（海南?。╆P(guān)于?？谑旋埲A區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月2日在?？谑旋埲A區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
?？谑旋埲A區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是取得疫情防控阻擊戰(zhàn)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)決定性勝利的關(guān)鍵之年，面對(duì)新型冠狀肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊和減稅降費(fèi)等政策性減收壓力，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)稅部門排除萬(wàn)難破冰前行，緊緊圍繞自貿(mào)港建設(shè)和海南省委省政府確定的12大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，狠抓互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展復(fù)興城互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，以“優(yōu)、兜、抓、推、保、強(qiáng)”為抓手，增收入、穩(wěn)運(yùn)行、謀建設(shè)、促發(fā)展、提成效、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政收入順利完成年度預(yù)定目標(biāo)，財(cái)政支出重點(diǎn)保障有力，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)有序。
（一）預(yù)算收支執(zhí)行總體情況
1.一般公共預(yù)算總收支執(zhí)行情況（以下收支均為預(yù)計(jì)完成數(shù)）
2020年一般公共預(yù)算總收入546,187萬(wàn)元，同比下降0.5%，完成預(yù)算114.8%。其中：地方一般公共預(yù)算收入277,851萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.6%，完成預(yù)算100.6%，上級(jí)補(bǔ)助收入183,897萬(wàn)元，調(diào)入資金13,773萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70,666萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算總支出535,689萬(wàn)元，同比下降2.4%，完成預(yù)算112.6%。其中：地方一般公共預(yù)算支出272,289萬(wàn)元，同比下降9.7%，完成預(yù)算90.9%，上解市級(jí)支出177,330萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86,070萬(wàn)元。收支總量相抵結(jié)余10,498萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)可支配財(cái)力288,590萬(wàn)元（不含上解市級(jí)支出及上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，下同），同比下降7.7%。
2.政府性基金收支執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算總收入85,815萬(wàn)元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入4846萬(wàn)元，同比下降31.4%，完成預(yù)算242.3%，上級(jí)補(bǔ)助收入78,849萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2120萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算總支出84,362萬(wàn)元，其中：地方政府性基金預(yù)算支出70,590萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)221.9%，調(diào)出資金13,773萬(wàn)元。收支總量相抵結(jié)余為1453萬(wàn)元。
（二）2020年財(cái)政運(yùn)行主要成效
1.優(yōu)政策增收入，提升公共財(cái)政保障能力
一是克服疫情不利影響，超常規(guī)舉措完成財(cái)政收入目標(biāo)。全力助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，著重關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展，積極引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入駐園區(qū)，以超常規(guī)措施狠抓互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年，我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成277,851萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)完成173,151萬(wàn)元，增收129,947萬(wàn)元，增長(zhǎng)300.8%。二是推行減稅降費(fèi)政策，幫助企業(yè)共渡難關(guān)。切實(shí)落實(shí)疫情期間稅收優(yōu)惠政策，加大財(cái)稅扶持力度，協(xié)助防疫企業(yè)、困難行業(yè)等做好延期納稅、免征稅款等相關(guān)事宜，幫助企業(yè)克服資金周轉(zhuǎn)困難，恢復(fù)生產(chǎn)活力，全力助推企業(yè)尤其是中小企業(yè)盡早渡過(guò)難關(guān)。2020年1-11月，全區(qū)落實(shí)減稅降費(fèi)政策共計(jì)減免稅費(fèi)108,700萬(wàn)元。三是落實(shí)市政府總部企業(yè)政策，助推總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2020年我區(qū)積極引進(jìn)中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、世德能源海南有限公司等企業(yè)入駐，投入9197萬(wàn)元用于總部經(jīng)濟(jì)和一企一策獎(jiǎng)勵(lì)，復(fù)興城產(chǎn)業(yè)園區(qū)稅收收入增加156,958萬(wàn)元，觀瀾湖園區(qū)稅收收入增加 25,873萬(wàn)元。
2.兜三保穩(wěn)運(yùn)行，確保基層運(yùn)轉(zhuǎn)行穩(wěn)致遠(yuǎn)
一是?；竟べY支出，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入84,882萬(wàn)元，用于保障人員基本工資及社保等薪酬支出；投入19,059萬(wàn)元，用于保障聘用教師、社區(qū)專干、網(wǎng)格員、城管隊(duì)員、聯(lián)防隊(duì)員等編外人員經(jīng)費(fèi)等支出項(xiàng)目，保障人員工資發(fā)放。二是保基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保各級(jí)工作正常開展。投入學(xué)校后勤管理服務(wù)費(fèi)2901萬(wàn)元，保障校園正常教學(xué)工作開展；投入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2962萬(wàn)元，各村、居委會(huì)等基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4841萬(wàn)元，維護(hù)基層組織工作秩序。三是?；久裆С?，確保財(cái)政資金取之于民、用之于民。投入237,950萬(wàn)元用于教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出，占地方一般公共預(yù)算的87.4%，扎實(shí)做好民生保障工作。
3.抓防控謀建設(shè)，筑牢居民穩(wěn)定就業(yè)之基
一是保障補(bǔ)助資金，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元、退役軍人就業(yè)技能培訓(xùn)31萬(wàn)元，支持重點(diǎn)人群就業(yè)工作；投入農(nóng)民工工資保證金600萬(wàn)元、退伍兵自主擇業(yè)安置費(fèi)234萬(wàn)元、就業(yè)專項(xiàng)資金295萬(wàn)，提升各行業(yè)就業(yè)服務(wù)水平。二是投入職業(yè)培訓(xùn)資金，助力特殊群體上崗就業(yè)。2020年投入職業(yè)技能培訓(xùn)資金36.75萬(wàn)元，補(bǔ)貼職業(yè)培訓(xùn)人數(shù)279人，投入職業(yè)技能提升培訓(xùn)資金320萬(wàn)元，保障貧困勞動(dòng)力（含貧困家庭子女）、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者、下崗失業(yè)人群、退役軍人、殘疾人等重點(diǎn)困難群體3520人的就業(yè)培訓(xùn)工作，幫助特殊群體盡快上崗就業(yè)。三是保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，打造安全就業(yè)環(huán)境。投入集中留觀點(diǎn)醫(yī)學(xué)防控及鎮(zhèn)街基層一線防控工作經(jīng)費(fèi)2455萬(wàn)元、疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助931萬(wàn)元、設(shè)備和防控物資補(bǔ)助800萬(wàn)元、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)608萬(wàn)元，提高防疫作戰(zhàn)能力。
4.推重點(diǎn)促發(fā)展，助力政府治理提速增效
一是支持三農(nóng)工作，助推鄉(xiāng)村振興。投入全區(qū)鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施維管經(jīng)費(fèi)877萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化經(jīng)費(fèi)2866萬(wàn)元，進(jìn)一步提升村鎮(zhèn)環(huán)境；投入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)3628萬(wàn)元、人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)640萬(wàn)元，煥發(fā)村鎮(zhèn)新姿新貌；投入村、鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)1262萬(wàn)元、基層組織工作經(jīng)費(fèi)4181萬(wàn)元，支持人才下沉。二是加大教育投入，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。投入教育費(fèi)附加資金6711萬(wàn)元，切實(shí)優(yōu)化校園環(huán)境；投入教育文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)323萬(wàn)元、游泳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)171萬(wàn)元、課后四點(diǎn)半服務(wù)經(jīng)費(fèi)327萬(wàn)元，豐富校園生活；投入民辦幼兒園轉(zhuǎn)型資金3233萬(wàn)元、面前坡幼兒園建設(shè)3600萬(wàn)元、幼兒園房屋租金145萬(wàn)元、小區(qū)配套幼兒園回購(gòu)經(jīng)費(fèi)1195 萬(wàn)元，普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)勵(lì)資金 1072 萬(wàn)元，推進(jìn)學(xué)前教育“兩個(gè)比例”工作。三是持續(xù)發(fā)力提高生態(tài)治理能力。投入鎮(zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)工程16,340萬(wàn)元、農(nóng)村生活污水治理4532萬(wàn)元，提升污水處理能力；投入?？谑旋埨?、東西湖等11個(gè)水體水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目5976萬(wàn)元，水環(huán)境運(yùn)維整治等經(jīng)費(fèi)242萬(wàn)元，推動(dòng)水生態(tài)綜合污水處理工作；投入環(huán)境保護(hù)及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)807萬(wàn)元，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)。
5.保民生提成效，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益
一是加大扶貧投入，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入低保、特困人員教育扶貧及醫(yī)療救治經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，扶貧及兩項(xiàng)制度相銜接經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，實(shí)施精準(zhǔn)幫扶，織密扶貧保障網(wǎng)；投入產(chǎn)業(yè)扶貧144萬(wàn)元、扶貧消費(fèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、光伏扶貧項(xiàng)目補(bǔ)貼資金7萬(wàn)元，發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)，確保困難群眾穩(wěn)定增收；投入飲用水水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)145萬(wàn)元、革命老區(qū)資金634萬(wàn)元，完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高困難群眾生活質(zhì)量。二是推進(jìn)惠民“一卡通”發(fā)放，確?；菝裾叱掷m(xù)落實(shí)。將低保、撫恤補(bǔ)助、重度殘疾人生活補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目通過(guò)惠民“一卡通”的形式直接發(fā)放到個(gè)人，涉及資金10,300萬(wàn)元,確保各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。三是聚焦困難群體，保障困難群眾基本生活。投入高齡老人補(bǔ)貼920萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元、敬老院管理維修經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元、長(zhǎng)者飯?zhí)媒?jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)；投入衛(wèi)生健康發(fā)展資金1973萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1718萬(wàn)元、基本藥物制度補(bǔ)助資金1113萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī)；投入困難群眾補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2874萬(wàn)元、重度殘疾人困難及殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等資金586萬(wàn)元、臨時(shí)救助費(fèi)158萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)難有所助。
6.強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范預(yù)算績(jī)效執(zhí)行管理
一是落實(shí)中央資金直通基層政策，保障中央直達(dá)資金支出。2020年，我區(qū)共收到中央直達(dá)資金28,543萬(wàn)元，全部及時(shí)分配用于基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理、困難群眾補(bǔ)助等惠企利民項(xiàng)目，支出完成100%。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，量入為出優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的思想，有保有壓的原則，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中合理把握節(jié)奏，堅(jiān)持以收定支，精打細(xì)算，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌資金保障全區(qū)重點(diǎn)民生工作，持續(xù)推進(jìn)“厲行節(jié)約”，全區(qū)一般性支出壓減12.2%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減 7.5% 。三是積極推進(jìn)績(jī)效財(cái)政建設(shè)。組織預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)和績(jī)效自評(píng)，開展財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，選取涉及民生、社會(huì)公眾普遍關(guān)心，具有較大經(jīng)濟(jì)影響的11個(gè)專項(xiàng)資金及重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面客觀反映了財(cái)政支出的完成情況和實(shí)施效果，為政府決策提供了參考依據(jù)。開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，以部門自查和財(cái)政部門抽查的方式對(duì)“一卡通”管理、享受補(bǔ)貼項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼資金落實(shí)等情況進(jìn)行全面排查。
各位代表，2020年財(cái)政工作順利收官，為財(cái)政“十三五”畫上圓滿句號(hào)?！笆濉逼陂g，是我區(qū)財(cái)政快速發(fā)展的五年。
五年來(lái)，財(cái)政收支運(yùn)行良好。財(cái)政收入邁上新臺(tái)階。在全面實(shí)施“營(yíng)改增”等一系列減稅降費(fèi)政策背景下，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入從181,075萬(wàn)元增加到277,851萬(wàn)元。財(cái)政支出保障有力。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出從225,090萬(wàn)元增加到272,289萬(wàn)元，較“十二五”末增加66,105萬(wàn)元。民生福祉顯著改善。全區(qū)財(cái)政民生類支出累計(jì)達(dá)1,097,636萬(wàn)元，占財(cái)政總支出的86%，就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)民生支出得到較好保障。
五年來(lái)，城鄉(xiāng)發(fā)展更加均衡。加大資金投入，支持棚戶區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、路網(wǎng)建設(shè)、污水治理等重點(diǎn)項(xiàng)目，高速穩(wěn)步推進(jìn)城區(qū)環(huán)境提升。加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村綜合環(huán)境整治、農(nóng)村改廁等工作，全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
五年來(lái)，財(cái)政改革深入推進(jìn)。預(yù)算編制和預(yù)決算公開水平不斷提升，預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，財(cái)政資金管理制度不斷健全完善，稅制改革不斷深化，中期財(cái)政規(guī)劃、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分等重點(diǎn)改革穩(wěn)步推進(jìn)。
肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還存在一些問(wèn)題和困難，一是預(yù)算約束力不強(qiáng)，財(cái)政資金使用效率有待進(jìn)一步提高。二是財(cái)政收支矛盾凸顯，增收節(jié)支任務(wù)艱巨。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本措施
2021年預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”的原則，圍繞區(qū)“十四五”規(guī)劃“構(gòu)建‘1+2+3’產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，建設(shè)自貿(mào)港高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)”的中心，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，進(jìn)一步壓減一般性支出，扎實(shí)做好財(cái)源建設(shè)、財(cái)政改革、兜底民生、鄉(xiāng)村振興、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境及建立現(xiàn)代財(cái)政制度等六項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作，全面落實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”任務(wù)，確保就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等公共財(cái)政支出保障到位，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)考核，切實(shí)提升政策效能和資金效益。
（二）2021年收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
1.一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)和總支出安排情況
2021年一般公共預(yù)算總收入505,281萬(wàn)元，同比下降7.5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入287,588萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%，上級(jí)補(bǔ)助收入121,125萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入10,498萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86,070萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算總支出505,281萬(wàn)元，同比下降5.7%，其中：地方一般公共預(yù)算支出327,951萬(wàn)元，上解市級(jí)支出177,330萬(wàn)元。收支總量相抵零結(jié)余。
區(qū)級(jí)可支配財(cái)力307,951萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.7%。
2.政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)和總支出安排情況
政府性基金預(yù)算總收入6453萬(wàn)元，同比下降92.5%。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1453萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入1000萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算總支出安排6453萬(wàn)元，同比下降92.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5453萬(wàn)元。
3.盤活存量資金預(yù)算安排情況
根據(jù)財(cái)政部“收回財(cái)政可統(tǒng)籌存量不能作為調(diào)入資金納入公共預(yù)算收支盤子安排”的相關(guān)規(guī)定，2021年我們延續(xù)上年的做法，將財(cái)政盤活存量資金單列安排。2020年底可收回盤活存量資金48,888萬(wàn)元，2021年安排用于20米以下區(qū)管道路征收補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌?span style="display:none">大牛工程師
4.提前下達(dá)預(yù)算資金的情況
根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，為保障人員工資發(fā)放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及參照上一年同期的預(yù)算支出情況撥付本年度人員及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。截至2021年2月23日，區(qū)財(cái)政提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)142,931萬(wàn)元。
（三）2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.以財(cái)源建設(shè)為基礎(chǔ)，提高財(cái)政保障能力
一是促進(jìn)財(cái)政收入總量增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。強(qiáng)化財(cái)政收入形勢(shì)分析和政策研究，在落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策同時(shí)，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，大力支持電商和跨境貿(mào)易業(yè)營(yíng)收，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持招大招強(qiáng)，扶優(yōu)扶強(qiáng)，積極采取措施培植金融、信息技術(shù)、批發(fā)零售等三個(gè)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。二是堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求。堅(jiān)持以收定支，切實(shí)做好財(cái)政節(jié)支工作，將過(guò)“緊日子”思想向各部門、各預(yù)算單位傳導(dǎo)壓實(shí)，大力壓減一般性支出，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出，新增項(xiàng)目支出一律從嚴(yán)控制，切實(shí)做到精打細(xì)算、執(zhí)守簡(jiǎn)樸、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，除重點(diǎn)和剛性項(xiàng)目外，經(jīng)常性項(xiàng)目統(tǒng)一壓減5%，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性和合理性的審核。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事。加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金支持，盤活資金資產(chǎn)，集中財(cái)力保障“三保”和區(qū)委重大政策、重大改革和重大項(xiàng)目實(shí)施。
2.以財(cái)政改革為核心，加強(qiáng)財(cái)政管理水平
一是持續(xù)深化預(yù)算制度改革，保障預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線工作。根據(jù)財(cái)政部工作部署，切實(shí)落實(shí)《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》相關(guān)內(nèi)容，完成我區(qū)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將財(cái)政制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)結(jié)合，規(guī)范整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。二是持續(xù)推進(jìn)電子票據(jù)改革，提高收費(fèi)效率。積極推動(dòng)我區(qū)財(cái)政電子票據(jù)改革，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面啟用財(cái)政電子票據(jù)管理，在“龍華之窗”中增加非稅繳費(fèi)入口，推進(jìn)微信、支付寶、手機(jī)銀行等多種線上支付平臺(tái)繳納非稅收入。三是持續(xù)創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)管理方式，調(diào)動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)收活力。繼續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)委托經(jīng)營(yíng)管理力度，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，為提供國(guó)有資產(chǎn)使用效益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值提供良好的基礎(chǔ)。
3.以加大投入為保障，兜牢政府民生底線
一是優(yōu)先保障基本工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。安排區(qū)屬部門基本支出118,649萬(wàn)元，用于保障人員基本工資及社保費(fèi)用等薪酬支出，安排城管隊(duì)員、聯(lián)防隊(duì)員、社區(qū)網(wǎng)格員等聘用人員薪酬15,890萬(wàn)元，安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2732萬(wàn)元，保障各類人員工資發(fā)放及政府部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)。二是著力保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。安排基層組織工作經(jīng)費(fèi)4392萬(wàn)元，村委會(huì)及社區(qū)兩委干部補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)6166萬(wàn)元，村居兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，區(qū)人大代表補(bǔ)選及相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)652萬(wàn)元，基層民主協(xié)商制度建設(shè)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元，鞏固基層運(yùn)行秩序，加強(qiáng)基層組織建設(shè)。三是全力兜牢各項(xiàng)剛性支出。安排全區(qū)新冠肺炎疫情防治工作經(jīng)費(fèi)2931萬(wàn)元，困難群眾救助補(bǔ)助資金1387萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金780萬(wàn)元，高齡老人補(bǔ)貼1060萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金1500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療支出1194萬(wàn)元，做好民生事項(xiàng)兜底保障工作。
4.以三農(nóng)問(wèn)題為軸心，促進(jìn)龍華鄉(xiāng)村振興
一是做好農(nóng)村環(huán)境改造。安排農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化經(jīng)費(fèi)5500萬(wàn)元、農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元，美化農(nóng)村環(huán)境；安排農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費(fèi)218萬(wàn)元，村鎮(zhèn)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)868萬(wàn)元，農(nóng)房抗震改造經(jīng)費(fèi)284萬(wàn)元，優(yōu)化農(nóng)村居住環(huán)境；安排農(nóng)村安全飲水及供水工程專業(yè)化管理委托運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元，飲水、節(jié)水、管網(wǎng)等水利工程經(jīng)費(fèi)187萬(wàn)元，凈化農(nóng)村飲水。二是做好改革銜接工作。安排農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)272萬(wàn)元、村集體經(jīng)濟(jì)服務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革工作；安排農(nóng)村土地確權(quán)經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元、農(nóng)宅報(bào)建工作經(jīng)費(fèi)229萬(wàn)元、農(nóng)村房地一體化確權(quán)登記發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元、農(nóng)村宅基地等土地制度改革工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、農(nóng)村集體資產(chǎn)年度清查經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。三是做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施維修管護(hù)經(jīng)費(fèi)1330萬(wàn)元、農(nóng)田設(shè)施維修維護(hù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)1148萬(wàn)元、邊境地區(qū)建設(shè)資金528萬(wàn)元、農(nóng)村公路管護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)村公共設(shè)施建設(shè)；安排農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)137萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革區(qū)級(jí)配套資金105萬(wàn)元、農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元，改善農(nóng)村居民生活質(zhì)量。
5.以公共服務(wù)為導(dǎo)向，優(yōu)化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境
一是持續(xù)加大配套設(shè)施投入。落實(shí)市政府關(guān)于騎樓片區(qū)提質(zhì)增效和?？跒称瑓^(qū)升級(jí)改造的要求，投入海口鐘樓多媒體光影秀專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)436萬(wàn)元，豐富旅游觀光元素；安排觀瀾湖等周邊路網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等政府投資項(xiàng)目18,000萬(wàn)元，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)運(yùn)載能力；安排垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)1504萬(wàn)元，改善民生環(huán)境。二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。安排城管執(zhí)法、拆違等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2535萬(wàn)元，支持執(zhí)法隊(duì)伍力量整合，推動(dòng)“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”工作；安排行政審批服務(wù)部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2695萬(wàn)元，保障服務(wù)大廳遷移改造經(jīng)費(fèi)，落實(shí)資金資源向服務(wù)窗口傾斜；安排城投公司注資資金2000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，落實(shí)省、市政府關(guān)于做大做強(qiáng)國(guó)企和發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)等精神，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。三是持續(xù)加大教育投入。安排幼兒園及義務(wù)教育階段保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17,757萬(wàn)元，保障教師工資發(fā)放及教育機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)；安排各項(xiàng)后勤管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)4525萬(wàn)元，做好學(xué)校安防物業(yè)等保障工作；安排課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，推進(jìn)校園基礎(chǔ)托管服務(wù)和午餐午休工作開展。
6.以財(cái)政效率為引領(lǐng)，建立現(xiàn)代財(cái)政制度
一是建立現(xiàn)代財(cái)政制度，使資金管得好。落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例，提前啟動(dòng)預(yù)算編制，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算管理信息化、規(guī)范化水平。進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高財(cái)政資金效能。二是做好三保預(yù)算編審，使資金用得實(shí)。牢固樹立底線思維，落實(shí)國(guó)家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)確定的“三?！必?zé)任，堅(jiān)持按照“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，保障各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；落實(shí)事前編審機(jī)制，在預(yù)算草案提交區(qū)級(jí)人大有關(guān)專門委員會(huì)初步審查前，向市級(jí)財(cái)政部門提交“三?！鳖A(yù)算安排情況進(jìn)行審核，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)及監(jiān)督約束。三是錘煉干部忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)品格，使資金花得廉。牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，樹牢正確選人用人導(dǎo)向，加強(qiáng)干部人才隊(duì)伍建設(shè)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作始終圍繞著正確的政治方向；完善優(yōu)秀年輕干部發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)機(jī)制，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，永葆財(cái)政干部“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)。
各位代表！2021年，是“十四五”規(guī)劃的開篇之年，也是我國(guó)邁入第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的開局之年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的得力監(jiān)督下，我們將大力發(fā)揚(yáng)孺子牛、拓荒牛、老黃牛的精神，以不怕苦、能吃苦的牛勁牛力，不用揚(yáng)鞭自?shī)^蹄，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，譜寫龍華“十四五”新篇章！
