建立常態(tài)化謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目機(jī)制，以項(xiàng)目庫(kù)為抓手提升預(yù)算管理水平。堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，完善績(jī)效評(píng)價(jià)、預(yù)算執(zhí)行等與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任。
四是堅(jiān)持以人民為中心，著力保障和改善民生。突出重點(diǎn)，加大投入，穩(wěn)步提高教育、醫(yī)療、“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和水平，不斷提高人民群眾幸福感和獲得感。
（三）2023年財(cái)政預(yù)算總量及結(jié)構(gòu)
1.一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入22.30億元，增長(zhǎng)17.74%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.75億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0.27億元，收入總計(jì)24.32億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出22.22億元，加上預(yù)備費(fèi)0.23億元，上解上級(jí)支出1.8億元，支出總計(jì)24.25億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.07億元。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入0億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.11億元，加上上年結(jié)余1.37億元，收入總計(jì)1.48億元；全區(qū)政府性基金支出1.48億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0億元。
（四）2023年主要支出政策和保障重點(diǎn)
繼續(xù)牢固樹(shù)立政府過(guò)緊日子思想，聚焦區(qū)委、區(qū)政府決策部署和區(qū)中心工作，圍繞落實(shí)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃和配套計(jì)劃，以預(yù)算編制為切入點(diǎn)，突出統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，拓寬預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)緊平衡下財(cái)政資金提質(zhì)增效。
1.加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，打造社會(huì)治理標(biāo)桿
穩(wěn)步推進(jìn)吉陽(yáng)區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)管理提升三年行動(dòng)，統(tǒng)籌運(yùn)用各類資金，推進(jìn)城市化治理，提高城市治理效能。安排 5.87億元，主要用于農(nóng)村污水整治、農(nóng)村戶用廁所化糞池防滲漏改造，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境和安全條件。推進(jìn)文明衛(wèi)生城市建設(shè)，背街小巷精細(xì)化環(huán)境整治和電纜整治工作。積極推進(jìn)垃圾分類工作，進(jìn)一步亮化、美化城市面貌。
2.支持加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量
深入實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域支出0.07億元。主要用于開(kāi)展生態(tài)保護(hù)修復(fù)，支持開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量和污染源檢測(cè)。繼續(xù)支持實(shí)施“禁塑令”，減少能源消耗和污染排放。
3.大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興銜接
農(nóng)林水支出安排2.86億元。主要用于支持高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理提升三年行動(dòng)，落實(shí)農(nóng)村污水治理、農(nóng)村改廁、村容村貌提升等重點(diǎn)任務(wù)。扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體，打造大茅田園綜合示范點(diǎn)建設(shè)，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，支持農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.加強(qiáng)基本民生保障，增進(jìn)民生福祉
全區(qū)安排民生支出18.43億元，占地方一般公共預(yù)算支出 82.9%，保障2023年十大為民辦實(shí)事事項(xiàng)，解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題，織密織牢民生保障網(wǎng)，推動(dòng)吉陽(yáng)區(qū)共同富裕發(fā)展。
安排教育領(lǐng)域支出4.71億元，增長(zhǎng)9.9%，主要落實(shí)教育投入“兩個(gè)只增不減”增長(zhǎng)要求和義務(wù)教育“雙減”政策，推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量教育體系。在支出方向上主要用于全面升級(jí)轄區(qū)中小學(xué)校園基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)安羅幼兒園等四個(gè)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)逸夫中學(xué)升級(jí)改造等14個(gè)學(xué)校改擴(kuò)建工程，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)“雙減”課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障，優(yōu)化中小學(xué)活動(dòng)內(nèi)容，提升教育教學(xué)質(zhì)量。落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，推進(jìn)教育公平。
安排社會(huì)保障領(lǐng)域支出1.65億元，增長(zhǎng)31.8%。主要是支持實(shí)施促進(jìn)就業(yè)政策，做好社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、退役軍人保障等工作。在支出方向上主要用于提升養(yǎng)老服務(wù)保障，大力推動(dòng)家庭養(yǎng)老床位，保障13個(gè)老年人日間照料中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。提高孤殘兒童、困難群眾、重度殘疾人等困難群體的幫扶精準(zhǔn)度，鞏固社會(huì)救助兜底。保障落實(shí)退役軍人政策，優(yōu)化優(yōu)撫對(duì)象撫恤優(yōu)待供給。保障殘疾人就業(yè)、康復(fù)和幫扶救助。
安排衛(wèi)生健康領(lǐng)域支出1.87億元，增長(zhǎng)3.9%。主要是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)和健康管理能力。在支出方向上主要用于田獨(dú)衛(wèi)生院建設(shè)、月川、海羅衛(wèi)生院開(kāi)辦，逐步提高醫(yī)療資源服務(wù)水平。進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，優(yōu)化公共衛(wèi)生人才激勵(lì)機(jī)制，保障農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇，提高基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
安排文化旅游體育與傳媒領(lǐng)域支出0.18億元，增長(zhǎng)24.1%，主要是加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，提升體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在支出方向上主要用于支持廣泛開(kāi)展全民建設(shè)活動(dòng)，支持公共文化文物體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放或低收費(fèi)開(kāi)放和完善體育設(shè)施配套。支持國(guó)家級(jí)物質(zhì)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擴(kuò)大文化旅游消費(fèi)、創(chuàng)建文化旅游消費(fèi)示范區(qū)。
安排公共安全領(lǐng)域支出0.94億元，增長(zhǎng)7.4%。主要是推進(jìn)平安吉陽(yáng)建設(shè)，維護(hù)社會(huì)安排穩(wěn)定。在支出方向上主要用于落實(shí)大型會(huì)議及活動(dòng)安保經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)“三位一體建設(shè)”，深化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。
安排住房保障領(lǐng)域0.26億元，增長(zhǎng)13.9%。主要做好住房保障政策和老舊小區(qū)改造補(bǔ)助。在支出方向上主要用于推進(jìn)棚戶區(qū)改造，保障老舊小區(qū)改造補(bǔ)助，改善居民住房條件。
（五）切實(shí)做好2023財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作
1.堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
加強(qiáng)收入監(jiān)控和執(zhí)行分析，做到依法征稅、應(yīng)收盡收，提高財(cái)政收入的匹配性、均衡性、可持續(xù)性。落實(shí)落細(xì)海南自由貿(mào)易港財(cái)稅優(yōu)惠政策，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，大力培育財(cái)源稅源。全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和地債資金支持，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，繼續(xù)壓減非重點(diǎn)、非剛性支出預(yù)算。集中財(cái)力支持開(kāi)展“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
2.堅(jiān)持多措并舉，加快財(cái)政支出進(jìn)度
提高財(cái)政資金撥付效率，全力保障第一季度平穩(wěn)開(kāi)局。實(shí)行常態(tài)化的財(cái)政支出通報(bào)制度，督促加快財(cái)政支出進(jìn)度。加快上級(jí)資金和地債資金支出進(jìn)度，研究建立加快債券支出進(jìn)度的激勵(lì)機(jī)制，將支出進(jìn)度與部門預(yù)算安排分配掛鉤。完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，按規(guī)定擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，推動(dòng)直達(dá)資金及時(shí)直達(dá)基層、直接惠企利民。開(kāi)展“存量資金清零行動(dòng)”，提高資金使用效益。
3.扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革,提升財(cái)政治理效能。
深化零基預(yù)算管理改革，將零基預(yù)算理念貫穿于各領(lǐng)域、各部門的預(yù)算編制中，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算，持續(xù)調(diào)整完善支出政策，加強(qiáng)政策對(duì)支出項(xiàng)目的約束。落實(shí)完善市與區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進(jìn)一步理順市與區(qū)財(cái)政關(guān)系，促進(jìn)市區(qū)政府事權(quán)、支出責(zé)任和財(cái)力相適應(yīng)。加強(qiáng)政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，注重政府財(cái)務(wù)報(bào)告與國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等相關(guān)數(shù)據(jù)共享銜接，更加全面反映政府資產(chǎn)信息。
4.堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)
按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，將項(xiàng)目庫(kù)打造為加強(qiáng)預(yù)算管理的重要工具和關(guān)鍵抓手，進(jìn)一步完善項(xiàng)目庫(kù)體系。合理安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，建立項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備的激勵(lì)約束機(jī)制，引導(dǎo)部門做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。建立重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)度，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)支撐作用。加強(qiáng)與發(fā)改和行業(yè)主管部門配合，建立重點(diǎn)項(xiàng)目提前介入的聯(lián)合工作機(jī)制，提升項(xiàng)目建設(shè)保障水平。
5.防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全底線
加強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政收支形勢(shì)的分析研判，動(dòng)態(tài)測(cè)算評(píng)估財(cái)政可承受能力，確保財(cái)力兜得住、可持續(xù)。密切關(guān)注財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政保障能力，切實(shí)兜牢“三保”底線。落實(shí)部門及單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善預(yù)算約束機(jī)制，積極開(kāi)展重大財(cái)稅政策落實(shí)情況以及直達(dá)資金、民生資金檢查，確保國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅政策落地見(jiàn)效。不斷完善內(nèi)控內(nèi)審和審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，堵塞管理制度漏洞，提升財(cái)政治理水平。
6.堅(jiān)持高效協(xié)同，深化財(cái)政預(yù)算改革
推進(jìn)財(cái)政管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將資產(chǎn)、債務(wù)、績(jī)效、政府采購(gòu)、預(yù)算評(píng)審等按照一體化管理要求融入預(yù)算管理主體流程。提前部署2024年部門預(yù)算編制工作，推進(jìn)部門工作周期與預(yù)算編制周期協(xié)同。
